| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 654.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus e medalhas destinados a premiacao dos vencedores do campeonato de futebol municipal, conforme nota fiscal n. 001883. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 220.00 | 00006412533460 | GILVANIA GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de material para decoracao das festividades de emancipacao politica do municipio, conforme nota fiscal n. 003727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 256.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro, em favor de pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 250.00 | 02066511000131 | COMAVE-COMERCIAL AGRO VETERINARIA-VALBERTO H. DE LIMA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto veterinario destinado ao abatedouro publico, conforme nota fiscal n. 001560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 150.00 | 00071467548472 | RINALDO DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assentamento de boeira as margens da rodovia PB 057, conforme nota fiscal n. 003726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 310.00 | 24111510000102 | CASA DU-CAMPO PRODUTOS AGRO-PECUARIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados ao abatedouro municipal, conforme nota fiscal n. 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 200.00 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de creditos telefonicos destinados ao telefone celular pertencente ao gabinete do prefeito, conforme comprovante de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2006 | 30.00 | 00004513021411 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2006 | 15.00 | 00070876142404 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2006 | 67050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios lotados na secretaria de educacao(MDE), ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2006 | 50.00 | 00020591349434 | REGINALDO BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no bairro Epitacio Madruga, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2006 | 35.00 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, a fim de tratar de assuntos relacionados com a educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2006 | 29.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de art ref. projeto de ampliacao da escola municipal Manoel Fernandes de Lima com area total de construcao de 128,21 metro quadrado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao no diario oficial do estado material de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 079283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2006 | 39.00 | 05301482000133 | CLAUDIA MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 78 folhas de papel Filipoper, destinado a sec. de Financas, conforme nota fiscal n.000108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa nbancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.062-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.733-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2006 | 75.00 | 00004319697448 | CATIANE BARBOSA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do curso de auxiliar de consultorio dentario ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2006 | 75.00 | 00005747051474 | ALCIELY SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de pagamento de mensalidade do curso de auxiliar de consultorio dentario ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2006 | 73.50 | 00288609000108 | Crescendo em Graça - Joacil Luis de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de encadernacoes de documentos pertencentes a sec. de financas do municipio, conforme nota fiscal n.001819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2006 | 150.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e bombeamento de agua de propriedade particular para o colegio municipal Dionisio Ferreira da Silva, do sitio Ipioca, ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2006 | 20.00 | 00001876985461 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por seruma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2006 | 50.00 | 00095243372404 | SINEIDE MARINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2006 | 78.00 | 00005600893418 | SEBASTIAO FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na amolagem de serras do abatedouro municipal, conforme nota fiscal n.003728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2006 | 32.00 | 09107988000167 | MECANTEC - ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma roldana 20 destinada ao abatedouro municipal, conforme nota fiscal n. 002845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de dezembro de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2006 | 950.00 | 04154575000110 | Mortuária S Severino - Marileide C. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 caixoes funebres e servicos de translados de 03 corpos de Joao Pessoa a Itapororoca em favor de pessoas carentes, conforme nota fiscal n.000154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000027 | 05/01/2006 | 57700.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao das bandas Mastruz com leite, Calango acesso, Brothers do Forro, Tom Oliveira, Pimenta de cheiro e tambem palco, som e iluminacao das festividades de Santos Reis deste municipio, conforme nota fiscal n.000385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2006 | 244.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as festividades de Santos Reis, conforme conta e comprovante de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2006 | 70.00 | 09146051000109 | L.L. CALCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bola de futebol de campo destinada ao time de futebol da localidade de Lagoa de Fora, conforme nota fiscal n.1436. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, a fim de tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2006 | 928.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJ. E ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de janeiro de 2006, conforme contrato e nota fiscal n. 001883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2006 | 656.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de material de interesse do municipio conforme nota fiscal n.079404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2006 | 10.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao predio onde funciona o Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. ao mes de agosto de 2005, conforme conta e comprovante de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2006 | 18.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. ao mes de setembro de 2005, conforme conta e comprovante de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2006 | 15.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme conta e comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2006 | 13.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. ao mes de novembro de 2005, conforme conta e comprovante de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2006 | 200.00 | 00091680859404 | JOSEFA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse da prefeitura municipal, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2006 | 690.00 | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao preparo de refeicoes aos profissionais de saude em plantoes no municipio, conforme nota fiscal n. 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2006 | 1231.38 | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza diversos destinados a casa de apoio dos profissionais de saude, conforme nota fiscal n.000223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2006 | 1599.72 | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000222 destinado ao preparo de refeicoes aos profissionais de saude em plantoes no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2006 | 2650.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 cadeira, 01 mesa de 2m x 1m, 01 mesa de 1,25m x 0,68m, 01 armario fechado c/ duas portas, 01 armario aberto e 01 cadeira giratoria conforme nota fiscal n. 013472 destinado a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2006 | 100.00 | 00091675499420 | ELIANE SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2006 | 75.00 | 00003283324450 | RICARDO JOSE DE LIMA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, a fim de resolver assuntos relacionados com esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2006 | 4290.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 66 tubos de concreto destinados as obras das margens da BR 057-PB, nos bairros Sao Joao I e II, conforme nota fiscal n. 000443. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2006 | 2000.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOG-0315, na coleta e transporte de lixo ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme nota fiscal n. 003737 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2006 | 2000.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MYL-3040, na coleta e transporte de lixo, ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme nota fiscal n.003738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2006 | 147.00 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados aos computadores da sec. de Acao Social, conforme nota fiscal n.002578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2006 | 27.00 | 00004666000461 | MARIA CEZARIA SOARES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2006 | 2528.11 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2006 | 7950.00 | 09361916000222 | MOTOMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de motocicleta da marca Honda destinada a secretaria de saude, conforme nota fiscal n. 004087. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2006 | 95.00 | 00088762343734 | Lourdes Maria de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em copias fotograficas da confraternizacao da sec. de saude, conforme nota fiscal n. 003736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2006 | 234.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos, queijo prato e presunto perdigao, destinados a casa de apoio aos profissionais da saude, conforme nota fiscal n.0644. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2006 | 500.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de licenca de uso dos sistemas informatizado do controle de medicamentos e controle de consultas, conforme nota fiscal n. 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2006 | 1210.00 | 41121252000156 | SALAO DO FERRO - CENTER PLACAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e instalacao de uma arvore de natal em metal destinada a ornamentacao da praca publica, conforme nota fiscal n. 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2006 | 2892.80 | 41121252000156 | SALAO DO FERRO - CENTER PLACAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a arvore de natal da praca da matriz, conforme nota fiscal n.000382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2006 | 54.84 | 00029495571472 | Rosangêla Maria F. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em copias xerograficas e encadernacoes, conforme nota fiscal n. 003734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2006 | 13.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme conta e comprovante de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2006 | 35.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a servico da secretaria de financas, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2006 | 8922.79 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2006 | 25119.60 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para INSS ref. parcelamento conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2006 | 790.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CNN ref. ao mes de janeiro de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2006 | 800.00 | 04670247000176 | INDUSTRIA METALURGICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de gerador destinado a comemoracao da festa de emancipacao politica do municipio, conforme nota fiscal n.000356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2006 | 2000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO-FILMAGEM-JOSE B. DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em filmagens de documentario de todas as obras realizadas no municipio e festividade de emancipacao politica, conforme nota fiscal n.000395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2006 | 750.00 | 00004509609434 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a 30 horas de carro de som, na divulgacao da festa de emancipacao politica deste municipio, conforme nota fiscal n. 003739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2006 | 230.00 | 00090300122772 | Severino José Nunes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de salgados, destinados a confraternizacao dos funcionarios da sede da prefeitura municipal, conforme nota fiscal n.003733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2006 | 300.00 | 00005698862443 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear a placa de conclusao de grau do ensino medio das turmas A e B, da escola estadual de ensino fundamental e medio Seveerino Felix de Brito, conforme oficio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2006 | 800.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao e apresentacao da banda Brothers do forro, quando da inauguracao do ginasio de esportes Madrugao I, conforme nota fiscal n. 003747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000083 | 11/01/2006 | 1092.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aosveiculos Onibus de placa MMQ-4130 e LAF-9113, conforme nota fiscal n.002082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000089 | 11/01/2006 | 502.20 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinados ao veiculo Palio de placa KKX-9495 e Moto de placa MNF-6173, pertencentes a sec. de educacao, conforme nota fiscal n. 002080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2006 | 11395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de educacao, ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de dezembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2006 | 1480.00 | 00002170494430 | NILMA MARIA PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat palio de placa KLY-9932 a servico da educacao municipal conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2006 | 780.00 | 00004483350420 | SEVERINA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nona parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000264-8, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2006 | 780.00 | 00004584159440 | ARGEMIRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nona parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000262-2, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2006 | 780.00 | 00070876045468 | ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nona parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000262-2, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2006 | 780.00 | 00048244627468 | ANTONIO NUNES FILGUEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nona parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000565-8, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2006 | 780.00 | 00095240365415 | GUILHERME MADRUGA BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nona parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0252003001045-0, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2006 | 780.00 | 00003276403404 | EDVALDO DE FREITAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nona parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000351-3, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2006 | 780.00 | 00050845110497 | MARIANO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nona parcela do acordo trabalhista feito nos autos do proceso n. 0232003000423-0, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2006 | 4828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de financas, ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2006 | 8230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de administracao, ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2006 | 2725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de administracao, ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2006 | 3770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de financas, ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2006 | 4680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de dezembro de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2006 | 180.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados fabricacao de um portao medindo 2m X 0,82m destinado a prefeitura municipal, conforme nota fiscal n.003741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2006 | 200.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de programas do PAB/FAE da secretaria de saude, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2006 | 500.00 | 00043678483453 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Fiat Strada de placa MMY-3669, a servico da secretaria de saude, conforme nota fiscal n.003745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2006 | 200.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa JQS-7755, a servico da secretaria de saude , conforme nota fiscal n.003743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2006 | 350.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOK-5051, transportando equipe do PSF para atendimento nos postos de saude do bairro do Cruzeiro e Ipioca, conforme nota fiscal n. 003746 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000090 | 11/01/2006 | 4613.75 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina, destinados aos veiculos Parati ambulancia de placa KKC-8043, Palio de placa MNB-2370, Gol de placa MNZ-6953, Fiat Ducato de placa MNE-7448 e Unidade Movel Odontologica, conforme nota fiscal n.002079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2006 | 30945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de saude ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme folhas de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2006 | 1605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de saude, ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2006 | 1000.00 | 00016087674420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Pe. Joao Madruga,s/n, onde funciona a escola do PETI, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MAN DO CONS TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos conselheiros tutelares, ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2006 | 1465.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na secretaria de acao social, ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2006 | 8625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro ref. bolsa familia do mes de janeiro de 2006 as familias cadastradas no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI), conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de acao social, ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2006 | 0.07 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2006 | 96.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2006 | 2100.00 | 00039763331404 | FRANCISCO JOSE DE FRANCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 30 horas de trator cartepilla, em servico de escavacao do aterro sanitario, na localidade de Timbo, conforme nota fiscal n. 003748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2006 | 204.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de doze sacos de cimento de 50 Kg, destinados a sec. de Infra-estrutura, conforme nota fiscal n.000245. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2006 | 1950.00 | 00007207168454 | JOAO MARCELO QUIRINO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Caminhao Pipa de placa JMC-7301, a servico da secretaria de Infra-estrutura, ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2006 | 65.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na soldagem e conserto do portao do e confeccao de um ralo destinado ao abatedouro municipal, conforme nota fiscal n.003742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000088 | 11/01/2006 | 2691.05 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos Caminhao pipa de placa JMC-7301, F-4000 de placa KFG-9510, Moto de placa MNO-2280 e trator, pertencentes a sec. de Infra-estrutura, conforme nota fiscal n. 002081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2006 | 37895.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na secretaria de Infra-estrutura, ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2006 | 380.00 | 02066511000131 | COMAVE-COMERCIAL AGRO VETERINARIA-VALBERTO H. DE LIMA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos destinados ao abatedouro municipal, conforme nota fiscal n. 001592. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2006 | 2855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Infra, ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2006 | 125.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, a fim de resolver assuntos relacionados com esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado no gabinete do prefeito, ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2006 | 2925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na no gabinete do prefeito, ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2006 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de Meio Ambiente, ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2006 | 2785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Meio Ambiente, ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado na sec. de turismo ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2006 | 2305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de turismo, ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario comissionado lotado na sec. de agricultura, ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2006 | 150.00 | 00015138348434 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para gravacao de DVD emboladores de coco, conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2006 | 200.00 | 00005070329421 | GEOVANE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2006 | 972.11 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias diversas destinadas ao posto medico municipal conforme nota fiscal n.000554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2006 | 35.00 | 00095243046434 | JOSE ROBERTO DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na solda do cart e cano de escape do veiculo Gol de placa MNZ-6953, pertencente a sec. de saude do municipio, conforme nota fiscal n.003750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2006 | 300.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme nota fiscal n.003801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2006 | 75.00 | 00085489581468 | LUCIANA FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, a fim de resolver assuntos relacionados com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2006 | 900.00 | 00000181946300 | David Batista da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de seguranca na cobertura das festividades da festa de Santos Reis, conforme nota fiscal n. 003749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2006 | 600.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locucao e cobertura jornalistica das festas de emancipacao politica e santos Reis, conforme nota fiscal n.003802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2006 | 4000.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico completo de Buffet realizado na festa de emancipacao politica deste municipio, conforme nota fiscal n. 000270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2006 | 45.00 | 00085421197468 | Alan ntonio de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 15 conjuntos de mesas e cadeiras destinadas a confraternizacao dos funcionarios desta edilidade realizada no dia 23/12/2005, conforme nota fiscal n.003804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2006 | 35.00 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, a fim de resolver assuntos relacionados com a sec. de educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2006 | 474.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos feitos no veiculo Onibus de placa LAF-9113, pertencente a sec. de educacao, conforme nota fiscal n.007460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2006 | 1927.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao veiculo Onibus de placa LAF-9113, pertencentes a sec. de educacao, conforme nota fiscal n. 003996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2006 | 2800.00 | 06272824000105 | VIDEOS HOUSE LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamento de data show destinado a exibicao de video institucional nas festividades de aniverssario da cidade e festa de santos reis conforme notas fiscais n. 000151 e 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2006 | 35.00 | 00002535376490 | JOSEFA FABIANA DE PONTES-FUNCIONARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de adquirir material do setor de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2006 | 955.00 | 41218454000110 | FIR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora multifuncional HP1510 e um modulo isolador forceline, destinados a secretaria de saude, conforme nota fiscal n.002790. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2006 | 3800.00 | 00049884310459 | JOSELITO PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a instalacao das centrais de nebulizacao nos postos de saude do centro e do Estado, conforme nota fiscal n.003803 e planilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2006 | 150.00 | 00009334164743 | ANA CLAUDIA DA SILVA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para complementacao de uma passagem por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2006 | 75.00 | 00041935802453 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para um encontro do Conselho de representante regionais, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2006 | 100.00 | 00002681267471 | MARIA INEZ INACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2006 | 15.00 | 00005685293402 | GILVANIRA COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de segunda via do documento de identidade por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042006 | 0000139 | 13/01/2006 | 4609.78 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001131 destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2006 | 30.00 | 00004538719412 | MARCOS AURELIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2006 | 30.00 | 00044297750449 | MARIA MADALENA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2006 | 50.00 | 00007127834741 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2006 | 105.00 | 00018154301415 | Edval Marinho Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias fotograficas da confraternizacao do PETI, conforme nota fiscal n.003805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2006 | 75.00 | 00003283324450 | RICARDO JOSE DE LIMA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, a fim de resolver assuntos relacionados com esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2006 | 540.00 | 00010992910463 | JOSE FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes e sanduiches, destinados aos funcionarios em servicos extraordinario no abatedouro municipal, conforme nota fiscal n.608536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2006 | 780.00 | 00001905246420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oitava parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232004000644-9 que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2006 | 780.00 | 00020442521472 | LOURIVAL AUGUSTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oitava parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232004000066-5, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2006 | 35.00 | 00005888660400 | LUIZ FERNANDO BERNARDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com o departamento de contabilidade desta prefeitura, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2006 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma maquina copiadora Sharp AL 1645, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme nota fiscal n. 005937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2006 | 50.00 | 00004468328479 | MARIA MARGARETH BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua vitorino Miguel de Oliveira,228, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2006 | 50.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Adauto,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2006 | 50.00 | 00006413520426 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joana Maria de Figueiredo, n.24, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de outubro de 2005,, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2006 | 50.00 | 00006103107474 | ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Caetano de Figueiredo,10,onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2006 | 50.00 | 00004542199460 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na rua da Guabiraba,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2006 | 35.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma viagem a secretaria de educacao estadual em Joao Pessoa resolver assuntos relacionados com a secretaria de educacao de Itapororoca, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2006 | 900.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da banda Caju com mel na festa de confraternizacao dos funcionarios da sec. de Infra-estrutura, conforme nota fiscal n.000367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2006 | 280.00 | 00018154301415 | Edval Marinho Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias fotograficas da confraternizacao dos funcionarios das escolas municipais, conforme nota fiscal n.003806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2006 | 119.00 | 00018154301415 | Edval Marinho Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias fotograficas da festa de confraternizacao dos funcionarios da sede da prefeitura municipal, conforme nota fiscal n.003807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2006 | 235.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes e hamburger destinados ao lanche dos componentes das bandas musicais que se apresentaram nas festividades de Santos Reis, conforme nota fiscal n. 001460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2006 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria administrativa junto a sec. de educacao do municipio, ref. ao mes de novembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2006 | 400.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,325, onde funciona a escola Santa Helena, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2006 | 200.00 | 00017633230487 | REGINA FERREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no sitio Mares, onde funciona a escola Sorriso da Crianca, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2006 | 150.00 | 00002538247454 | ANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro da Roseira, onde funciona uma escola municipal de primeira fase do ensino fundamental, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2006 | 100.00 | 00099204673400 | GERALDA FLORENTINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Milton Cartaxo,s/n, onde funciona duas salas de aula do EJA, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2006 | 250.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona o programa de alfabetizacao solidaria, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2006 | 12424.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos do municipio conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira destinada a FAMUP, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2006 | 500.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro deste municipio ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2006 | 90.00 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cartucho HP 1823, conforme nota fiscal n.002403. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2006 | 1405.06 | 00077023781404 | Fábio Romero de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios de sucumbencia ref. aos autos do processo n. 0232003000264-8, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2006 | 200.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,100, onde funciona a secretaria de saude, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2006 | 200.00 | 00020712103449 | Irene Brasilino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona o posto de saude do PSF, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2006 | 320.00 | 35502889000190 | MAGAZINE TAVARES - ALBERIS RICARDO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao de 04 bocas Esmaltec, destinado ao posto medico municipal do centro da cidade, conforme nota fiscal 0237. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2006 | 12025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de dezembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2006 | 1067.54 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas atividades nde saude reprodutiva e planejamento familiar conforme convenio n. 206/PB ref. a nota fiscal n. 030490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2006 | 1490.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Caminhonete F-4000 de placa KFG-9510, a servico da secretaria de Infra-estrutura, ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2006 | 400.00 | 00009997426711 | VALCLECI BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Moto de placa MNO-2280, a servico da secretaria de Infra-estrutura, ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2006 | 150.00 | 00071467548472 | RINALDO DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assentamentode boeira na localidade de Curral Grande, conforme nota fiscal n. 003808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2006 | 25.00 | 00048245275468 | MARIO INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2006 | 200.00 | 00040795241453 | Terezinha Fernandes Madruga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona a sede do conselho tutelar do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2006 | 805.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a limpeza e manutencao da piscina do parque da Nascenca, conforme nota fiscal n. 022990. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MAN DO PROG DE DOACAO DE MEDICAMENTOS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2006 | 1215.30 | 41153859000118 | FARMACIA UNIAO- MARIA SALETE COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a doacao a pessoas carentes deste municipio conforme notas fiscais de numero 002489 a 002496. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2006 | 643.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio, conforme nota fiscal n.0062113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2006 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a servico do setor de transporte desta prefeitura, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2006 | 80.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao no diario oficial do estado material de interesse do municipio conforme nota fiscal n.079676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2006 | 850.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao veiculo Onibus de placa MMQ-4130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2006 | 100.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca mecanica destinada ao veiculo Onibus de placa MMQ-4130, conforme nota fiscal n.000403. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2006 | 1250.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica ref. ao mes de novembro, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2006 | 533.20 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas do telefone de numero 3294-1014 da sede da prefeitura municipal, conforme conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2006 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0036-0039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2006 | 283.19 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeiro emplacamento do veiculo Moto da sec. de saude do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2006 | 1400.00 | 00025089250472 | JOSE WELITON PIRES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Celta de placa MNC-8712, a servico da sec. de saude, ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2006 | 500.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessocia tec. e administrativo junto a sec. de saude, ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2006 | 95.00 | 00087426820459 | JOSIELSON DE SOUZA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MYC-5468, transportando pacientes para Joao Pessoa e Guarabira para tratamento de saude, conforme nota fiscal n. 003809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2006 | 2700.00 | 00025089250472 | JOSE WELITON PIRES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat ducato de placa MNE-7448 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2006 | 150.00 | 00054832527487 | MARIA DO CARMO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do terreno destinado ao aterro sanitario, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2006 | 200.00 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com creditos telefonicos do telefone celular de numero 8851-7337, pertencente ao gabinete do prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000205 | 20/01/2006 | 2525.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos Caminhao pipa de placa JMC-7301, F-4000 de placa KFG-9510, Moto de placa MNO-2280 e trator, pertencentes a sec. de Infra-estrutura, conforme nota fiscal n.002085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2006 | 43.05 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2006 | 945.66 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2006 | 500.00 | 00012366661860 | DANIELA CARLA BIZETTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos no regime de plantao de 12 horas, no posto medico municipal, durante os dias 05 e 06 de janeiro, quando das festividades de Santos Reis, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000206 | 20/01/2006 | 4574.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos Parati ambulancia de KKC-8043, Palio de placa MNB-2370, Gol de placa MNZ-6953, Moto de placa MNB-7521, Micro-onibus de placa MNT-9346 e Unidade Movel Odontologica, pertencentes a sec. de Infra, conforme nota fiscal n.002084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2006 | 8100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtividade do SUS, ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme folhas de assinaturas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2006 | 760.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no diario oficial de notas de interesse deste municipio, conforme nota fiscal n. 079776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2006 | 1115.00 | 00054690951420 | MARIA DO CARMO DA SILVA(TIMBO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0121320040151300-9, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2006 | 1115.00 | 00057566607472 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO(TIMBO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima e ultima parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0121220040151300-4, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme nota fiscal n. 2386 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2006 | 3337.65 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2006 | 720.00 | 00001817035487 | AURELIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas destinadas as festividades de emancipacao politica e festividades de santos Reis, conforme nota fiscal n. 066731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2006 | 160.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL- SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao veiculo Onibus de placa MMQ-4130, conforme nota fiscal n.003326. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000207 | 20/01/2006 | 1301.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos Onibus de placa MNQ-4130, Onibus de placa LAF-9113, Palio de placa KKX-9495 e Moto de placa MNF-6173, pertencentes a sec. de educacao, conforme nota fiscal n. 002083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2006 | 300.00 | 00002687128406 | JUNIOR DE SOUZA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3o lugar no campeonayo municipal de futebol conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2006 | 100.00 | 00004558417489 | EMANUEL LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do artilheiro do campeonato municipal de futebol realizado no ano de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2006 | 100.00 | 00095242066415 | ROBERTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do time campeao do campeonato municipal de futebol realizado no ano de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2006 | 100.00 | 00004041376440 | EDNALDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do melhor goleiro do campeonato municipal de futebol realizado no ano de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2006 | 800.00 | 00095242066415 | ROBERTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1o lugar no campeonato municipal conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2006 | 1000.00 | 00025152599449 | HELENO JOAQUIM BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela do acordo trabalhista feito nos autos do termo de conciliacao do processo n. 0095920010151300-2, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2006 | 5.59 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2006 | 78.00 | 00005600893418 | SEBASTIAO FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na amolagem de serras do abatedouro municipal, conforme nota fiscal n.003811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2006 | 75.00 | 00071467548472 | RINALDO DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assentamento de boeira la localidade de Curral Grande, conforme nota fiscal n.003812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2006 | 2500.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA DE PONTES ANDREZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projeto e inquerito sanitario, para celebracao de convenio junto a FUNASA, ref. a construcao de melhorias sanitarias domiciliares, nas localidades de Guabiraba e Coatigereba, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2006 | 70.00 | 00013601369400 | PEDRO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na soldagem da grade aradora do trator da prefeitura municipal conforme nota fiscal n.003813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2006 | 525.00 | 00003757267486 | JURACI DE MOURA PEREIRA - JONAS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres passagens para o Rio de Janeiro, destinadas a pessoas reconhecidamente carentes deste municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2006 | 240.00 | 00090300122772 | Severino José Nunes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de salgadinhos diversos destinados a posse dos membros do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, conforme nota fiscal n. 003814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2006 | 100.00 | 00004881418424 | MARIA JOSE DA SILVA AMANCIO FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2006 | 400.00 | 03775655000120 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de supervisao pedagogica de educacao de jovens e adultos-EJA no primeiro e segundo segmento do ensino fundamental-modalidade telecurso, conforme nota fiscal n.000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2006 | 620.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de campanha de vacinacao aos profissionais da saude conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2006 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.797-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/01/2006 | 400.00 | 00001961464454 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 2o lugar do campeonato de futebol conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2006 | 215.00 | 00002277902438 | ADAILTON JOSE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens a Joao Pessoa e a Guarabira, transportando pacientes no veiculo de placa MMR-9790, conforme nota fiscal n.003817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2006 | 240.00 | 00062834797749 | ALUISIO GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em quatro viagens de Itapororoca a Joao Pessoa, transportando pacientes para tratamento de saude no veiculo de placa MMM-3120, conforme nota fiscal n. 003819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2006 | 740.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA-SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao de equipamentos pertencentes a sec. de saude, conforme nota fiscal n.01317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2006 | 430.00 | 00007285337404 | PEDRO ALFREDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo de placa KJF-4350 conforme nota fiscal n. 003818 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2006 | 50.00 | 00014199300449 | LEVI JOSE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto, com reposicao de pecas, na maquina datilografica pertencente a tesouraria da prefeitura, conforme nota fiscal n.003820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2006 | 35.00 | 00099203553487 | IRANY DE FATIMA CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Guarabira para deixar documentos de alistamento militar na delegacia de policia, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2006 | 75.00 | 00085489581468 | LUCIANA FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa ao escritorio de informatica resolver assuntos relacionados com esta prefeitura, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2006 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0037-0041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2006 | 100.00 | 00007262097407 | ELIANE IRINEU DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2006 | 36.00 | 09190851000119 | MIRIAN ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de naftalina destinada ao abatedouro municipal, conforme nota fiscal n.003896. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2006 | 500.00 | 00005456628422 | CHARLES OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um tanque(pipa), destinado ao transporte de agua para as comunidades deste municipio, conforme nota fiscal n.003816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2006 | 125.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, a fim de participar de uma reuniao de interesse desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2006 | 786.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING-AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxovais destinados a distribuicao com mulheres gestantes e carentes deste municipio, conforme nota fiscal n.000940. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2006 | 1600.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria pelo pagamento de contra-cheques ref. ao decimo-quarto salario e salario do mes de dezembro de 2005, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2006 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documento de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0032-0035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2006 | 6.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0039-0041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2006 | 43080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS | MAN DO PROG. INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2006 | 11700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2006 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2006 | 60.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao em CD para as festividades carnavalescas do municipio de Itapororoca, conforme nota fiscal n.003823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2006 | 28706.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2006 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2006 | 112219.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2006 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2006 | 60.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS-GRAFICA E EDITORA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 carimbos de assinaturas automatico, destinados a escola municipal da Adecita, conforme nota fiscal n. 00892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2006 | 60.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao dos veiculos Onibus de placa LAF-9113 e MMQ-4130, pertencentes a sec. de educacao, conforme nota fiscal n.003827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2006 | 60.00 | 00018572740406 | ZACARIAS NOGUEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em uma viagem de Itapororoca a Joao Pessoa, no veiculo de placa MND-9668, transportando paciente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2006 | 600.00 | 09401902000104 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira para manutencao de profissional de odontologia conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2006 | 300.00 | 09401902000104 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com colaboracao finaceira para manutencao de profissional de odontologia conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2006 | 3000.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. ao pagamento de folha de funcionarios, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2006 | 2416.43 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um oculos, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2006 | 30.00 | 00006953500484 | EDIVANDO AMARO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2006 | 60.00 | 00003374195407 | ELEONIRA DA SILVA CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2006 | 684.65 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2006 | 55.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao do veiculo Caminhao pipa de placa JMC-7301 e Trator, pertencentes a sec. de Infra, conforme nota fiscal n. 003826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2006 | 75.00 | 00079826822434 | JOSE ENEIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assentamento de boeira no bairro da Roseira, conforme nota fiscal n. 003825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2006 | 50.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao do veiculo Cacamba de placa KFV-2618, pertencente a sec. de Infra, conforme nota fiscal n. 003829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2006 | 18.64 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira para CONSAD conforme recibo ref. ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2006 | 2.69 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento conforme recibo, contrato e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2006 | 50.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao dos veiculos Micro-Onibus de placa MNT-9346, pertencente a sec. de saude, conforme nota fiscal n. 003828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2006 | 1800.00 | 07322510000124 | CONSTRUTORA JBS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reforma e ampliacao do grupo escolar Manoel Batista da Costa, localizada no sitio Junco conforme nota fiscal n. 0015. | 10102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2006 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo junto a sec. de educacao e cultura ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2006 | 300.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos mecanicos diversos no veiculo Onibus de placa MNQ-4130, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2006 | 150.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e bombeamento de agua de sua propriedade para a escola municipal Dionisio Ferreira da Silva, no sitio Ipioca, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2006 | 35.00 | 00017699843487 | MARLUCE SILVA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de entregar documentos do EJA na sec. de educacao do Estado, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2006 | 35.00 | 00017699843487 | MARLUCE SILVA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar do telecurso na sec. de educacao do Estado, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2006 | 70.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na fabricacao de uma grade medindo 1,40X1,00 metros, destinado ao colegio municipal Manoel Fernandes de Lima, conforme nota fiscal n. 003831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000296 | 01/02/2006 | 2303.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002087 destinado aos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MAN DO PROGRAMA DE CONT EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PEAA, referente ao mes de Janeiro/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2006 | 300.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe de profissionais da saude em veiculo MOK-5051 conforme nota fiscal n. 003832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000295 | 01/02/2006 | 3873.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002086 destinado aos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2006 | 400.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Toner AL1645, destinado a maquina xerografica da sede da prefeitura municipal, conforme nota fiscal n.003073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2006 | 1250.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica, ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2006 | 13.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0028-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2006 | 576.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse desta edilidade, no diario oficial do estado,conforme nota fiscal n. 080007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2006 | 50.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho para impressora conforme nota fiscal n. 003379 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2006 | 175.00 | 00003757267486 | JURACI DE MOURA PEREIRA - JONAS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de uma passagem para o Rio de Janeiro, em favor de SEVERINA SANTOS DA COSTA pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2006 | 500.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento e recadastramento de familias carentes no programa bolsa familia conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2006 | 500.00 | 00099203553487 | IRANY DE FATIMA CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastrammento e recadastramento de familias no programa bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042006 | 0000293 | 01/02/2006 | 1675.50 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001132 destinado a merenda escolar do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000298 | 01/02/2006 | 333.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinado ao consumo do veiculo que serve a sec. de acao social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2006 | 8.50 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de clips para cabo de aco 5/16, destinados ao abatedouro municipal, conforme nota fiscal n. 0002181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000297 | 01/02/2006 | 1399.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 02088 destinado aos veiculos que servem a sec. de infra estrutura do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2006 | 490.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a cerca do terreno do aterro sanitario conforme notas fiscais n.0002195 e 0002196. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2006 | 124.00 | 35431717000172 | RECALMAR-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 luvas PVC destinadas aos funcionarios que trabalham na limpeza publica, conforme nota fiscal n.0001256. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2006 | 2100.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 02 placas indicativas de estrada com indicacao de localidades, destinada a entrada principal da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2006 | 75.00 | 00036726508468 | JOSE GILSON FELIX DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para participar de uma reuniao da FUNSAD, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 58.062-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2006 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0121-0124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato da Conta N. 5797-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.733-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2006 | 297.95 | 04618523000157 | VIDROS BELGLASS-BELGLASS IND. COMERCIO E BENEF. DE VIDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 5,72 metros quadrados de vidro canelado incolor, destinado ao predio da creche, conforme nota fiscal n. 004740. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2006 | 1355.50 | 00069579865434 | ATAILDO FERREIRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico ref. a soldagem nos bancos, conserto das fibras, colocacao de vidros, puxadores e lanternas do veiculo Onibus de placa MMQ-4130, pertencente a sec. de educacao, conforme nota fiscal n. 006766. ~ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2006 | 320.00 | 00071239588453 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na soldagem e recuperacao de mesas e cadeiras das escolas municipais, conforme nota fiscal n. 003833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2006 | 57845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de educacao, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2006 | 200.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de programas do PAB/FAE da secretaria de saude, ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2006 | 75.00 | 00004508798446 | LEOMAR BARBOSA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de mensalidade do curso de Auxiliar de Consultorio dentario ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/02/2006 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0096-0099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2006 | 3800.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de um painel dupla face com impressao, estrutura e cano medindo 500x300, conforme nota fiscal n. 000540, destinado a entrada do parque da nascenca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do prefeito e vice-prefeito, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2006 | 1500.00 | 11900131000141 | EUDES MARQUES FERREIRA-COMERCIO VAREJISTA- MERCEARIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 tambor de ferro e 20 tira, materiais sucatas diversos destinados a sec. de Infra-estrutura, conforme nota fiscal n. 000329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2006 | 30.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO-MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cordas tranc. natural de 18mm, destinadas ao abatedouro municipal, conforme nota fiscal n. 037989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/02/2006 | 73.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus do veiculo trator , grade e caminhao pipa do municipio conforme nota fiscal n. 003836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/02/2006 | 777.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO-MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 contener destinado ao matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2006 | 30.00 | 00004499381401 | LINDALVA DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de oculos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/02/2006 | 200.00 | 00007805668400 | Rafaela dos Santos Duarte | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/02/2006 | 100.00 | 00098705563372 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/02/2006 | 25.00 | 00002909535452 | SEBASTIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/02/2006 | 150.00 | 00004307311400 | SEVERINA HELENA DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma cadeira de rodas por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2006 | 928.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJ. E ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica durante o mes de fevereiro de 2006, conforme nota fiscal n. 001913 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/02/2006 | 77.66 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO - SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes de funcionarios da prefeitura municipal quando a servicos na cidade de Joao Pessoa, conforme cupom fiscal n.3853 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/02/2006 | 400.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner destinado a maquina copiadora do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/02/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2006 | 280.00 | 35586502000120 | GENESIO ALINHAMENTO-GENESIO CARNEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanceamento, cambagem e revisao de suspensao do veiculo ambulancia parati, conforme nota fiscal n. 002159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2006 | 605.74 | 35586502000120 | GENESIO ALINHAMENTO-GENESIO CARNEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas a o veiculo Parati ambulancia de placa KKX-8043, pertencente a sec. de saude, conforme nota fiscal n. 002159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2006 | 153.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 51 botijoes de 20 litros de agua mineral, destinados a sec. de saude, conforme nota fiscal n. 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2006 | 12.00 | 01704290000117 | Saúde Médica Comercio Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel para ECG 48mmX30m, destinado ao posto medico municipal, conforme nota fiscal n.000320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/02/2006 | 13.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos Gol de placa MNZ-6953 e Parati ambulancia de plca KKC-8043, pertencentes a sec. de saude, conforme nota fiscal n. 003835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2006 | 600.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes diversos destinados a confraternizacao dos funcionarios da sec. de Infra-estrutura, conforme nota fiscal n.000030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2006 | 1050.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes diversos destinados a confraternizacao dos funcionarios da prefeitura municipal, conforme notas fiscais n. 000031 e 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2006 | 600.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes diversos destinados a confraternizacao de final de ano dos funcionarios da sec. de educacao, conforme nota fiscal n. 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2006 | 35.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para a secretaria de educacao do Estado, resolver assuntos relacionados com a educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/02/2006 | 28.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos Palio de placa KKX-9495, Onibus de placa LAF-9113 e Moto de placa MNF-6173, pertencentes a sec. de educacao, conforme nota fiscal n. 003834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000338 | 06/02/2006 | 455.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na sec. de educacao, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/02/2006 | 505.00 | 06155140000115 | THIAGO AUTO ELETRICA-THIAGO DE OLIVEIRA SERRANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais mecanicos diversos destinados ao veiculo Onibus de placa MMQ-4130, conforme nota fiscal n.000106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2006 | 45.00 | 06155140000115 | THIAGO AUTO ELETRICA-THIAGO DE OLIVEIRA SERRANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanicos no Onibus de placa MMQ-4130, conforme nota fiscal n.00010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2006 | 200.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para o campeonato de futebol de areia realizado na cidade de Baia da Traicao, conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2006 | 300.00 | 00001123023433 | JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do piso de duas salas de aula da creche municipal, conforme nota fiscal n. 003840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/02/2006 | 50.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao do veiculo Palio de placa KKX-9495, pertencente a sec. de educacao, conforme nota fiscal n. 003837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/02/2006 | 10900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na sec. de saude ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2006 | 330.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao dos veiculos Fiat Ducato de placa MNE-7448, Gol de placa MNZ-6953, Parati ambulancia de placa KKC-8043 e Unidade Movel Odontologica, pertencentes a sec. de educacao, conforme nota fiscal n.003838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2006 | 780.16 | 00002874409405 | MARIA NARCISIO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a crianca Sarah Narcisio Felipe que encontra-se raptada na cidade do Rio de Janeiro, conforme termo de ajustamento de conduta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na sec. de administracao, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado na sec. de financas, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2006 | 9.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0057-0057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2006 | 7.70 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0093-0096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos conselheiros tutelares ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2006 | 25.00 | 00044231202400 | JOSEFA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de conta de energia eletrica, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2006 | 16920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na sec. de Infra, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2006 | 2500.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA DE PONTES ANDREZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projeto e inquerito sanitario, junto a FUNASA, ref. a construcao de melhorias sanitarias domiciliares, nas localidades do Cordeiro, Curral Grande, Folha, Formigueiro eIpioca de Baixo, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2006 | 150.00 | 00071467548472 | RINALDO DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assentamento de boeira na localidade da Guabiraba, conforme nota fiscal n.003839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado no gabinete do prefeito, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na sec. de Meio Ambiente, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2006 | 200.00 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de creditos para o telefone celular pertencente a o gabinete do prefeito, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000371 | 08/02/2006 | 812.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos conforme nota fiscal n. 000252 destinado a manutencao do Parque da nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000372 | 08/02/2006 | 1170.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a construcao de duas bueiras na localidade de Guabiraba e sitio Ipioca no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000373 | 08/02/2006 | 1635.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos conforme nota fiscal n. 000250 destinado a construcao de duas bueiras no sitio Curral Grande deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2006 | 444.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro diversos, destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2006 | 35.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Campina Grande, para participar do I encontro de planejamento 2006, realizado no auditorio do IPSEM, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2006 | 35.00 | 00020592094472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MADRUGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Campina Grande, transportando a secretaria de Acao Social e sua adjunta, para resolver assuntos relacionados com a sec. de Acao Social deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2006 | 75.00 | 00041935802453 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Campina Grande a fim de participar do I encontro de planejamento 2006, realizado no auditorio do IPSEM, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2006 | 3083.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep ref. aos meses de novembro e dezembro de 2005 conforme darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2006 | 2434.43 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre processo em acao trabalhista movida por Maria das dores do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2006 | 2134.91 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre processo de acao trabalhista movida por maria do Carmo da silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2006 | 140.00 | 00007285337404 | PEDRO ALFREDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para realizar tratanento de saude nas cidades de Guarabira e Joao Pessoa em veiculo de placa KJF-4350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2006 | 300.00 | 00062834797749 | ALUISIO GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa em veiculo de placa MMM-3120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2006 | 578.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro diversos, destinados aos veiculos ducato, microonibus, unidade movel e gol da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2006 | 1300.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesas e cadeiras destinadas a escola municipal Adecita, conforme nota fiscal n.013728. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2006 | 245.00 | 00022577599404 | José Cavalcante da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao dos fogoes, com reposicao de pecas, das escolas municipais de Carnauba, Leite Mirim, Varzea das Cobras e Junco, conforme nota fiscal n. 003843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2006 | 740.00 | 07720023000110 | VENT & LUZ COMERCIO DE VENTILADORES E LUMINARIAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 ventiladores diversos conforme nota fiscal n. 00026 destinado a escola ADECITA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2006 | 497.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante e filtro diversos destinado aos veiculos onibus de placa MMQ-4130 e LAF-9113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2006 | 200.00 | 00017633230487 | REGINA FERREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Mares, onde funciona a escola Sorriso da Crianca, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2006 | 150.00 | 00002538247454 | ANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro da Roseira, onde funciona a escola municipal de primeira fase, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2006 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a biblioteca Dona Julia, localizada no bairro Bela Vista, conforme contrato, ref. ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2006 | 200.00 | 00020712103449 | Irene Brasilino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na rua Jose Rodrigues de Carvalho, destinado ao funcionamento da escola municipal de alfabetizacao solidaria conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2006 | 250.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2006 | 150.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Ipioca, onde funciona um posto de saude do PSF, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2006 | 200.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,100, onde funciona a sec. de saude municipal, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de material de interesse do municipio no diario oficial do estado, conforme nota fiscal n. 080291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2006 | 30.00 | 00003961956448 | SEVERINA MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2006 | 100.00 | 00002681267471 | MARIA INEZ INACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2006 | 1000.00 | 00016087674420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado na rua Padre Joao Madruga, destinado ao funcionamento do programa do PETI ref. ao mes de janeiro de 2006 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2006 | 200.00 | 00040795241453 | Terezinha Fernandes Madruga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na rua Paulo Rodrigues de Carvalho, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar, ref. ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2006 | 60.00 | 24111510000102 | CASA DU-CAMPO PRODUTOS AGRO-PECUARIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 guilogramas de corda de seda, destinadas ao abatedouro municipal, conforme nota fiscal n.000165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2006 | 8500.67 | 07295321000100 | CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de drenagem e caixas de passagem da rua Castelo Branco. | 20012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2006 | 22450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de Infra-estrutura, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2006 | 3240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Infra, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2006 | 180.00 | 00079731651420 | EDMILSON ESTEVAN DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a confeccao de 06 gardan, destinados a sec. de Infra-estrutura, conforme nota fiscal n. 003844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2006 | 37.30 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUICAO IMPORT.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados ao abatedouro municipal, conforme nota fiscal n.088529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000424 | 10/02/2006 | 2800.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos conforme notas fiscais n. 00253 e3 00254 destinado a sec. de infra estrutura do municipio para manutencao dos predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2006 | 2925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados no gabinete do prefeito ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2006 | 3165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de Meio Ambiente, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2006 | 2785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. do Meio Ambiente, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2006 | 2305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de turismo, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado na sec. de agricultura, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario comissionado lotado na sec. de agricultura, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2006 | 1897.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de Acao Social, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2006 | 3585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Acao Social, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2006 | 205.00 | 05566337000184 | LIMA VIAGENS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro em favor do sr. MARCOS ANTONIO DA SILVA, pessoa reconhecidamente carente desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2006 | 2129.97 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2006 | 300.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme nota fiscal n.003845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2006 | 7.70 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0031-0035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2006 | 855.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartucho, conserto e instalacao de computador, conforme nota fiscal n.000210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2006 | 123.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 cartuchos e 02 fitas para impressora, dos computadores pertencentes a sec. de administracao e financas, coonforme nota fiscal n. 000455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2006 | 1090.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio da conta do FPM do municipio de Itapororoca a titulo de honorarios advocaticios, conforme oficio n. 134/05 da 1a VARA DA COMARCA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2006 | 790.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao nacional de municipios, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2006 | 12115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de administracao e financas ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2006 | 3770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de financas, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2006 | 2725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de administracao, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2006 | 7517.59 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2006 | 35173.62 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de parcelamento do INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000394 | 10/02/2006 | 1782.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de laboratorio destinados aos postos de saude do municipio, conforme nota fiscal n.001844. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2006 | 20945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de saude, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2006 | 2405.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de saude, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000413 | 10/02/2006 | 7666.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares diversos destinados aos postos de saude do municipio, conforme notas fiscais n. 001841 a 001843. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000421 | 10/02/2006 | 11206.46 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos conforme notas fiscais n. 001837/1838/1839 e 001840 destinado aos postos de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2006 | 914.15 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos conforme nota fiscal n. 0063228 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2006 | 9825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de educacao ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2006 | 890.00 | 09277278000185 | FIP- FACULDADE INTEGRADA DE PATOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento das mensalidades do curso de pos-graduacao dos professores do municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000422 | 10/02/2006 | 13900.00 | 41121252000156 | SALAO DO FERRO - CENTER PLACAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 250 carteiras escolares conforme nota fiscal n. 000486 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2006 | 414.72 | 09163957000123 | King Sport s Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos, destinados as escolas municipais, conforme nota fiscal n.003611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2006 | 300.00 | 00065151259415 | CARLOS MAURICIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da parte eletrica do colegio Manoel Soares de Oliveira, conforme nota fiscal n. 003846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2006 | 150.00 | 00071467548472 | RINALDO DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em alvenaria, retelhamento e encanacao no colegio da Adecita, conforme nota fiscal n. 003850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000450 | 13/02/2006 | 2653.20 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000453 | 13/02/2006 | 991.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras diversas e carne bovina, destinada ao preparo de refeicoes para os professores na realizacao de curso de capacitacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2006 | 945.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(almoco), destinados aos profissionais da saude que trabalham no posto medico do sitio Cipoal, conforme nota fiscal n.608606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2006 | 254.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao veiculo Gol de placa MNZ-6953, pertencente a sec. de saude, conforme notas fiscais n.000138 e 000139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000441 | 13/02/2006 | 2440.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e peixe destinados ao preparo de refeicoes na casa de apoio dos profissionais da saude, conforme nota fiscal n. 608608. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2006 | 510.00 | 09402314000195 | EXPEDITO AUTO PECAS -EXPEDITO RAIMUNDO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas conforme nota fiscal n. 000277 destinado a manutencao do veiculo gol da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000449 | 13/02/2006 | 4002.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000454 | 13/02/2006 | 1570.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e frutas diversas, destinada ao preparo de refeicoes para os profissionais de saude em plantoes no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/02/2006 | 780.00 | 00095240365415 | GUILHERME MADRUGA BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decima parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0252003001045-0, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/02/2006 | 780.00 | 00004584159440 | ARGEMIRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decima parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000262-2, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/02/2006 | 780.00 | 00070876045468 | ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decima parcela do acordo feito nos autos do processo n. 0232003000262-2, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/02/2006 | 780.00 | 00048244627468 | ANTONIO NUNES FILGUEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decima parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000565-8, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/02/2006 | 780.00 | 00004483350420 | SEVERINA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decima parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000264-8, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/02/2006 | 780.00 | 00003276403404 | EDVALDO DE FREITAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decima parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000351-3, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2006 | 780.00 | 00050845110497 | MARIANO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decima parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000423-0, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/02/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2006 | 702.00 | 05410348000170 | JOSE MARCELINO DE SOUZA-CHURRASCARIA S. JOSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos policiais do municipio confome nota fiscal n. 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2006 | 600.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA-VALBERTO VITORIANO PEREIRA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao em edicao jornalistica de materia de interesse desta edilidade, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000452 | 13/02/2006 | 556.80 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinado ao consumo do veiculo que serve a sec. de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2006 | 2000.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MYL-3040, na coleta e transporte de lixo, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme nota fiscal n. 003849 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/02/2006 | 2000.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOG-0315, na coleta e transporte de lixo ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme nota fiscal n. 003848 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2006 | 400.00 | 00013601369400 | PEDRO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a soldagem do chassi do bau que transporta carne, pertencente a sec. de Infra, conforme nota fiscal n. 003847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2006 | 78.00 | 00005600893418 | SEBASTIAO FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a amolagem de serras do abatedouro municipal, conforme nota fiscal n. 003852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000451 | 13/02/2006 | 1988.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinado ao consumo dos veiculos que servem a sec. de infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2006 | 1200.00 | 00002741739480 | EXPEDITO ROSA TOMAZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 16 toneladas de pedras portuguesas, destinadas aos canteiros da rua Frei Damiao de Bozzano, conforme nota fiscal n. 003855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2006 | 500.00 | 00011036885453 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNH-1262, transportando pedras portuguesas para os canteiros da rua Frei Damiao de Bozzano, conforme nota fiscal n. 003854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/02/2006 | 160.00 | 03221149000199 | ARTE & CONSTRUCAO COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de azuleijos diversos conforme nota fiscal n. 001992 destinado a manutencao da piscina nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/02/2006 | 150.00 | 00004784690476 | ARNAUD SEVERINO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/02/2006 | 100.00 | 00058951520404 | MARINALVA FREITAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2006 | 200.00 | 00007742438720 | André Calasans | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/02/2006 | 350.00 | 00049956663468 | SEVERINO FELIX DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao em carro de som do projeto balcao de direitos no municipio de Itapororoca, no veiculo sde plca MXV-2697, conforme nota fiscal n. 003853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/02/2006 | 160.00 | 06262740000182 | DANIELLY DE MORAES SANTOS-PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamentos para os funcionarios que prestam servicos no parque da nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP ref. ao mes de fevereiro de 2006 conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000458 | 14/02/2006 | 1053.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 234 KG de frango abatido destinado ao preparo de refeicoes na casa de apoio dos profissionais da saude, conforme nota fiscal n.608583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2006 | 1000.00 | 06262740000182 | DANIELLY DE MORAES SANTOS-PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas diversas, destinada ao9 fardamento dos profissionais da saude - equipe do PSF, agentes de saude e equipe de vigilancia ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/02/2006 | 1067.54 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a BEMFAM ref. convenio, correspondente ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2006 | 600.00 | 24503351000183 | RD VIDEO-FILMAGEM-JOSE B. DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura em filmagen dos festejos de Santos Reis realizados nos dias 05, 06 e 07 de janeiro de 2006, conforme nota fiscal n. 0000398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/02/2006 | 83.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para a escola municipal Santa Helena, ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/02/2006 | 29.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para a escola municipal Santa Helena, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/02/2006 | 60.00 | 09361916000222 | MOTOMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um kit relacao de transmissao CG150, destinado a moto de placa MNF-6173, pertencente a sec. de educacao, conforme nota fiscal n. 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/02/2006 | 430.00 | 06262740000182 | DANIELLY DE MORAES SANTOS-PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas para fardamentos dos segurancas quando da realizacao das festividades de Santos Reis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000476 | 15/02/2006 | 3000.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS-ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, protetores de ar e camara de ar, destinados aos veiculos Onibus de placa MNQ-4130 e LAF-9113, pertencentes a sec. de educacao, conforme notas fiscais n. 000164 e 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/02/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de funcionario contratados do PEJA, ref. ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/02/2006 | 845.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e materiais mecanicos diversos destinados ao veiculo Gol de placa MNZ-6953, pertencente a sec. de saude, conforme nota fiscal n. 000164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2006 | 35.00 | 00072286490791 | ANTONIO JOSE MOREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para a AGEVIDA, para tratar de assuntos relacionados com a vigilancia sanitaria deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2006 | 35.00 | 00059460091415 | MARIA ELIZABETE SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para a AGEVIDA, tratar de assuntos relacionados com a vigilancia sanitaria deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/02/2006 | 35.00 | 00000897919408 | JOSUEL FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para a AGEVIDA, a fim de tratar de assuntos relacionados com a vigilancia sanitaria desse municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2006 | 128.97 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos, destinados a casa de apoio dos profissionais da saude, conforme nota fiscal n.000645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/02/2006 | 780.00 | 00001905246420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nona parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232004000644-9, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2006 | 780.00 | 00020442521472 | LOURIVAL AUGUSTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nona parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232004000066-5, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2006 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora sharp a servico do municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/02/2006 | 75.50 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cartucho Cicanon BC02 preto, destinado a sec. de Acao Social, conforme nota fiscal n.002825. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2006 | 35.00 | 00006966885738 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em uma viagem a Guarabira no veiculo de placa MNI-2560, a fim de tratar de assuntos do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, conforme nota fiscal n. 003856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/02/2006 | 1480.00 | 02990658000113 | TRATORPART S PECAS E EQUIPAMENTOS PARA TRATORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de discos para grade de 26x6mm, destinado ao trator pertencente a sec. de Infra-estrutura, conforme nota fiscal n. 001123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2006 | 200.00 | 00001265649499 | GILSON DE PAULO BEZERRIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto das encanacoes das ruas Castelo Branco, primeira travessa do Tambor e rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, comforme nota fiscal n. 003857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/02/2006 | 45.38 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUICAO IMPORT.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baldes diversos conforme nota fiscal n. 088699 destinado ao abatedouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2006 | 300.00 | 35497429000110 | HCR- COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueiras destinadas ao trator do municipio, conforme nota fiscal n.013638. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/02/2006 | 600.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro deste municipio ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/02/2006 | 966.56 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep ref. ao mes de outubro de 2005 conforme darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/02/2006 | 35.00 | 00086728210768 | Severino dos Ramos S. França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em viagem no veiculo de placa MNL-2846, transportando paciente para tratamento de saude em Guarabira, conforme nota fiscal n. 003859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/02/2006 | 200.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de Programas do PAB/FAE, da sec. de saude, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000491 | 16/02/2006 | 1078.11 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a sec. de saude, conforme nota fiscal n.000264. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2006 | 180.00 | 00007204939867 | PAULO LUCIANO CORREIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas destinado as festividades do itafolia no parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/02/2006 | 100.00 | 00099204673400 | GERALDA FLORENTINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona duas salas de aula do EJA, localizado na rua Milton Cartaxo,s/n, ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/02/2006 | 160.61 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a ornamentacao do parque da Nascenca durante o periodo de carnaval, conforme nota fiscal n. 002194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/02/2006 | 50.00 | 00020591349434 | REGINALDO BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro Epitacio Madruga, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/02/2006 | 50.00 | 00004542199460 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua da Guabiraba,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2006 | 50.00 | 00006413520426 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Joana Maria de Figueiredo, 24, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/02/2006 | 50.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Adauto,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, referente ao mes de dezembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/02/2006 | 50.00 | 00006103107474 | ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Caetano de Figueiredo,10, onde funciona uma sala de aula do EJA, referente ao mes de dezembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/02/2006 | 50.00 | 00004468328479 | MARIA MARGARETH BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Vitorino Miguel de Oliveira,228, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2006 | 12.00 | 10714194000493 | TELETINTAS-COM. VAREJ. DE TINTAS E PECAS AUTOMOTIVAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de spray destinado a ornamentacao da II Itafolia, conforme nota fiscal n. 005376. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/02/2006 | 48.00 | 09146051000109 | L.L. CALCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bola de futebol destinada a equipe amadora de futebol, conforme nota fiscal n.1438. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/02/2006 | 50.00 | 00005685291469 | MARIA APARECIDA DE SOUZA ALBUQUERQUE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento de escola do EJA ref. ao mes de dezembro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/02/2006 | 130.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos ref. a troca das juntas, retentores e bomba de combustivel, do veiculo Gol de placa MNZ-6953, pertencente a sec. de saude, conforme nota fiscal n. 003861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2006 | 1591.33 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep ref. ao mes de janeiro de 2006 conforme darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2006 | 140.00 | 00003554740420 | ANTONIO BERNADINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 roldanas conforme nota fiscal n. 003862 destinado ao matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2006 | 30.00 | 00007268631499 | JAILSON SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2006 | 50.00 | 00007770217490 | ELIDIANE PONCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2006 | 100.00 | 00004283851418 | JOSILENE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de oculos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2006 | 50.00 | 00002149859467 | JOSE SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2006 | 150.00 | 00005438279411 | ISAIAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2006 | 120.00 | 00076013073449 | PAULO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2006 | 35.00 | 00004513021411 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2006 | 50.00 | 00052758230453 | JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2006 | 60.00 | 00090553942700 | JOSE NICEU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2006 | 45.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario da c/c 14.900-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2006 | 907.44 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MAN DO PROG DE DOACAO DE MEDICAMENTOS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2006 | 889.52 | 41153859000118 | FARMACIA UNIAO- MARIA SALETE COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a populacao carente deste municipio, conforme notas fiscais n.002523 a 002528. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade para o Consad ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000513 | 20/02/2006 | 903.10 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a secretaria de administracao e financas, conforme nota fiscal n.000265. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2006 | 592.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de material de interesse do municipio, no diario oficial do estado, conforme nota fiscal n. 080553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2006 | 75.00 | 00036726508468 | JOSE GILSON FELIX DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, a servico da sec. de administracao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho da contabilidade publica do municipio ref. ao mes de fevereiro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2006 | 3202.80 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052006 | 0000508 | 20/02/2006 | 13600.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da banda Grafith com estrutura de palco, gerador e sonorizacao por ocasiao da II Itafolia realizada no parque da Nascenca, conforme nota fiscal n. 000400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000514 | 20/02/2006 | 2764.70 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e de expediente diversos, destinados as escolas municipais, conforme nota fiscal n.000266. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000526 | 20/02/2006 | 6116.00 | 41121252000156 | SALAO DO FERRO - CENTER PLACAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 110 carteiras escolares conforme nota fiscal n. 000501 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/02/2006 | 1480.00 | 00002170494430 | NILMA MARIA PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio de placa KKX-9495, a servico da secretaria de educacao, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/02/2006 | 300.00 | 00069332916772 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA- SITIO LEITE MIRIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do terreno localizado no sitio Leite Mirim de cima, destinado ao estacionamento de veiculos no periodo do carnaval e Itafolia, conforme nota fiscal n.003868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2006 | 100.00 | 00004462529480 | ADAILTON SILVA DOS REIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para a escola Milton Fernandes de Cartaxo, no sitio Lagoa do Saco, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2006 | 26.00 | 00000127716432 | RISONETE DOS SANTOS MARQUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a confeccao de 02 jarras de barro para agua, destinadas as escolas do sitio Concris e Macacos, conforme nota fiscal n. 003863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2006 | 30.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao do veiculo Onibus de placa MMQ-4130, pertencente a sec. de educacao, conforme nota fiscal n. 003867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000550 | 21/02/2006 | 3004.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/02/2006 | 300.00 | 00020530455404 | Luiz Germano de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um freezer e um gelagua da escola municipal Henrique de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2006 | 6.70 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme controle n. 27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2006 | 3800.00 | 00000737715464 | SAULO DE ALMEIDA ATAIDE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo microonibus e servico da saude municipal ref. ao periodo de 16-01 a 16-02-2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000549 | 21/02/2006 | 4719.30 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/02/2006 | 10838.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predio publicos ref. ao mes de favereiro de 2006 conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/02/2006 | 30.00 | 00002551726484 | SEVERINA DOS RAMOS RIBEIRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2006 | 30.00 | 00001876985461 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de oculos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2006 | 30.00 | 00006299607475 | MACIEL FERRAZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2006 | 50.00 | 00004666000461 | MARIA CEZARIA SOARES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2006 | 20.00 | 00004573010408 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2006 | 50.00 | 00095243372404 | SINEIDE MARINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2006 | 50.00 | 00007127834741 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000547 | 21/02/2006 | 1300.00 | 00000737715464 | SAULO DE ALMEIDA ATAIDE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa MNM-7758 durante o periodo de 16-01 a 16-02-2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000552 | 21/02/2006 | 455.70 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinado ao consumo dos veiculos que servem a sec. de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/02/2006 | 400.00 | 00009997426711 | VALCLECI BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da moto de placa MNO-2280, a servico da secretaria de Infra-estrutura, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/02/2006 | 900.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de engenharia(levantamento topografico, planialtimetrico) no loteamento Epitacio Madruga, referente as ruas projetadas circuvizinhas a escola do referido loteamento, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000534 | 21/02/2006 | 1490.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F-4000 de placa KFG-9510, a servico da secretaria de Infra-estrutura, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000551 | 21/02/2006 | 1702.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinado ao consumo dos veiculos que servem a sec. de infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/02/2006 | 1546.20 | 08916397000259 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 85,9 metros quadrados de po de brita destinado ao parque da nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000557 | 22/02/2006 | 8400.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina patrol destinadas aos servicos de terraplanagem das estradas vicinais deste municipio, conforme nota fiscal n. 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2006 | 150.00 | 00054832527487 | MARIA DO CARMO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do terreno para aterro sanitario, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000564 | 22/02/2006 | 1950.00 | 00007207168454 | JOAO MARCELO QUIRINO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Caminhao pipa de placa JMC-7301, a servico da sec. de Infra-estrutura, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/02/2006 | 34.56 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas de projetos da sec. de Infra-estrutura, conforme nota fiscal n. 021144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/02/2006 | 5400.00 | 00001107554489 | MAILTON FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo cacamba de placa KFV-2618 destinado ao transporte de aterro conforme nota fiscal n. 003869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/02/2006 | 90.00 | 10848091000173 | GRAFSENA-ROSALVA MARIA SOUZA DE SENA -ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos diversos conforme nota fiscal n. 004387 destinado ao matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000577 | 22/02/2006 | 612.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000257 destinado a manutencao dos predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/02/2006 | 200.00 | 00006170601426 | SEVERINA HONORIO SOBRINHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de botas ortopedicas por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/02/2006 | 20.00 | 00004969520488 | JOSEFA SANTOS DA SILVA-CRUZEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/02/2006 | 100.00 | 00032477449400 | JOAO LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2006 | 200.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Chevete de placa JQS-7755, a servico da sec. de saude, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/02/2006 | 500.00 | 00043678483453 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Strada de placa MNY-3669, a servico da secretaria de saude, transportando pacientes dos sitios Lagoa de Fora, Macacos e Lagoa do Saco, para atendimento medico no posto de saude central, ref. ao mes de janeiro conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2006 | 1000.00 | 00025152599449 | HELENO JOAQUIM BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oitava parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n.0095920010151300-2, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/02/2006 | 3000.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/02/2006 | 20.00 | 00003595995406 | LUCELIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na moto de placa MYG-2880, em diligencia com o oficial de justica para as localidades de Carnauba, Lagoa do Saco, Ipioca, bairro do cruzeiro e centro da cidade, conforme nota fiscal n. 003865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/02/2006 | 60.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de 06 cartuchos HP preto e colorido, destinados a impressora pertencente a sec. de financas, conforme nota fiscal n.000200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/02/2006 | 105.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois cartuchos HP destinados a sec. de financas, conforme nota fiscal n.003407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/02/2006 | 707.13 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones 3294.1014 e 3294,1040 ref. aos mes de janeiro de 2006 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/02/2006 | 850.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. pgto de contra-cheques de funcionarios , ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2006 | 650.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento junto a sec. municipal de educacao e cultura, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/02/2006 | 35.00 | 00002440221430 | EVA MARIA AZEVEDO DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de participar do I seminario da escola ativa realizado no hotel Caicara, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/02/2006 | 35.00 | 00063948885400 | JACIRA DA CONCEICAO ANGELO FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de participar do I seminario da escola ativa realizado no hotel Caicara, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000578 | 22/02/2006 | 2345.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos conforme notas fiscais n. 00255/00256 destinado a construcao do muro da escola Severina Dias e manutencao da escola municipal Adecita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/02/2006 | 750.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes diversos, destinados as festividades da segunda ITAFOLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/02/2006 | 750.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes diversos, destinados as autoridades e convidades nas festividades de Santos Reis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2006 | 31615.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de educaccao (Fundef 40%), ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2006 | 120575.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios lotados na sec. de educacao(Fundef 60%), estatutarios e contratados, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/02/2006 | 88.00 | 00007252101410 | JOSE RONILDO GUEDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assentamento de pedras rachinhas, no colegio municipal Adecita, conforme nota fiscal n. 003871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000591 | 23/02/2006 | 1600.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a construcao do muro da escola municipal Severina Dias Correia, conforme nota fiscal n. 000259. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2006 | 480.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados em divulgacao de mataria de interesse do municipio na emissora de radio, conforme nota fiscal n.003474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/02/2006 | 18.30 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme controles n. 25/26 e27. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/02/2006 | 33.50 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme controle n. 24. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/02/2006 | 227.51 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro da quantia mensionada, ref. processo trabalhista movido por JAINARA DA COSTA N. 00012.2005.015.13.00-5 conforme mandado n. 00044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2006 | 500.00 | 00012366661860 | DANIELA CARLA BIZETTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados no plantao 24 horas durante a previa carnavalesca do dia 19/02/2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2006 | 34.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o imovel onde funciona a secretaria de saude, ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2006 | 50.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o imovel onde funciona a sec. de saude do municipio, conforme conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2006 | 30.00 | 00004307274458 | MARIA DAS DORES DA SILVA CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2006 | 100.00 | 00002681267471 | MARIA INEZ INACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2006 | 200.00 | 00066964814787 | IRENE JALES DUARTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2006 | 20.00 | 00032328834434 | MARIA DE LOURDES LAURENTINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2006 | 150.00 | 00040795322453 | VALDOMIRO EDUARDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para complementacao de uma passagem para o Rio de Janeiro por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2006 | 539.12 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de art n. 3047 ref. projeto de implantacao de modulos sanitarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de art n. 3052 ref. projeto de melhorias sanitarias- MSD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2006 | 470.00 | 00000181946300 | David Batista da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de seguranca nas festividades carnavalesca na piscina do parque da nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2006 | 11700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos agentes comunitarios de saude ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2006 | 39024.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos profissionais da saude estatutarios e contratados do Programa de Saude na Familia(PSF), ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2006 | 8390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de produtividade do SUS aos profissionais da saude, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme folha de assinatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS | MAN DO PROG. INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2006 | 11700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2006 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2006 | 350.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF, para atendimento na zona rural em veiculo de placa MOK-5051 durante o mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2006 | 6.33 | 33530486003225 | Embratel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3294.1014 ref. ao mes de fevereiro de 2006 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2006 | 1902.83 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2006 | 58436.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de educacao, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2006 | 600.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,325, onde funciona a escola municipal Santa Helena, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2006 | 40.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL- SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas correias destinadas ao veiculo Onibus de placa MMQ-4130, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 58.062-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2006 | 351.22 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone 3294-1040, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2006 | 285.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAIS-JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no sistema de injecao eletronica do veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2006 | 900.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAIS-JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043, pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2006 | 80.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS-ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento dos veiculos Parati ambulancia de placa KKC-8043 e veiculo Gol de placa MNZ-6953, pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000615 | 01/03/2006 | 700.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS-ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus 175/70 aro 13, destinados ao veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043, pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000613 | 01/03/2006 | 1740.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS-ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus 750x16 e 04 camaras de ar 750x16, destinados ao trator e grade aradora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2006 | 280.00 | 02990658000113 | TRATORPART S PECAS E EQUIPAMENTOS PARA TRATORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculos trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2006 | 500.00 | 00005456628422 | CHARLES OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo pipa, destinado ao transporte de agua para varias comunidades do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2006 | 15.00 | 00003332317407 | GENILDA COSTA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de passagem para Joao Pessoa, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2006 | 50.00 | 00032416830449 | MARINALDO DE CARVALHO MEIRELES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2006 | 100.00 | 00047364009434 | GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2006 | 100.00 | 00095210814491 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA - 952.108.144-91 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2006 | 100.00 | 00004607452475 | MARILENE FLORENTINO PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/03/2006 | 100.00 | 00020442718420 | NEUZA DE CARVALHO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2006 | 30.00 | 00004374727442 | JOSEFA FREIRE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2006 | 100.00 | 00095238220472 | EDGAR CORREIA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2006 | 150.00 | 00004426978483 | MARIA JOSE DOS SANTOS AMANCIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/03/2006 | 100.00 | 00004000961454 | JACINTA SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um colchao, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2006 | 200.00 | 00066547938700 | JOAO FELIX DUARTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000623 | 02/03/2006 | 1000.00 | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS-FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta esmalte sintetico amarelo e preto, destinados a pintura dos quebra-molas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.733-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.797-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/03/2006 | 59.29 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO - SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios quando em servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de folha de pagamento conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000620 | 02/03/2006 | 3910.00 | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS-FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas diversas destinadas a pintura das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/03/2006 | 1801.73 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao conserto do veiculos onibus de placa MMQ-4130, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000622 | 02/03/2006 | 1205.00 | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS-FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas diversas destinadas a pintura da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/03/2006 | 57.00 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE - TANIA REGINA SILVESTRE/ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no veiculo onibus de placa LAF-9113, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2006 | 2180.00 | 07301621000154 | CASA DO FERRO E ACO - ANTONIO DE AQUINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ferros diversos, destinado a construcao do muro da escola do sitio acude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2006 | 800.00 | 03775655000472 | SESI-SERV SOCIAL DA IND. ANA ELIZABETH LUNDREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de supervisao pedagogica da educacao municipal, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/03/2006 | 375.00 | 00004509609434 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao em carro de som da II Itafolia realizada na piscina da Nascenca, conforme nota fiscal n.003877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2006 | 1100.00 | 02980203000117 | MECANICA WK LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no relogio do diferencial, na ponta de abertura de rosca da ponte da capa e porta do peao e montagem do diferencial, do veiculo Onibus de placa LAF-9113, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000654 | 03/03/2006 | 2173.05 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2006 | 6.65 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0044-0044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000650 | 03/03/2006 | 6158.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000651 | 03/03/2006 | 8240.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares, destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000652 | 03/03/2006 | 1100.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais laboratoriais diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MAN DO PROGRAMA DE CONT EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/03/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos agentes de saude do Programa de Erradicacao do Aedis Aegiptus(dengue), ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000656 | 03/03/2006 | 3904.60 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2006 | 60.00 | 00003120749486 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOG-0315, no transporte de uma carrada de areia destinada ao aterro do bairro do Tambor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/03/2006 | 50.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a lavagem e lubrificacao dos veiculos Caminhao pipa de placa JMC-7301, pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000655 | 03/03/2006 | 1535.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, destinado ao consumo dos veiculos que servem a sec. de infra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000657 | 03/03/2006 | 4225.02 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a manutencao da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/03/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do prefeito e vice-prefeito, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/03/2006 | 20.00 | 00098146408400 | Maria do Socorro F da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de exames laboratoriais, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/03/2006 | 500.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU- MARIA DE LOURDES SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 urnas funerarias destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/03/2006 | 45.00 | 09185703000106 | ACR-ATACADO CRISTO REDENTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa termica de 07 litros, dstinado a sec. de saude, conforme nota fiscal n. 001568. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/03/2006 | 886.00 | 05399426000183 | JETMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao de equipamentos diversos pertencentes aos postos de saude do centro e bairro do Cruzeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/03/2006 | 414.00 | 24111510000102 | CASA DU-CAMPO PRODUTOS AGRO-PECUARIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos, destinado a detetizacao dos predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/03/2006 | 60.00 | 00046810986472 | LEONARDO DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa, em veiculo de placa CML-2993 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/03/2006 | 980.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de notas de interesse do municipio, no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/03/2006 | 1350.00 | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de blocos e fichas diversos destinados a sede da prefeitura municipal, conforme nota fiscal n. 000647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/03/2006 | 6.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0016-0018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/03/2006 | 12.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0015-0015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/03/2006 | 40.92 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes diversas para funcionarios em trabalhos extraordinarios, conforme cupom fiscal n. 006682. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000663 | 06/03/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados no mes de janeiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/03/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/03/2006 | 35.00 | 00063948885400 | JACIRA DA CONCEICAO ANGELO FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de um curso de qualificacao dos comites em PDE promovido pela SEEC/FUNDESCOLA, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/03/2006 | 35.00 | 00063948885400 | JACIRA DA CONCEICAO ANGELO FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de um curso de qualificacao dos comites em PDE promovido pela SEEC/FUNDESCOLA, no dia 06 de marco de 2006, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/03/2006 | 300.00 | 00003006531400 | JOSE ONILDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de madeira para recuperacao de residencia por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/03/2006 | 175.00 | 00003757267486 | JURACI DE MOURA PEREIRA - JONAS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma passagem para o Rio de Janeiro em favor de MARIA PEREIRA DA SILVA pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/03/2006 | 75.00 | 00041935802453 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de um curso de capacitacao tecnica do PETI realizado no auditorio do SESC, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/03/2006 | 35.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de um curso de capacitacao tecnica do PETI/Bolsa familia, realizado no SESC, no dia 06/03/2006, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/03/2006 | 78.00 | 00005600893418 | SEBASTIAO FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na amolagem de serras pertencente ao abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/03/2006 | 325.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas ( haste da grade) destinado ao conserto do veiculo trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/03/2006 | 550.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza e manutencao diversos destinados a piscina do parque da Nascenca, conforme nota fiscal n.023064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/03/2006 | 35.00 | 00014199718400 | MANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com o departamento de infra-estrutura, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/03/2006 | 0.22 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000680 | 07/03/2006 | 1200.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/03/2006 | 35.00 | 00002440221430 | EVA MARIA AZEVEDO DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar do curso de qualificacao dos comites em PDE, realizado no SEEC/FUNDESCOLA no dia 07/03/2006, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/03/2006 | 35.00 | 00002440221430 | EVA MARIA AZEVEDO DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar do curso de qualificacao dos comites em PDE, realizado no SEEC/FUNDESCOLA no dia 06/03/2006, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/03/2006 | 35.00 | 00002440221430 | EVA MARIA AZEVEDO DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar do curso de qualificacao dos comites em PDE, realizado no SEEC/FUNDESCOLA, no dia 09/03/2006, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/03/2006 | 35.00 | 00072539801749 | Francisco Benedito dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando a secretaria adjunta de educacao, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/03/2006 | 95.90 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a confeccao de lembrancas destinado as festividades do dia internacional da mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000689 | 07/03/2006 | 345.38 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado aos trabalhos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/03/2006 | 252.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. ao pagamento da folha dos contratados do mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/03/2006 | 860.00 | 41219270000175 | Casa São Severino - Severino Marinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais laboratoriais, destinados aos postos de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/03/2006 | 150.00 | 00006768849468 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede de oxigenio do posto medico municipal do centro, . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/03/2006 | 89.40 | 09399254000107 | RISONALDO DAS CHAGAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanternas e pilhas destinada aos trabalhos dos agentes de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/03/2006 | 928.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJ. E ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/03/2006 | 35.00 | 00063948885400 | JACIRA DA CONCEICAO ANGELO FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar dos comites em PDE, promovido pela SEEC/FUNDESCOLA, conforme oficio e proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/03/2006 | 171.50 | 00018154301415 | Edval Marinho Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias fotograficas das festividades do II Itafolia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/03/2006 | 100.00 | 00049959000478 | OLIMPIO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio da gravacao de um CD de musicas regionais, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/03/2006 | 35.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, a fim de participar de um curso de capacitacao tecnica do PETI/Bolsa familia realizado no SESC no dia 05/03/2006, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/03/2006 | 8725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeira as familias cadastradas no programa do PETI, ref. ao mes de janeiro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/03/2006 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2006 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/03/2006 | 500.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao de dois portoes medindo 1,98x71 cm e 1,98x67 cm destinado ao banheiro publico, conforme nota fiscal n. 003884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/03/2006 | 1380.00 | 02502570000105 | RENOMAQ-RAA COMERCIO DE MAQ. E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma lavadoura de alta pressao 1800 WAP, destinada ao abatedouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000701 | 09/03/2006 | 1200.00 | 00004881591487 | MANUEL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMS-6505, transportando estudantes no periodo de 13/02 a 13/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000702 | 09/03/2006 | 1200.00 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMX-9339, transportando estudantes no periodo de 13/02 a 13/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/03/2006 | 155.00 | 00022577599404 | José Cavalcante da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos fogoes do colegio municipal Henrique de Almeida e escola municipal de Ipioca de Cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/03/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vncimento dos funcionarios contratados lotados no Programa de Educacao de Jovens e Adultos-EJA, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/03/2006 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de notas de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CONST/AMPL/REFORMA DE UNID DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000703 | 09/03/2006 | 42283.50 | 07295321000100 | CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reforma e ampliacao do posto de saude do sitio Cipoal, conforme contrato. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/03/2006 | 5760.00 | 01194792000145 | Casa da Refrigeração - Zilmar Moreira C. Maciel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 split hitachi high-wall 12000 btus, destinado aos posto de saude do bairro cruzeiro e centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2006 | 2405.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionario comissionados, lotados na secretaria de saude, ref. ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2006 | 33305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios estatutarios e contratados, lotados na Secretaria de saude, ref. ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2006 | 4620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na secretaria de financas, ref. ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2006 | 8955.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2006 | 2725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2006 | 3770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2006 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2006 | 6457.18 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2006 | 29352.12 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2006 | 790.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para Confederacao ref. ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2006 | 1723.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos destinados a selecao amadora de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2006 | 418.00 | 06318725000109 | WORLD BOOKSHOP - MARIA DA LUZ LIVROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma colecao do livro Ta na roda da editora Globo, destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2006 | 21.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 almocos destinados aos professores que participaram do telecurso no SESI, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos funcionarios contratados lotados na secretaria de educacao, ref. mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2006 | 1996.80 | 03928521000100 | ELTON BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados aos alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2006 | 9825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2006 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/03/2006 | 3575.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 55 tubos de concreto destinados a contrucao de galerias das margens da rodovia PB-057. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2006 | 3240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Infra-estrutura, ref. ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2006 | 38855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios estatutarios e contratados, lotados na secretaria de infra-estrutura, ref. ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2006 | 2925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venciemtnos dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos funcionarios contratados, lotados no Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2006 | 2305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de turismo, ref. ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos funcionarios contratados, lotados Secretaria de Turismo, ref. mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2006 | 2785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na secretaria do Meio-Ambiente, ref. mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2006 | 4125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na secretaria do meio ambiente, ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados, lotados na secretaria da agricultura, ref. ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos funcionarios contratados lotados secretaria de agricultura, ref. ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2006 | 3585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, ref. ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MAN DO CONS TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos membros do conselho tutelar, ref. ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2006 | 2015.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na secretaria de Acao Social, ref. ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2006 | 1829.53 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/03/2006 | 100.00 | 00076896919434 | ELIANE DE SANTANA MARTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/03/2006 | 50.00 | 00004314188456 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS MESSIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de oculos, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/03/2006 | 100.00 | 00007048666412 | ANA KATIA DA SILVA CARLOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/03/2006 | 30.00 | 00070876142404 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000762 | 13/03/2006 | 401.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNM-7758, pertencente a sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/03/2006 | 22.00 | 00010699489857 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da balanca do curral de gado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000763 | 13/03/2006 | 2642.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado a o Trator e ao veiculos Caminhao pipa de placa JMC-7301 e F-4000 de placa KFG-9510, pertencentes a sec. de Infra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000738 | 13/03/2006 | 2800.00 | 00001900490498 | JOAO BATISTA SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa JTJ-1565, transportando estudantes no periodo de 13/02 a 13/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000739 | 13/03/2006 | 3000.00 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa MNG-4688, transportando estudantes no periodo de 13/02 a 13/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000740 | 13/03/2006 | 2800.00 | 00001366911458 | JULIANA ISABEL OLIVEIRA DE MOURA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa BWL-7584, transportando estudantes no periodo de 13/02 a 13/03/2006, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/03/2006 | 600.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma valvula de pedal do veiculo Onibus pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/03/2006 | 35.00 | 00071467939404 | MARIA AILZA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar do curso de formacao na estrategia metodologica escola ativa promovido pelo FUNDESCOLA NO DIA 13/03/2006, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/03/2006 | 35.00 | 00071467939404 | MARIA AILZA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar do curso de formacao na estrategia metodologica escola ativa promovido pelo FUNDESCOLA, no dia 16/03/2006, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/03/2006 | 35.00 | 00000927067463 | MARIA GRACIELLY CARTAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar do curso de formacao na estrategia metodologica escola ativa promovido pelo FUNDESCOLA, no dia 13/03/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/03/2006 | 35.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver problemas relacionados com a sec. de educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000755 | 13/03/2006 | 2900.00 | 00005564408462 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa KTR 1565, transportando estudantes no periodo de 13/02 a 13/03/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000756 | 13/03/2006 | 2900.00 | 00002249344493 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MYL-1008, transportando estudantes no periodo de 13/02 a 13/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/03/2006 | 200.00 | 00058779353720 | AGENOR FRANCISCO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao do muro da escola municipal do sitio acude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000760 | 13/03/2006 | 3000.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo onibus de placa MMX-6043 durante o periodo de 13-02 a 13-03-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000761 | 13/03/2006 | 458.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Uno de placa MND-2381, Moto de placa MNF-6173 e Moto de placa MOW-6211, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000764 | 13/03/2006 | 1868.10 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/03/2006 | 75.00 | 00036726508468 | JOSE GILSON FELIX DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com a sec. de administracao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/03/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/03/2006 | 14.89 | 33530486003225 | Embratel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone de numero 3294-1040 da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/03/2006 | 700.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade e propaganda de notas de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/03/2006 | 35.00 | 00059460091415 | MARIA ELIZABETE SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa participar de um treinamento no setor de epidemiologia das doencas transmitidas por alimentos, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/03/2006 | 190.00 | 00046810986472 | LEONARDO DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens a Guarabira e Joao Pessoa no veiculo de placa CML-2993 transportando pacientes para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000765 | 13/03/2006 | 3000.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e gasolina, destinado aos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/03/2006 | 40.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca da bomba de agua do veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043, pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/03/2006 | 40.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca dos pneus dos veiculos Parati ambulancia de placa KKC-8043 e Gol de placa MNZ-6953, pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/03/2006 | 179.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho e servicos de recarga de cartuchos diversos dos computadores da sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/03/2006 | 200.00 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com credito celular destinado a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira a FAMUP ref. ao mes de marco de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/03/2006 | 150.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao, limpesa e troca de pecas da maquina copiadora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/03/2006 | 300.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bandeja, destinada a maquina copiadora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/03/2006 | 490.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cilindro compressor VW16210, destinado ao veiculo onibus pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/03/2006 | 99.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca dos pneus dos veiculos Onibus de placas MMQ-4130 e LAF-9113, veiculo de placa KKX-9495 e Moto de placa MNF-6173, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/03/2006 | 50.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca dos pneus do veiculo Caminhao pipa de placa JMC-7301 e pneus do carrocao de transporte de carne, pertencentes a sec. de Infra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/03/2006 | 630.00 | 04154575000110 | Mortuária S Severino - Marileide C. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 caixoes funerarios e servico de translado, em favor de pessoas carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/03/2006 | 200.00 | 00004314112476 | MARIA DE FATIMA PETRONIA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa muito carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/03/2006 | 100.00 | 00004290419771 | LAERCIO FRANCISCO DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de uma passagem para o Rio de Janeiro, conforme requerimento trata-se de pessoa muito carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/03/2006 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para resolver assuntos relacionados com o departamento de Infra-estrutura deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/03/2006 | 78.00 | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000789 | 15/03/2006 | 262.70 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a sec. de infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000790 | 15/03/2006 | 1700.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos diversos, destinado a recuperacao do calcamento das ruas Jose Rodrigues, Padre Joao Madruga e galerias das margens da PB 057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/03/2006 | 510.00 | 02066511000131 | COMAVE-COMERCIAL AGRO VETERINARIA-VALBERTO H. DE LIMA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a conservacao e limpesa do matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/03/2006 | 36.00 | 09190851000119 | MIRIAN ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Naftalinas destinadas a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/03/2006 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a biblioteca Dona Julia, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000788 | 15/03/2006 | 737.30 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao e manutencao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/03/2006 | 75.00 | 00085489581468 | LUCIANA FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com a tesouraria desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/03/2006 | 780.00 | 00020442521472 | LOURIVAL AUGUSTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decima parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232004000066-5, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/03/2006 | 780.00 | 00001905246420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decima parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 023.2004.000.644-9, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiancia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/03/2006 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora Sharp l64565, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme nota fiscal n. 006150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/03/2006 | 150.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Ipioca, onde funciona o posto de saude do PSF, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/03/2006 | 200.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao dos programas PAB e FAE, da sec. de saude deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/03/2006 | 112.05 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes diversos destinados a casa de apoio para alimentacao dos profissionais de saude, em plantoes no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/03/2006 | 10.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 metros de Tule destinados a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/03/2006 | 200.00 | 00020712103449 | Irene Brasilino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona a sede da Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/03/2006 | 125.00 | 00004688921411 | RONALDO GONCALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/03/2006 | 2200.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo urbano no veiculo de placa MOG-0315, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/03/2006 | 2200.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MYL-3040, na coleta e transporte de lixo urbano, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/03/2006 | 680.00 | 00002108246460 | JORGE LISBOA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao contra morcegos e insetos nos predios das escolas municipais, conforme planilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/03/2006 | 35.00 | 00071467939404 | MARIA AILZA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar do curso de formacao na estrategia metodologica escola ativa promovido pelo FUNDESCOLA, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/03/2006 | 35.00 | 00071467939404 | MARIA AILZA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar do curso de formacao na estrategia metodologica escolas ativa promovido pelo FUNDESCOLA no dia 17/03/2006, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/03/2006 | 35.00 | 00000927067463 | MARIA GRACIELLY CARTAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar do curso de formacao na estrategia metodologica escola ativa promovido pelo FUNDESCOLA, NO DIA 16/03/2006, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/03/2006 | 35.00 | 00000927067463 | MARIA GRACIELLY CARTAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar do curso de formacao na estrategia metodologica escola ativa promovido pelo FUNDESCOLA no dia 14/03/2006, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/03/2006 | 35.00 | 00000927067463 | MARIA GRACIELLY CARTAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar do curso de formacao na estrategia metodologica escola ativa promovido pelo FUNDESCOLA, no dia 17/03/2006, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000808 | 17/03/2006 | 300.00 | 00004881591487 | MANUEL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de transporte escolar em veiculo kombi de placa MMS-6505 ref. ao periodo de 13-02 a 13-03-2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000810 | 17/03/2006 | 405.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes diversos destinados as escolas municipais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/03/2006 | 80.00 | 00046810986472 | LEONARDO DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa CML-2993, trasportando pacientes a Joao Pessoa e Mamanguape, para tratamento de saude, conforme nota fiscal n. 003906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/03/2006 | 360.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043, pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/03/2006 | 177.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 59 garrafoes de 20 litros de agua mineral, destinados a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/03/2006 | 75.00 | 00030840180497 | MARIA BERNADETE SOARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para a FUNASA, tratar de assuntos relacionados com a sec. de Meio Ambiente, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/03/2006 | 515.53 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de numero 3294-1014, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/03/2006 | 3546.28 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/03/2006 | 300.00 | 00000804817448 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de um animal morto por um veiculo a servico da prefeitura municipal, conforme boletim de ocorrencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/03/2006 | 1850.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de servicos bancarios pelo pagamento dos contra-cheques dos servidores municipais ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2006 | 75.00 | 10848091000173 | GRAFSENA-ROSALVA MARIA SOUZA DE SENA -ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 05 carimbos para assinatura destinados ao Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MAN DO PROG DE DOACAO DE MEDICAMENTOS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/03/2006 | 956.66 | 41153859000118 | FARMACIA UNIAO- MARIA SALETE COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a populacao carente deste municipio, conforme notas fiscais n. 002558 a 002563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0000813 | 20/03/2006 | 543.49 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de remedios controlados destinados aos postos de saude do municipio, conforme nota fiscal n. 064789. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2006 | 175.00 | 09107988000167 | MECANTEC - ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba de agua destinada ao posto de saude do PSF da localidade de Ipioca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/03/2006 | 1290.58 | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma CPU, HD com gravador, teclado, mause e son destinado ao setor de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000812 | 20/03/2006 | 2879.00 | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS-FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas diversas e materiais de pintura diversos, destinados a pintura das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/03/2006 | 1000.00 | 00005918644440 | ELTON MARTINS TAVARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da banda Classe A, nas comemoracoes das festividades de Sao Jose na localidade de Lagoa de Fora, no dia 18 de marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/03/2006 | 130.00 | 00014199300449 | LEVI JOSE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao dos mimeografos das escolas municipais do Cordeiro, Barroca dos Santos e da sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000827 | 20/03/2006 | 2000.00 | 00007218823742 | RONALDO ADRIANO DUARTE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo de placa GWD-8721 durante o periodo de 16-02 a 16-03-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000829 | 20/03/2006 | 980.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha destinado ao consumo das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000830 | 20/03/2006 | 1747.90 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2006 | 80.00 | 00025153455491 | MARIA DAS DORES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2006 | 50.00 | 00043474705415 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2006 | 100.00 | 00054283418749 | MARIA DO CARMO DA SILVA -542.834.187-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de passagem para o Rio de Janeiro por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/03/2006 | 30.00 | 00044250908453 | Maria José de Carvalho da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma passoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2006 | 100.00 | 00002081203430 | JOSEFA BERNARDO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de oculos por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/03/2006 | 1004.77 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2006 | 52.08 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/03/2006 | 200.00 | 00040795241453 | Terezinha Fernandes Madruga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na rua Paulo Rodrigues,s/n, onde funciona o Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/03/2006 | 1000.00 | 00016087674420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Pe. Joao Madruga,s/n, onde funciona uma escola do PETI, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000855 | 21/03/2006 | 405.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinado ao consumo do veiculo a servico do setor social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/03/2006 | 150.00 | 00054832527487 | MARIA DO CARMO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do terreno destinado ao aterro sanitario, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/03/2006 | 400.00 | 00009997426711 | VALCLECI BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma mota de placa MNO-2280 a servico do municipio ref. ao mes de fevereiro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000856 | 21/03/2006 | 2001.80 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, destinado ao consumo dos veiculos a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/03/2006 | 1340.00 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE VASCONCELOS-JOSILDA BALAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as festividades de encerramento do ano letivo 2005 das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/03/2006 | 600.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,325 onde funciona a escola Santa Helena, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/03/2006 | 200.00 | 00017633230487 | REGINA FERREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Mares, onde funciona a escola Sorriso da Criaca, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/03/2006 | 150.00 | 00002538247454 | ANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro da Roseira, onde funciona a escola municipal, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/03/2006 | 650.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativa junto a secretaria de educacao e cultura deste municipio ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/03/2006 | 150.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e bombeamento de agua de propriedade particular para o colegio municipal Dionisio Ferreira da Silva no sitio Ipioca, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/03/2006 | 400.00 | 00004045938443 | MARCIO BARBOZA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de placa MOW-6211 a servico da educacao municipal ref. ao mes de fevereiro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000857 | 21/03/2006 | 2203.25 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/03/2006 | 540.50 | 08916397000259 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brita 19, destinado a contrucao de muro da escola do sitio acude e recuperacao da casa da cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/03/2006 | 13484.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletricas de varios predios da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/03/2006 | 1067.54 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira mensal ref. ao mes de marco de 2006, conforme convenio e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/03/2006 | 472.00 | 00063949946420 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(almoco) e refrigerantes, destinados aos funcionarios da vigilancia sanitaria e veterinaria quando em servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/03/2006 | 600.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria administrativa junto a sec. de saude, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/03/2006 | 200.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,100, onde funciona a sec. de saude, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/03/2006 | 250.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona o posto de saude do PSF, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/03/2006 | 300.00 | 09401902000104 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com colaboracao financeira destinado ao profissional de odontologia, conforme convenio firmado entre prefeitura e sindicato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/03/2006 | 2800.00 | 00025089250472 | JOSE WELITON PIRES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo palio de placa MNB-2370 a servico da saude municipal durante o mes de janeiro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000858 | 21/03/2006 | 4152.20 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/03/2006 | 300.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/03/2006 | 1250.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como advogado ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062006 | 0000844 | 21/03/2006 | 3000.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis prestados junto a esta prefeitura ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/03/2006 | 1000.00 | 00025152599449 | HELENO JOAQUIM BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nona parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0095920010151300-2, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/03/2006 | 8720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de produtividade do SUS, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme folha de assinatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/03/2006 | 500.00 | 00043678483453 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMY-7664, a servico da secretaria de saude, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/03/2006 | 200.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa JQS-7755, a servico da sec. de saude, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000875 | 22/03/2006 | 427.50 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 95 quilogramas de frango abatido destinado a casa de apoio dos profissionais da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/03/2006 | 350.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da equipe do PSF, para atendimento nos postos de saude do bairro cruzeiro e sitio ipioca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/03/2006 | 180.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e equipes do PSF em visita domiciliares, durante o mes de dezembro/2005, janeiro e fevereiro de 2006 em veiculo de placa MOK-5051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/03/2006 | 60.00 | 00006413520426 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Joana Maria de Figueiredo,24, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/03/2006 | 60.00 | 00004468328479 | MARIA MARGARETH BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Vitorino Miguel de Oliveira,228, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/03/2006 | 60.00 | 00004542199460 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua da Guabiraba,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/03/2006 | 70.00 | 00020591349434 | REGINALDO BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Isaura Fernandes,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/03/2006 | 60.00 | 00006103107474 | ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Caetano de Figueiredo,10, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/03/2006 | 100.00 | 00099204673400 | GERALDA FLORENTINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Milton Cartaxo,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/03/2006 | 60.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Adauto,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000871 | 22/03/2006 | 162.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 36 quilogramas de frango abatido destinados a alimentacao dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/03/2006 | 1500.00 | 05545403000130 | RODONOR - TACOGRAFOS & ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um tacografo eletronico 1318 destinado ao veiculo onibus do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000876 | 22/03/2006 | 722.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a reforma do vestiario do campo de futebol municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000877 | 22/03/2006 | 1167.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a construcao do muro da escola municipal do sitio acude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/03/2006 | 450.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao do encontro pedagogico com os professores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/03/2006 | 450.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao das festividades carnavalescas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/03/2006 | 600.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro deste municipio ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/03/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000879 | 22/03/2006 | 1201.50 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 267 kgs de frango abatido, destinado a merenda escolar das escolas do programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000884 | 23/03/2006 | 404.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a doacao para pessoas carentes do municipio recuperar residencias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000885 | 23/03/2006 | 897.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a sec. de infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/03/2006 | 400.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner destinado a maquina copiadora . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000888 | 24/03/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/03/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD, ref. ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/03/2006 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o imovel onde funciona o Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/03/2006 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao imovel localizado na rua Paulo Rodrigues,s/n, onde funciona o Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/03/2006 | 6.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0115-0116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/03/2006 | 200.00 | 00000181946300 | David Batista da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a cobertura de seguranca nas festividades de Sao Jose, no sitio Lagoa de Fora, conforme nota fiscal n. 003919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/03/2006 | 500.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a participacao da selecao amadora deste municipio na Copa Rural, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000897 | 24/03/2006 | 12000.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/03/2006 | 445.00 | 09277278000185 | FIP- FACULDADE INTEGRADA DE PATOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento das mensalidades do curso de pos-graduacao oferecido a professores da rede municipal de ensino, ref. ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/03/2006 | 1200.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Caminhao limpa fossa de placa BSD-2887, no desgotamento de dejetos da fossa comunitaria do bairro do Tambor, conforme nota fiscal n.003920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/03/2006 | 30.00 | 00002831845408 | JOAO ANTONIO GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/03/2006 | 30.00 | 00004477796480 | IRENE DA CRUZ VALDIVINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/03/2006 | 20.00 | 00001905248474 | ISABEL JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de passagem por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000899 | 24/03/2006 | 5000.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar das escolas do programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/03/2006 | 50.00 | 00028562704415 | JOSE EDNALDO FELIX DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/03/2006 | 30.00 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de conta de energia eletrica, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/03/2006 | 15.00 | 00095210890406 | PEDRO MORAIS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de uma passagem por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/03/2006 | 50.00 | 00008129834405 | MARIA DA PENHA IRINEU DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de oculos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/03/2006 | 10.00 | 00005433116433 | MARIA MADALENA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/03/2006 | 30.00 | 00004368263480 | ELIZETE COSTA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para complementacao de conta de energia eletrica, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/03/2006 | 30.00 | 00004352570486 | MARIA JOSE VIEGAS DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/03/2006 | 30.00 | 00007127834741 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para complementacao da conta de energia eletrica, por ser uma pessoa reconhecidamete carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/03/2006 | 440.00 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET -GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de linhas, agulhas, tesouras e etc, destinado aos curso de crochet das escolas municipais do programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/03/2006 | 35.00 | 00014199718400 | MANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, a fim de tratar de assuntos relacionados com o departamento da limpeza publica desta cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/03/2006 | 23.60 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/03/2006 | 28.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma mangueira trancada1/2 PT250, destinado ao abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/03/2006 | 35.00 | 00040795748434 | MARIA GORETE MADRUGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com colegio Municipal Manoel Fernandes de Lima, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/03/2006 | 1395.00 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 500 cadernos de materias, destinados as escolas do Programa de Educacao de Jovens e Adultos-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/03/2006 | 660.00 | 24111510000102 | CASA DU-CAMPO PRODUTOS AGRO-PECUARIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a detetizacao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/03/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/03/2006 | 35.00 | 00001985063417 | JOSE JUNIOR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando a secretaria de saude, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/03/2006 | 30.00 | 00004682034430 | EZEQUIEL PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa quando em acompanhamento com pacientes desta cidade para cirurgias oftalmologicas na cidade de Mamanguape, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/03/2006 | 1140.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 cadeira de auditorio com quatro lugares cada uma, destinado ao posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/03/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de folha de pagamento ref. ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/03/2006 | 120.00 | 00095243046434 | JOSE ROBERTO DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na soldagem das poltronas do onibus de placa MMQ-4130, prtencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000923 | 28/03/2006 | 2000.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS-ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camara de ar e protetores, destinado ao veiculo onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000920 | 28/03/2006 | 1700.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo ford F 4000 destinado aos servicos da sec. de infra estrutura do municipio ref. ao mes de fevereiro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000922 | 28/03/2006 | 20800.00 | 12680385000164 | C.N.T.P. - MANUEL FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com maquina retroescavadeira na recuperacao e conservacao das estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/03/2006 | 720.00 | 00001595555404 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas de areia para recuperacao de varios pedrios publicos em veiculo de placa MNH-5757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/03/2006 | 8300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro as familias cadastradas no programa do peti ref. ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/03/2006 | 100.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para gravacao de um CD da banda Brother`s do Forro, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/03/2006 | 50.00 | 00005091049401 | JOSE SANTOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/03/2006 | 50.00 | 00078196620420 | INACIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/03/2006 | 60.00 | 00006167018456 | ELIOMAR GOMES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/03/2006 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com a sec. de Infra, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/03/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho ref. ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/03/2006 | 189.00 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE VASCONCELOS-JOSILDA BALAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a casa de apoio da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2006 | 453.00 | 00071468846434 | MARCELO COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de gesso no posto de saude do PSF do sitio Ipioca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000944 | 30/03/2006 | 626.29 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado aos trabalhos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2006 | 1922.32 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2006 | 7.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0013-0014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2006 | 123166.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios lotados na sec. de educacao(Fundef 60%), ref. ao mes de marco de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2006 | 30998.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios lotados na sec. de educacao(Fundef 40%), ref. ao mes de marco de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2006 | 58115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na secretaria de educacao, ref. ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000942 | 30/03/2006 | 714.50 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico e expediente, destinado as escolas municipais do programa PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2006 | 145.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilindro de embreagem destinado ao veiculo onibus de placa MMO-4130 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2006 | 100.00 | 00010629273707 | Silvania Lucas da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2006 | 15.00 | 00005335189460 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2006 | 40.00 | 00004325804412 | ROSIANE SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2006 | 20.00 | 00058353968487 | BERNADETE JORGE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2006 | 544.65 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2006 | 3.96 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2006 | 150.00 | 00050673025772 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de organizacao e solenidade de entrega de diploma dos membros do conselho tutelar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2006 | 260.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- PROJECTA FERRAMENTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a sec. de infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULO PARA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000949 | 31/03/2006 | 113500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo onibus completo, tipo volare, lotacao V6 6535mm, cor branco, ano 2006, modelo 2006, NRO RENAVAN 400129, modelo marcopolo, chassi 93PB37D2N6C018184, destinado a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2006 | 190.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca mecanica destinada ao veiculo Onibus de placa MMQ-4130, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2006 | 301.30 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de numero 32941040, ref. ao mes de marco de 2006, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/04/2006 | 75.00 | 00004508798446 | LEOMAR BARBOSA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de pagamento de mensalidade do curso de Auxiliar de Consultorio dentario ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/04/2006 | 100.00 | 00004462529480 | ADAILTON SILVA DOS REIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua do colegio Milton Fernandes Cartaxo, da localidade de Lagoa do Saco, ref. ao mes de marco de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/04/2006 | 60.00 | 00005592029462 | MARIA APARECIDA DA SILVA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de passagem por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/04/2006 | 100.00 | 00007195047407 | JOSE ALTAMIR DA SILVA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/04/2006 | 20.00 | 00070876142404 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000967 | 03/04/2006 | 482.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo de placa MNM-7758, pertencente a sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000968 | 03/04/2006 | 1146.90 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinado aos veiculos F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa JMC-7301, Moto de placa MNO-2280 e Trator, pertencentes a sec. de Infra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/04/2006 | 500.00 | 00004770789408 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da banda Betinho e o grupo show Venus nas festividades de Sao Jose do sitio Junco, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/04/2006 | 35.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver problemas relacionados com a sec. de educacao deste municipio, coforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000966 | 03/04/2006 | 627.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Uno de placa MND-2381, Moto de placa MOW-6211 e Moto de placa MNF-6173, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/04/2006 | 290.00 | 05410348000170 | JOSE MARCELINO DE SOUZA-CHURRASCARIA S. JOSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes diversas aos componentes das bandas musicais quando em apresentacao no municipio nas festividades do itafolia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/04/2006 | 910.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(almoco) para os profissionais do Programa de Saude na Familia da localidade de Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000965 | 03/04/2006 | 5283.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinado aos veiculos Micro-onibus de placa MNT-9345, Gol de placa MNZ-6953, Palio de placa MNB-2370, Moto de placa MNB-7521, Parati ambulancia de placa KKC-8043 e Unidade Movel Odontologica, pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS | MAN DO PROG. INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/04/2006 | 11700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/04/2006 | 39024.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000971 | 03/04/2006 | 7178.51 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000972 | 03/04/2006 | 8200.81 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico-hospitalar diversos, destinados aos postos de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000973 | 03/04/2006 | 1880.87 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos laboratoriais diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/04/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/04/2006 | 35.00 | 00002535376490 | JOSEFA FABIANA DE PONTES-FUNCIONARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, ao Ministerio do Trabalho adquirir carteiras de trabalho para esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/04/2006 | 502.00 | 05410348000170 | JOSE MARCELINO DE SOUZA-CHURRASCARIA S. JOSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes diversas aos funcionarios, quando em servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/04/2006 | 74.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas diversas de documentos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/04/2006 | 224.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/04/2006 | 35.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a servico da sec. de financas deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 58.062-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MAN DO PROGRAMA DE CONT EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/04/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/04/2006 | 80.00 | 00095211268415 | LUIZ DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a abertura de letreiros no uniforme da selecao amadora de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/04/2006 | 100.00 | 00047364009434 | GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Milton Cartaxo,s/n, onde funciona duas salas de aula do EJA, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0000983 | 04/04/2006 | 1800.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos onibus de placas LAF-9113 e MMQ-4130, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/04/2006 | 60.00 | 00004468328479 | MARIA MARGARETH BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Vitorino Miguel de Oliveira,228, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/04/2006 | 70.00 | 00020591349434 | REGINALDO BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro Epitacio Madruga, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/04/2006 | 60.00 | 00004542199460 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua da Guabiraba,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/04/2006 | 60.00 | 00006413520426 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Joana Maria de Figueiredo,24, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/04/2006 | 60.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Adauto,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/04/2006 | 60.00 | 00006103107474 | ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Caetano de Figueiredo,10, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/04/2006 | 52.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na amolagem das serras pertencentes ao abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/04/2006 | 136.50 | 00018154301415 | Edval Marinho Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias fotograficas da entrega dos diplomas aos membros do Conselho de direito na eleicao do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/04/2006 | 50.00 | 00008195210430 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO-COATIGEREBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/04/2006 | 150.00 | 00048660930487 | Adelço Jose de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a sonorizacao do evento de entrega de diplomas aos membros do Conselho de direito que trabalharam na eleicao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/04/2006 | 100.00 | 00005515074467 | ELIANE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001003 | 05/04/2006 | 3022.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001007 | 05/04/2006 | 962.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 05/04/2006 | 160.00 | 00002108246460 | JORGE LISBOA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao contra morcegos e insetos no mercado publico, banheiro publico, abatedouro e almoxarifado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/04/2006 | 490.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consreto do eixo e cubos com solda em chassis da carroca transportadora de carne. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/04/2006 | 270.00 | 24111510000102 | CASA DU-CAMPO PRODUTOS AGRO-PECUARIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de K-othine, D.D.V.P e ICON, destinado ao matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001011 | 05/04/2006 | 748.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos diversos, destinado ao setor de infra estrutura, para recuperacao de predios e calcamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 05/04/2006 | 500.00 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com creditos telefonicos para o telefone de numero 8851-7337, pertencente ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 05/04/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do prefeito e vice-prefeito ref. ao mes de marco de 2006, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000995 | 05/04/2006 | 1189.04 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 05/04/2006 | 520.00 | 00002108246460 | JORGE LISBOA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao contra morcegos e insetos nas escolas municipais, creche municipal, Centro cultural e Orgao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001000 | 05/04/2006 | 11130.00 | 06263895000133 | JANE PONPILO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de folhas de papel oficio timbrado, envelopes e diarios de classe, destinados a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/04/2006 | 270.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem e desmontagem do eixo trazeiro e duas porcas da ponta do eixo do veiculo onibus de placa MMQ-4130, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001005 | 05/04/2006 | 1062.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 05/04/2006 | 160.00 | 00002108246460 | JORGE LISBOA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao contra morcegos e insetos nos postos de saude da Roseira, Ipioca, bairro do Cruzeiro e posto medico do centro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/04/2006 | 11700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 05/04/2006 | 590.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA-SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de maquinas e equipamentos pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/04/2006 | 330.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/04/2006 | 60.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a troca de rolamento, troca das pastilhas e fita de freio do veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043, pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/04/2006 | 334.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro de oleo e oleo diversos, destinado a manutencao dos veiculos parati, gol e palio, que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/04/2006 | 7.35 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/04/2006 | 628.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro de oleo e oleo diversos destinado a manutencao dos veiculos uno e onibus, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/04/2006 | 53.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos destinados ao abatedouro municipal, conforme nota fiscal n.010666. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/04/2006 | 60.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao do veiculo Fiat Uno de placa MNM-7758, pertencente a sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/04/2006 | 200.00 | 00090300122772 | Severino José Nunes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de salgadinhos diversos destinados a solenidade de entrega de diplomas dos membros do conselho de direito que participaram da eleicao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/04/2006 | 928.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJ. E ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica durante o mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/04/2006 | 100.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga de cartuchos de impressora, destinado aos trabalhos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001022 | 07/04/2006 | 3474.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados aos postos de saude nunicipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/04/2006 | 227.40 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba Anauger 900-220V/60HZ, destinada ao posto de saude da comunidade de Ipioca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/04/2006 | 227.40 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba de agua Anauger 900-220V/60HZ, destinada a comunidade de Curral Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/04/2006 | 2123.30 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos destinados a piscina do parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/04/2006 | 3060.00 | 05442414000194 | ALFA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 postes de concreto armado destinado a praca Frei Damiao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/04/2006 | 63.00 | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos destinados ao abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/04/2006 | 61.00 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS- MAGNO NASCIMENTO E CIA.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 laminas de serra, destinadas ao abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/04/2006 | 75.00 | 00058779353720 | AGENOR FRANCISCO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assentamento de paralelepipedos na rua Jose Rodrigues de Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/04/2006 | 45.00 | 00005603173440 | ADRIANO CLEMENTINO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante no assentamento de paralelepipedos na rua Jose Rodrigues de Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/04/2006 | 3240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Infra-Estrutura, ref. ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/04/2006 | 90.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao dos veiculos Trator e Caminhao pipa de placa JMC-7301, pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2006 | 16620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2006 | 21956.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001071 | 10/04/2006 | 2500.00 | 00007207168454 | JOAO MARCELO QUIRINO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo pipa de placa JMC-7301 a servico do municipio durante o mes de marco de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/04/2006 | 2925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/04/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Agricultura, ref. ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/04/2006 | 2785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria do Meio-Ambiente, ref. ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2006 | 3165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/04/2006 | 2305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Turismo, ref. ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/04/2006 | 40.00 | 00095241477420 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de oculos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/04/2006 | 100.00 | 00002681267471 | MARIA INEZ INACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/04/2006 | 3585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Acao Social ref. ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/04/2006 | 200.00 | 00025190415449 | JOAO GUILHERME DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de madeira destinado a recuperacao de residencia ,por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001054 | 10/04/2006 | 1300.00 | 00000737715464 | SAULO DE ALMEIDA ATAIDE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo uno de placa MNM-7758 a servico do municipio, ref. ao periodo de 17/02 a 16/03/2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MAN DO CONS TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do conselho tutelar do municipio ref. ao mes de marco de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2006 | 1355.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2006 | 2026.66 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001026 | 10/04/2006 | 3800.00 | 00000737715464 | SAULO DE ALMEIDA ATAIDE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Micro-onibus de placa MNT-9346, a servico da secretaria de saude ref. ao periodo de 17/02 a 16/03/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/04/2006 | 2405.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Saude ref. ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2006 | 22565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/04/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/04/2006 | 2725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de administracao ref. ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/04/2006 | 3770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Financas ref. ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2006 | 8375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2006 | 4420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2006 | 7152.92 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2006 | 25245.06 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2006 | 790.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira para a confederacao ref. ao mes de abril de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001028 | 10/04/2006 | 1916.96 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001029 | 10/04/2006 | 1201.25 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001030 | 10/04/2006 | 3000.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMX-6043, transportando estudantes no periodo de 14/03 a 13/04/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001031 | 10/04/2006 | 1200.00 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMX-9339, transportando estudantes no periodo de 14/03 a 13/04/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001032 | 10/04/2006 | 2800.00 | 00001366911458 | JULIANA ISABEL OLIVEIRA DE MOURA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa BWL-7584, transportando estudantes no periodo de 14/03 a 13/04/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001033 | 10/04/2006 | 1500.00 | 00004881591487 | MANUEL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMS-6505, transportando estudantes no periodo de 14/03 a 13/04/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/04/2006 | 9825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comussionados lotados na secretaria de Educacao, ref. ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/04/2006 | 120.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao dos veiculos Onibus de placas MMQ-4130 e LAF-9113, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001055 | 10/04/2006 | 1500.00 | 00015723712420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno de placa MND-2381 a servico da educacao municipal ref. ao mes de fevereiro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001072 | 10/04/2006 | 2900.00 | 00005564408462 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo de placa KTR-1565 no periodo de 14-03 a 13-04-2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001073 | 10/04/2006 | 2900.00 | 00002249344493 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo de placa MYL-1008 no periodo de 14-03 a 13-04-2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001074 | 10/04/2006 | 3000.00 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo de placa MNG-4688 no periodo de 14-03 a 13-04-2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001075 | 10/04/2006 | 2800.00 | 00001900490498 | JOAO BATISTA SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo de placa JTJ-1565 durante o periodo de 14-03 a 13-04-2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/04/2006 | 1000.00 | 00048275590400 | MANOEL MARINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a apresentacao da peca teatral de encenacao da paixao de Cristo na praca Frei Damiao nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/04/2006 | 350.00 | 24201253000191 | SL. TRANSPORTES-SILVANO LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de detritos da fossa do grupo escolar das localidades de Varzea das Cobras e Centro Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/04/2006 | 500.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a participacao da selecao amadora deste municipio na copa rural, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/04/2006 | 90.00 | 00088762343734 | Lourdes Maria de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias fotograficas da selecao de futebol amadora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/04/2006 | 250.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos no veiculo Onibus de placa LAF-9113, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/04/2006 | 1286.60 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao veiculo Onibus de placa LAF-9113, pertencente a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001088 | 11/04/2006 | 1998.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 110 sacos de cimento, 32 sacos de rebocal e 02 peneiras destinadas a construcao a construcao do muro da escola Severina Dias Correia localizado no sitio Acude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001089 | 11/04/2006 | 1889.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos Onibus de placas LAF-9113 e MMQ-4130 e Micro-onibus de placa MNO-6793, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001091 | 11/04/2006 | 628.30 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Uno de placa MND-2381, Moto de placa MOW-6211 e Moto de placa MNF-6173, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/04/2006 | 215.00 | 00046810986472 | LEONARDO DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo veiculo de placa CML-2993, transportando pacientes a Guarabira e Joao Pessoa, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001090 | 11/04/2006 | 4384.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinado aos veiculos Micro-onibus de placa MNT-9346, Gol de placa MNZ-6953, Palio de placa MNB-2370, Moto de placa MNB-7521, Parati ambulancia de placa KKC-8043 e Unidade Movel Odontologica, pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/04/2006 | 175.00 | 00003757267486 | JURACI DE MOURA PEREIRA - JONAS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro, em favor da sra. Valdenice Severino dos Santos,por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001092 | 11/04/2006 | 427.50 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina, destinado ao veiculo Uno de placa MNM-7758, pertencente a sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/04/2006 | 350.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capacitacao dos monitores do programa PETI conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001094 | 11/04/2006 | 378.05 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinados ao veiculo Ford Ka, pertencente a Emater conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/04/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001093 | 11/04/2006 | 1995.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa JMC-7301, Moto de placa MNO-2280 e Trator, pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/04/2006 | 30.00 | 00002551726484 | SEVERINA DOS RAMOS RIBEIRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/04/2006 | 88.34 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/04/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de notas de interesse deste municipio, no diario oficial do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/04/2006 | 300.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/04/2006 | 800.00 | 03775655000472 | SESI-SERV SOCIAL DA IND. ANA ELIZABETH LUNDREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de supervisao pedagogica na educacao municipal, ref. aos meses de marco e abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/04/2006 | 30.00 | 05371409000138 | Magna Maria Costa de Souza Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na plastificacao das carteiras dos jogadores da selecao amadora de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/04/2006 | 35.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para resolver problemas relacionados com a educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/04/2006 | 35.00 | 00005568542414 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com o departamento de contabilidade deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/04/2006 | 75.00 | 00036726508468 | JOSE GILSON FELIX DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com a sec. de administracao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/04/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/04/2006 | 200.00 | 00006631750466 | MARIA GONZAGA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de madeira para recuperacao de redidencia, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/04/2006 | 100.00 | 00048276308449 | JOSE TARGINO DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/04/2006 | 35.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, a fim de participar da Assembleia estatutaria Ordinaria do COGEMAS-PB, realizado no auditorio da empresa paraibana de turismo S.A., no dia 07/04/2006, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/04/2006 | 50.00 | 00043474705415 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/04/2006 | 50.00 | 00029812720472 | ISAIAS BORGES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/04/2006 | 35.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com a sec. de Acao Social, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/04/2006 | 700.00 | 00046121960400 | Erinaldo José Alexandrino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de areia diversas, destinado a doacao para recuperacao de casa de pessoas carentes do municipio, em veiculo caminhao de placa MMH-6064 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/04/2006 | 280.00 | 00046121960400 | Erinaldo José Alexandrino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de barros, destinado ao enchimento dos jarros da av. principal do municipio, em veiculo caminhao de placa MMH-6064 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001119 | 18/04/2006 | 15600.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terraplanagem das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/04/2006 | 2200.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de placa MOG-0315 na coleta do lixo urbano durante o mes de marco de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/04/2006 | 2200.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MYL-3040 na coleta do lixo urbano durante o mes de marco de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001133 | 18/04/2006 | 2500.00 | 00007207168454 | JOAO MARCELO QUIRINO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo pipa de placa JMC-7301 a servico do municipio, durante o mes de marco de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/04/2006 | 100.00 | 00007249391488 | MARIA LUCIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de oculos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/04/2006 | 1000.00 | 00016087674420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Pe. Joao Madruga,s/n, onde funciona uma escola do PETI, ref. ao mes de marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/04/2006 | 500.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelo cadastramento e recadastramento de familias no Programa Bolsa Familia, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/04/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. ao mes de marco de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira para federacao ref. ao mes de abril de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/04/2006 | 13238.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/04/2006 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora Sharp 1645, destinada a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/04/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para consad ref. ao mes de abril de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/04/2006 | 1067.54 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira mensal ref. ao mes de abril de 2006, conforme convenio e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/04/2006 | 1050.00 | 07374238000126 | LEO FIBRAS NAUTICA-LEONARDO GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fibra de vidro e vedacao no veiculo Unidade Movel Odontologica, pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/04/2006 | 90.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o imovel onde funciona a sede da sec. de saude, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001131 | 18/04/2006 | 3800.00 | 00000737715464 | SAULO DE ALMEIDA ATAIDE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo micro onibus de placa MNT-9346 a servico da saude municipal ref. ao periodo de 17-03 a 16-04-2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/04/2006 | 11601.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/04/2006 | 98.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de vencimentos de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/04/2006 | 310.00 | 00002277902438 | ADAILTON JOSE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens a Guarabira e Joao Pessoa no veiculo de placa MMR-9790, transportando pacientes para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/04/2006 | 99.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/04/2006 | 200.00 | 00017633230487 | REGINA FERREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Mares, onde funciona a escola Sorriso da Crianca, ref. ao mes de marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/04/2006 | 600.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,325. onde funciona a escola municipal Santa Helena, ref. ao mes de marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/04/2006 | 150.00 | 00002538247454 | ANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro da roseira, onde funciona uma escola municipal, ref. ao mes de marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/04/2006 | 7919.15 | 33041062000109 | SULAMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro total do veiculo Onibus, pertencente a sec. de educacao, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/04/2006 | 1400.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de padronizacao em adesivos no veiculo Onibus pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/04/2006 | 232.50 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/04/2006 | 500.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a custeio das despesas com a selecao amadora de futebol do municipio na participacao da copa rural | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001137 | 18/04/2006 | 11500.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001139 | 18/04/2006 | 1260.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes diversos destinados as festividades da pascoa nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/04/2006 | 150.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e bombeamento de agua de propriedade particular para a escola municipal Dionisio Ferreira da Silva no sitio Ipioca, ref. ao mes de marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/04/2006 | 200.00 | 00020712103449 | Irene Brasilino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona apoio a educacao municipal, ref. ao mes de marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/04/2006 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro Vista Alegre, destinado ao funcionamento da biblioteca Dona Julia, ref. ao mes de marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/04/2006 | 650.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assessor administrativo junto a secretaria de educacao deste municipio, durante o mes de marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/04/2006 | 600.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao de 03 portoes para os vestuarios do campo municipal de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001162 | 19/04/2006 | 2000.00 | 00007218823742 | RONALDO ADRIANO DUARTE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa GWD-8721, transportando estudantes a Joao Pessoa, no periodo de 17/03 a 16/04/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MAN DO PROG DE DOACAO DE MEDICAMENTOS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/04/2006 | 1300.55 | 41153859000118 | FARMACIA UNIAO- MARIA SALETE COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a doacao a pessoas carente deste municipio, conforme requerimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/04/2006 | 200.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao dos programas PAB e FAE, da secretaria de saude municipal, ref. ao mes de marco de 2006, confrome contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/04/2006 | 150.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Ipioca, destinado ao funcionamento do posto de saude do PSF, ref. ao mes de marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/04/2006 | 200.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,100, destinado ao funcionamento da secretaria de saude, ref. ao mes de marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/04/2006 | 600.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a prefeitura municipal junto a sec. de saude, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/04/2006 | 200.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa JQS-7755 a servico da secretaria de saude, ref. ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/04/2006 | 195.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043, pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/04/2006 | 500.00 | 00043678483453 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMY-7664, a servico da sec. de saude, ref. ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/04/2006 | 700.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de notas de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/04/2006 | 200.00 | 00040795241453 | Terezinha Fernandes Madruga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Paulo Rodrigues,s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. ao mes de marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/04/2006 | 150.00 | 00071480820482 | JOSE IVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para gravacao musical de um Compact Disc CD da dupla Wando e Wandy Cia Ltda, conforme oficio e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/04/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro as maes cadastradas no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. ao mes de marco de 2006, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/04/2006 | 35.00 | 00014199718400 | MANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com o departamento de limpeza urbana na referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/04/2006 | 600.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro deste municipio, ref. ao mes de marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/04/2006 | 150.00 | 00054832527487 | MARIA DO CARMO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do terreno destinado ao aterro sanitario do municipio, ref. ao mes de marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/04/2006 | 100.00 | 00006881060483 | ANGELA TEREZA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/04/2006 | 50.00 | 00095243372404 | SINEIDE MARINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/04/2006 | 40.00 | 00099198495453 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/04/2006 | 40.00 | 00076012182449 | JOAO BATISTA DA SILVA- 760.121.824-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/04/2006 | 1307.14 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep ref. a percentual da receita arrecadada do mes de fevereiro de 2006 conforme guia de DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/04/2006 | 44.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/04/2006 | 1110.29 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/04/2006 | 7.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0039-0040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/04/2006 | 6.70 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0052-0055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/04/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho ref. ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00025152599449 | HELENO JOAQUIM BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decima parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo de n. 0095920010151300-2, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/04/2006 | 3918.71 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001166 | 20/04/2006 | 1140.84 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos, destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/04/2006 | 760.00 | 00007285337404 | PEDRO ALFREDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens a Joao Pessoa, Guarabira e Mamanguape no veiculo de placa KJF-4350, transportando pacientes para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/04/2006 | 35.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias de projetos da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001180 | 22/04/2006 | 2600.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS-ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus destinados ao veiculo Onibus de placa LAF-9113, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001181 | 22/04/2006 | 680.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS-ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus destinados ao veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/04/2006 | 20.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS-ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/04/2006 | 100.00 | 00043135935434 | LUIZ FREIRE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a restauracao e cobertura de cadeiras do posto medico municipal do centro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/04/2006 | 35.00 | 00003599720479 | EVANILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pela participacao do Curso de Desenvolvimento Profissional do Agentes de Vigilancia em Saude realizado no dia 24/04/2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/04/2006 | 35.00 | 00006704014470 | ADENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pela participacao no Curso de Desenvolvimento Profissional dos Agentes de Vigilancia em Saude realizado no dia 24/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/04/2006 | 35.00 | 00007063391429 | FLAVIA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pela participacao no curso de desenvolvimento profissional dos Agentes de Vigilancia em Saude, realizado no dia 24/04/2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/04/2006 | 35.00 | 00004300974411 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pela participacao no Curso de Desenvolvimento Profissional dos Agentes de Vigilancia em Saude, realizado no dia 24/04/2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/04/2006 | 35.00 | 00003621934448 | JOSELIA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pela participacao no Curso de Desenvolvimento Profissional dos Agentes de Vigilancia em Saude, realizado no dia 24/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/04/2006 | 19.00 | 05301482000133 | CLAUDIA MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitas dupla face e folha de papel Filipaper, destinados a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001195 | 24/04/2006 | 350.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 botijoes de gas de 13 Kg, destinados a sec. de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001196 | 24/04/2006 | 4083.20 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos Micro-onibus de placa MNT-9346, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Gol de placa MNZ-6953, Palio de placa MNB-2370, Moto de placa MNB-7521 e Unidade Movel Odontologica, pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/04/2006 | 350.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOK-5051, transportando equipe do PSF para atendimento nos postos de saude do bairro do Cruzeiro e Ipioca ref. ao mes de marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/04/2006 | 1320.00 | 01704290000117 | Saúde Médica Comercio Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 11 balancas deztinado a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001204 | 24/04/2006 | 2062.78 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/04/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001194 | 24/04/2006 | 2010.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos Onibus de placa LAF-9113 e MMQ-4130 e Micro-Onibus de placa MNO-6793, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001197 | 24/04/2006 | 627.50 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Uno de placa MND-2381, Moto de placa MOW-6211 e Moto de placa MNF-6173, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/04/2006 | 50.00 | 00007127834741 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/04/2006 | 50.00 | 00033893853472 | MARIA JOSE DA SILVA- 338.938.534-72 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de oculos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/04/2006 | 75.00 | 00041935802453 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de um curso de capacitacao em cultura popular para criancas e adolescentes, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001198 | 24/04/2006 | 389.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNM-7758, pertencente a sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/04/2006 | 65.00 | 00090300122772 | Severino José Nunes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de salgadinhos diversos e um bolo destinados a solenidade do curso de capacitacao dos professores do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001199 | 24/04/2006 | 2691.30 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa JMC-7301 e Trator pertencentes a sec. de Infra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001200 | 24/04/2006 | 1412.88 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a manutencao da iluminacao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001218 | 25/04/2006 | 1500.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais diversos destinados ao departamento de obras da sec. de Infra-estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/04/2006 | 100.00 | 00042757363468 | DALILA SOARES COSTA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/04/2006 | 250.00 | 00007266614490 | MARIA DOS PRAZERES VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de madeira para recuperacao de residencia por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/04/2006 | 100.00 | 00003979471438 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001219 | 25/04/2006 | 5000.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos cadastrados no programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/04/2006 | 0.22 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/04/2006 | 848.50 | 06155140000115 | THIAGO AUTO ELETRICA-THIAGO DE OLIVEIRA SERRANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas aos veiculos Onibus de placas MMK-4130 e LAF-9113, pertencentes a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/04/2006 | 180.00 | 00007204939867 | PAULO LUCIANO CORREIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas de publicidade da III Cavalgada Ecologica de Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001216 | 25/04/2006 | 1225.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 35 botijoes de gas destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/04/2006 | 1200.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de shorts, camisetas, calcinhas e cuecas, destinado ao fardamento dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001208 | 25/04/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica ref. ao mes de marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/04/2006 | 35.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, transportando a tesoureira desta prefeitura, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/04/2006 | 35.00 | 00099203553487 | IRANY DE FATIMA CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Guarabira para deixar documentos de reservistas na quarta delegacia de policia da referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/04/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de folha de pagamento ref. ao mes de abril de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/04/2006 | 1824.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao no diario oficial do estado,notas de interesse desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/04/2006 | 6.20 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento n. 0028-0030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/04/2006 | 1915.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de servicos bancarios pelo pagamento dos contra-cheques dos servidores municipais ref. ao mes de marco de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001205 | 25/04/2006 | 6138.40 | 06263895000133 | JANE PONPILO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos diversos de formularios destinados ao atendimento na saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001220 | 25/04/2006 | 600.00 | 06263895000133 | JANE PONPILO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de impressao de blocos de pesquisa destinados ao atendimento na saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001221 | 25/04/2006 | 523.00 | 06263895000133 | JANE PONPILO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de diversos formularios destinados ao atendimento na vigilancia sanitaria do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/04/2006 | 95.00 | 00002666027465 | PEDRO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens no veiculo de placa MMN-8270, transportando pacientes a Joao Pessoa e Guarabira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001226 | 26/04/2006 | 427.50 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 95 quilogramas de frango destinados ao preparo de refeicoes na casa de apoio dos profissionais da saude que encontram-se de plantoes nos postos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/04/2006 | 250.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho, s/n, onde funciona um posto de saude do PSF, ref. ao mes de marco de 2006, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/04/2006 | 11.50 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0029-0029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/04/2006 | 11.50 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0028-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/04/2006 | 150.00 | 00085489581468 | LUCIANA FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias para viagem a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados com a tesouraria desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/04/2006 | 12.00 | 00003058114443 | JOSE DE ARAUJO FILGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Moto de placa MOE-0199 a servico da secretaria de educacao em uma viagem a Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/04/2006 | 50.00 | 00007008086474 | FLAVIO EMANUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro Sao Joao II, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/04/2006 | 69.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos onibus de placa LAF-9113, Moto de placa MNF-6173 e Onibus de placa MMQ-4130, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/04/2006 | 224.00 | 00018154301415 | Edval Marinho Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a copias fotograficas dos predios publicos pertencentes a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/04/2006 | 60.00 | 00004468328479 | MARIA MARGARETH BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Vitorino Miguel de Oliveira,228, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/04/2006 | 70.00 | 00020591349434 | REGINALDO BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro Epitacio Madruga, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/04/2006 | 60.00 | 00004542199460 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua da Guabiraba, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/04/2006 | 60.00 | 00006413520426 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Joana Maria de Figueiredo,24, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/04/2006 | 60.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Adauto,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/04/2006 | 60.00 | 00006103107474 | ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Caetano de Figueiredo,10, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/04/2006 | 100.00 | 00099204673400 | GERALDA FLORENTINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Milton Cartaxo,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/04/2006 | 50.00 | 00003573097405 | ANDREIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,s/n onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/04/2006 | 50.00 | 00007859705419 | ROSINETE AUGUSTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho,32, onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/04/2006 | 50.00 | 00007034062480 | JANICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada,s/n, bairro Epitacio Madruga, onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001245 | 26/04/2006 | 382.50 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 85 Kg de frango destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001246 | 26/04/2006 | 891.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 198 Kg. de frango abatido destinados a merenda escolar dos alunos cadastrados no programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/04/2006 | 93.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao conserto e troca de pneus do veiculo Caminhao pipa de placa JMC-7301, conserto dos pneus do trator, dos pneus de tres carros de mao e conserto dos pneus do carrocao que transporta carne, pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/04/2006 | 250.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias para viagem a Joao Pessoa, a fim de tratar de assuntos relacionados a esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001255 | 27/04/2006 | 1700.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhonete F 4000 de placa KGF-9510 a servico do municipio ref. ao mes de marco de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/04/2006 | 35603.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao (Fundef 40%) ref. ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/04/2006 | 130099.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao (Fundef 60%) ref. ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/04/2006 | 35.00 | 00039763080487 | JOSE DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de uma reuniao de alinhamento das acoes do PES, PBE e Escola Ativa, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/04/2006 | 2016.00 | 03928521000100 | ELTON BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/04/2006 | 35.00 | 00002154556493 | WALQUIRIA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos do departamento pessoal desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/04/2006 | 6.70 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0012-0015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/04/2006 | 294.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para computadores da sede da prefefitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/04/2006 | 43080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS | MAN DO PROG. INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/04/2006 | 11850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/04/2006 | 40.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos dos computadores da sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/04/2006 | 35.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a tesouraria desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/04/2006 | 1290.58 | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador completo, destinado a sec. de financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/04/2006 | 2354.77 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/04/2006 | 500.00 | 00005456628422 | CHARLES OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um tanque pipa destinado ao transporte de agua potavel para a zona rural do municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/04/2006 | 500.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelo cadastramento e recadastramento de familias no Programa Bolsa Familia, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/04/2006 | 500.00 | 00099203553487 | IRANY DE FATIMA CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelo cadastramento e recadastramento de familias no Programa Bolsa Familia, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/04/2006 | 500.00 | 00041935802453 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelo cadastramento e recadastramento de familias no Programa Bolsa Familiado governo federal, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/04/2006 | 667.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/05/2006 | 1069.00 | 02990658000113 | TRATORPART S PECAS E EQUIPAMENTOS PARA TRATORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/05/2006 | 274.67 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestado pelo telefone de n. 3294-1040 pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/05/2006 | 417.14 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de numero 3294-1014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/05/2006 | 162.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica ao posto de saude do PSF do bairro da Roseira ref. aos meses de setembro a dezembro de 2005 e janeiro a abril de 2006, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/05/2006 | 77.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica ao imovel onde funciona a sede da secretaria de saude, ref. ao mes de marco de 2006, conforme conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/05/2006 | 261.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a escola Sorriso da Crianca ref. aos meses de dezembro de 2005, fevereiro e abril de 2006, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/05/2006 | 133.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica a escola municipal do bairro da Roseira ref. aos meses de junho a dezembro de 2005 e janeiro a abril de 2006, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/05/2006 | 77.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica para o imovel onde funciona a escola Santa Helena, localizada na rua Monsenhor Jose Coutinho,325 ref. ao mes de marco de 2006, conforme conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/05/2006 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica para o imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,325, onde funciona a escola municipal Santa Helena, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/05/2006 | 109.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de energia eletrica ao imovel onde funciona a escola municipal Santa Helena, ref. ao mes de abril de 2006, conforme conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2006 | 1400.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de adesivagem nos veiculos onibus que servm a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2006 | 197.00 | 00022577599404 | José Cavalcante da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao dos fogoes das escolas municipais das localidades de Curral Grande, Sitio Mares e Sitio Concris. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2006 | 100.00 | 00004462529480 | ADAILTON SILVA DOS REIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de agua do colegio Milton Fernandes Cartaxo, da localidade de Lagoa de Fora, ref. ao mes de abril de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2006 | 875.00 | 00062834797749 | ALUISIO GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMM-3120, transportando pacientes para realizar tratamento de saude na cidade de Guarabira, Joao Pessoa e Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001282 | 02/05/2006 | 2200.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001283 | 02/05/2006 | 4125.56 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001284 | 02/05/2006 | 12870.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico-hospitalar diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2006 | 35.00 | 00004300974411 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas quando em participacao do curso de desenvolvimento profissional dos agentes de vigilancia em saude do Proformar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2006 | 35.00 | 00006704014470 | ADENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas quando em participacao do curso de desenvolvimento profissional dos agentes de vigilancia em saude do Proformar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2006 | 35.00 | 00003621934448 | JOSELIA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas quando em participacao do curso de desenvolvimento profissional dos agentes de vigilancia em saude do Proformar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/05/2006 | 35.00 | 00004635431495 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de um treinamento sobre o Programa da Central de Regulacao de Consultas, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/05/2006 | 35.00 | 00004635431495 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para participar de um treinamento sobre a Vitamina A, na Primeira regiao de saude da referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2006 | 518.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica aos predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2006 | 35.00 | 00079015271453 | MANOEL PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2006 | 35.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar do curso de capacitacao em cultura popular para criancas e adolescentes no auditorio do Tribunal Regional Eleitoral, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2006 | 75.00 | 00041935802453 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar da Assembleia Estatutaria Ordinaria do COGEMAS-PB no auditorio da PB-TUR, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/05/2006 | 100.00 | 00004343023419 | VANUSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/05/2006 | 60.00 | 00002804976440 | Marcos Coutinho da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em uma viagem a Joao Pessoa transportando os conselheiros tutelares para tratar de assuntos relacionados ao Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, no veiculo de placa KIE-5000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001311 | 03/05/2006 | 328.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNM-7758, a servico da sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/05/2006 | 666.00 | 00009997426711 | VALCLECI BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Moto de placa MNO-2280, a servico da secretaria de Infra-estrutura, ref. ao mes de marco e o periodo de 01 a 04 de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/05/2006 | 52.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a amolagem das serras do abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/05/2006 | 120.00 | 00013601369400 | PEDRO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na soldagem da grade aradora do Trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001312 | 03/05/2006 | 2978.93 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos Caminhao pipa de placa JMC-7301, F-4000 de placa KFG-9510 e Trator pertencentes a sec. de Infra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/05/2006 | 1005.00 | 05410348000170 | JOSE MARCELINO DE SOUZA-CHURRASCARIA S. JOSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servivos prestados no fornecimento de refeicoes para funcionarios quando em servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/05/2006 | 1250.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica ref. ao mes de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/05/2006 | 7.35 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0010-0013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062006 | 0001297 | 03/05/2006 | 3500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis prestado junto a esta prefeitura ref. ao mes de marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/05/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/05/2006 | 330.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas aos veiculos Gol de placa MNZ-6953 e Parati ambulancia de placa KKC-8043, pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/05/2006 | 245.00 | 41219270000175 | Casa São Severino - Severino Marinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar ( oxigenio) destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/05/2006 | 8860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de produtividade do SUS, aos profissionais de saude ref. ao mes de marco de 2006, conforme folha de assinatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001310 | 03/05/2006 | 4036.20 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados ao veiculos Parati ambulania de placa KKC-8043, Palio de placa MNB-2370, Gol de placa MNZ-6953, Moto de placa MNB-7521, Micro-onibus de placa MNT-9343e Unidade Movel Odontologica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MAN DO PROGRAMA DE CONT EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/05/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos agentes de saude do PEAA, ref. ao mes de abril de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.733-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.797-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/05/2006 | 400.00 | 00004045938443 | MARCIO BARBOZA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Moto de placa M0W-6211, a servico da sec. de educacao, ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/05/2006 | 211.50 | 00071468846434 | MARCELO COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de forro de gesso na escola Milton Fernandes Cartaxo do sitio Lagoa do Saco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/05/2006 | 66718.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao, ref. ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001313 | 03/05/2006 | 428.27 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Uno de placa MND-2381, Moto de placa MNF-6173 e Moto de placa MOW-6211, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001314 | 03/05/2006 | 1581.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos onibus de placa LAF-9113, onibus de placa MMQ-4130 e Micro-onibus de placa MNO-6793, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/05/2006 | 300.00 | 00007218823742 | RONALDO ADRIANO DUARTE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa GWD-8721, transportando estudantes para Joao Pessoa, no periodo de 17/04 a 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/05/2006 | 389.13 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento do veiculo microoinibus do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/05/2006 | 600.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes diversos destinados a distribuicao nas festividades do dia das maes da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/05/2006 | 529.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais plasticos diversos destinados as festividades no cafe da manha da III Cavalgada ecologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/05/2006 | 200.00 | 00007738602406 | LUANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolo pe-de-moleque, beiju de mandioca e raivas de goma destinados ao cafe da manha da III Cavalgada Ecologica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001326 | 04/05/2006 | 1500.00 | 00015723712420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa MND-2381, a servico da sec. de educacao, ref. ao mes de marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001331 | 04/05/2006 | 1357.64 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e didatico diversos destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/05/2006 | 500.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao custeio das despesas com a selecao amadora de futebol do municipio na participacao na copa rural, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001341 | 04/05/2006 | 649.75 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de espediente e didatico diversos, destinado as escolas do programa de educacao de jovens e adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/05/2006 | 1400.00 | 00025089250472 | JOSE WELITON PIRES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio de placa MNB-2370, a servico da secretaria de saude, ref. ao mes de marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/05/2006 | 35.00 | 00003599720479 | EVANILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas quando em participacao do curso de desenvolvimento profissional dos agentes de vigilancia em saude do proformar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/05/2006 | 35.00 | 00007063391429 | FLAVIA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas quando em participacao do curso de desenvolvimento profissional dos agentes de vigilancia em saude do proformar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/05/2006 | 728.00 | 00010992910463 | JOSE FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sanduiche e suco destinado aos funcionarios do abatedouro municipal quando em servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/05/2006 | 35.00 | 00014199718400 | MANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com o departamento de limpeza urbana desta cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/05/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do prefeito e vice-prefeito, ref. ao mes de Abril, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/05/2006 | 966.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING-AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de enxoval diversos destinados a distribuicao a mulheres gestantes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001328 | 04/05/2006 | 1300.00 | 00000737715464 | SAULO DE ALMEIDA ATAIDE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa MNM-7758, a servico da sec. de Acao Social, ref. ao periodo de 18 de marco a 17 de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/05/2006 | 150.00 | 00004607452475 | MARILENE FLORENTINO PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/05/2006 | 150.00 | 00005824952884 | VALFRIDO ALIPIO DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compras de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/05/2006 | 100.00 | 00020442718420 | NEUZA DE CARVALHO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/05/2006 | 20.00 | 00006052821450 | VANDERLEY DOS SANTOS FRANCISCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/05/2006 | 30.00 | 00095210962415 | VERA LUCIA MARIANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de botijao de gas, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/05/2006 | 100.00 | 00066442133753 | JOSE VITORINO SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de protese dentaria, confome requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/05/2006 | 50.00 | 00006291753499 | SELMA SANTOS DE MASCENA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de energia eletrica por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/05/2006 | 35.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para participar do evento mobilizacao do Programa Bolsa Familia, realizado na PB-TUR, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/05/2006 | 606.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos destinados a merenda escolar dos alunos cadastrados no programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/05/2006 | 500.00 | 03489457000108 | FAMATO - FEDERACAO DE AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao dos eventos Encontro internacional dos Negocios da Pecuaria e o Congresso brasileiro de medicina veterinaria-XXXIII Conbravet, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/05/2006 | 2000.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagem de pneus diversos, destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/05/2006 | 6.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0048-0050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/05/2006 | 7.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0082-0084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/05/2006 | 230.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos destinados a merenda escolar dos alunos do programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/05/2006 | 300.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagem de pneu do veiculo onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/05/2006 | 1122.00 | 03317169000168 | VITRIUM IND.E COM. DE VIDROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidro temperado incolor destinado a porta do posto medico do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/05/2006 | 928.00 | 00012345678909 | . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica durante o mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/05/2006 | 86.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/05/2006 | 1120.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a ornamentacao da praca Frei Damiao com vistas aos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/05/2006 | 210.00 | 00047887559472 | EVANIA MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de pamonhas destinadas ao cafe da manha da III cavalgada ecologica de Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/05/2006 | 65.00 | 00063203200449 | José Antonio Jales | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos prestados ao veiculo Moto de placa MNF-6173, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/05/2006 | 200.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas aos veiculos Onibus de placa LAF-9113 e MMQ-4130 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/05/2006 | 40.00 | 00003058114443 | JOSE DE ARAUJO FILGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Moto de placa MOE-0199, a servico da sec. de educacao, em viagens para localidades diversas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/05/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos professores do programa EJA, ref. ao mes de marco de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/05/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos professores do programa EJA, ref. ao mes de abril de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/05/2006 | 130.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a recuperacao e manutencao das carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/05/2006 | 250.00 | 00058779353720 | AGENOR FRANCISCO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como predreiro na construcao de um muro na escola municipal da comunidade do Acude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/05/2006 | 80.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de notas de interesse desta prefeitura, no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/05/2006 | 1000.00 | 00056045840453 | ERONILDES DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Trator transportando carne e agua para o mercado publico e demais localidades do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/05/2006 | 50.00 | 00006352248446 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/05/2006 | 50.00 | 00007127834741 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/05/2006 | 30.00 | 00003981684400 | MARIA DA GUIA SILVA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2006 | 200.00 | 00041935691449 | FRANCISCA IRENE DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/05/2006 | 200.00 | 00001914505450 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2006 | 100.00 | 00005929749442 | MILEIDE IZIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/05/2006 | 3585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, ref. ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/05/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MAN DO CONS TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2006 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos conselheiros do municipio ref. ao mes de abril de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2006 | 2591.29 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/05/2006 | 2200.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MYL-3040, na coleta e transporte de lixo, ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/05/2006 | 2200.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOG-0315, na coleta e transporte de lixo, ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/05/2006 | 384.00 | 00000427531713 | SEVERINO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao de tres porteiras destinadas ao curral de gado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/05/2006 | 3240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Infra-Estrutura, ref. ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/05/2006 | 19288.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios contratados, ref. ao mes de Abril/2006, conf. folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001397 | 10/05/2006 | 2417.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2006 | 24456.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Agricultura, ref. ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/05/2006 | 2335.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de turismo, ref. ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2006 | 2785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados, lotados na secretaria do Meio-Ambiente, ref. ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/05/2006 | 3915.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2006 | 2985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios contratados lotados no gabinete do prefeito, ref. ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/05/2006 | 790.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao ref. ao mes de maio de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2006 | 1585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados, lotados na secretaria de administracao, ref. ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2006 | 3770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Financas, ref. ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios contratados, lotados na secretaria de administracao ref. ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios contratados lotados na secretaria de financas ref. ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/05/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/05/2006 | 35.00 | 00085420000482 | EDMO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com o departamento de tributacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/05/2006 | 4770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/05/2006 | 9725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2006 co0nforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2006 | 9145.78 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2006 | 23850.36 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de parcelamento do INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/05/2006 | 50.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a troca do cabo de embreagem e conserto do radiador do veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043, pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/05/2006 | 2435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de saude, ref. ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2006 | 26201.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2006 | 13150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2006 | 100.00 | 00007195047407 | JOSE ALTAMIR DA SILVA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira ao Gremio estudantil da Escola Isaura Fernandes para a realizacao da festa das maes na referida escola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/05/2006 | 350.00 | 00014783754420 | ANTONIO HENRIQUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao da III Cavalgada Ecologica de Itapororoca na revista Paraiba rural, edicao Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001376 | 10/05/2006 | 1676.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a limpesas das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2006 | 750.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desse municipio e servicos de gravacao de comercial e cobertura jornalistica da III Cavalgada ecologica de Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2006 | 9855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados, lotados na secretaria de educacao ref. ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2006 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios contratados lotados na secretaria de educacao, ref. ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/05/2006 | 35.00 | 00039497658400 | MAGNOLIA DOS SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para resolver assuntos relacionados com a educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/05/2006 | 139.50 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 85 potes plasticos e folhas para presente destinados a distribuicao com os idosos nas festividades do dia das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/05/2006 | 545.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001417 | 11/05/2006 | 2800.00 | 00001366911458 | JULIANA ISABEL OLIVEIRA DE MOURA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa BWL-7584, transportando estudantes no periodo de 14/04 a 13/05/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001418 | 11/05/2006 | 2800.00 | 00001900490498 | JOAO BATISTA SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa JTJ-1565, transportando estudantes no periodo de 14/04 a 13/05/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001419 | 11/05/2006 | 3000.00 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa MNG-4688, transportando estudantes no periodo de 14/04 a 13/05/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001420 | 11/05/2006 | 2900.00 | 00002249344493 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MYL-1008, transportando estudantes no periodo de 14/04 a 13/05/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001421 | 11/05/2006 | 1200.00 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMX-9339, transportando estudantes no periodo de 14/04 a 13/05/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001424 | 11/05/2006 | 3000.00 | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS-FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas diversas destinadas a pintura do Centro Cultural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001425 | 11/05/2006 | 697.75 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Uno de placa MND-2381, Moto de placa MNF-6173 e Moto de placa MOW-6211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001429 | 11/05/2006 | 1454.50 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001431 | 11/05/2006 | 1988.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos onibus de placa MMQ-4130, Onibus de placa LAF-9113 e Micro-onibus de placa MNO-6793, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001432 | 11/05/2006 | 2900.00 | 00005564408462 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KTR-1565, transportando estudantes no periodo de 14/04 a 13/05/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001433 | 11/05/2006 | 1500.00 | 00004881591487 | MANUEL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMS-6505, transportando estudantes no periodo de 14/04 a 13/05/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/05/2006 | 55.90 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um liquidificador, destinado a doacao a quadrilha Balanco de Amor conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001435 | 11/05/2006 | 3000.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMX-6043 transportando estudantes no periodo de 14/04 a 13/05/2006, conforeme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001428 | 11/05/2006 | 4329.10 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinado aos veiculos Palio de placa MNB-2370, Gol de placa MNZ-6953, Moto de placa MNB-7521, Micro-onibus de placa MNT-9343 e Unidade Movel Odontologica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/05/2006 | 164.62 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cloro e moxflox destinados a limpeza e conservacao da piscina do parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/05/2006 | 450.00 | 00062953737472 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica diversas no veiculo Trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001427 | 11/05/2006 | 2737.70 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos Caminhao pipa de placa JMC-7301, F-4000 de placa KFG-9510 e Trator pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001430 | 11/05/2006 | 1023.50 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/05/2006 | 50.00 | 00006281289404 | Severina dos Ramos Ponciano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/05/2006 | 50.00 | 00004532747490 | ALCINEIDE LUIS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de energia eletrica por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001426 | 11/05/2006 | 654.30 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNM-7758, pertencente a sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/05/2006 | 2330.00 | 04154575000110 | Mortuária S Severino - Marileide C. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios na aquisicao de caixoes funebres e translado de corpo em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/05/2006 | 50.00 | 00040424510472 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS-CPF 404.245.104-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/05/2006 | 20.00 | 00001876985461 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/05/2006 | 60.00 | 00002301937496 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/05/2006 | 50.00 | 00005121899432 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/05/2006 | 400.00 | 00065151259415 | CARLOS MAURICIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao Mulk de placa MNO-9100, na colocacao de um poste no bairro Sao Joao II e colocacao da placa de identificacao na entrada do parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/05/2006 | 207.50 | 00084878614749 | JURACI FRANCISCO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores das ruas Frei Damiao, Jose Rodrigues, Conego Faustino Jorge, Monsenhor Jose Coutinho, Praca Carlos Lopes e rua Frei Egidio Madruga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/05/2006 | 35.00 | 00063948885400 | JACIRA DA CONCEICAO ANGELO FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de um curso da segunda etapa da qualificacao em PES, no hotel Caicara, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001444 | 12/05/2006 | 11500.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/05/2006 | 388.80 | 02358792000104 | COSMETICOS CENTER COMERCIO E ATACADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinados ao consumo da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/05/2006 | 40.00 | 05285282000134 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao mecanica periodica do veiculo Moto de placa MNF-6173, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/05/2006 | 75.00 | 00040795276400 | TEREZINHA DE JESUS SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar do curso de capacitacao em cultura popular para criancas e adolescentes no auditorio do Tribunal Regional Eleitoral, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/05/2006 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora shar 1645 a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/05/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD ref. ao mes de maio de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001447 | 15/05/2006 | 2850.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos cadastrados no programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/05/2006 | 200.00 | 00079825958472 | COSMA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/05/2006 | 319.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados as destividades de apoio ao idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/05/2006 | 182.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitas e cartuchos diversos destinados aos computadores da sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/05/2006 | 20.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos dos computadores pertencentes a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/05/2006 | 150.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesas e manutencao da maquina copiadora sharp 1645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/05/2006 | 962.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilindro, revelador e lamina da maquina copiadora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a federacao ref. ao mes de maio de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/05/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/05/2006 | 75.00 | 00036726508468 | JOSE GILSON FELIX DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com a sec. de administracao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/05/2006 | 13817.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/05/2006 | 1067.54 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ref. ao convenio do municipio com a BEMFAM, ref. ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/05/2006 | 125.00 | 00058779353720 | AGENOR FRANCISCO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao do muro da escola do sitio Acude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/05/2006 | 650.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como Assessor Administrativo, junto a sec. municipal de educacao deste municipio, ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/05/2006 | 200.00 | 00020712103449 | Irene Brasilino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona a sede da alfabetizacao solidaria,ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/05/2006 | 200.00 | 00017633230487 | REGINA FERREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Mares, onde funciona a escola Sorriso da Crianca, ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/05/2006 | 150.00 | 00002538247454 | ANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro da Roseira, onde funciona uma escola municipal, ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/05/2006 | 150.00 | 00044912749753 | Severino Ramos Fernandes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura das cadeiras do onibus de placa MMQ-4130, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001468 | 17/05/2006 | 3800.00 | 00000737715464 | SAULO DE ALMEIDA ATAIDE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Micro-Onibus de placa MNT-9346, a servico da secretaria de saude, ref. ao periodo de 17/04 a 16/05/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/05/2006 | 250.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n onde funciona um posto de saude do PSF, ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/05/2006 | 300.00 | 09401902000104 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com colaboracao financeira destinada ao profissional de odontologia, conforme convenio firmado entre prefeitura e sindicato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/05/2006 | 200.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,100, onde funciona a sec. de saude, ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/05/2006 | 1400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeiras e administrativa-Consultoria prestado junto a esta prefeitura, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/05/2006 | 350.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/05/2006 | 650.00 | 00004509609434 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo carro de som de placa MNB-9192, convocando todos os funcionarios efetivos com a finalidade de serem beneficiados pela individualizacao do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/05/2006 | 1847.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios ref. ao pagamento dos funcionarios contratados relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/05/2006 | 1000.00 | 00016087674420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Pe. Joao Madruga,s/n, onde funciona uma escola do PETI, ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/05/2006 | 200.00 | 00097112240700 | SEVERINA DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/05/2006 | 30.00 | 00004451413443 | MARIA FARIAS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/05/2006 | 60.00 | 00017632102434 | MARIA DAS GRACAS SOUZA MADRUGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/05/2006 | 100.00 | 00002681267471 | MARIA INEZ INACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/05/2006 | 30.00 | 00005929760411 | José Cezario do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/05/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. ao mes de abril de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/05/2006 | 8425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro (bolsa Peti) as familias cadastradas no Programa de Erradicacao do Trabalho infantil-PETI, ref. ao mes de abril de 2006, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001467 | 17/05/2006 | 2500.00 | 00007207168454 | JOAO MARCELO QUIRINO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Caminhao pipa de placa JMC-7301, a servico da sec. de Infra-estrutura, ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/05/2006 | 415.00 | 00001123023433 | JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa JNB-0134, a servico da secretaria de Infra-estrutura no periodo de 10/04 a 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/05/2006 | 315.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza e conservacao destinados a piscina do parque municipal da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/05/2006 | 150.00 | 00054832527487 | MARIA DO CARMO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do terreno destinado ao aterro sanitario, ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/05/2006 | 600.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro deste municipio ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/05/2006 | 500.00 | 00005456628422 | CHARLES OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um tanque pipa destinado ao transporte de agua para comunidades deste municipio ref. ao mes de marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/05/2006 | 200.00 | 00040795241453 | Terezinha Fernandes Madruga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Paulo Rodrigues,s/n, onde funciona o Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/05/2006 | 100.00 | 00079824471472 | JOSEFA SANTANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/05/2006 | 175.00 | 00003757267486 | JURACI DE MOURA PEREIRA - JONAS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma passagem para o Rio de Janeiro em favor de PAULO JOAO DOS SANTOS pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/05/2006 | 100.00 | 00002301856496 | ANTONIO CARVALHO DE SENA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/05/2006 | 100.00 | 00002301856496 | ANTONIO CARVALHO DE SENA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/05/2006 | 30.00 | 00097916226472 | MARIA DA LUZ SILVA DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/05/2006 | 50.00 | 00043474705415 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001505 | 18/05/2006 | 12300.00 | 00043379532487 | GILVAN RAMOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3000 kilos de peixe tilapia, destinado a distribuicao com familias carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/05/2006 | 150.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Ipioca, onde funciona um posto de saude do PSF, ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/05/2006 | 150.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento e bombeamento de agua de propriedade particular para a escola municipal Dionisio Ferreira da Silva do sitio Ipioca, ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/05/2006 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro Vista Alegre, onde funciona a biblioteca Dona Julia, ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/05/2006 | 600.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,325, onde funciona a escola Municipal Santa Helena, ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/05/2006 | 35.00 | 00085421774449 | SENILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para participar de um treinamento do Plano de Desenvolvimento da Escola(PDE), conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/05/2006 | 35.00 | 00002873134410 | Luiz Carlos Jales Florentino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de um treinamento do Programa de desenvolvimento da escola(PDE), conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/05/2006 | 35.00 | 00003239825490 | MARILEIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de um treinamento do PDE, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/05/2006 | 500.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao custeio das despesas com a selecao amadora de futebol do municipio na participacao na copa rural, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/05/2006 | 700.00 | 24503351000183 | RD VIDEO-FILMAGEM-JOSE B. DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na filmagen de cobertura dos eventos da II Itafolia e da III Cavalgada ecologica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/05/2006 | 38.30 | 05301482000133 | CLAUDIA MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de TNT e fita crepe destinada a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001507 | 19/05/2006 | 626.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/05/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/05/2006 | 400.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner, destinado a maquina copiadora 1645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/05/2006 | 3470.95 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/05/2006 | 1163.85 | 00075252937400 | FABIANA MEDEIROS NEPOMUCENO PORTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACAO DECLARATORIA N. 0232002000616-1, RELATIVO AO PROCESSO N. 99990000006397. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/05/2006 | 40.00 | 00047260114487 | TEREZINHA DE JESUS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/05/2006 | 983.42 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/05/2006 | 483.94 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de numero 3294-1014 pertencente a sede da prefeitura municipal, conforme conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/05/2006 | 1000.00 | 00025152599449 | HELENO JOAQUIM BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decima primeira parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0095920010151300-2, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de quitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/05/2006 | 35.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a tesouraria desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001535 | 22/05/2006 | 431.99 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de formularios continuos diversos, destinado aos trabalhos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/05/2006 | 80.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da caixa de marcha do veiculo Gol de placa MNZ-6953 e troca das buchas do eixo trazeiro do veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043, pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/05/2006 | 650.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco), aos profissionais do Programa Saude na Familia que trabalham no posto medico do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001522 | 22/05/2006 | 4780.10 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinado aos veiculos Parati ambulancia de placa KKC-8043, Palio de placa MNB-6370, Gol de placa MNZ-6953, Moto de placa MNB-7521, Micro-onibus de placa MNT-9343 e Unidade Movel Odontologica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001532 | 22/05/2006 | 3768.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao preparo de refeicoes aos profissionais da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MAN DO PROG DE DOACAO DE MEDICAMENTOS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/05/2006 | 1200.40 | 41153859000118 | FARMACIA UNIAO- MARIA SALETE COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001525 | 22/05/2006 | 525.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Uno de placa MND-2381, Moto de placa MNF-6173 e Moto de placa MOW-6211, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001527 | 22/05/2006 | 1684.15 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos onibus de placa MMQ-4130, LAF-9113 e Micro-onibus de placa MNO-6793, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001528 | 22/05/2006 | 1534.80 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001529 | 22/05/2006 | 1400.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos ( verduras)destinados a merenda escolar das escolas minicipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/05/2006 | 20.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca e conserto do pneu do veiculo onibus de placa LAF-9113 e onibus de placa MMQ-4130, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001521 | 22/05/2006 | 630.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 18 botijoes de 13 Kg. de gas de cozinha, destinados a sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001524 | 22/05/2006 | 488.05 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNM-7758, pertencente a sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001533 | 22/05/2006 | 4950.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001534 | 22/05/2006 | 1200.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos cadastrados no programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/05/2006 | 0.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/05/2006 | 49.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001523 | 22/05/2006 | 2675.30 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos Caminhao pipa de placa JMC-7301, F-4000 de placa KFG-9510 e trator pertencentes a sec. de Infra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/05/2006 | 160.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos trator e Caminhao pipa de placa JMC-7301, pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/05/2006 | 250.00 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de creditos telefonicos para o telefone celular a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001526 | 22/05/2006 | 302.40 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Ford Ka pertencente a EMATER, que encontra-se a servico do municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001541 | 23/05/2006 | 1700.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F-4000 de placa KFG-9510, a servico da sec. de Infra-estrutura, ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/05/2006 | 35.00 | 00014199718400 | MANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de limpeza urbana deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/05/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de ART ref. reforma e ampliacao das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/05/2006 | 60.00 | 00029812720472 | ISAIAS BORGES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de passagem por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/05/2006 | 30.00 | 00071469940400 | IRACY COSTA SILVA DE VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/05/2006 | 200.00 | 00000933490410 | MILTON DE ALMEIDA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a quadrilha junina da pastoral dos idosos da paroquia Sao Pedro e Sao Paulo de Mamanguape, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/05/2006 | 587.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de terminal de direcao e valvula, destinado a conserto do beiculo onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/05/2006 | 600.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a prefeitura municipal junto a sec. de saude, ref. ao mes de marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/05/2006 | 9020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de produtividade do SUS aos profissionais de saude ref. ao mes de abril de 2006, conforme folha de assinatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/05/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folha de pagamento, ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/05/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/05/2006 | 84.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica diversos, destinado aos trabalhos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/05/2006 | 620.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto, atualizacao e manutencao de CPU e recarga de cartucho da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/05/2006 | 80.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servivos de publicacao no diaio oficial do estado ,materia de interesse do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/05/2006 | 4500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de individualizacao do FGTS do periodo de 1979 a 1994, conforme notificacao da CEF e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001556 | 24/05/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestado a esta prefeitura ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062006 | 0001553 | 24/05/2006 | 3500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis ref ao balanco anual de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/05/2006 | 1400.00 | 00025089250472 | JOSE WELITON PIRES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio de placa MNB-2370, a servico da secretaria de saude ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001559 | 24/05/2006 | 346.50 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 77 Kg de frango abatido destinado a casa de apoio dos profissionais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/05/2006 | 400.00 | 09401902000104 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de colaboracao financeira ref. a produtividade aos profissionais de saude, ref. aos meses de janeiro, fevereiro, marco e abril de 2006, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/05/2006 | 500.00 | 00043678483453 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMY-7664 a servico da sec. de saude, ref. ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/05/2006 | 200.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa TQS-7755, a servico da secretaria de saude, ref. ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/05/2006 | 400.00 | 00004045938443 | MARCIO BARBOZA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Moto de placa MOW-6211, a servico da secretaria de educacao, ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/05/2006 | 1772.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa dagua com 648 metros de tubo PVC, destinado a escola municipal Henrique de Almeida e escola da comunidade Concris. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001568 | 24/05/2006 | 270.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 60 Kg. de frango abatido destinados a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/05/2006 | 3441.05 | 79788766000132 | BRINK MOBIL IND. COM. BRINQUEDOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material educativo diversos, destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001554 | 24/05/2006 | 1300.00 | 00000737715464 | SAULO DE ALMEIDA ATAIDE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa MNM-7758, a servico da sec. de Acao Social, ref. ao periodo de 18/04 a 17/05/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/05/2006 | 100.00 | 00076693732704 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma protese dentaria por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipi o. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/05/2006 | 1822.11 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep ref. 1% da receita arrecadada ref. ao mes de marco de 2006 conforme darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001566 | 24/05/2006 | 990.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango abatido destinado a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001562 | 24/05/2006 | 527.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 31 sacos de cimento de 50 Kg, destinado ao departamento de obras da sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/05/2006 | 100.00 | 00002928145770 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao do mercado publico, lixao do municipio e secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001601 | 25/05/2006 | 1076.40 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a manutencao da iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/05/2006 | 100.00 | 00070875634400 | SEVERINO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais eletricos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/05/2006 | 40.00 | 00039162036491 | JOAO DA COSTA HERMINIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/05/2006 | 50.00 | 00002259164447 | Carlos da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de conta de energia eletrica, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/05/2006 | 50.00 | 00023654791468 | JOSE MARCOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/05/2006 | 326.25 | 02278198000103 | XEPINHA - ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos de chita e cetim destinados a confeccao de roupas da quadrilha junina dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/05/2006 | 400.00 | 00007334937422 | CRISLENE FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para representar o municipio no segundo desfile aberto Miss Paraiba TAEKWON-DO na cidade de Guarabira, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001574 | 25/05/2006 | 1500.00 | 00015723712420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa MND-2381, a servico da secretaria de educacao ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/05/2006 | 800.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em carro de som(trio eletrico), na III Cavalgada ecologica de Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/05/2006 | 60.00 | 00006413520426 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Joana Maria de Figueiredo,24 onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/05/2006 | 60.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Adauto,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/05/2006 | 100.00 | 00099204673400 | GERALDA FLORENTINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de duas salas de aula localizado na rua Milton Cartaxo,s/n, onde funciona uma escola do EJA, ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/05/2006 | 70.00 | 00020591349434 | REGINALDO BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro Epitacio Madruga, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/05/2006 | 60.00 | 00004468328479 | MARIA MARGARETH BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona uma sala de aula do EJA, localizado na rua Vitorino Miguel de Oliveira,228, ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/05/2006 | 60.00 | 00006103107474 | ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Caetano de Figueiredo,10, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/05/2006 | 60.00 | 00004542199460 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua da Guabiraba, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/05/2006 | 35.00 | 00050846183404 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do cabo do velocimetro da Moto de placa MNF-6173, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/05/2006 | 150.00 | 00002108246460 | JORGE LISBOA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao de cadeiras escolares pertencentes as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/05/2006 | 200.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao dos programas PAB e FAE, da secretaria de saude municipal, ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/05/2006 | 190.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao da funcionaria participante do curso de Municipalizacao da Cobranca e da Fiscalizacao do ITR, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/05/2006 | 1250.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica ref. ao mes de marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/05/2006 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n.0055-0059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/05/2006 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0050-0054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/05/2006 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0060-0064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/05/2006 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0028-0032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/05/2006 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0033-0037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/05/2006 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0009-0013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/05/2006 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0043-0047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/05/2006 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0016-0020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/05/2006 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0021-0025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/05/2006 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0038-0042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/05/2006 | 35.00 | 00005888660400 | LUIZ FERNANDO BERNARDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de contabilidade desta prefeitura, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/05/2006 | 570.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOK-5051, transportando equipe do PSF para atendimento nos postos do bairro do Cruzeiro e Ipioca ref. ao mes de abril de 2006 e transportando a equipe de vacinacao na campanha de vacinacao dos idosos conforme planilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/05/2006 | 15.90 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos professores do EJA quando em planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/05/2006 | 455.40 | 02317233000148 | PADARIA SANTO ANTONIO - MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite, iorgute, paes, bolos, mortadela e queijo, destinado ao preparo do cafe da manha para os participantes da cavalgada municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/05/2006 | 30.00 | 00099205238449 | NEUZA MARIA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/05/2006 | 40.00 | 00008241339437 | JOANA MARIA DA SILVA-CPF:082.413.394-37 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/05/2006 | 30.00 | 00004314188456 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS MESSIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/05/2006 | 150.00 | 00004508798446 | LEOMAR BARBOSA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de mensalidade do curso de auxiliar de consultorio dentario ref. aos meses de marco e abril de 2006, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/05/2006 | 35.00 | 00003758304482 | MARCOS ANTONIO C. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem de Itapororoca a Recife, transportando paciente para a clinica afitalmica Altino Ventura, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/05/2006 | 35.00 | 00039497658400 | MAGNOLIA DOS SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem de Itapororoca a Campina Grande a fim de resolver assuntos relacionados a sec. de turismo deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/05/2006 | 500.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao custeio das despesas com a selecao amadora de futebol do municipio na participacao na copa rural, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/05/2006 | 610.00 | 00013591010472 | HERCILIO ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e manutencao em 04 ventiladores da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/05/2006 | 90.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos onibus de placas laf-9113 e MMR-4130 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/05/2006 | 40.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao do veiculo caminhao pipa de placa JMC-7301 da sec. de infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/05/2006 | 35.00 | 00014199718400 | MANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com o departamento de limpeza urbana deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2006 | 35.00 | 00030878063404 | MARLENE DE ARRUDA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar do Curso de Municipalizacao da Cobranca e fiscalizacao do ITR, promovido pela EGEP, na sede da ASPLAN, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2006 | 35.00 | 00030878063404 | MARLENE DE ARRUDA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar do curso de municipalizacao da cobranca e fiscalizacao do ITR, promovido pela EGEP, na sede da ASPLAN, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/05/2006 | 150.00 | 00003283324450 | RICARDO JOSE DE LIMA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias ao funcionario para viagem a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/05/2006 | 100.00 | 00006012462417 | LUCIANA LOPES GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/05/2006 | 120.00 | 00003910017444 | LUCIANO ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/05/2006 | 250.00 | 00063949407472 | VANDA LUCIA DOS SANTOS MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/05/2006 | 200.00 | 00025154192400 | MARIA DA GLORIA CARVALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/05/2006 | 600.23 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/05/2006 | 50.00 | 00007034062480 | JANICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro Epitacio Madruga onde funciona uma sala de aula , ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/05/2006 | 50.00 | 00003573097405 | ANDREIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona uma sala de aula localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,s/n, ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/05/2006 | 50.00 | 00007859705419 | ROSINETE AUGUSTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho,32, onde funciona uma sala de aula da ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/05/2006 | 50.00 | 00006707020480 | JOSEFA MANUELA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Conego Antonio Augusto,s/n, onde funciona uma sala de aula da ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/05/2006 | 50.00 | 00007008086474 | FLAVIO EMANUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro Sao Joao II, onde funciona uma sala de aula da ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/05/2006 | 100.00 | 41222068000100 | FLORICULTURA TOQUES DE AMOR - ANDRE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores naturais destinadas a ornamentacao da igreja matriz quando do noitario dos funcionarios da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2006 | 50.00 | 00049956639400 | Antonio Goimes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a apresentacao de um sanfoneiro na festa do idoso do Centro Comunitario Nossa Senhora da Paz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/05/2006 | 7395.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pratos, copos e colherinhas, destinadoa as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/05/2006 | 838.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao e recuperacao de carteiras escolares do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/05/2006 | 660.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 6000 folha de MDF 15 mm x 2,75 x l,83m, destinado a ornamentacao por ocasiao das festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/05/2006 | 36471.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/05/2006 | 134041.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/05/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/05/2006 | 150.00 | 00085489581468 | LUCIANA FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias a funcionaria para viagem a Joao Pessoa, a fim de resolver assuntos relacionados com o departamento de financas deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/05/2006 | 2118.51 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/05/2006 | 198.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial do estado, materia de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS | MAN DO PROG. INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/05/2006 | 9750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos profissionais que trabalham no programa de saude bucal ref. ao mes de maio de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/05/2006 | 35.00 | 00085418455400 | JANIO DOS SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem de Itapororoca a Recife, transportando paciente para a clinica Oftalmica Altino Ventura, na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2006 | 35.00 | 00044297912449 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando alunos para assistir aula na Faculdade de Enfermagem, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/05/2006 | 45180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados do programa PSF, ref. ao mes de maio de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/05/2006 | 35.00 | 00004635431495 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com a sec. de saude deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/05/2006 | 60.00 | 00002906130435 | DIMAS DAVID DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da saude municipal em veiculo de placa MNF-4312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/05/2006 | 35.00 | 00004976970418 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de tributacao desta prefeitura, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/05/2006 | 15.00 | 00099204967404 | GENI BASTO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para Joao Pessoa, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/05/2006 | 50.00 | 00036464198491 | JOAO DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de oculos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2006 | 50.00 | 00005980616497 | IVANILDO COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/05/2006 | 2.13 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario da c/c 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/05/2006 | 510.00 | 02066511000131 | COMAVE-COMERCIAL AGRO VETERINARIA-VALBERTO H. DE LIMA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Baraticida, Glicerina e Amonia, destinado a combate aos insetos, protecao ao epitelio e desinfeccao do ambiente no matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/06/2006 | 65.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na amolagem das serras pertencente ao abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001668 | 01/06/2006 | 1227.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da sec. de Infra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001674 | 01/06/2006 | 1193.20 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulico e diversos destinados a manutencao dos predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001678 | 01/06/2006 | 2678.40 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao veiculo F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa JMC-7301 e trator pertencentes a sec. de Infra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/06/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do prefeito e vice-prefeito ref. ao mes de maio de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/06/2006 | 85.00 | 00003553309709 | GERALDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001676 | 01/06/2006 | 413.32 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNM-7758, pertencente a sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001687 | 01/06/2006 | 1298.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a doacao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/06/2006 | 8.54 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/06/2006 | 350.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/06/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/06/2006 | 298.38 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de n. 3294-1040, conforme conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001675 | 01/06/2006 | 1872.00 | 06263895000133 | JANE PONPILO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de material grafico destinado aos trabalhos da administracao municipal.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001689 | 01/06/2006 | 568.10 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001665 | 01/06/2006 | 9400.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico-hospitalar e remedios diversos, destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001666 | 01/06/2006 | 7247.70 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001667 | 01/06/2006 | 1980.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos laboratoriais diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001669 | 01/06/2006 | 288.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 16 sacos de cimento de 50 Kg, destinados a manutencao do posto medico do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001671 | 01/06/2006 | 162.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 54 botijoes de agua mineral destinados a sec. de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001679 | 01/06/2006 | 4776.18 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos Parati ambulancia de placa KKC-8043, Gol de placa MNZ-6953, Palio de placa MNB-2370, Moto de placa MNB-7521, Micro-onibus de placa MNT-9346 e Unidade Movel Odontologica, pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/06/2006 | 5000.00 | 04591949000164 | COMPROMED-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um eletrocardiografo completo da marca Ecafix, detinado ao posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/06/2006 | 250.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao da equipe de futebol de veteranos no campeonato promovido pelo sistema correio do vale FM, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/06/2006 | 154.00 | 00018154301415 | Edval Marinho Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a copias fotograficas da III Cavalgada ecologica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/06/2006 | 270.00 | 00020530455404 | Luiz Germano de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma geladeira pertencente ao grupo escolar da comunidade de Varzea das cobras e conserto de um bebedouro do grupo escolar da comunidade de Leite Mirim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001658 | 01/06/2006 | 585.00 | 06263895000133 | JANE PONPILO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cartazes destinados a divulgacao da III Cavalgada ecologica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/06/2006 | 1480.00 | 00745220000144 | WALBERLENE DE OLIVEIRA CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias fotograficas das festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001660 | 01/06/2006 | 818.90 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados as escolas do municipio e orgao municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001670 | 01/06/2006 | 390.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes diversos destinados a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001672 | 01/06/2006 | 14000.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001673 | 01/06/2006 | 510.80 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das escolas muinicipais e orgao municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001677 | 01/06/2006 | 565.95 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Uno de placa MND-2381, Moto de placa MNF-6173 e Moto de placa MOW-6211, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001680 | 01/06/2006 | 2339.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos Onibus de placa LAF-9113, Onibus de placa MNQ-4130 e Micro-onibus de placa MNO-6793, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001681 | 01/06/2006 | 1470.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 42 botijoes de gas destinados as escolas municipais e orgao municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/06/2006 | 890.00 | 09277278000185 | FIP- FACULDADE INTEGRADA DE PATOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento das mensalidades do curso de pos-graduacao dos professores do municipio, ref. aos meses de marco e abril de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/06/2006 | 68273.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de educacao ref. ao mes de maio de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/06/2006 | 180.66 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao ref. prestacao de contas do Programa de Educacao de Jovens e Adultos ref. ao exercicio 2004 conforme guia de recolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/06/2006 | 300.00 | 00099199009404 | JOSEFA SANTANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra do vestuario da quadrilha Arraial da Juventude, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/06/2006 | 100.00 | 00099204673400 | GERALDA FLORENTINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenhamento da despesa com locacao de um imovel, na Rua Milton Cartaxo, destinado a sala de aula do Programa EJA, ref. ao mes de Fevereiro/2006, para correcao do credor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/06/2006 | 450.00 | 00002741739480 | EXPEDITO ROSA TOMAZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de pedras itamotinga irregular destinadas a escola Severina Dias Correia no sitio Acude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001695 | 02/06/2006 | 200.00 | 00007218823742 | RONALDO ADRIANO DUARTE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa EWD-8721, transportando estudantes para Joao Pessoa no periodo de 30 a 31 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/06/2006 | 300.00 | 00002741739480 | EXPEDITO ROSA TOMAZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de pedras itamotinga, destinadas ao posto medico do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da conta 5733-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5,797-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/06/2006 | 3.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 283,141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/06/2006 | 50.00 | 00023654791468 | JOSE MARCOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/06/2006 | 16.50 | 00078982936491 | JOSE VITORINO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de um sacode cimento para recuperacao de residencia por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da conta 58062-7 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/06/2006 | 1.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da conta 58062-7 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/06/2006 | 200.00 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de creditos telefonicos para o telefone celular de n. 88517337, pertencente ao gabinete do prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/06/2006 | 75.00 | 00003283324450 | RICARDO JOSE DE LIMA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/06/2006 | 500.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos destinados a limpeza e conservacao da agua da piscina do parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/06/2006 | 500.00 | 00006981836491 | ANTONIO BARROS DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MND-4590, em uma viagem do Junco do Serido a Itapororoca, transportando pedras Itamotinga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/06/2006 | 768.00 | 10954345000219 | CASA DOS COLCHOES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 colchoes destinados a delegacia de policia deste municipio, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/06/2006 | 600.00 | 00002789020493 | JOSE CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes(almoco) para funcionarios quando em servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/06/2006 | 326.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos preto & branco e colorido e fita EPSON, destinado aos computadores da sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/06/2006 | 40.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartucho Preto HP, dos computadores pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/06/2006 | 35.00 | 00004976970418 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de tributacao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/06/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/06/2006 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exame medico radiologico realizado no menor Pedro Silva do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/06/2006 | 70.00 | 00003621934448 | JOSELIA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas quando em participacao no curso de desenvolvimento profissional dos agentes de vigilancia em saude do PROFORMAR, confome recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/06/2006 | 70.00 | 00007063391429 | FLAVIA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas quando em participacao do curso de desenvolvimento dos Agentes de vigilancia em saude do Proformar, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/06/2006 | 70.00 | 00004300974411 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas quando em participacao do curso de desenvolvimento profissional dos agentes de vigilancia em saude do Proformar, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/06/2006 | 70.00 | 00003599720479 | EVANILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas quando em participacao do curso de desenvolvimento profissional dos agentes de vigilancia em saude do Proformar, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/06/2006 | 70.00 | 00006704014470 | ADENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com passagem e alimentacao quando em participacao do curso de desenvolvimento profissional dos agentes de vigilancia em saude do Proformar, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MAN DO PROGRAMA DE CONT EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/06/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos agentes de saude do Programa de erradicacao do Aedes Aegiptus(dengue), ref. ao mes de maio de 2006, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/06/2006 | 35.00 | 00001985063417 | JOSE JUNIOR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando pacientes para tratamento de saude em hospitais da referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/06/2006 | 500.00 | 00012366661860 | DANIELA CARLA BIZETTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica de plantao 24 horas no posto de saude municipal no dia 19-03-2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/06/2006 | 35.00 | 00085418455400 | JANIO DOS SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para a viajar a Joao Pessoa, transportando paciente para a clinica oftalmica Altilio Ventura, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/06/2006 | 920.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos, filtros de oleo e filtro de ar destinados a manutencao do veiculo onibus de placa MNQ-6793 pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/06/2006 | 35.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viajar a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com a educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/06/2006 | 250.00 | 00013222414491 | SEBASTIAO MANOEL GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a reforma da capela Sao Francisco da localidade de Palmeira, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/06/2006 | 200.00 | 00004723466444 | TARCIZIO DANIEL ARAGAO DE SENA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/06/2006 | 20.00 | 00000744643457 | LUCIENE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/06/2006 | 50.00 | 00008273253473 | MARILENE FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de enxoval de bebe por ser uma pessoa reconhecidamente cerente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/06/2006 | 80.00 | 00071466991453 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a compra de medicamentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/06/2006 | 30.00 | 00026238128453 | SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de generos alimenticios por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/06/2006 | 35.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com a sec. de Acao Social, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/06/2006 | 20.00 | 00047364211420 | Jose Bento de Mourais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/06/2006 | 50.00 | 00085419540487 | MARIA VERONICA RIBEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de conta de energia eletrica em atrazo por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/06/2006 | 0.57 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/06/2006 | 3000.00 | 03179746000100 | CONSTRUPOCOS- CONSTRUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao de um conjunto motobomba com demais acessorios na localidade do sitio Cipoal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/06/2006 | 100.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a lavagem e lubrificacao do veiculo Micro-onibus de placa MNO-6793, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001734 | 06/06/2006 | 1223.83 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza diversos destinados as escolas municipais e orgao municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 06/06/2006 | 750.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da banda Brother s do Forro, durante festividades da III Cavalgada ecologica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/06/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados do Programa de Educacao de Jovens e Adultos(EJA), ref. ao mes de maio de 2006, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001731 | 06/06/2006 | 1159.85 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados aos postos de saude do municipio, secretaria de saude e casa de apoio dos profissionais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/06/2006 | 320.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a lavagem e lubrificacao dos veiculos Micro-onibus de placa MNT-9346, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Palio de placa MNB-2370, Gol de placa MNI-6953 e Unidade Movel Odontologica, pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/06/2006 | 380.00 | 02019381000186 | SILNORTE - RECIFE R.MARIA SILVA VENTILADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois exaustores destinados ao posto de saude central. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/06/2006 | 0.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0098-0101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/06/2006 | 33.50 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0093-0093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/06/2006 | 7.35 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0094-0097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 07/06/2006 | 928.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJ. E ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica durante o mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/06/2006 | 10.60 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 039-0039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 07/06/2006 | 75.00 | 00002906130435 | DIMAS DAVID DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagem a servico do cartorio eleitoral da setima zona, no dia 06/06/2006, no veiculo de placa MNF-4312, conforme solicitacao em oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/06/2006 | 130.00 | 00002906130435 | DIMAS DAVID DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em duas viagens a Joao Pessoa a servico da sec. de saude no veiculo de placa MNF-4312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001750 | 07/06/2006 | 502.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25 sacos de cimento de 50 Kg e 22 sacos de rebocal, destinados a manutencao da escola Severina Dias Correia do sitio Acude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 07/06/2006 | 100.00 | 00003412921416 | ELIANE SANTOS DE MASCENA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de protese dentaria, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 07/06/2006 | 97.90 | 06156518000103 | NILCELIA AVIAMENTOS - NORMANDO LINS DE VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos diversos destinados a confeccao das roupas da quadrilha junina dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/06/2006 | 133.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes, aditivo para radiador e filtro de oleo destinados ao veiculo Uno de placa MNM-7758, a servico da sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/06/2006 | 150.00 | 00005027003439 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/06/2006 | 125.00 | 00035721618434 | PAULO PEDRO DA SILVA CPF:357.216.184-34 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/06/2006 | 175.00 | 00003757267486 | JURACI DE MOURA PEREIRA - JONAS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro em favor do sr. JOSE VIEIRA DA COSTA por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/06/2006 | 35.00 | 00020592094472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MADRUGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Campina Grande transportando a secretaria de Acao Social e sua adjunta, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/06/2006 | 302.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes e filtros diversos destinados a manutencao do trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/06/2006 | 630.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes diversos e filtros diversos destinados a manutencao dos veiculos onibus de placa MMQ-4130, Onibus de placa LAF-9113 e Micro-onibus pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/06/2006 | 75.00 | 00040795276400 | TEREZINHA DE JESUS SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de um seminario sobre educacao fundamental no auditorio da FAMUP, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/06/2006 | 100.00 | 00090300122772 | Severino José Nunes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de salgados diversos destinados ao I encontro de saude na escola promovido pelo gremio estudantil da escola estadual Severino Felix, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/06/2006 | 410.00 | 09163957000123 | King Sport s Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos(Padrao e bolas de futebol), destinados a selecao amadora de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/06/2006 | 279.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes diversos, filtrosde oleo e filtro de ar destinados a manutencao dos veiculos Gol de placa MNZ-6953 e Parati ambulancia de placa KKC-8043, pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/06/2006 | 170.00 | 00043135935434 | LUIZ FREIRE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no alcochoamento com espuma D33 e cobertura em napa na cama ginecologica do posto medico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/06/2006 | 20.00 | 00063950758453 | SEVERINO FARIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Moto de placa MMV-7583, transportando vacinadores para campanha de vacinacao da poliomielite no sitio Palmeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/06/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira a CONSAD ref. ao mes de junho de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/06/2006 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0031-0034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/06/2006 | 35.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando a tesoureira desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/06/2006 | 5120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de financas ref,. ao mes de maio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/06/2006 | 10621.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de administracao ref. ao mes de maio de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/06/2006 | 5930.32 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/06/2006 | 26851.32 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de parcelamento de divida com INSS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/06/2006 | 790.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira a confederacao, ref. ao mes de junho de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/06/2006 | 39733.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de saude ref. ao mes de maio de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/06/2006 | 579.00 | 06155140000115 | THIAGO AUTO ELETRICA-THIAGO DE OLIVEIRA SERRANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas amanutencao do veiculo onibus de placa LAF-9113, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/06/2006 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na sec. de educacao, ref. ao mes de maio de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001785 | 09/06/2006 | 1170.00 | 06263895000133 | JANE PONPILO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de cartazes ref. a propaganda das festividades de Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/06/2006 | 44751.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios estatutarios e conmtratados lotados na secretaria de Infra-Estrutura, ref. ao mes de Maio/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado no gabinete do prefeito, ref. ao mes de maio de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado na sec. de agricultura ref. ao mes de maio de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/06/2006 | 4315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na Secretaria do Meio-Ambiente, ref. ao mes de Maio/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado na sec. de turismo ref. ao mes de maio de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/06/2006 | 8625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro(bolsa PETI) as familias cadastradas no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. ao mes de maio de 2006, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/06/2006 | 75.00 | 00041935802453 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de uma reuniao do Colgemas no centro jovem, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/06/2006 | 35.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de uma reuniao do Colgemas no centro Jovem, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/06/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de Acao Social ref. ao mes de maio de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MAN DO CONS TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/06/2006 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos Conselheiros tutelares ref. ao mes de maio de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/06/2006 | 1680.24 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/06/2006 | 150.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Carcaca Trambulador destinada ao veiculo onibus de placa MMQ-4130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/06/2006 | 600.00 | 00012694150420 | MAGNO ERASTO DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de localizacao de ponto para poco arteziano em GPS, na localidade de Ipioca, no grupo escolar Monsenhor Jose Coutinho, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/06/2006 | 1985.70 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE VASCONCELOS-JOSILDA BALAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pacotes de chocolates, pirulitos, bombons e pipocas, destinados as festividades da pascoa da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/06/2006 | 253.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cruzeta de transmissao e uma borracha de rolamento, destinado ao veiculo onibus de placa LAF-9113, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/06/2006 | 800.00 | 03775655000120 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de supervisao pedagogica de Educacao de Jovens e Adultos-EJA, modalidade Telecurso do primeiro e segundo segmentos, ref. aos meses de janeiro e fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/06/2006 | 800.00 | 03775655000120 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de supervisao pedagogica de Educacao de Jovens e Adultos-EJA, modalidade telecurso do primeiro e segundo segmento, ref. ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/06/2006 | 80.00 | 00039162036491 | JOAO DA COSTA HERMINIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos destinados a uma feijoada comunitaria em comemoracao ao padroeiro do sitio Curral Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/06/2006 | 76.00 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE VASCONCELOS-JOSILDA BALAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 Kg. de sacolas plasticas destinadas a sec. de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/06/2006 | 225.00 | 00002666027465 | PEDRO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMN-8270 transportando pacientes a Joao Pessoa e Guarabira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/06/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/06/2006 | 300.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse deste municipio, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/06/2006 | 100.00 | 00071467211400 | ALICE MASCENA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/06/2006 | 20.00 | 00007780352471 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/06/2006 | 15.00 | 00006405206424 | JAQUELINE FLORENTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/06/2006 | 10.00 | 00002937311440 | BENEDITO CAROLINO BERNARDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/06/2006 | 35.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de uma reuniao na sec. de desenvolvimento humano, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/06/2006 | 54.00 | 00003961775494 | Marcos Farias de Campos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de tres sacos de cimento para recuperacao de residencia por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/06/2006 | 100.00 | 00006268984471 | SEVERINA BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/06/2006 | 200.00 | 00003833126477 | HILDON SOUZA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/06/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. ao mes de maio de 2006, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/06/2006 | 90.00 | 00004462082486 | ROBERTO MANOEL RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/06/2006 | 80.00 | 00006285254435 | RITA SANTOS DE MASCENA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de uma protese dentaria por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/06/2006 | 30.00 | 00004739519402 | MARIA ELZA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratmento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/06/2006 | 66.00 | 00006379398406 | DANIELA VALE DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de cimento para recuperacao de residencia por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/06/2006 | 50.00 | 00043474705415 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/06/2006 | 50.00 | 00070877351449 | SEVERINO ALVES DA SILVA-CPF:708.773.514-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/06/2006 | 20.00 | 00071469141434 | MARIA AFONSO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar pagamento de conta de energia eletrica em atrazo, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/06/2006 | 60.00 | 00003758410401 | MARIA AMAVEL NASCIMENTO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001828 | 13/06/2006 | 203.36 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNM-7758,pertencente a sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001824 | 13/06/2006 | 459.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 27 sacos de cimento destinados ao conserto da ladeira do sitio Timbo e calcamento de ruas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001826 | 13/06/2006 | 2510.40 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa JMC-7301 e tratores pertencentes a sec. de Infra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/06/2006 | 2200.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao de placa MOG-0315, na coleta e transporte de lixo ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/06/2006 | 2200.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao de placa MYL-3040, na coleta e transporte de lixo, ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/06/2006 | 11.50 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0027-0027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001825 | 13/06/2006 | 4777.39 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina e diesel, destinados aos veiculos Parati ambulancia de placa KKC-8043, Gol de placa MNZ-6953, Palio de placa MNB-7521, Micro-onibus de placa MNT-9346 e Unidade Movel Odontologica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001806 | 13/06/2006 | 2900.00 | 00005564408462 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KTR-1565, transportando estudantes no periodo de 14/05 a 13/06/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001807 | 13/06/2006 | 2800.00 | 00001900490498 | JOAO BATISTA SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa JTJ-1565, transportando estudantes no periodo de 14/05 a 13/06/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001808 | 13/06/2006 | 3000.00 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MNG-4688, transportando estudantes no periodo de 14/05 a 13/06/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001809 | 13/06/2006 | 1200.00 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMX-9339, transportando estudantes no periodo de 14/05 a 13/06/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001810 | 13/06/2006 | 2800.00 | 00001366911458 | JULIANA ISABEL OLIVEIRA DE MOURA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa BWL-7584, transportando estudantes no periodo de 14/05 a 13/06/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001811 | 13/06/2006 | 1500.00 | 00004881591487 | MANUEL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMS-6505, transportando estudantes no periodo de 14/05 a 13/06/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001812 | 13/06/2006 | 2900.00 | 00002249344493 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MYL-1008, transportando estudantes no periodo de 14/05 a 13/06/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001813 | 13/06/2006 | 3000.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMX-6043, transportando estudantes no periodo de 14/05 a 13/06/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001827 | 13/06/2006 | 659.50 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Uno de placa MND-2381, moto de placaOTO MNF-6173 e Moto de placa MOW-6211 a servico da educacao municipal.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001829 | 13/06/2006 | 2747.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos onibus de placa LAF-9113, onibus de placa MNQ-4130 e Micro-onibus de placa MNO-6793, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/06/2006 | 1899.20 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas a manutencao do veiculo onibus de placa MMQ-4130 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/06/2006 | 250.00 | 00007689546498 | LEOMIR BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o Forro dos estudantes da escola estadual Severino Felix de Brito, promovido pelo Gremio estudantil, conforme solicitacao em oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/06/2006 | 297.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/06/2006 | 13.35 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE VASCONCELOS-JOSILDA BALAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombons diversos destinados as festividades do Sao Joao da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/06/2006 | 430.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paaes e queijo destinados a merenda dos alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001833 | 14/06/2006 | 733.44 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/06/2006 | 238.00 | 00071468846434 | MARCELO COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de 29,75 metros quadrados de forro de gesso no predio do posto medico do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/06/2006 | 105.00 | 00002906130435 | DIMAS DAVID DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em tres viagens a Guarabira transportando pacientes para realizar tratamento de saude no veiculo de placa MNF-4312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/06/2006 | 1200.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas e entrevistas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/06/2006 | 30.00 | 00006598416493 | JOSIANE SANTOS DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/06/2006 | 35.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de uma reuniao da Comissao intergestora bipartite no auditorio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/06/2006 | 428.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/06/2006 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora Sharp 1645cs a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/06/2006 | 60.58 | 13004510002394 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a formacao da cesta de Sao Joao para sorteio na festa de Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001847 | 16/06/2006 | 4820.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/06/2006 | 250.00 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de creditos telefonicos destinados ao telefone celular de numero 8857-7337, pertencente a o gabinete do prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/06/2006 | 49.40 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE VASCONCELOS-JOSILDA BALAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais descartaveis diversos destinados as festividades da pascoa dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/06/2006 | 200.00 | 00048660930487 | Adelço Jose de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao nas festividades juninas do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/06/2006 | 100.00 | 00002681267471 | MARIA INEZ INACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/06/2006 | 20.00 | 00002146775408 | CARMELITA ARCANJO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/06/2006 | 75.00 | 00041935802453 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de uma reuniao da comissao intergestora bipartite-CIB, no auditorio da secretaria de desenvolvimento humano, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/06/2006 | 636.70 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalhas e tecidos destinados a manutencao da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/06/2006 | 338.04 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos educativos diversos destinados aos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/06/2006 | 35.00 | 00002535376490 | JOSEFA FABIANA DE PONTES-FUNCIONARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa ao ministerio do trabalho adquirir carteiras de trabalho para esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/06/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/06/2006 | 35.00 | 00003758304482 | MARCOS ANTONIO C. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viajar a Joao Pessoa transportando paciente para a clinica oftalmica Altino Ventura, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MAN DO PROG DE DOACAO DE MEDICAMENTOS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/06/2006 | 1646.55 | 41153859000118 | FARMACIA UNIAO- MARIA SALETE COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a doacao junto a populacao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/06/2006 | 900.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas a manutencao do veiculo Gol de placa MNZ-6953, pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/06/2006 | 1067.54 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira relativa ao convenio ref. ao mes de maio de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/06/2006 | 527.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas a manutencao do veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043, pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/06/2006 | 35.00 | 00085418455400 | JANIO DOS SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Recife, transportando pacientes para a clinica oftalmica Altino Ventura, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/06/2006 | 1250.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bones e bolsas destinados aos agentes comunitarios de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001877 | 20/06/2006 | 3800.00 | 00000737715464 | SAULO DE ALMEIDA ATAIDE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Micro-onibus de placa MNT-9346, a servico da sec. de saude, ref. ao periodo de 17/05 a 16/06/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/06/2006 | 2435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de saude ref. ao mes de maio de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001890 | 20/06/2006 | 242.82 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a manutencao do posto medico do Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira mensal ref. ao mes de junho de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/06/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/06/2006 | 30.00 | 00083055274415 | ANDRE LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de um carimbo destinado ao diretor de tributos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/06/2006 | 75.00 | 00036726508468 | JOSE GILSON FELIX DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de administracao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/06/2006 | 1585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vewncimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de administracao ref. ao mes de maio de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/06/2006 | 3620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de financas ref. ao mes de maio de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/06/2006 | 6234.80 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do FGTS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/06/2006 | 563.61 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de numero 3294-1014, ref. ao mes maio de 2006, conforme conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/06/2006 | 70.00 | 00049956639400 | Antonio Goimes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na animacao do forro pe-de-serra durante a confraternizacao de Sao Joao da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/06/2006 | 156.00 | 00013260049487 | CLAUDIO ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de camisas destinadas a comissao organizadora dos festejos juninos desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/06/2006 | 240.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos nos veiculos onibus de placa MMQ-4130 e onibus de placa LAF-9113, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072006 | 0001878 | 20/06/2006 | 69000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao das bandas musicais CELIONE,CAVALEIROS DA NOITE, CAJU COM MEL, COLO DE MENINA, BABY DOOL e outros com palco, som e iluminacao nas festividades de Sao Joao, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/06/2006 | 8655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de educacao ref. ao mes de maio de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/06/2006 | 705.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA - FABIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios diversos destinados as festividades de Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/06/2006 | 13323.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica das escolas municipais e orgao municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00016087674420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Pe. Joao Madruga,s/n, onde funciona uma escola do PETI, ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/06/2006 | 80.00 | 00007738602406 | LUANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de bolos pe-de-moleque e Beijus, destinados a confraternizacao de Sao Joao dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/06/2006 | 3585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Acao Social, ref. ao mes de maio de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/06/2006 | 1766.51 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/06/2006 | 2985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados ref. ao mes de maio de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/06/2006 | 785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de turismo, ref. ao mes de maio de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/06/2006 | 2785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. do Meio Ambiente, ref. ao mes de maio de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/06/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario comissionado lotado na sec. de agricultura ref. ao mes de maio de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001859 | 20/06/2006 | 2500.00 | 00007207168454 | JOAO MARCELO QUIRINO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Caminhao pipa de placa JMC-7301, a servico da sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/06/2006 | 200.00 | 00013601369400 | PEDRO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a soldagem do chassi do bau que transporta carne, pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/06/2006 | 35.00 | 00014199718400 | MANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com o departamento de limpeza urbana deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/06/2006 | 3240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Infra, ref. ao mes de maio de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001891 | 20/06/2006 | 657.20 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a sec. de Infra-estrutura, para manutencao de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/06/2006 | 600.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro deste municipio, ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001927 | 21/06/2006 | 3651.65 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa JMC-7301, Trator locado e Trator pertencente a sec. de Infra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001926 | 21/06/2006 | 301.20 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo pertencente a EMATER a servico no municipio,conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/06/2006 | 200.00 | 00040795241453 | Terezinha Fernandes Madruga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Paulo Rodrigues,s/n, onde funciona o Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/06/2006 | 120.00 | 00071470034468 | ROBERTO SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/06/2006 | 50.00 | 00001056764708 | ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/06/2006 | 80.00 | 00063948680434 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO GUEDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de raivas destinados a confraternizacao de Sao Joao do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/06/2006 | 300.00 | 00085418811487 | MARICELIA GOMES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/06/2006 | 50.00 | 00099198452487 | ANA CRISTINA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001929 | 21/06/2006 | 253.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNM-7758 a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/06/2006 | 54.65 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/06/2006 | 350.00 | 00003757267486 | JURACI DE MOURA PEREIRA - JONAS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas passagens rodoviaria em favor do sr. SEVERINO DOS RAMOS ARAUJO e MARIA DE LOURDES CARLOS DA SILVA, pessoas reconhecidamente carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/06/2006 | 1000.00 | 00005421627411 | JAILTON SANTOS DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a Quadrilha junina Filhos do Nordeste que estara participando dos concursos regionais de quadrilha, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/06/2006 | 1000.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a confeccao do figurino da Quadrilha junina Balanco do Amor, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/06/2006 | 1000.00 | 00047364106472 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para confeccao do figurino da Quadrilha junina Xamego de menina, que estara participando dos concursos regionais de quadrilhas juninas, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/06/2006 | 150.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento e bombeamento de agua de propriedade particular para o grupo escolar Dionisio Ferreira da Silva, do sitio Ipioca, ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/06/2006 | 650.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria administrativa junto a sec. de educacao deste municipio, ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/06/2006 | 200.00 | 00020712103449 | Irene Brasilino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona a sede da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/06/2006 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro Vista Alegre, onde funciona a biblioteca Dona Julia, ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/06/2006 | 100.00 | 00007195047407 | JOSE ALTAMIR DA SILVA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o quinto Sao Joao do gremio estudantil da escola estadual Isaura Fernandes, conforme oficio de solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/06/2006 | 600.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,325, onde funciona a escola municipal Santa Helena, ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/06/2006 | 200.00 | 00017633230487 | REGINA FERREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Mares, onde funciona a escola Sorriso da Crianca, ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/06/2006 | 712.00 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE - TANIA REGINA SILVESTRE/ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas amanutencao do veiculo Onibus de placa MMQ-4130, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/06/2006 | 540.00 | 00001595555404 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 09 carradas de areia destinadas a reforma do muro da escola municipal Severina Dias Correia, no veiculo de placa MNH-5757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001928 | 21/06/2006 | 456.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Uno de placa MND-2381, Moto de placa MNF-6173 e Moto de placa MOW-6211, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/06/2006 | 84.00 | 06053639000111 | JOSE DE ANCHIETA ROMAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de objetos destinados a promocao de um bingo em prol da Paroquia de Sao Joao Batista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001931 | 21/06/2006 | 2020.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos onibus de placa LAF-9113, Onibus de placa MNQ-4130 e Micro-onibus de placa MNO-6793, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/06/2006 | 500.00 | 00003448972495 | JOSE WELLICY SILVA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao grupo de Xaxado Oia a Pisada, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001898 | 21/06/2006 | 1959.11 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/06/2006 | 527.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos diversos destinados aos computadores da sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/06/2006 | 1000.00 | 00025152599449 | HELENO JOAQUIM BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decima segunda parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0095920010151300-2, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de quitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062006 | 0001922 | 21/06/2006 | 3500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/06/2006 | 200.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa TQS-7755, a servico da sec. de saude, ref. ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/06/2006 | 500.00 | 00043678483453 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMY-7664, a servico da sec. de saude, ref. ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/06/2006 | 200.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,100, onde funciona a sec. de saude do municipio, ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/06/2006 | 250.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de carvalho,s/n, onde funciona um posto de saude do PSF, ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/06/2006 | 150.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Ipioca, onde funciona um posto de saude do PSF, ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001923 | 21/06/2006 | 5010.00 | 06301098000101 | ELIANE DE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao preparo de refeicoes para os profissionais de sauade em plantoes no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001924 | 21/06/2006 | 350.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 botijoes de gas de cozinha de 13 Kg, destinados a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001925 | 21/06/2006 | 4912.10 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina, destinados aos veiculos Parati ambulancia de placa KKC-8043, Gol de placa MNZ-6953, Palio de placa MNB-2370, Moto de placa MNB-7521, Micro-onibus de placa MNT-9346 e Unidade Movel Odontologica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/06/2006 | 2370.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA-SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de restauracao e manutencao da cadeira odontologica e consultorio do posto medico do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/06/2006 | 1400.00 | 00025089250472 | JOSE WELITON PIRES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio de placa MNB-2370, pertencente a sec. de saude, ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/06/2006 | 75.00 | 00004508798446 | LEOMAR BARBOSA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de mensalidade do curso de auxiliar de consultorio dentario ref. ao mes de maio de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/06/2006 | 198.10 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos destinados a casa de apoio aos profissionais da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001953 | 22/06/2006 | 198.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 11 sacos de cimento de 50 Kg, destinados a reforma do posto medico do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001955 | 22/06/2006 | 82749.89 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo fiat ducato, de cor branca, chassi 93w244f1362007092, modelo 2006, renavan 204108, motor 4181862, combustivel diesel, destinado a unidade movel do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/06/2006 | 3300.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria tecnica prestado junto a esta prefeitura ref. aos meses de fevereiro e marco de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001941 | 22/06/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica prestado junto a esta prefeitura ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/06/2006 | 400.00 | 00004045938443 | MARCIO BARBOZA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto de placa MOW-6211, a servico da secretaria de educacao, ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/06/2006 | 150.00 | 00002538247454 | ANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro da Roseira, onde funciona a escola municipal de primeira fase do ensino fundamental, ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/06/2006 | 135175.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de educacao(Fundef 60%), ref. ao mes de junho de 2006, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/06/2006 | 36746.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de educacao(Fundef 40%), ref. ao mes de junho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001949 | 22/06/2006 | 1500.00 | 00015723712420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa MND-2381, a servico da sec. de educacao ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/06/2006 | 147.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus e medalhas destinados a premiacao dos competidores da corrida da fogueira e do festival de quadrilhas nas festividades de Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/06/2006 | 200.00 | 00047364602453 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destina a compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001948 | 22/06/2006 | 1300.00 | 00000737715464 | SAULO DE ALMEIDA ATAIDE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa MNM-7758, a servico da sec. de Acao Social, ref. ao periodo de 18/05 a 17/06/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/06/2006 | 75.00 | 00003283324450 | RICARDO JOSE DE LIMA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de administracao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/06/2006 | 150.00 | 00054832527487 | MARIA DO CARMO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do terreno destinado ao aterro sanitario, ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001939 | 22/06/2006 | 1700.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F-4000 de placa KFG-9510, a servico da sec. de Infra-estrutura, ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/06/2006 | 500.00 | 00005456628422 | CHARLES OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um tanque(pipa) destinado ao transporte de agua para comunidades diversas deste municipio, ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001954 | 22/06/2006 | 899.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos e materiais de construcao diversos destinados as obras e instalacoes da sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/06/2006 | 338.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica para as festividades de Sao Joao na praca Frei Damiao de Bozzano, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/06/2006 | 59.00 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 4,4 metros de plastico termico destinados a casa de apoio dos profissionais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/06/2006 | 35.00 | 00085418455400 | JANIO DOS SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Recife transportando paciente para a clinica oftalmica Altino Ventura, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/06/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos agentes comunitarios de saude ref. ao mes de maio de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/06/2006 | 670.00 | 00002277902438 | ADAILTON JOSE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 10 viagens a Joao Pessoa e duas viagens a Guarabira transportando pacientes para realizar tratamento de saude em veiculo de placa MMR-9796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/06/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/06/2006 | 200.00 | 00002108246460 | JORGE LISBOA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados ref. a preparacao e colocacao do pau-de-sebo para as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/06/2006 | 25.00 | 00079826741434 | CRISTINA FREIRE DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao da segunda colocada da corrida do jegue nas festividades do Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/06/2006 | 25.00 | 00003972516452 | JOSE DAVI DE VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do segundo colocado da corrida do jegue das festividades de Sao Joao deste municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/06/2006 | 50.00 | 00002588833403 | JOSE HONORATO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um premio para a realizacao de um bingo em prol da capela Sao Pedro no sitio Curralinho, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/06/2006 | 143.00 | 00003999270420 | CLODOMIL GOMES CHACON * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a fabricacao de 05 tamboretes de madeira e fabricacao de Cremarta(peca de ferro para montagem de estante) destinados ao abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/06/2006 | 520.00 | 00079810500491 | JOSE FELIX DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do II Festival de Quadrilhas de Itapororoca, ocorrido nas festividades de Sao Joao deste municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/06/2006 | 300.00 | 00002583671480 | ANTONIO MANOEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao da equipe vencedora do pau-de-sebo durante as festividades de Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/06/2006 | 759.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA - FABIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificio diversos destinados as festividades de Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/06/2006 | 100.00 | 00085421502449 | SEVERINO ZACARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do competidor vencedor da corrida do jegue quando das festividades de Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/06/2006 | 450.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/06/2006 | 35.00 | 00039497658400 | MAGNOLIA DOS SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com o departamento de eventos deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/06/2006 | 100.00 | 00002906130435 | DIMAS DAVID DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNF-4312 em viagens a Mamanguape e Joao Pessoa a servico da sec. de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/06/2006 | 175.00 | 00002906130435 | DIMAS DAVID DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNF-4312 em viagens transportando pacientes a Guarabira e Joao Pessoa para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/06/2006 | 480.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOK-5051 transportando equipe do PSF para atendimento nos postos de saude do bairro do Cruzeiro, Ipioca, Junco, Lagoa de Saco e Macacos, conforme planilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/06/2006 | 200.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao dos programas PAB e FAE da sec. de saude deste municipio, ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/06/2006 | 9300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de produtividade do SUS aos funcionarios lotados na sec. de saude, ref. ao mes de maio de 2006, conforme folhas de assinatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/06/2006 | 600.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria administrativa junto a sec. de saude, ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001991 | 28/06/2006 | 598.50 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 133 Kg. de frango abatido destinado ao preparo de refeicoes na casa de apoio dos profissionais da saude em plantoes no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS | MAN DO PROG. INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/06/2006 | 750.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Fotopolimarizador destinado ao consultorio odontologico do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/06/2006 | 1250.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados a esta prefeitura ref. ao mes de abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001982 | 28/06/2006 | 1234.00 | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS-FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas diversas destinada a pintura de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001986 | 28/06/2006 | 612.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 36 sacos de cimento de 50 Kg, destinados a manutencao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001989 | 28/06/2006 | 189.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 42 Kg. de frango abatido destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/06/2006 | 150.00 | 00095211268415 | LUIZ DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de letreiros em lencois e toalhas da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/06/2006 | 380.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos destinados a conservacao e limpeza da agua da piscina do parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001988 | 28/06/2006 | 1485.00 | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS-FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas diversas destinadas a manutencao de predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/06/2006 | 300.00 | 00072767685468 | GERALDA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/06/2006 | 200.00 | 00004894415488 | ANA LUCIA DE CAMPOS RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/06/2006 | 200.00 | 00014130025449 | ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/06/2006 | 200.00 | 00001123023433 | JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/06/2006 | 100.00 | 00044912749753 | Severino Ramos Fernandes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a cobertura e plastificacao de cadeiras pertencentes a sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001990 | 28/06/2006 | 679.50 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 151 Kg. de frango abatido destinado a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/06/2006 | 60.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um sensor de velocidade destinado ao veiculos Gol de placa MNZ-6953, pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/06/2006 | 35.00 | 00085418455400 | JANIO DOS SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando paciente para a clinica oftalmica Altino Ventura, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS | MAN DO PROG. INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/06/2006 | 11850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios lotados no programa de saude bucal ref. ao mes de junho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/06/2006 | 43080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados no Programa de Saude da Familia(PSF), ref. ao mes de junho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/06/2006 | 265.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos nos veiculos Gol de placa MNZ-6953 e Parati ambulancia de placa KKC-8043, pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/06/2006 | 1905.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios ref. ao pagamento dos funcionarios contratados relativos ao mes de maio de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2006 | 500.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicidade dos festejos juninos deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2006 | 6.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0018-0020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/06/2006 | 12.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0063-0063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/06/2006 | 480.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/06/2006 | 35.00 | 00041935292404 | ANTONIO DA SILVA- 419.352.924-04 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos relacionados com esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/06/2006 | 2174.93 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do FGTS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/06/2006 | 35.00 | 00002542328412 | FERNANDO LUIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa tratar de assuntos relacionados com o censo escolar deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/06/2006 | 616.21 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/06/2006 | 2.13 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/07/2006 | 359.07 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de numero 3294-1040, pertencente a sede da prefeitura municipal, conforme conta e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/07/2006 | 928.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJ. E ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenhamento do empenho n. 001352 para correcao do credor, ref. aos servicos prestados na elaboracao de projetos e planos de trabalho, relativo ao mes de maio de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/07/2006 | 35.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando a tesoureira desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/07/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/07/2006 | 350.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/07/2006 | 196.12 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do emplacamento do automovel Fiat Ducato ambulancia pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002013 | 03/07/2006 | 7941.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002014 | 03/07/2006 | 4344.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico-hospitalar diversos destinados aos postos medicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002015 | 03/07/2006 | 3477.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002016 | 03/07/2006 | 1900.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais laboratoriais diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/07/2006 | 2010.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico diversos, destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/07/2006 | 240.00 | 00008111607423 | LUCELIO RODRIGUES DIONISIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura com equipe de seguranca nos festejos juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/07/2006 | 60.00 | 00049956639400 | Antonio Goimes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao do grupo Pe-se-serra na confraternizacao do grupo de idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/07/2006 | 100.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a vinheta e copia de CD para as festas juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/07/2006 | 35.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/07/2006 | 68810.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na secretaria de educacao(MDE), ref. ao mes de junho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/07/2006 | 200.00 | 00048995215453 | BENEDITO FARIAS DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/07/2006 | 50.00 | 00007127834741 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/07/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenhamento do empenho n. 001403 para correcao do credor, referente aos vencimentos dos funcionarios relativo ao mes de abril de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/07/2006 | 91.00 | 00006060993443 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almocos para os funcionarios do parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/07/2006 | 91.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na amolagem de serras pertencente ao abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/07/2006 | 9.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do empenho n. 001025 pela aquisicao de produtos diversos destinado ao parque da Nascenca | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002028 | 03/07/2006 | 16250.00 | 12680385000164 | C.N.T.P. - MANUEL FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais do municipio, conforme planilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/07/2006 | 948.64 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a secretaria de infra estrutura do municipio para manutencao da iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002034 | 04/07/2006 | 2456.70 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos Trator, F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa JMC-7301 e trator locado, pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002055 | 04/07/2006 | 123.60 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 04/07/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do prefeito e vice-prefeito ref. ao mes de junho de 2006, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002036 | 04/07/2006 | 291.50 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNM-7758, pertencente a sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/07/2006 | 150.00 | 00043457371415 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/07/2006 | 20.00 | 00001876985461 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/07/2006 | 175.00 | 00003757267486 | JURACI DE MOURA PEREIRA - JONAS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro destinada a uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002035 | 04/07/2006 | 346.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Uno de placa MND-2381, Moto de placa MNF-6173 e Moto de placa MOW-6211, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/07/2006 | 400.00 | 00079826660434 | PAULO SERGIO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da banda Xamego 10 nas festividades de Sao Pedro na comunidade do sitio Lagoa de Fora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002039 | 04/07/2006 | 2020.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos Onibus de placa MNQ-4130, Onibus de placa LAF-9113 e Micro-onibus de placa MNO-6793, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/07/2006 | 210.00 | 07773952000197 | Disneylância - Refrigeração & Climatização | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um compressor destinado a conserto de geladeira do grupo escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/07/2006 | 585.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas aos veiculos onibus de placa LAF-9113 e MMQ-4130, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/07/2006 | 60.00 | 00004468328479 | MARIA MARGARETH BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Vitorino Miguel de Oliveira,228, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/07/2006 | 70.00 | 00020591349434 | REGINALDO BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro Epitacio Madruga, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/07/2006 | 60.00 | 00004542199460 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua da Guabiraba,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/07/2006 | 60.00 | 00006413520426 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Joana Maria de Figueiredo,24, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/07/2006 | 60.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Adauto,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/07/2006 | 60.00 | 00006103107474 | ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Caetano de Figueiredo,10, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002033 | 04/07/2006 | 4557.20 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina e diesel destinados aos veiculos Parati ambulancia de placa KKC-8043, Gol de placa MNZ-6953, Palio de placa MNB-2370, Moto de placa MNB-7521, Micro-onibus de placa MNT-9346, Ducato ambulancia de placa MNK-6206 e Unidade Movel Odontologica, pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/07/2006 | 300.00 | 09401902000104 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com colaboracao financeira destinada ao profissional de odontologia, conforme convenio firmado entre prefeitura e sindicato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.797-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.733-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 283,141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/07/2006 | 3.39 | 33530486003225 | Embratel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa prestados pelo telefone de numero 3294-1040, pertencente a sede da prefeitura municipal, conforme conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/07/2006 | 7.35 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0030-0033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/07/2006 | 7.35 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento n. 0110-0113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/07/2006 | 13.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento n. 0114-0114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/07/2006 | 162.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenca ambiental em favor da SUDEMA conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/07/2006 | 159.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 53 botijoes de agua mineral de 20 litros, destinados aos postos medicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/07/2006 | 35.00 | 00006966885738 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMR-1673, em uma viagem a Guarabira transportando paciente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/07/2006 | 1300.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao de portoes destinados a escola municipal Severina Dias Correia, localizada no sitio Acude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/07/2006 | 100.00 | 00099204673400 | GERALDA FLORENTINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Milton Cartaxo,s/n, onde funcionam duas salas de aula do EJA, ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002066 | 05/07/2006 | 510.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 sacos de cimento de 50 Kg, destinados recuperacao do grupo escolar Severina Dias Correia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002068 | 05/07/2006 | 2000.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS-ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus Goodyear, 02 camaras de ar e 02 protetores, destinados ao veiculo onibus de placa MMQ-4130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/07/2006 | 100.00 | 00090300122772 | Severino José Nunes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de salgadinhos diversos destinados aos convidados das festividades de Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/07/2006 | 750.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes diversos, destinado a recepcao de convidados e participantes durante festividades de Sao Joao e das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/07/2006 | 357.48 | 05035108000133 | PARAIBA CACA E PESCA -ROMILSON BRASIL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cordas diversas destinadas ao abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/07/2006 | 1400.00 | 00056045840453 | ERONILDES DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Trator transportando agua para o sitio Cordeiro, Carnauba, Leite Mirim, Concris e Mercado Publico, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002067 | 05/07/2006 | 1100.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a o setor de obras da sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/07/2006 | 684.00 | 24111510000102 | CASA DU-CAMPO PRODUTOS AGRO-PECUARIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos destinados ao mercado publico municipal e abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/07/2006 | 2167.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep ref. 1% da receita arrecadada relativo aos meses abril e maio de 2006 conforme guia darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002072 | 06/07/2006 | 1170.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes diversos destinados as festividades de Sao Joao dos alunos do PETI e das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/07/2006 | 150.00 | 00004840671419 | ADRIANO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e bombeamento de agua de propriedade particular para a escola Milton Fernandes Cartaxo do sitio Lagoa de Fora, ref. ao m~es de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/07/2006 | 75.00 | 00004508798446 | LEOMAR BARBOSA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de mensalidade do curso de auxiliar de consultorio dentario ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MAN DO PROGRAMA DE CONT EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/07/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos agentes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PEAA, ref. ao mes de junho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/07/2006 | 928.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJ. E ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica durante o mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/07/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira mensal a CONSAD ref. ao mes de julho, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/07/2006 | 197.00 | 03317169000168 | VITRIUM IND.E COM. DE VIDROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um vidro cinza de 4,90 metros quadrados destinado a porta do posto medico do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/07/2006 | 1300.00 | 00076117898720 | LUIZ MIGUEL DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assentamento e reboco do predio do posto medico do sitio Cipoal, conforme planilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002083 | 07/07/2006 | 985.42 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/07/2006 | 690.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) aos profissionais da saude do PSF que atendem no posto medico do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/07/2006 | 219.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados aos componentes das bandas de musica no nas festividades de Sao Joao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/07/2006 | 40.00 | 05285282000134 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao do veiculo Moto de placa MNB-7521, pertencente a sec. de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/07/2006 | 2935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de saude ref. ao mes de junho de 2006, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/07/2006 | 300.00 | 00002741739480 | EXPEDITO ROSA TOMAZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte e fornecimento de pedras Itamotinga irregular destinadas ao posto medico do Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/07/2006 | 35.00 | 00085418455400 | JANIO DOS SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Recife transportando paciente para tratamento de saude na clinia oftalmica Altino Ventura, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/07/2006 | 40200.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de saude ref. ao mes de junho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/07/2006 | 1585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de administracao ref. ao mes de junho de 2006 conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/07/2006 | 3620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de financas ref. ao mes de junho de 2006, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/07/2006 | 790.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira mensal a confederacao ref. ao mes de junho de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/07/2006 | 35.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados com o departamento de financas deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/07/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/07/2006 | 5270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de financas, ref. ao mes de junho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/07/2006 | 10600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de administracao ref. ao mes de junho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/07/2006 | 7114.38 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do FGTS ref. ao mes de julho de 2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/07/2006 | 29468.88 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme guia de darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/07/2006 | 300.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a divulgacao de notas de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002117 | 10/07/2006 | 897.49 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/07/2006 | 8655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de educacao ref. ao mes de junho de 2006, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/07/2006 | 550.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura e apresentacao das atracoes dos festejos juninos neste municipio e gravacoes de mensagens publicitarias do referido evento, divulgados em radio e carro de som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/07/2006 | 480.00 | 00002741739480 | EXPEDITO ROSA TOMAZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte e fornecimento de pedras Itamotinga irregular destinadas a escola SeverinaDias Correia, localizada no sitio Acude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/07/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados do Programa de Educacao de Jovens e Adultos-EJA, ref. ao mes de junho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/07/2006 | 35.00 | 00072539801749 | Francisco Benedito dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando a sec. de educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002113 | 10/07/2006 | 13993.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002114 | 10/07/2006 | 1093.90 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002115 | 10/07/2006 | 1682.68 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados manutencao das escolas municipais e orgao municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/07/2006 | 800.00 | 03775655000120 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da supervisao pedagogica de Educacao de Jovens e Adultos-EJA do primeiro e segundo segmentos ref. aos meses de marco e abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/07/2006 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na sec. de educacao(MDE), ref. ao mes de junho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/07/2006 | 3585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Acao Social ref. ao mes de junho de 2006, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/07/2006 | 100.00 | 00002681267471 | MARIA INEZ INACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/07/2006 | 50.00 | 00004513021411 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/07/2006 | 50.00 | 00004219616438 | MANUEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de energia eletrica por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/07/2006 | 175.00 | 00003757267486 | JURACI DE MOURA PEREIRA - JONAS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro destinada a uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MAN DO CONS TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/07/2006 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos conselheiros tutelares ref. ao mes de junho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/07/2006 | 1530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de Acao Social ref. ao mes de junho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/07/2006 | 2015.73 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP ref. ao mes de julho de 2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/07/2006 | 3240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de junho de 2006, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/07/2006 | 500.00 | 00020044933487 | JOAO BEZERRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa HVN-0651 em uma viagem do Junco do Serido a Itapororoca transportando pedras Itamotinga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/07/2006 | 35.00 | 00014199718400 | MANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com o departamento de limpeza urbana deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/07/2006 | 175.00 | 00006060993443 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de almocos para os funcionarios do parque da Nascenca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/07/2006 | 44398.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de junho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/07/2006 | 2985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados no gabinete do prefeito ref. ao mes de junho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado no gabinete do prefeito ref. ao mes de junho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/07/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario comissionado lotado na sec. de agricultura ref. ao mes de junho de 2006, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado na sec. de agricultura ref. ao mes de junho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/07/2006 | 2785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Meio Ambiente, ref. ao mes de junho de 2006, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/07/2006 | 4315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. do Meio Ambiente ref. ao mes de junho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/07/2006 | 785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de turismo ref. ao mes de junho de 2006, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado na sec. de turismo ref. ao mes de junho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002143 | 11/07/2006 | 911.85 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa JMC-7301 e trator, pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/07/2006 | 250.00 | 00004301015469 | SEVERINA SANTOS DA COSTA CPF:043010154-69 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002142 | 11/07/2006 | 201.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNM-7758, pertencente a sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/07/2006 | 200.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade e propaganda esportiva durante a copa do mundo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/07/2006 | 50.00 | 00006707020480 | JOSEFA MANUELA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho,s/n, onde funciona uma sala de aula da Alfabetizacao Solidaria, ref. ao periodo de 20/05 a 20/06/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/07/2006 | 50.00 | 00003573097405 | ANDREIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,s/n. onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria ref. ao periodo de 20/05 a 20/06/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002141 | 11/07/2006 | 1149.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos Onibus de placa MMQ-4130, Onibus de placa LAF-9113 e Micro onibus de placa MNO-6793, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002145 | 11/07/2006 | 389.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Uno de placa MNO-2381, Moto de placa MNF-6173 e Moto de placa MOW-6211, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/07/2006 | 50.00 | 00007859705419 | ROSINETE AUGUSTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho,32, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria ref. ao periodo de 20/05 a 20/06/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/07/2006 | 50.00 | 00007008086474 | FLAVIO EMANUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada, bairro Sao Joao II, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao periodo de 20/05 a 20/06/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/07/2006 | 50.00 | 00007034062480 | JANICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada, bairro Epitacio Madruga, ref. ao periodo de 20/05 a 20/06/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/07/2006 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial trabalhista em favor de MARIA CICERA DA SILVA , processo n. 00961.2001.015.13.00-1 conforme termo de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/07/2006 | 70.00 | 00006704014470 | ADENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com passagem e alimentacao quando em participacao do curso de desenvolvimento profissional dos agentes de vigilancia em saude do Proformar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/07/2006 | 70.00 | 00003599720479 | EVANILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas quando em participacao do curso de desenvolvimento profissional dos agentes de vigilancia em saude do Proformar, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/07/2006 | 70.00 | 00004300974411 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas quando em participacao do curso de desenvolvimento profissional dos agentes de vigilancia em saude do Proformar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/07/2006 | 70.00 | 00007063391429 | FLAVIA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas quando em participacao do curso de desenvolvimento profissional dos agentes de vigilancia em saude do Proformar, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/07/2006 | 70.00 | 00003621934448 | JOSELIA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas quando em participacao do curso de desenvolvimento profissional dos agentes de vigilancia em saude do Proformar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002144 | 11/07/2006 | 3980.55 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos Palio de placa MNB-2370, Gol de placa MNZ-6953, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Moto de placa MNB-7521, Micro-onibus de placa MNT-9346, Ducato ambulancia de placa MNK-6206 e Unidade Movel Odontologica, pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002150 | 12/07/2006 | 3640.80 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao preparo de refeicoes aos profissionais de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/07/2006 | 200.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa TQS-7755, a servico da sec. de saude ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/07/2006 | 500.00 | 00043678483453 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMY-7664, a servico da sec. de saude ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/07/2006 | 450.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIPAMENTOS E PECAS PARA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Parati de placa KKC-8043, pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/07/2006 | 575.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao veiculo Unidade Movel Odontologica, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/07/2006 | 91.30 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para funcionarios quando em servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002153 | 12/07/2006 | 1200.00 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMX-9339, transportando estudantes no periodo de 14/06 a 12/07/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002154 | 12/07/2006 | 1500.00 | 00004881591487 | MANUEL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMS-6505, transportando estudantes no periodo de 14/06 a 12/07/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002155 | 12/07/2006 | 2900.00 | 00002249344493 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MYL-1008 transportando estudantes no periodo de 14/06 a 12/07/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002156 | 12/07/2006 | 3000.00 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNG-4688, transportando estudantes no periodo de 14/06 a 12/07/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002157 | 12/07/2006 | 2800.00 | 00001900490498 | JOAO BATISTA SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa JTJ-1565, transportando estudantes no periodo de 14/06 a 12/07/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002158 | 12/07/2006 | 2800.00 | 00001366911458 | JULIANA ISABEL OLIVEIRA DE MOURA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa BWL-7584, transportando estudantes no periodo de 14/06 a 12/07/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002159 | 12/07/2006 | 2900.00 | 00005564408462 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa KTR-1565, transportando estudantes no periodo de 14/06 a 12/07/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002160 | 12/07/2006 | 3000.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMX-6043, transportando estudantes no periodo de 14/06 a 12/07/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/07/2006 | 436.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao veiculo Onibus de placa MMQ-4130, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/07/2006 | 208.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao predio onde funciona a escola municipal Santa Helena, ref. aos meses de maio e junho de 2006, conforme contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/07/2006 | 9.50 | 06156518000103 | NILCELIA AVIAMENTOS - NORMANDO LINS DE VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pacotes de elastico n. 12 e linho destinados a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/07/2006 | 70.00 | 00028780175449 | MARIA LUCIA SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de 50% de mensalidade do curso de especializacao, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002169 | 12/07/2006 | 800.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002172 | 12/07/2006 | 1094.80 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/07/2006 | 69.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao predio onde funciona a sede do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. aos meses de marco a maio de 2006, conforme contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/07/2006 | 98.38 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002175 | 12/07/2006 | 700.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/07/2006 | 2200.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao de placa MOG-0315, na coleta e transporte de lixo, ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/07/2006 | 2200.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao de placa MYL-3040, na coleta e transporte de lixo, ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002170 | 12/07/2006 | 238.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 14 sacos de cimento de 50 Kg. destinados ao setor de obras da sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/07/2006 | 200.00 | 00062953737472 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de duas coifas de freio do Trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/07/2006 | 70.00 | 00002906130435 | DIMAS DAVID DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Uno de placa MNF-4312, em duas viagens a Guarabira a fim de tratar de assuntos pendentes do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/07/2006 | 2170.00 | 04154575000110 | Mortuária S Severino - Marileide C. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um caixao de crianca, 10 caixoes de adulto e servicos de translados de Joao Pessoa a Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/07/2006 | 53.09 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/07/2006 | 147.00 | 00018154301415 | Edval Marinho Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a copias fotograficas das festividades juninas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/07/2006 | 70.00 | 00044912749753 | Severino Ramos Fernandes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a cobertura das cadeiras pertencentes a sec. de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/07/2006 | 187.40 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/07/2006 | 70.00 | 00002906130435 | DIMAS DAVID DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em duas viagens de Itapororoca a Guarabira transportando pacientes para tratamento de saude no veiculo Uno de placa MNF-4312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/07/2006 | 35.00 | 00044297912449 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando a secretaria de saude conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/07/2006 | 157.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes diversos destinados a casa de apoio para alimentacao dos profissionais de saude em plantoes no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/07/2006 | 75.00 | 00036726508468 | JOSE GILSON FELIX DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de administracao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/07/2006 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6,873,-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/07/2006 | 248.82 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/07/2006 | 2026.00 | 03928521000100 | ELTON BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002186 | 14/07/2006 | 4920.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/07/2006 | 1000.00 | 00016087674420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Padre Joao Madruga,s/n, onde funciona a escola do PETI, ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/07/2006 | 35.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar do Forum do Consad, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/07/2006 | 175.00 | 00003757267486 | JURACI DE MOURA PEREIRA - JONAS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro destinada a uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/07/2006 | 70.49 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/07/2006 | 30.00 | 00004826928475 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/07/2006 | 50.00 | 00051522250425 | Terezinha de Souza Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/07/2006 | 60.00 | 00072723734404 | PAULA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/07/2006 | 80.00 | 00039162036491 | JOAO DA COSTA HERMINIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de oculos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/07/2006 | 22.12 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/07/2006 | 249.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de almoco para os funcionarios do parque da Nascenca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002196 | 17/07/2006 | 13680.00 | 60444098000106 | EDITORA DCL - DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros do primeiro segmento do Programa de Educacao de Jovens e Adultos, destinados a distribuicao com os alunos matriculados no mesmo programa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/07/2006 | 589.00 | 06294067000162 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA CNPJ06294067/0001-62 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos destinados a selecao amadora de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/07/2006 | 35.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem para Joao Pessoa transportando a tesoureira desta edilidade para resolver assuntos da tesouraria, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/07/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/07/2006 | 35.00 | 00006321586463 | JOYCE DOS SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/07/2006 | 78.11 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/07/2006 | 60.15 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios quando em servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/07/2006 | 100.00 | 08358764000327 | ATACADAO ROCHA - ROCHA&PEDROSA LTDA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um exaustor ventisol destinado a sala da sec. de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/07/2006 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora Sharp 1645 a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/07/2006 | 35.00 | 00085418455400 | JANIO DOS SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Recife transportando paciente para tratamento de saude na clinica oftalmica Altino Ventura, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/07/2006 | 1067.54 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira a BEMFAM ref. a convenio ref. ao mes de julho de 2006, conforme recibo e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/07/2006 | 810.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA-SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao de equipamentos pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/07/2006 | 1593.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos do municipio ref. ao mes de julho de 2006 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira mensal a FANUP ref. ao mes de julho de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/07/2006 | 1956.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos do municipio ref. ao mes de julho de 2006 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/07/2006 | 375.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. E REP. DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parte de um conjunto de irrigacao tipo Tubo PVC PB PN-40 de 50 MM, destinado a ligacao de agua da comunidade do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/07/2006 | 9925.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos do municipio ref. ao mes de julho de 2006 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/07/2006 | 140.00 | 00004223633406 | HARAIRTON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao transporte de 04 carradas de areia destinadas aos servicos da sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/07/2006 | 503.00 | 02990658000113 | TRATORPART S PECAS E EQUIPAMENTOS PARA TRATORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/07/2006 | 150.00 | 00054832527487 | MARIA DO CARMO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de terreno destinado ao aterro sanitario, ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002248 | 19/07/2006 | 701.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao setor de obras da sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002250 | 19/07/2006 | 2500.00 | 00007207168454 | JOAO MARCELO QUIRINO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Caminhai pipa de placa JMC-7301 pertencente a sec. de Infra-estrutura, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/07/2006 | 150.00 | 00004019074496 | VALDESIO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de tijolos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/07/2006 | 200.00 | 00040795241453 | Terezinha Fernandes Madruga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Paulo Rodrigues,s/n onde funciona a sede do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002237 | 19/07/2006 | 1300.00 | 00000737715464 | SAULO DE ALMEIDA ATAIDE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo UNO de placa MNM-7758, a servico da sec. de Acao Social, ref. ao periodo de 18 de junho a l7 de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/07/2006 | 5249.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI), ref. ao mes de junho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/07/2006 | 300.00 | 00007221583439 | VALMIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de tijolos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/07/2006 | 50.00 | 00003756369439 | JOSE LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 19/07/2006 | 30.00 | 00004446960407 | JOSINEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/07/2006 | 400.00 | 00004045938443 | MARCIO BARBOZA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto de placa MOW-6211, a servico da sec. de educacao, ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/07/2006 | 150.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento e bombeamento de agua de propriedade particular para o Grupo escolar municipal Dionisio Ferreira da Silva, ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/07/2006 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro Vista Alegre onde funciona a biblioteca Dona Julia, ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/07/2006 | 200.00 | 00020712103449 | Irene Brasilino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, destinado ao funcionamento da sede da alfabetizacao solidaria, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/07/2006 | 371.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um retroprojetor destinado a sec. de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/07/2006 | 200.00 | 00017633230487 | REGINA FERREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Mares onde funciona a escola Sorriso da Crianca, ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/07/2006 | 600.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,325, onde funciona a escola Santa Helena, ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/07/2006 | 263.00 | 35506096000149 | RIO SUL MEDIDORES E INSTRUMENTOS - ANGELA M. GREBOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversos destinados ao veiculo Micro-onibus de placa MMQ-4130, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/07/2006 | 150.00 | 00002538247454 | ANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro da Roseira, onde funciona a escola municipal de primeira fase do ensino fundamental, ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/07/2006 | 120.00 | 00004223633406 | HARAIRTON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no enchimento de areia e barro no veiculo para o grupo escolar Severina Dias Correia, localizado no sitio Acude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002249 | 19/07/2006 | 950.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 48 sacos de rebocal de 20 KG e 46 sacos de cimento de 50 Kg, destinados ao grupo escolar do sitio Acude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/07/2006 | 80.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga dos cartuchos dos computadores pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/07/2006 | 965.00 | 00007285337404 | PEDRO ALFREDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens a Guarabira e Joao Pessoa transportando pacientes para tratamento de saude no veiculo de placa KJF-4350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/07/2006 | 150.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Ipioca, onde funciona um posto de saude do PSF, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/07/2006 | 250.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona o posto de saude do PSF, ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/07/2006 | 200.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,100, onde funciona a secretaria de saude, ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002236 | 19/07/2006 | 3800.00 | 00000737715464 | SAULO DE ALMEIDA ATAIDE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Micro-onibus de placa MNT-9346, a servico da sec. de saude, ref. ao periodo de 17/06 a 16/07/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/07/2006 | 9020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de produtividade aos funcionarios lotados na sec. de saude ref. ao mes de junho de 2006, conforme folhas de assinatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/07/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos agentes comunitarios de saude ref. ao mes de junho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/07/2006 | 775.00 | 00004509609434 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a 31 horas de carro de som divulgando a campanha de vacinacao contra Poliomielite, no veiculo de placa MNB-9192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/07/2006 | 150.00 | 02237259000186 | LAVA JATO AUTO CLEAN LTDA. - LAVAGEM DE VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem completa, lavagem de banco e revitalizacao de pintura do veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043, pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/07/2006 | 260.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a lavagem e lubrificacao dos veiculos Micro-onibus de placa MNT-9346, Palio de placa MNB-2370, Gol de placa MNI-6953 e Unidade Movel Odontologica, pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/07/2006 | 500.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOK-5051, transportando vacinadores na campanha de vacinacao da Poliomielite e transportando equipe do PSF para atendimento nos postos medicos do bairro do Cruzeiro e Ipioca ref. ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/07/2006 | 1724.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao de portoes destinado ao posto medico do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002264 | 20/07/2006 | 4007.20 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina e diesel destinado aos veiculos Palio de placa MNB-2370, Gol de placa MNZ-6953, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Moto de placa MNB-7521, Micro-onibus de placa MNT-9346, Ducato ambulancia de placa MNK-6206 e Unidade Movel Odontologica, pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MAN DO PROG DE DOACAO DE MEDICAMENTOS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/07/2006 | 416.26 | 41153859000118 | FARMACIA UNIAO- MARIA SALETE COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a distribuicao junto a populacao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/07/2006 | 7.70 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento n. 0039-0039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/07/2006 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0038-0038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/07/2006 | 21.50 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento n. 0040-0040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00025152599449 | HELENO JOAQUIM BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decima terceira parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0095920010151300-2, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/07/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/07/2006 | 9991.07 | 00063577305720 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao trabalhista feito nos autos do processo n. 0125820040151300-3, referente ao sequestro conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/07/2006 | 7587.42 | 00095238247400 | JOSE MAXIMO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao trabalhista feito nos autos do processo n. 0126020040151300-2, ref. sequestro em conta corrente conforme mandado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/07/2006 | 35.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa resolver assuntos relacionados com a tesouraria desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/07/2006 | 3048.01 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/07/2006 | 91.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a lavagem e lubrificacao dos veiculos Micro-onibus de placa MNO-6793, Uno de placa MND-2381, Moto de placa MNF-6173 e Moto de placa MOW-6211, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002258 | 20/07/2006 | 980.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 28 botijoes de gas de 13 KG destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/07/2006 | 650.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assessor administrativo junto a sec. de educacao deste municipio ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002263 | 20/07/2006 | 1618.35 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos onibus de placa LAF-9113, MNQ-4130 e Micro-onibus de placa MNO-6793, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002265 | 20/07/2006 | 196.85 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Uno de placa MND-2381, Moto de placa MNF-6173 e Moto de placa MOW-6211, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/07/2006 | 98.00 | 05748743000320 | CFA- PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao veiculo onibus de placa LAF-9113, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002278 | 20/07/2006 | 2172.00 | 06301098000101 | ELIANE DE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/07/2006 | 20.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a lavagem e lubrificacao do veiculo Uno de placa MNM-7758, pertencente a sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002266 | 20/07/2006 | 294.50 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNM-7758, pertencente a sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/07/2006 | 50.00 | 00083155031700 | SEVERINO OTAVIO VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/07/2006 | 58.69 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/07/2006 | 863.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/07/2006 | 600.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro deste municipio ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002268 | 20/07/2006 | 1733.90 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos F-4000 de placa KKF-9510, Caminhao pipa de placa JMC-7301 e trator, pertencentes a sec. de Infra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/07/2006 | 270.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpesa destinados a conservacao e limpeza da agua da piscina do parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/07/2006 | 850.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 34 conjuntos em brim de calca e blusa destinados aos funcionarios do abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002267 | 20/07/2006 | 220.50 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Ford Ka, pertencente a Emater. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/07/2006 | 35.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao conserto e troca de pneus dos veiculos Caminhao pipa de placa JMC-7301 e conserto de Manchao do Trator pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/07/2006 | 50.00 | 00028562704415 | JOSE EDNALDO FELIX DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/07/2006 | 28.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos Uno de placa MND-2381, Onibus de placa MMQ-4130, Moto de placa MNF-6173 e Moto de placa MOW-6211, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/07/2006 | 260.00 | 00022577599404 | José Cavalcante da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos fogoes das escolas municipais das localidades do bairro da Roseira, Sitio Varzea das Cobras, Sitio Concris e escola da Adecita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/07/2006 | 72.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um trofeu Vitoria destinado ao vencedor da Olimpiada matematica realizada nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/07/2006 | 149.75 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25 metros de tecido Cetim desdtinados a confeccao de roupas para o desfile civico da semana da patria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/07/2006 | 600.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para custear as despesas com a selecao amadora de futebol que esta participando da copa rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/07/2006 | 75.00 | 00085489581468 | LUCIANA FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com o departamento de financas deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/07/2006 | 1604.50 | 00069110913491 | MARCELO DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao e colocacao de prateleiras e parede de gesso na sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/07/2006 | 32.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos Parati ambulancia de placa KKC-8043, Micro-Onibus de placa MNT-9346 e Palio de placa MNB-2370, pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002286 | 21/07/2006 | 3530.00 | 06263895000133 | JANE PONPILO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de envelopes, fichas e blocos destinados a sec. de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/07/2006 | 35.00 | 00051135760420 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de saude deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/07/2006 | 346.13 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a casa de apoio dos profissionais da saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/07/2006 | 265.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL- SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 rolamentos e um retentor destinados a o Trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 24/07/2006 | 500.00 | 00065151259415 | CARLOS MAURICIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao Mulk de placa MNO-9100, no transporte e na colocacao de 06 postes, sendo 01 na entrada da cidade e 05 na praca Frei Damiao de Bozzano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/07/2006 | 150.00 | 00013601369400 | PEDRO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao embuchamento da grade do trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 24/07/2006 | 167.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de furadeira, trena e brocas diversas destinadas a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 24/07/2006 | 3920.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de concreto destinados a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/07/2006 | 40.00 | 00004307217497 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 24/07/2006 | 50.00 | 00057566275453 | VALDECIR SOARES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/07/2006 | 100.00 | 00026236095434 | GERALDO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/07/2006 | 50.00 | 00004141228443 | GERALDA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/07/2006 | 80.00 | 00008245882402 | LUCIANO IDELFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um colchao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 24/07/2006 | 1.23 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/07/2006 | 7.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrao bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/07/2006 | 35.00 | 00085418455400 | JANIO DOS SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Recife transportando paciente para tratamento de saude na clinica oftalmica Altino Ventura, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/07/2006 | 35.00 | 00001985063417 | JOSE JUNIOR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando a secretaria de saude, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 24/07/2006 | 300.00 | 70119714000107 | PARACHOQUES & CIA. - CASA DO PARACHOQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e pintura dos para-choques dianteiro e traseiro do veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043, pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/07/2006 | 300.00 | 08990145000199 | CASA DO ESCAPAMENTO JAMANTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas a manutencao do veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043, pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/07/2006 | 195.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almocos para os funcionarios do parque da Nascenca deste municipio, quando da realizacao de servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/07/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/07/2006 | 75.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos diversos destinados ao conserto de carteiras escolares das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/07/2006 | 239.35 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais escolares diversos destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/07/2006 | 450.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folha de pagamento e controle de com,bustiveis, ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0002316 | 25/07/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados a esta prefeitura ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/07/2006 | 1934.21 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao e funcionamento da maquina xerografica da sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/07/2006 | 277.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica ao imovel onde funciona a sede da secretaria de saude, ref. aos meses de abril, maio e junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/07/2006 | 35.00 | 00048245402400 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando pacientes para tratamento de saude, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/07/2006 | 43.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do predio da unidade medica do municipio ref. ao mes de julho de 2006 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/07/2006 | 70.00 | 00006818042465 | LEONEIDE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de uma ultra-sonografia por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/07/2006 | 50.00 | 00043474705415 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/07/2006 | 50.00 | 00032416830449 | MARINALDO DE CARVALHO MEIRELES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/07/2006 | 35.00 | 00000798616440 | MARLENE TOMAS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de conta de energia eletrica por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/07/2006 | 750.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela pelos servicos prestados na elaboracao de projetos de perfuracao de pocos tubulares nas localidades de Barroca dos Santos, Cordeiro, Ipioca, Junco e Lagoa de Fora, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/07/2006 | 35.00 | 00014199718400 | MANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Guarabira a fim de tratar de assuntos relacionados com o departamento de limpeza urbana, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/07/2006 | 3802.28 | 41223520000140 | RR PECAS E RETIFICA - JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao Trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/07/2006 | 1197.72 | 41223520000140 | RR PECAS E RETIFICA - JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos no Trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/07/2006 | 680.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do abastecimento de agua do municipio conforme ref. ao mes de julho de 2006 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/07/2006 | 400.00 | 00001123023433 | JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa JNB-0134, a servico da sec. de Infra-estrutura, ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/07/2006 | 800.00 | 00001672222796 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a perfuracao de um poco Amazonas na localidade de Curral Grande neste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002336 | 26/07/2006 | 1700.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Caminhonete F-4000 de placa KFG-9510, a servico da sec. de Infra-estrutura, ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002352 | 26/07/2006 | 1570.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, de limpeza e hidraulicos diversos destinados a sec. de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/07/2006 | 100.00 | 00006113480470 | MARINA DE MENDONCA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/07/2006 | 150.00 | 00079825842415 | INES SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/07/2006 | 150.00 | 00006829347475 | LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/07/2006 | 70.00 | 00004872078403 | MANOEL ESTEVAO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exame medico por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/07/2006 | 100.00 | 00095241523472 | DAMIANA HONORIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/07/2006 | 100.00 | 00043474594400 | INES SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de oculos por ser uma pessoa rconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 26/07/2006 | 100.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para exame ergometrico por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002330 | 26/07/2006 | 500.00 | 00044190905453 | MILTON JORGE DE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMO-2150 a servico da secretaria de saude, transportando pacientes para tratamento de saude, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS | MAN DO PROG. INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/07/2006 | 11850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos profissionais de saude bucal estatutarios e contratados ref. ao mes de julho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/07/2006 | 42682.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos profissionais de saude contratados e estatutarios lotados no Programa de Saude na Familia(PSF), ref. ao mes de julho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/07/2006 | 1400.00 | 00025089250472 | JOSE WELITON PIRES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio de placa MNB-2370, a servico da secretaria de saude, ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/07/2006 | 600.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio tecnico e administrativo prestado a esta prefeitura junto a sec. de saude, ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/07/2006 | 534.60 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 60 metros de tecido destinados a confeccao de lencois para o posto medico central deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/07/2006 | 1250.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002351 | 26/07/2006 | 1230.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento e tijolos destinados a reforma do predio da camara municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/07/2006 | 59809.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de educacao(FUNDEF 60%), conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/07/2006 | 36183.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de educacao(FUNDEF 40%), ref. ao mes de julho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002347 | 26/07/2006 | 1500.00 | 00015723712420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa MND-2381, a servico da sec. de educacao ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/07/2006 | 83.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica para as festividades de Santana na praca Carlos Lopes, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/07/2006 | 800.00 | 24503351000183 | RD VIDEO-FILMAGEM-JOSE B. DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagens dos festejos juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 26/07/2006 | 135099.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionario contratados e estatutarios lotados na sec. de educacao(Fundef 60 %), ref. ao mes de julho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/07/2006 | 380.00 | 09277278000185 | FIP- FACULDADE INTEGRADA DE PATOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao das mensalidades do curso de pos-graduacao dos professores do municipio, ref. ao mes de maio de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/07/2006 | 46.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a copias de projeto de reforma das escolas Esmerino Batista de Azevedo e Centro Educacional Adecita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/07/2006 | 65.00 | 70115704000195 | MARCIO ROBERTO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um trofeu destinado a premiacao do vencedor do torneio em comemoracao das festividades de Santana, conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/07/2006 | 1400.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da banda Brothers do Forro nas festividades juninas dos sitios Curralinho de Nogueira, Pirpiri e Barroca dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/07/2006 | 50.00 | 00095242074000 | VILMA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/07/2006 | 40.00 | 00008318015495 | LUCIENE BRAGA CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de uma ultra-sonografia por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/07/2006 | 1375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro as familias cadastradas no Progrma de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI), ref. ao mes de junho de 2006, conforme folhas de assinatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/07/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de projeto de abastecimento de agua em 05 comunidades rurais deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002362 | 27/07/2006 | 674.40 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos destinados ao setor de obras da sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/07/2006 | 50.00 | 07512307000110 | Lapis e Papel - Cleonice Rufino Barbosa - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pinceis destinados ao departamento de pintura da sec. de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/07/2006 | 573.88 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenca ambiental ref. a execucao de projetos de pocos artesianos conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/07/2006 | 35.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, transportando o chefe de gabinete para tratar de assuntos relacionados com esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/07/2006 | 300.00 | 00079826830453 | VERA LUCIA BELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/07/2006 | 100.00 | 00005820094484 | MARIA DAS DORES SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de oculos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/07/2006 | 50.00 | 00005319175418 | LUCICLEIDE VASCONCELOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de cimento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/07/2006 | 50.00 | 00004155137402 | EDVANIA VASCONCELO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um colchao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/07/2006 | 610.89 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/07/2006 | 15459.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de educacao(FUNDEF 40%), conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/07/2006 | 35.00 | 00005568542414 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados com o departamento de contabilidade deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/07/2006 | 2156.15 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/07/2006 | 200.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao dos Programas PAB e FAE, da sec. de saude deste municipio, ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/07/2006 | 60.00 | 00095211268415 | LUIZ DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de letreiros em lencois destinados ao posto medico municipal central. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/07/2006 | 85.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao conserto do velocimetro, estabilizador e carter do veiculo Gol de placa MNZ-6953 pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/07/2006 | 50.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos dos computadores pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/07/2006 | 95.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL- SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um rolamento e um retentor destinados ao veiculo Onibus de placa LAF-9113, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/07/2006 | 15.00 | 00005319176490 | Rejane Ferreira do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/07/2006 | 60.00 | 00099198495453 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/07/2006 | 20.00 | 00004697508475 | MARIA JOSEFA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/07/2006 | 15.00 | 00003332317407 | GENILDA COSTA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para Joao Pessoa, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/07/2006 | 50.00 | 00004301306439 | MARINES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de oculos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/07/2006 | 2.13 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/07/2006 | 35.00 | 00085421774449 | SENILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para a Receita Federal tratar de assuntos relacionados com o conselho do colegio da Adecita, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/07/2006 | 35.00 | 00063951576472 | MARIA DE FATIMA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para a Receita Federal tratar de assuntos relacionados com o conselho do colegio municipal Henrique de Almeida, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/07/2006 | 35.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados ao grupo escolar do sitio Cordeiro, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/07/2006 | 40.00 | 00005205060735 | PAULO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados aos componentes da banda de musica que se apresentou na festa de sabado de Santana neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/07/2006 | 216.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almocos para os funcionarios do parque da Nascenca quando da realizacao de servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/07/2006 | 7.70 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0055-0057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/07/2006 | 12.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0054-0054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/07/2006 | 35.00 | 00006966885738 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em uma viagem a Guarabira transportando a responsavel pela junta de servico militar no veiculo de placa MMR-1673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/07/2006 | 35.00 | 00002535376490 | JOSEFA FABIANA DE PONTES-FUNCIONARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para adquirir material da CTPS no ministerio do trabalho na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/07/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao dete municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/07/2006 | 75.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados com a sec. de Meio Ambiente deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/08/2006 | 350.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/08/2006 | 500.73 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de numero 3294-1014 pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/08/2006 | 286.14 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de numero 3294-1040 pertencente a sede da prefeitura municipal, ref. ao mes de julho de 2006, conforme conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/08/2006 | 450.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAIS-JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de motor do limpador Bosh, rele temporizador e chave do limpador destinado ao veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/08/2006 | 135.00 | 40940850000194 | RENAN COSTA CORDEIRO- INCLUSAO DIGITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao com reposicao de pecas e formatacao de HD do computador da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/08/2006 | 45.00 | 40940850000194 | RENAN COSTA CORDEIRO- INCLUSAO DIGITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Fonte ATX destinada ao computador da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002407 | 01/08/2006 | 7132.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002408 | 01/08/2006 | 7432.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico-hospitalares diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002409 | 01/08/2006 | 1786.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais laboratoriais diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/08/2006 | 440.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao de veiculos quebrados, pertencentes a sec. de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MAN DO PROGRAMA DE CONT EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/08/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos agentes de saude do municipio, referente ao mes de junho de 2006, reempenhado nesta data para correcao do historico do empenho. n. 002076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/08/2006 | 35.00 | 00004635431495 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saude, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/08/2006 | 1067.54 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira relativa ao convenio ref. ao mes de junho de 2006, conforme recibo, correspondente a correcao do historico do empenho n. 001864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/08/2006 | 60.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao do veiculo Onibus de placa MMQ-4130, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/08/2006 | 35.00 | 00039497658400 | MAGNOLIA DOS SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Guarabira para tratar de assuntos relacionados com o departamento de cultura deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/08/2006 | 68605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de educacao(MDE), ref. ao mes de julho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/08/2006 | 200.00 | 00008111607423 | LUCELIO RODRIGUES DIONISIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a equipe de seguranca durante as festividades de sabado de Santana , no total de 08 homens, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0002412 | 01/08/2006 | 12000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao e palco com apresentacao da banda Baby Dol e o cantor Amazan, na festa de sabado de Santana, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/08/2006 | 15.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao do Trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/08/2006 | 35.00 | 00014199718400 | MANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Guarabira para tratar de assuntos relacionados com o departamento de limpeza urbana deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/08/2006 | 78.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na amolagem das serras pertencentes ao abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/08/2006 | 500.00 | 00005456628422 | CHARLES OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um tanque(pipa) destinado ao transporte de agua potavel para localidades diversas deste municipio, ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002430 | 02/08/2006 | 2693.75 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos Caminhao pipa de placa JMC-7301, F-4000 de placa KFG-9510 e Tratores pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002445 | 02/08/2006 | 737.50 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao e conservacao dos predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/08/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do prefeito e vice-prefeito ref. ao mes de julho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/08/2006 | 70.00 | 00002906130435 | DIMAS DAVID DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Uno de placa MNF-4312 em uma viagem a Guarabira a servico do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002429 | 02/08/2006 | 200.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNM-7758 a servico da secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/08/2006 | 200.00 | 00066500028791 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizacao de um exame por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/08/2006 | 200.00 | 00095242740434 | PEDRO SILVA ANTONIO-2006 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de exame medico por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/08/2006 | 230.00 | 00062758276704 | SEVERINO ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de protese dentaria, incolor completa superior e protese com quatro dentes, destinado a RONALDO DA COSTA HERMINIO e MARINA CANDIDA DA SILVA, pessoas carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/08/2006 | 175.00 | 00003757267486 | JURACI DE MOURA PEREIRA - JONAS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro em favor da senhora Joana Goncalves dos Ramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/08/2006 | 300.00 | 00095238247400 | JOSE MAXIMO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do competidor vencedor do Pau-de-sebo nas festividades de sabado de Santana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/08/2006 | 100.00 | 00099204673400 | GERALDA FLORENTINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Milton Cartaxo,s/n, onde funciona duas salas de aula do EJA, ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/08/2006 | 60.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Adauto,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002428 | 02/08/2006 | 2198.35 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos onibus de placa MMQ-4130 e LAF-9113 e Micro-Onibus de placa MNO-6793, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002432 | 02/08/2006 | 514.55 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Moto de placa MOW-6211, Moto de placa MNF-6173 e Uno de placa MND-6381 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/08/2006 | 70.00 | 00020591349434 | REGINALDO BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro Epitacio Madruga onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/08/2006 | 60.00 | 00006413520426 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Joana Maria de Figueiredo,24 onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/08/2006 | 60.00 | 00004542199460 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua da Guabiraba onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/08/2006 | 60.00 | 00006103107474 | ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Caetano de Figueiredo,10 onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/08/2006 | 60.00 | 00004468328479 | MARIA MARGARETH BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Vitorino Miguel de Oliveira,228, onde funciona uma sala de aula do Eja, ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002444 | 02/08/2006 | 762.50 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao e conservacao dos predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/08/2006 | 75.00 | 00002906130435 | DIMAS DAVID DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em uma viagem a Mamanguape e uma viagem a Joao Pessoa, transportando pacientes para tratamento de saude no veiculo Uno de placa MNF-4312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/08/2006 | 60.00 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de um exame de eletroencefalograma no paciente Janio Santos da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MAN DO PROGRAMA DE CONT EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/08/2006 | 2788.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos Agentes de Saude do Programa de Erradicacao do Aedes Aegiptus(PEAA), ref. ao mes de julho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002431 | 02/08/2006 | 3346.25 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinado aos veiculos Duacato de placa MNQ-6206, Micro-onibus de placa MNT-9346, Gol de placa MNZ-6953, Palio de placa MNB-2370, Moto de placa MNB-7521 e Unidade Movel Odontologica, pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da C/C 5797-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da conta 5733-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MAN DO PROGRAMA DE CONT EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/08/2006 | 818.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao aos profissionais de saude ref aos servicos de campanha de vacinacao, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062006 | 0002419 | 02/08/2006 | 3500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis prestados junto a esta prefeitura ref. ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 283,141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/08/2006 | 40.00 | 00014199300449 | LEVI JOSE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conserto do su porte da maquina de datilografia da marca Oliveti, pertencente a sec. de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/08/2006 | 600.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em emissora de radio de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/08/2006 | 160.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante e filtro de oleo destinado ao veiculo Ducato de placa MNK-6206 pertencente a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/08/2006 | 80.00 | 00003836066408 | MARCOS ANTONIO DE FRANCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cobertura de bancos do veiculo parati ambulancia de Placa KKC-8043, lotada na secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002451 | 03/08/2006 | 1130.00 | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS-FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas diversas destinadas a pintura das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/08/2006 | 320.00 | 00002163738400 | JOSE XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lenhas destinado a fogueira de Sao Joao e Sabado de Santana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/08/2006 | 5004.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados para lecionarem no Programa de Educacao de Jovens e Adultos(PEJA), ref. ao mes de julho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/08/2006 | 250.00 | 00025153455491 | MARIA DAS DORES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/08/2006 | 35.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Rio Tinto para participar de uma reuniao do CONSAD, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/08/2006 | 1550.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicos diversas destinados a manutencao do veiculo Trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 07/08/2006 | 307.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, filtro de oleo, filtro de combustivel destinado ao Trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 07/08/2006 | 249.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almocos para os funcionarios em servicos extraordinario no parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 07/08/2006 | 135.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante GTX especial e filtro de oleo destinados ao veiculo Uno de placa MNM-7758, a servico da secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 07/08/2006 | 742.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes diversos e filtro de oleo diversos destinados aos veiculos onibus de placa LAF-9113, Onibus de placa MMQ-4130 e Micro-onibus pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 07/08/2006 | 23.50 | 00005421627411 | JAILTON SANTOS DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados aos componentes da banda musical que se apresentou na festa de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 07/08/2006 | 1600.00 | 03775655000120 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de supervisao pedagogica da educacao de jovens e adultos-EJA, do primeiro e segundo segmento do ensino fundamental ref. aos meses de junho e julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 07/08/2006 | 426.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes diversos e filtro de oleo destinados aos veiculos Palio de placa MNB-2370, Parati ambulancia de placa KKC-8043 e Unidade Movel Odontologica, pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 07/08/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/08/2006 | 35.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/08/2006 | 35.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando a tesoureira desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/08/2006 | 900.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes(almoco), destinados a funcionarios quando em servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/08/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONSAD ref. ao mes de agosto de 2006 conforme extrato bancario e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/08/2006 | 75.00 | 00004508798446 | LEOMAR BARBOSA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de mensalidade do curso de auxiliar de consultorio dentario ref. ao mes de julho de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/08/2006 | 150.00 | 00002108246460 | JORGE LISBOA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na preparacao do Pau-de-sebo nas festividades de sabado de Santana neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/08/2006 | 600.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a equipe de futebol amadora deste municipio para custear despesas com a participacao na copa rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/08/2006 | 200.00 | 00007819651440 | MARCELA FREITAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/08/2006 | 400.00 | 00005326533430 | MARIA DAS NEVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/08/2006 | 175.00 | 00004082618465 | MANOEL BEZERRA DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/08/2006 | 300.00 | 00028811275415 | MARIA DA PENHA COSTA DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de uma cirurgia oftalmica por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/08/2006 | 100.00 | 00002535384400 | Josefa Juviniano Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/08/2006 | 100.00 | 00007784038402 | ARKILSON DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/08/2006 | 20.00 | 00001876985461 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/08/2006 | 2200.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao de placa MYL-3040, na coleta e transporte de lixo, ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/08/2006 | 2200.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao de placa MOG-0315, na coleta e transporte de lixo, ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/08/2006 | 35.00 | 00030878063404 | MARLENE DE ARRUDA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para deixar documentos do ITR no predio do INCRA, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/08/2006 | 50.00 | 00040796027404 | MARIA DA CONCEICAO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao pagamento da segunda via de certidao de casamento, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002489 | 09/08/2006 | 4139.05 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/08/2006 | 70.00 | 00006966885738 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNR-7673, transportando menores em duas viagens a Guarabira para atendimento psicossocial na unidade do Proafe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002491 | 09/08/2006 | 846.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 188kg de frangos abatidos destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002483 | 09/08/2006 | 360.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 80 quilogramas de frango abatido destinados a alimentacao dos professores quando em participacao no curso de capacitacao profissional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/08/2006 | 60.00 | 00002189944430 | MARIA JOSE DA SILVA-CPF: 021899444-30 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da alavanca de cambio do veiculo Onibus de placa MMQ-4130, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002488 | 09/08/2006 | 355.50 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 79 quilogramas de frango abatido destinados a merenda escolar da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/08/2006 | 150.00 | 00095210962415 | VERA LUCIA MARIANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um bolo de 10 quilos, destinado a comemoracao de encerramento do curso de capacitacao dos professores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002484 | 09/08/2006 | 553.50 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 123 quilogramas de frango abatido destinados ao preparo das refeicoes na casa de apoio dos profissionais da saude em plantoes no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/08/2006 | 35.00 | 00048245402400 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, transportando pacientes para consultas medicas em hospitais da referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/08/2006 | 2935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de saude ref. ao mes de julho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/08/2006 | 37798.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de saude ref. ao mes de julho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002535 | 10/08/2006 | 427.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a sec. de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002536 | 10/08/2006 | 917.63 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados aos agentes comunitarios de saude em servicos no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/08/2006 | 300.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse deste municipio ref. ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/08/2006 | 60.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos dos computadores da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/08/2006 | 928.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJ. E ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica durante o mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/08/2006 | 28678.44 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do parcelamento da divida com INSS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/08/2006 | 7284.28 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/08/2006 | 9697.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial trabalhista ref. ao processo n. 0096120010151300-1, conforme termo de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/08/2006 | 1585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de administracao ref. ao mes de julho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/08/2006 | 3620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de financas ref. ao mes de julho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/08/2006 | 750.00 | 00026234793487 | JOSE AGOSTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0021720060151300-1, que tramitou na primeira vara de trabalho da comarca de Mamanguape, conforme termo de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/08/2006 | 5270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de financas ref. ao mes de julho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/08/2006 | 10825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de Administracao ref. ao mes de julho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/08/2006 | 790.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM ref. ao mes de julho de 2006, conforme extrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/08/2006 | 50.00 | 00007008086474 | FLAVIO EMANUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro Sao Joao II, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao periodo de 20/06 a 20/07/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/08/2006 | 50.00 | 00003573097405 | ANDREIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,s/n onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria ref. ao periodo de 20/06 a 20/07/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/08/2006 | 50.00 | 00007859705419 | ROSINETE AUGUSTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho,32, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao periodo de 20/06 a 20/07/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/08/2006 | 8655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de educacao ref. ao mes de julho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/08/2006 | 50.00 | 00007034062480 | JANICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua projetada, bairro Epitacio Madruga, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao periodo de 20/06 a 20/07/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002513 | 10/08/2006 | 1754.20 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados as escolas municipais e secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002514 | 10/08/2006 | 1485.04 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados as escolas municipais e orgao municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/08/2006 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina fotocopiadora Sharp destinada aos trabalhos da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/08/2006 | 150.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura jornalistica e apresentacao das atracoes nas festividades de sabado de Santana neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002521 | 10/08/2006 | 16500.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a preparacao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/08/2006 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na sec. de educacao(MDE), ref. ao mes de julho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/08/2006 | 50.00 | 00006707020480 | JOSEFA MANUELA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho,s/n onde funciona uma sala de aula da alfabetizcao solidaria ref. ao periodo de 20/06 a 20/07/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/08/2006 | 2063.87 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/08/2006 | 100.00 | 00004539704435 | Severina Brasilino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/08/2006 | 3585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Acao Social, ref. ao mes de julho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/08/2006 | 150.00 | 00007736621462 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de madeira para recuperacao de residencia, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/08/2006 | 30.00 | 00006539356412 | INACIA DE FATIMA FRANCA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de uma ultra-sonografia por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/08/2006 | 1530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de Acao Social ref. ao mes de julho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MAN DO CONS TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/08/2006 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos Conselheiros Tutelares do municipio, ref. ao mes de julho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/08/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario comissionado lotado na sec. de agricultura ref. ao mes de julho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado na sec. de agricultura ref. ao mes de julho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/08/2006 | 2785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. do Meio Ambiente ref. ao mes de julho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/08/2006 | 3965.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de Meio Ambiente ref. ao mes de julho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/08/2006 | 785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Turismo ref. ao mes de julho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado na sec. de Turismo ref. ao mes de julho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/08/2006 | 2985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados no Gabinete do prefeito ref. ao mes de julho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado no gabinete do prefeito ref. ao mes de julho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/08/2006 | 3240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de julho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/08/2006 | 44579.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de Infra, ref. ao mes de julho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002538 | 10/08/2006 | 428.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a o setor de obras da sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002552 | 11/08/2006 | 525.85 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao veiculo Caminhao pipa de placa JMC-7301 e Trator pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002555 | 11/08/2006 | 500.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a limpesa publica e manutencao de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/08/2006 | 280.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma motor Bomba de agua destinada a o aquario da praca do peixe deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/08/2006 | 180.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cabo telesc. alum. CT-600 destinado a piscina do parque da Nascenca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002549 | 11/08/2006 | 588.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNO-6757, a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/08/2006 | 922.50 | 09191479000165 | BABY SHOPPING-AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de enxoval de bebe diversos destinados a distribuicao com as gestantes reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002550 | 11/08/2006 | 527.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNM-7758, a servico da secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/08/2006 | 300.00 | 00078963583449 | DAMIANA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com uma cirurgia, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002540 | 11/08/2006 | 315.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes diversos destinados a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/08/2006 | 35.00 | 00042756944491 | MARIA DA GUIA GIRAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o colegio municipal Santa Helena, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/08/2006 | 35.00 | 00002440221430 | EVA MARIA AZEVEDO DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de um treinamento sobre a utilizacao dos recursos do PDE na sede do FUNDESCOLA, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/08/2006 | 75.00 | 00040795276400 | TEREZINHA DE JESUS SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de um treinamento sobre a utilizacao dos recursos do PDE na sede do FUNDESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002547 | 11/08/2006 | 2830.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos onibus de placa MMQ-4130 e LAF-9113 e Micro-onibus de placa MNO-6793 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002548 | 11/08/2006 | 505.65 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Moto de placa MOW-6211, Moto de placa MNF-6173 e Uno de placa MND-2381, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/08/2006 | 1200.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos ensaios preparatorio das escolas municipais para o desfile civico da semana da patria, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/08/2006 | 35.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a tesouraria desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/08/2006 | 75.00 | 00036726508468 | JOSE GILSON FELIX DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de administracao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002539 | 11/08/2006 | 225.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 75 botijoes de 20 litros de agua mineral destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002551 | 11/08/2006 | 1678.50 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Uno de placa MNF-4312, Gol de placa MNZ-6953 e Moto de placa MNB-7521, pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/08/2006 | 250.00 | 01704290000117 | Saúde Médica Comercio Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de pressao pedestal destinado ao posto medico central deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/08/2006 | 35.00 | 00048245402400 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando pacientes para exames medicos em hospitais da referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/08/2006 | 560.00 | 00002666027465 | PEDRO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens a Joao Pessoa, Guarabira, Mamanguape e Rio Tinto transportando pacientes para tratamento de saude no veiculo de placa MMN-8270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/08/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002558 | 14/08/2006 | 3000.00 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNG-4688, transportando estudantes no periodo de 13/07 a 14/08/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/08/2006 | 35.00 | 00023654368468 | EDNALDO MAIA TABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando a secretaria adjunta de educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002566 | 14/08/2006 | 3000.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMX-6043, transportando estudantes no periodo de 13/07 a 14/08/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002567 | 14/08/2006 | 2800.00 | 00001900490498 | JOAO BATISTA SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa JTJ-1565, transportando estudantes no periodo de 13/07 a 14/08/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002568 | 14/08/2006 | 1200.00 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMX-9339, transportando estudantes no periodo de 13/07 a 14/08/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002569 | 14/08/2006 | 2900.00 | 00002249344493 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MYL-1008, transportando estudantes no periodo de 13/07 a 14/08/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002570 | 14/08/2006 | 2900.00 | 00005564408462 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KTR-1565, transportando estudantes no periodo de 13/07 a 14/08/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002571 | 14/08/2006 | 2800.00 | 00001366911458 | JULIANA ISABEL OLIVEIRA DE MOURA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa BWL-7508, transportando estudantes no periodo de 13/07 a 14/08/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002572 | 14/08/2006 | 1500.00 | 00004881591487 | MANUEL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMS-6505, tarnsportando estudantes no periodo de 13/07 a 14/08/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/08/2006 | 100.00 | 00002681267471 | MARIA INEZ INACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/08/2006 | 30.00 | 00005584216445 | JOSELHA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/08/2006 | 231.00 | 00071430989491 | IVANILDO MARCELINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almoco para os funcionarios em servicos extraordinarios no parque da Nascenca deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/08/2006 | 35.00 | 00014199718400 | MANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Guarabira a fim de resolver assuntos relacionados com o departamento de limpeza urbana deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/08/2006 | 300.00 | 00076117898720 | LUIZ MIGUEL DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reparo e recuperacao de tampas de esgoto sendo 19 caixas no total na rua Castelo Branco desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/08/2006 | 50.00 | 00004082019405 | JOSEFA MARIA DA SILVA(CARNAUBA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de material eletrico por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/08/2006 | 50.00 | 00099205190497 | JOSILDA JACINTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a suprir necessidades por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/08/2006 | 15.00 | 00005146447454 | JOSINETE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao pagamento de documento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira para esta federacao ref. ao mes de agosto de 2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/08/2006 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora Sharp 1645 a servico da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/08/2006 | 320.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas e eletricas diversas destinadas ao veiculo Gol de placa MNZ-6953, pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002582 | 16/08/2006 | 757.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/08/2006 | 60.00 | 00000968373496 | JORGE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNZ-4650, em uma viagem a Joao Pessoa, transportando paciente para realizar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 16/08/2006 | 190.00 | 00043135935434 | LUIZ FREIRE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura de cadeiras odontologicas e colocacao de borrachas nos portais de duas portas no posto medico central. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/08/2006 | 1067.54 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira ref. ao mes de agosto de 2006, conforme convenio, recibo e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 16/08/2006 | 35.00 | 00059460091415 | MARIA ELIZABETE SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saude, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 16/08/2006 | 4464.02 | 03409116000177 | SYNTEC- COMERCIO E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na impressao de boletos de recebimento de IPTU ref. aos anos de 2005 e 2006, com base em bancos de dados fornecido pela prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/08/2006 | 300.00 | 00006224424497 | VILMA OLIVEIRA DA SILVA CPF:062244244-97 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a festa beneficente da capela do padroeiro Sao Bernardo, do sitio Carnuba, conforme oficio de solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/08/2006 | 35.00 | 00023654368468 | EDNALDO MAIA TABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando estudantes para assistirem aula na escola de enfermagem, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/08/2006 | 600.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a equipe de futebol amadora deste municipio para custear despesas com a participacao na copa rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/08/2006 | 19.80 | 02278198000103 | XEPINHA - ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 metros de Paete, destinados ao desfile civico da semana da Patria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/08/2006 | 574.00 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos destinados a confeccao de roupas para participantes em apresentacao no desfile civico da semana da Patria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/08/2006 | 71.60 | 00029495571472 | Rosangêla Maria F. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a copias xerograficas e encadernacoes diversas de documentos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/08/2006 | 125.60 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS - MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos destinados ao preparo de ornamentos para o desfile civico da semana da patria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002598 | 16/08/2006 | 750.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes diversos, destinados as festividades em comemoracao ao Dia dos Pais, nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/08/2006 | 80.00 | 00006870622418 | LUIZ SALVIANO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizacao de um exame de eletroencefalograma facial por ser uma pessoa carente deste municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/08/2006 | 300.00 | 00057567735415 | ELZA CLAUDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a compra de oculos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/08/2006 | 25.00 | 00008119018400 | ALEXSANDRA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao pagamento de energia eletrica em atrazo,por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ADQ.TERRENOS P/ ABERT RUAS E CONST PRED MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 16/08/2006 | 10000.00 | 00097915602420 | ANTONIA SALVINA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um terreno rural, medindo 1,364 metros quadrados encravado na propriedade Estivas neste municipio, destinado a ampliacao do cemiterio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/08/2006 | 376.00 | 08916397000259 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 8 metros de brita n. 19, destinado ao sec. de infra para manutencao de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/08/2006 | 300.00 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de creditos telefonicos destinados ao telefone celular de numero 8851-7337, pertencente a o gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/08/2006 | 272.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial do estado de materias de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/08/2006 | 3554.24 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/08/2006 | 35.00 | 00002154556493 | WALQUIRIA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com o departamento pessoal desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/08/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de empenho ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/08/2006 | 275.00 | 09288630000188 | 2o CARTORIO- SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorais em emolumentos, escritura de cessao de heranca feita a Antonia Salvina Barbosa do imovel localizado no sitio Estiva, destinado a ampliacao do cemiterio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/08/2006 | 70.00 | 00004300974411 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com passagem e alimentacao quando em participacao no curso de desenvolvimento profissional dos agentes de vigilancia em saude do Proformar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/08/2006 | 70.00 | 00003599720479 | EVANILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com passagem e alimentacao quando em participacao no curso de desenvolvimento profissional dos agentes de vigilancia em saude do Proformar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/08/2006 | 70.00 | 00006704014470 | ADENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com passagem e alimentacao quando em participacao do curso de desenvolvimento profissional dos agentes de vigilancia em saude do Proformar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/08/2006 | 70.00 | 00003621934448 | JOSELIA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com passagem e alimentacao quando em participacao do curso de desenvolvimento profissional dos agentes de vigilancia em saude do Proformar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/08/2006 | 70.00 | 00007063391429 | FLAVIA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com passagem e alimentacao quando em participacao do curso de desenvolvimento profissional dos agentes de vigilancia em saude do proformar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/08/2006 | 60.00 | 00006966885738 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMR-1673, em uma viagem de Itapororoca a Joao Pessoa transportando paciente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MAN DO PROG DE DOACAO DE MEDICAMENTOS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/08/2006 | 485.73 | 41153859000118 | FARMACIA UNIAO- MARIA SALETE COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a doacao as pessoas reconhecidamente carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/08/2006 | 500.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOK-5051, transportando paciente para atendimento nas localidades do bairro do Cruzeiro e Ipioca ref. ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/08/2006 | 250.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de Placa MOK-5051 e uma viagem de Joao Pessoa a Itapororoca transportando vacina e viagens no municipio transportando a equipe do PSF para visitas, conforme planilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/08/2006 | 730.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOK-5051, transportando a equipe do PSF para atendimento medico em localidades diversas e transportando vacina de Joao Pessoa a Itapororoca, conforme planilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002628 | 18/08/2006 | 648.90 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao e recuperacao e conservacao de predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/08/2006 | 150.00 | 00004840671419 | ADRIANO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento e bombeamento de agua de propriedade particular para a escola Municipal Milton Fernandes Cartaxo no sitio Lagoa de Fora, ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/08/2006 | 50.00 | 00007837428781 | JOSE LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao da festa em homenagem aos pais da escola municipal Manoel Soares de Oliveira do sitio Lagoa de Fora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/08/2006 | 50.00 | 00090300122772 | Severino José Nunes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de 200 salgadinhos diversos destinados a confraternizacao pela passagem do dia do Agente de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/08/2006 | 334.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL- SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas a manutencao do veiculo onibus de placa MMQ4130, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/08/2006 | 250.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias para viajar a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com esta edilidade, conforme propostas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/08/2006 | 35.00 | 00030878063404 | MARLENE DE ARRUDA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para deixar documentos na sede do INCRA, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/08/2006 | 121.37 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cadeado e 10 pacotes de Genfloc destinado ao parque municipal da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002629 | 18/08/2006 | 696.10 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao, comsevacao e recuperacao de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/08/2006 | 1007.02 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/08/2006 | 150.00 | 06089315000133 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAMAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com confeccao de camisas da APAE, conforme solicitacao em oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/08/2006 | 50.00 | 00043474705415 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/08/2006 | 300.00 | 00048400530497 | Josefa Izaura da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/08/2006 | 180.00 | 10943942000167 | SHALOM CONSERTO GERAL-GIVANILDO M. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto de aparelhos odontologicos pertencente ao posto de saude central deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/08/2006 | 408.65 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de numero 3294-1014 pertencente a sede da prefeitura municipal, ref. ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/08/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/08/2006 | 75.00 | 00036726508468 | JOSE GILSON FELIX DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com a sec. de administracao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/08/2006 | 35.00 | 00001985063417 | JOSE JUNIOR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando paciente para atendimento medico, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/08/2006 | 35.00 | 00006641263401 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de gas de cozinha, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/08/2006 | 15.00 | 00007873392457 | ANTONIO SABINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/08/2006 | 15.00 | 00098146408400 | Maria do Socorro F da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/08/2006 | 70.00 | 00004460522489 | IOLANDA GONCALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de um oculos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/08/2006 | 228.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almocos aos funcionarios do parque da Nascenca quando em servicos extraordinario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/08/2006 | 780.00 | 00001595555404 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e transporte de 10 carradas de barros para o aterro da calcada do grupo escolar Severina Dias Correia, e 03 carradas de pedras destinadas as bueiras que estao sendo construidas em Ipioca e Curral Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/08/2006 | 13153.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de varios predios publicos do municipio conforme extrato bancario e faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/08/2006 | 52.62 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/08/2006 | 35.00 | 00051135760420 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/08/2006 | 60.00 | 00004250407470 | RONELY COSTA DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNG-1129, transportando paciente de Itapororoca a Joao Pessoa para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/08/2006 | 8960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do SUS aos profissionais da saude municipal, ref. ao mes de julho de 2006, conforme folha de assinatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002644 | 22/08/2006 | 2450.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS-ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus, 05 camaras de ar e 05 protetores para pneu destinados ao veiculo onibus de placa LAF-9513 pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/08/2006 | 245.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 23/08/2006 | 600.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,325, onde funciona a escola municipal Santa Helena, ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 23/08/2006 | 200.00 | 00017633230487 | REGINA FERREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Mares, onde funciona a escola Sorriso da Crianca, ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/08/2006 | 150.00 | 00002538247454 | ANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro da Roseira, onde funciona a uma escola municipal de primeira fase do ensino fundamental, ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/08/2006 | 150.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e bombeamento de agua de propriedade particular para a escola municipal Dionisio Ferreira da Silva, localizada no sitio Ipioca, ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 23/08/2006 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro Vista Alegre, onde funciona a biblioteca Dona Julia, ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/08/2006 | 200.00 | 00020712103449 | Irene Brasilino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, destinado a o funcionamento da alfabetizacao solidaria do municipio, ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002663 | 23/08/2006 | 395.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao preparo de refeicoes para os professores participantes do curso de capacitacao profissional promovido pela secretaria de educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 23/08/2006 | 50.00 | 00028780361404 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de grades e fechadura de portas do colegio municipal Manoel Fernandes de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/08/2006 | 350.00 | 00013151819400 | ELIZETE MELO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um estandarte do colegio municipal Henrique de Almeida, destinado aos desfile civico da semana da patria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002672 | 23/08/2006 | 1091.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (verduras) destinados ao preparo da merenda dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002674 | 23/08/2006 | 2740.80 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos onibus de placa MMQ-4130 e LAF-9113 e Micro-onibus de placa MND-6793, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002676 | 23/08/2006 | 422.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MND-2381, Moto de placa MOW-6211 e Moto de placa MNF-6173, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002680 | 23/08/2006 | 1418.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (verduras, carne, peixe e frutas) destinados a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 23/08/2006 | 532.50 | 00051859394434 | RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 22 faixas num total de setenta e um metros, destinado ao desfile civico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/08/2006 | 215.00 | 09286733000109 | CASA DAS BICICLETAS-JOSE GILVANDRO MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 pneu e uma camara de ar destinados ao veiculo Moto de placa MNB-7521, pertencente a sec. de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/08/2006 | 150.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Ipioca, onde funciona o posto de saude do PSF, ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002671 | 23/08/2006 | 3220.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao preparo de refeicoes dos profissionais de saude em plantao no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/08/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos agentes comunitarios de saude ref. ao mes de julho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002675 | 23/08/2006 | 5255.50 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos Ducato de placa MNQ-6206, Micro-onibus de placa MNT-9346, Uno de placa MNF-4312, Moto de placa MNB-7521 e Gol de placa MNZ-6953 e UnidadeMovel Odontologica pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/08/2006 | 3300.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestado na area financeirajunto a esta prefeitura, ref. aos meses de Abril e Maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 23/08/2006 | 200.00 | 00007794641411 | PAULO JOSE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, por ser uma pessoa reconhecidamente cerente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/08/2006 | 100.00 | 00007023699422 | JOSE ADRIANO FARIAS DE CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/08/2006 | 100.00 | 00095240489491 | NOEMIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizacao de um exame de eletroneuromiografia conforme requisicao, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/08/2006 | 140.00 | 00005943187421 | ALZIRA TRAJANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/08/2006 | 1000.00 | 00016087674420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio localizado na rua Pe. Joao Madruga,s/n, onde funciona a escola do PETI, ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 23/08/2006 | 200.00 | 00040795241453 | Terezinha Fernandes Madruga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Paulo Rodrigues,s/n, onde funciona a sede do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/08/2006 | 30.00 | 00004340798479 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de um exame medico por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/08/2006 | 20.00 | 00004477796480 | IRENE DA CRUZ VALDIVINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/08/2006 | 80.00 | 00007753003496 | JOSEFA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de um exame ecocardiograma, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002670 | 23/08/2006 | 891.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002678 | 23/08/2006 | 388.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNM-7758, a servico da secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/08/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. ao mes de julho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/08/2006 | 600.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro deste municipio ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 23/08/2006 | 150.00 | 00054832527487 | MARIA DO CARMO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do terreno destinado ao aterro sanitario do municipio, ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002679 | 23/08/2006 | 2032.65 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa JMC-7301, Trator locado e Trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/08/2006 | 750.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos de perfuracao de pocos tubulares nas localidades de Barroca dos Santos, Cordeiro, Ipioca, Junco e Lagoa de Fora, referente a segunda parcela, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002677 | 23/08/2006 | 591.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNO-0757, a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/08/2006 | 1400.00 | 00056045840453 | ERONILDES DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo Trator no transporte de agua potavel para localidades diversas da zona rural deste municipio, ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002688 | 24/08/2006 | 400.00 | 00001123023433 | JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa JMB-0134, a servico da sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/08/2006 | 140.00 | 00008220156414 | MARENILZA ARAUJO DE PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 24/08/2006 | 250.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona o posto de saude do PSF, ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 24/08/2006 | 200.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,100, onde funciona a sede da sec. de saude do municipio, ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002689 | 24/08/2006 | 500.00 | 00044190905453 | MILTON JORGE DE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMO-2150 a servico da sec. de saude ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 24/08/2006 | 500.00 | 00043678483453 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Strada de placa MNY-3669, a servico da sec. de saude ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/08/2006 | 413.51 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos em veiculo dukato da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/08/2006 | 40.00 | 05285282000134 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados de revisao do veiculo Moto de placa MNF-6173, pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/08/2006 | 35.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando a tesoureira desta edilidade para a referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/08/2006 | 35.00 | 00099203553487 | IRANY DE FATIMA CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Guarabira para deixar documentos de reservista na quarta delegacia de policia, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/08/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria, para viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos relacionads ao setor de identificacao, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/08/2006 | 147.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do predio onde funciona a sede da secretaria de saude ref. ao mes de julho de 2006 e a o predio do PSF do bairro da Roseira ref. aos meses de maio e junho de 2006, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/08/2006 | 35.00 | 00001985063417 | JOSE JUNIOR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando pacientes para atendimento medico em hospitais da referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/08/2006 | 400.00 | 00004045938443 | MARCIO BARBOZA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto de placa MOW-6211, a servico da secretaria de educacao ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/08/2006 | 236.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios onde funciona a escola Santa helena, ref. aos meses de julho e agosto de 2006; do predio onde funciona uma escola municipal ref. ao mes de junho de 2006 e o predio localizado no bairro da Roseira onde funciona uma escola municipal infantil ref. aos meses de maio, junho e julho de 2006, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/08/2006 | 800.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a equipe de futebol amadora deste municipio para custear despesas com a participacao na Copa rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/08/2006 | 35.00 | 00020592094472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MADRUGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando a secretaria de educacao, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002707 | 28/08/2006 | 1260.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 36 botijoes de gas de cozinha com 13 quilogramas destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/08/2006 | 20.00 | 00001216946744 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de um botijao de gas por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/08/2006 | 20.00 | 00040795934491 | EDNALDO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de um botijao de gas, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/08/2006 | 50.00 | 00005534456426 | MANOEL MESSIAS MASCENA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de um colchao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/08/2006 | 300.00 | 00008167513408 | ADRIANA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/08/2006 | 50.00 | 00007127834741 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/08/2006 | 207.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) aos funcionarios do parque municipal da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST. CALCAM, MEIO-FIOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002708 | 28/08/2006 | 93066.32 | 06981820000198 | CSC CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao da pavimentacao em paralelepipedo nas ruas Nossa Senhora da Paz e Santa Maria neste municipio,conforme contrato. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002738 | 29/08/2006 | 1700.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F-4000 de placa KFG-9510 a servico da secretaria de Infra-estrutura, ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/08/2006 | 125.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/08/2006 | 60.00 | 00007457393420 | SEVERINA DOS SANTOS MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/08/2006 | 40.00 | 00091679974491 | MARIA EUNICE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/08/2006 | 50.00 | 00023654791468 | JOSE MARCOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/08/2006 | 50.00 | 00085418340425 | MARIA CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao pagamento de aluguel de casa , por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/08/2006 | 100.00 | 00003954218453 | MARIA DA GUIA MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/08/2006 | 50.00 | 00008155732436 | JAQUELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de exame medico por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/08/2006 | 60.00 | 00004000961454 | JACINTA SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/08/2006 | 100.00 | 00070877009449 | MARIA CANDIDA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de madeira para recuperacao de residencia, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/08/2006 | 60.00 | 00006703629480 | Maria da Paz Costa de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de oculos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/08/2006 | 30.00 | 00003818450447 | Maria da Penha Pereira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/08/2006 | 300.00 | 00041935632434 | JOSE IRINALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/08/2006 | 300.00 | 00002635426457 | ADAILTON GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/08/2006 | 60.00 | 00008343398467 | ANDREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/08/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro as familias cadastradas no PETI, ref. ao mes de julho de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/08/2006 | 35.00 | 00037423312487 | LEONARDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos relacionados ao PETI, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/08/2006 | 600.00 | 00003757267486 | JURACI DE MOURA PEREIRA - JONAS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 passagens rodoviarias para o Rio de Janeiro em favor das senhoras Luzinete Cardoso do Nascimento, Luiza Rosario da Silva e Maria de Lourdes Ferreira do Nascimento, conforme requerimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/08/2006 | 20.00 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES-COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 vidros de tinta dimensional e 10 metros de rabo de rato destinado aos preparativos do desfile civico da semana da patria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002727 | 29/08/2006 | 346.88 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002728 | 29/08/2006 | 238.90 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/08/2006 | 160.70 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos preparativos do desfile civico da semana da Patria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/08/2006 | 356.90 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais descartaveis diversos destinados ao apoio dos estudantes no desfile civico da semana da Patria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/08/2006 | 137351.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de educacao(Fundef 60%), ref. ao mes de agosto de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/08/2006 | 36755.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de educacao(Fundef 40%), ref. ao mes de agosto de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/08/2006 | 110.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao dos veiculos Moto de placa MNB-7521, Micro-onibus de placa 6795 e Uno de placa MND-2381, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/08/2006 | 500.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao de show musical nas festividades de Santana na comunidade de Lagoa de Fora, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/08/2006 | 370.00 | 00095239030472 | NERCY ALZIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de trajes de porta-bandeira e balisas do colegio municipal Henrique de Almeida, com vistas ao desfile civico da semana da patria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/08/2006 | 75.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com a secretaria de saude deste municipio conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/08/2006 | 300.00 | 09401902000104 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de colaboracao financeira destinada ao profissional de odontologia ref. ao mes de maio de 2006, conforme convenio firmado entre prefeitura e sindicato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS | MAN DO PROG. INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/08/2006 | 11850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados e estatutario lotados no Programa de Saude Bucal, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/08/2006 | 41772.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados e estatutarios lotados no Programa de Saude da Familia, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/08/2006 | 200.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa TQS-7755 a servico da sec. de saude ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/08/2006 | 255.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao dos veiculos Gol de placa MNZ-6053, Palio de placa MNB-2370, Unidade Movel Odontologica, Micro-onibus de placa MNT-9346, Ducato de placa MNK-6206 e Moto de placa MNF-6173, pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/08/2006 | 150.00 | 00085489581468 | LUCIANA FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados ao departamento de financas desta edilidade, conforme propostas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/08/2006 | 2378.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre processo trabalhista do reclamente HELENO JOAQUIM DE BRITO, conforme guia dE GPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/08/2006 | 450.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folha de pagamento e controle de combustiveis, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002747 | 29/08/2006 | 1270.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a reforma do predio da Prefeitura/Camara Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0002756 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica junto a esta prefeitura ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/08/2006 | 2161.90 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/08/2006 | 60.00 | 00000968373496 | JORGE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMZ-4650, transportando paciente a Joao Pessoa para realizar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/08/2006 | 300.00 | 03334499000161 | EDUARDO DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 10 Jalecos destinados aos funcionarios do posto medico municipal central. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/08/2006 | 75.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria, para viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saude, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/08/2006 | 40.00 | 00288609000108 | Crescendo em Graça - Joacil Luis de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 envelopes destinados ao envio de convites as autoridades e pessoas da cidade para o participar do desfile civico da semana da patria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/08/2006 | 70.00 | 00028780175449 | MARIA LUCIA SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de 50% de mensalidade do curso de especializacao ref. ao mes de julho de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/08/2006 | 105.00 | 04096738000155 | EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura mensal da revista Amigos da Natureza, destinada a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/08/2006 | 543.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos e 10 quilogramas de mortadela destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/08/2006 | 35.00 | 00099204800453 | CRISTIANE DE OLIVEIRA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com o colegio Santa Helena, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/08/2006 | 69001.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de educacao(MDE), ref. ao mes de agosto de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/08/2006 | 35.00 | 00039497658400 | MAGNOLIA DOS SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Educacao, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/08/2006 | 50.00 | 00090300122772 | Severino José Nunes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de 200 salgadinhos destinados aos participantes da reuniao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/08/2006 | 120.00 | 00050114042420 | LAUDEMIRA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/08/2006 | 612.54 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/08/2006 | 638.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PRE-MOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de postes de concreto diversos destinados a eletrificacao para o abastecimento de agua do posto medico do Cipoal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002773 | 31/08/2006 | 2500.00 | 00007207168454 | JOAO MARCELO QUIRINO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao pipa de placa JMC-7301, a servico da Secretaria de Infra-estrutura ref. ao mes de Julho de 2006, conforme o contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/08/2006 | 209.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a limpeza da agua da piscina do parque municipal da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002788 | 31/08/2006 | 859.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao setor de obras da sec. de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002775 | 31/08/2006 | 1300.00 | 00000737715464 | SAULO DE ALMEIDA ATAIDE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa MNM-7758 a servico da secretaria de Acao Social ref. ao periodo de 18/07 a 17/08/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/08/2006 | 50.00 | 00057389306491 | JOSEFA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/08/2006 | 40.00 | 00099198495453 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaneira destinado a realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/08/2006 | 20.00 | 00002088168796 | MARIA DA PAZ SANTOS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a compra de medicamentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/08/2006 | 2.13 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/08/2006 | 18.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.456-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/08/2006 | 650.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativa prestados junto a secretaria municipal de educacao, ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/08/2006 | 39.00 | 00070875669468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 13 balaios destinados ao desfile civico da semana da Patria do Colegio Adecita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002774 | 31/08/2006 | 1500.00 | 00015723712420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa MND-2381, a servico da sec. de educacao, ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/08/2006 | 100.00 | 00008400080408 | SUELITON BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira ao gremio estudantil da escola estadual Severino Felix de Brito com vistas ao desfile civico da semana da Patria, conforme oficio de solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/08/2006 | 35.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria, para viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Educacao, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/08/2006 | 200.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na digitacao de Programas do PAB/FAE da Secretaria de Saude ref. ao mes de Julho de 2006, conforme o contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/08/2006 | 1400.00 | 00025089250472 | JOSE WELITON PIRES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo ducato de placa MNE-7448 a servico a Secretaria de Saude ref. ao mes julho de 2006 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002772 | 31/08/2006 | 3800.00 | 00000737715464 | SAULO DE ALMEIDA ATAIDE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Micro-onibus de placa MNT-9346, a servico da Secretaria de Saude ref. ao periodo de 17/07/ a 16/08/2006, conforme o contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/08/2006 | 35.00 | 00000897919408 | JOSUEL FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar da avaliacao final da PPI/VS, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/08/2006 | 1200.00 | 07183632000187 | Proarts Com. e Serviços - Ana Maria Lima da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de eletrificacao do posto medico do sitio Cipoal e abastecimento de agua do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/08/2006 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0026-0026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/08/2006 | 6.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0029-0029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/08/2006 | 13.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0027-0027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/08/2006 | 1250.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados junto a esta prefeitura ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/08/2006 | 90.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga dos cartuchos de tinta dos computadores pertencentes a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/09/2006 | 239.03 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone n. 3294-1040, conforme nota fiscal 197184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/09/2006 | 800.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a 15 chamadas de 30 segundos por dia de notas de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/09/2006 | 60.00 | 00002277902438 | ADAILTON JOSE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em uma viagem de Itapororoca a Joao Pessoa no veiculo de placa MMR-9790, tranportando o secretario de Meio Ambiente para a referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/09/2006 | 350.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de licitacao publica ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/09/2006 | 35.00 | 00088517101472 | CRISTIANNE COSTA ELOY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para participar da oficina para identificacao de necessidade na formacao politica dos conselheiros de saude, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/09/2006 | 1055.00 | 00002277902438 | ADAILTON JOSE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMR-9790 transportando a equipe do PSF para o sitio Cipoal e transportando pacientes a Joao Pessoa, Mamanguape e Guarabira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/09/2006 | 955.00 | 00062834797749 | ALUISIO GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Monza de placa MMR-3120, transportando pacientes a Guarabira e Joao pessoa para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/09/2006 | 550.00 | 03221149000199 | ARTE & CONSTRUCAO COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao do posto de saude do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002813 | 01/09/2006 | 3693.40 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina e diesel destinados aos veiculos Uno de placa MNF-4312, Moto de placa MNB-7521, Gol de placa MNZ-6953, Ducato de placa MNK-6206, Micro-onibus de placa MNT-9346 e Unidade Movel Odontologica, pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/09/2006 | 462.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA-SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto das balancas e aparelhos de pressao dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002821 | 01/09/2006 | 10502.44 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico-hospitalar diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002822 | 01/09/2006 | 10931.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002823 | 01/09/2006 | 1900.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais laboratoriais diversos destinados aos postos de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/09/2006 | 18.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinado a casa de apoio aos profissionais de saude em plantoes no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/09/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao aos agentes de saude para participar de curso de formacao conforme folha de assinatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/09/2006 | 800.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor das bandas marciais para apresentacao no desfile civico da semana da patria neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/09/2006 | 240.00 | 00005785635410 | AURELIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao com banda musical na alvorada por ocasiao da semana da patria neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/09/2006 | 150.00 | 07136656000185 | RATAPLAN FESTAS & FANTASIAS - ISAU FIRMINO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de duas fantasias do personagem Cuca e Rabico, destinados ao desfile civico da semana da Patria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/09/2006 | 60.00 | 00004542199460 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua da Guabiraba,s/n destinado ao funcionamento de uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/09/2006 | 60.00 | 00004468328479 | MARIA MARGARETH BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Vitorino Miguel de Oliveira,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/09/2006 | 60.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Adauto, s/n, destinado ao funcionamento de uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/09/2006 | 60.00 | 00006413520426 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Joana Maria de Figueiredo,24, destinado ao funcionamento de uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/09/2006 | 60.00 | 00006103107474 | ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Caetano de Figueiredo,10, destinado ao funcionamento de uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/09/2006 | 100.00 | 00099204673400 | GERALDA FLORENTINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Milton Cartaxo,s/n, destinado ao funcionamento de duas salas de aulas do EJA ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/09/2006 | 50.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 jarras plasticas destinadas ao centro cultural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/09/2006 | 150.00 | 00004518399439 | CRISTIANE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 05 trajes destinados a escola Manoel Fernandes de Lima com vistas ao desfile civico da semana da Patria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/09/2006 | 200.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de embuchamento de mola e troca de molas do veiculo onibus de placa MMQ-4130 pertencente a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/09/2006 | 1086.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas aos veiculos onibus de placa MMQ-4130 e onibus de placa LAF-9113, pertencentes a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002812 | 01/09/2006 | 2582.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos onibus de placa MMQ-4130, Onibus de placa LAF-9113 e Micro-onibus de placa MNO-6793, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002816 | 01/09/2006 | 398.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Moto de placa MOW-6211 e Uno de placa MND-2381, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/09/2006 | 387.50 | 00002831941466 | JOAO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 25 trofeus destinados aos maestros de bandas marciais em apresentacao no desfile civico da semana da patria neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/09/2006 | 300.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e mortadela destinado ao preparo do lanche dos alunos do programa PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/09/2006 | 100.00 | 00004286815730 | MANOEL VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cimento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/09/2006 | 35.00 | 00002277902438 | ADAILTON JOSE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMR-9790 transportando menores do programa da Fundac. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002815 | 01/09/2006 | 391.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNM-7758, pertencente a sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/09/2006 | 225.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes frances destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002817 | 01/09/2006 | 1781.75 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa JMC-7301 e Trator pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/09/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do prefeito e vice-prefeito ref. ao mes de agosto de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002814 | 01/09/2006 | 488.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNO-0757 a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 04/09/2006 | 228.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) aos funcionarios em servicos extraordinario no parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/09/2006 | 50.00 | 00023654791468 | JOSE MARCOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/09/2006 | 30.00 | 00007647281488 | JOSE RIZOMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/09/2006 | 40.00 | 00097860638487 | ANA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 04/09/2006 | 100.00 | 00002639959417 | JOAO MANUEL DA SILVA-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/09/2006 | 800.00 | 00049273191487 | RIBAMAR CARNEIRO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no onibus de placa GKW-1711, em uma viagem de Recife a Itapororoca transportando a banda marcial do ginasio pernambucano para apresentacao no desfile civico da semana da patria neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 04/09/2006 | 50.00 | 00005304107454 | EDILEUZA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 05 trajes destinados ao desfile civico da semana da Patria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/09/2006 | 35.00 | 00001985063417 | JOSE JUNIOR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa transportando pacientes para tratamento de saude em hospitais da referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/09/2006 | 35.00 | 00002154556493 | WALQUIRIA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com a sec. de Administracao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 04/09/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/09/2006 | 8.25 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento n. 0068-0070 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado da conta 5733-9, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 04/09/2006 | 4.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de aviso de lancamento na conta 58062-7 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 05/09/2006 | 75.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria do Meio Ambiente, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 05/09/2006 | 35.00 | 00006704014470 | ADENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobrir despesas com passagem e alimentacao para participar no curso de desenvolvimento profissional dos agentes de vigilancia em saude do Proformar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/09/2006 | 35.00 | 00007063391429 | FLAVIA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobrir despesas com passagem e alimentacao para participar no curso de desenvolvimento profissional dos agentes de vigilancia em saude do Proformar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 05/09/2006 | 35.00 | 00004300974411 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajude de custo para cobrir despesas com passagem e alimentacao para participar do curso de desenvolvimento profissional dos agentes de vigilancia em saude do Proformar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 05/09/2006 | 35.00 | 00003599720479 | EVANILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobrir despesas com passagem e alimentacao em participacao no curso de desenvolvimento profissional dos agentes de vigilancia em saude do Proformar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/09/2006 | 35.00 | 00003621934448 | JOSELIA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobrir despesas com passagem e alimentacao em participacao no curso de desenvolvimento profissional dos agentes de vigilancia em saude do Proformar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MAN DO PROGRAMA DE CONT EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/09/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos Agentes de Saude do Programa de Erradicacao do Aedes Aegiptus(dengue) ref. ao mes de agosto de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 05/09/2006 | 310.00 | 00025160648453 | EDNA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao do processo seletivo dos agentes comunitarios da area de abrangencia da comunidade de Lagoa de Fora e Macacos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/09/2006 | 128.40 | 05371409000138 | Magna Maria Costa de Souza Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 05/09/2006 | 100.00 | 00002108246460 | JORGE LISBOA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 100 carteiras escolares da escola municipal Henrique de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/09/2006 | 20.00 | 00006598430488 | JOSE PAULO DA SILVA GREGORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma faixa de 3 metros destinada a escola do EJA para participacao no desfile civico da semana da Patria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 05/09/2006 | 50.00 | 00004210802484 | VERONICA FRANCO DE PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/09/2006 | 45.00 | 00042657741720 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de um oculos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/09/2006 | 60.00 | 00009433734769 | MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de casa por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/09/2006 | 50.00 | 00003017248496 | JOSELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002848 | 05/09/2006 | 1520.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 tubos PVC de 0,60 destinados ao abastecimento de agua do bairro Bela Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/09/2006 | 180.00 | 00069068968491 | ERIC MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da bomba dagua da comunidade de Curral Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONST/AMP/REFORMAS DE SIST ABAST DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 05/09/2006 | 2590.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. E REP. DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parte de um conjunto de irrigacao desmontado, destinado a implantacao do sistema de abastecimento de agua do sitio timbo neste municipio. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/09/2006 | 90.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. E REP. DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubo de esgoto prin tigre, destinado ao bairro do cruzeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONST/AMP/REFORMAS DE SIST ABAST DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 05/09/2006 | 536.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. E REP. DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parte de um conjunto de irrigacao desmontado, destinado a implantacao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de cipoal deste municipio. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/09/2006 | 225.00 | 00004626379800 | JOSE PAULO DA SILVA - 046263798-00 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem do 90 arvores em ruas diversas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/09/2006 | 280.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, graxa para chassi e filtro de combustivel destinado ao Trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 06/09/2006 | 35.00 | 00030878063404 | MARLENE DE ARRUDA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem a Joao Pessoa a fim de entregar documentos do ITR na sede do INCRA, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/09/2006 | 50.00 | 00006094117484 | MARIA JOSE SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/09/2006 | 100.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma protese dentaria por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/09/2006 | 150.00 | 00051859394434 | RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um Banner medindo 1x1 metro destinado ao Colegio municipal Henrique de Almeida para participacao do desfile civico da semana da Patria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/09/2006 | 70.00 | 00020591349434 | REGINALDO BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro Epitacio Madruga, destinado ao funcionamento de uma sala de aula do EJA ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/09/2006 | 60.00 | 00087008548400 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do radiador do veiculo Micro-onibus de placa MNO-6793, pertencente a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 06/09/2006 | 376.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bateria e dois litros de oleo VS destinados ao veiculo onibus de placa LAF-9113, pertencente a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002872 | 06/09/2006 | 1569.93 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados as escolas municipais e orgao municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 06/09/2006 | 440.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes, filtro de oleo, filtro de combustivel, dsico de tacografo destinados aos veiculos Onibus e Micro-onibus pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002873 | 06/09/2006 | 1405.80 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados aos postos de saude do municipio, casa de apoio dos profissionais de saude e sede da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 06/09/2006 | 405.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, filtro de oleo, filtro de combustivel destinados ao veiculo Uno, Gol e Parati pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/09/2006 | 4630.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 conj. de cadeira auditorio c/3 lugares, 03 cadeira giratoria, 06 cadeira fixa, 02 armario fechado e 03 mesa c/2 gavetas, destinados ao posto de saude do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 06/09/2006 | 120.00 | 00000968373496 | JORGE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens com os representantes da justica eleitoral no municipio de Itapororoca no veiculo de placa MMZ-4650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 06/09/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a consad conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/09/2006 | 6145.86 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/09/2006 | 25664.52 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de parcelamento de debito com o INSS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/09/2006 | 790.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira a federacao, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/09/2006 | 928.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJ. E ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica durante o mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/09/2006 | 300.00 | 10847630000150 | J.B. BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria Delco destinada a Unidade Movel Odontologica pertencente a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/09/2006 | 255.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda na caneta odontologica com substituicao de pecas do equipamento pertencente ao posto de saude municipal central. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/09/2006 | 800.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a selecao amadora de futebol do municipio para participacao da Copa Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/09/2006 | 1741.31 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/09/2006 | 1530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de Acao Social ref. ao mes de agosto de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MAN DO CONS TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/09/2006 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos conselheiros tutelares ref. ao mes de agosto de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/09/2006 | 35.00 | 00030878063404 | MARLENE DE ARRUDA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem a Joao Pessoa a fim de entregar documentos do ITR na sede do INCRA, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado na sec. de Agricultura ref. ao mes de agosto de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado na sec. de turismo ref. ao mes de agosto de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/09/2006 | 4315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. do Meio Ambiente ref. ao mes de agosto de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado no Gabinete do prefeito ref. ao mes de agosto de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/09/2006 | 225.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almoco aos funcionarios em servicos extraordinario no parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/09/2006 | 35.00 | 00014199718400 | MANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de limpeza urbana deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/09/2006 | 13.00 | 00003058114443 | JOSE DE ARAUJO FILGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em uma viagem na moto de placa MOE-0199 transportando o diretor de eletrificacao para a localidade de Curralinho deste municipio com o objetivo de fazer reparos na rede eletrica daquelalocalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/09/2006 | 44493.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de agosto de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/09/2006 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na sec. de educacao ref. ao mes de agosto de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/09/2006 | 75.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de saude deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/09/2006 | 37632.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na secretaria de saude ref. ao mes de agosto de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/09/2006 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial destinado a quitacao dos creditos trabalhistas e previdenciarios constituidos nos precatorios expeditos dos processo n. 0905/2001,0961/2001,1275/2002,1289/2002,0968/2002, 1255/2001,1248/2002,1309/2003,0901/2001 e 1256/2001, conforme termo de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/09/2006 | 750.00 | 00026234793487 | JOSE AGOSTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0021720060151300-1, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape conforme termo de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/09/2006 | 3620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de financas ref. ao mes de agosto de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/09/2006 | 35.00 | 00002154556493 | WALQUIRIA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com a sec. de administracao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/09/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/09/2006 | 5270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de financas ref. ao mes de agosto de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/09/2006 | 10706.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de administracao ref. ao mes de agosto de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/09/2006 | 35.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionaria para viagem a Joao Pessoa transportando a tesoureira desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/09/2006 | 75.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de Meio Ambiente deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/09/2006 | 2026.00 | 03928521000100 | ELTON BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/09/2006 | 35.00 | 00020592094472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MADRUGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa transportando a secretaria de educacao adjunta para a referida cidade conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/09/2006 | 550.00 | 06294067000162 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA CNPJ06294067/0001-62 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 09 chuteiras e 02 bolas de futebol Adidas destinadas a selecao amadora de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002917 | 12/09/2006 | 16500.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/09/2006 | 200.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao com aperto de parafusos, soldagem e lubrificacao do portao do matadouro e dos carros de mao utilizados na coleta de lixo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/09/2006 | 87.50 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados Na amolagem de serras pertencentes ao abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/09/2006 | 100.00 | 00004297462451 | CECILIA LUIZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/09/2006 | 20.00 | 00015127494434 | SEVERINO JOVENTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/09/2006 | 953.79 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP ref. ao mes de junho de 2006 conforme guia de darf.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 13/09/2006 | 200.00 | 00004250407470 | RONELY COSTA DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/09/2006 | 0.05 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002936 | 13/09/2006 | 963.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 214 kG. de frango abatido destinados a merenda escolar dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002933 | 13/09/2006 | 544.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 32 sacos de cimento de 50 Kg, destinados ao setor de obras da secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002919 | 13/09/2006 | 2800.00 | 00001366911458 | JULIANA ISABEL OLIVEIRA DE MOURA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa BWL-7584, transportando estudantes no periodo de 13/08 a 14/09/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002920 | 13/09/2006 | 2800.00 | 00001900490498 | JOAO BATISTA SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa JTJ-1565 transportando estudantes no periodo de 13/08 a 14/09/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002921 | 13/09/2006 | 1200.00 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMX-9339 transportando estudantes no periodo de 13/08 a 13/09/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002922 | 13/09/2006 | 1500.00 | 00004881591487 | MANUEL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMS-6505, transportando estudantes no periodo de 13/08 a 14/09/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002923 | 13/09/2006 | 2900.00 | 00002249344493 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MYC-1008, transportando estudantes no periodo de 13/08 a 14/09/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002924 | 13/09/2006 | 3000.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MMX-6043, transportando estudantes no periodo de 13/08 a 14/09/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002925 | 13/09/2006 | 3000.00 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa MNG-4688, transportando estudantes no periodo de 13/08 a 14/09/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002926 | 13/09/2006 | 2900.00 | 00005564408462 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa KTR-1565, transportando estudantes no periodo de 13/08 a 14/09/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002932 | 13/09/2006 | 292.50 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 65 quilogramas de frango destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002935 | 13/09/2006 | 3414.70 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos onibus de placa MNQ-4130, Onibus de placa LAF-9113 e Micro-onibus de placa MNO-6794, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/09/2006 | 500.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de CD desfile da semana da Patria e locucao do mesmo evento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 13/09/2006 | 300.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002928 | 13/09/2006 | 1181.14 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 13/09/2006 | 250.00 | 01704290000117 | Saúde Médica Comercio Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de pressao pedestal destinado a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002934 | 13/09/2006 | 427.50 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 95 Kg. de frango abatido destinados ao preparo de refeicoes dos profissionais da saude em plantaoes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/09/2006 | 60.00 | 00087426820459 | JOSIELSON DE SOUZA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no veiculo particular transportando paciente a Joao Pessoa para realizar tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002944 | 14/09/2006 | 2920.25 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina e diesel destinado aos veiculos Uno de placa MNF-4312, Gol de placa MNZ-6953, Moto de placa MNB-7521, Ducato de placa MMK-6206 e Unidade Movel Odontologica pertencentes asec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/09/2006 | 900.00 | 00004509609434 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo carro de som de placa MNB-9192 na divulgacao da campanha de vacinacao da Poliomielite no total de 35 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 14/09/2006 | 400.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro tones AL-1645 destinado a maquina copiadora da sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/09/2006 | 1806.00 | 00069110913491 | MARCELO DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de prateleiras e parede de gesso no predio do almoxarifado e arquivo municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/09/2006 | 200.00 | 09401902000104 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de seminario com trabalhadores rurais neste municipio, conforme solicitacao em oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/09/2006 | 58.00 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE - TANIA REGINA SILVESTRE/ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo onibus de placa MMQ-4130, pertencente a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/09/2006 | 2200.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao de placa MOG-0315 na coleta e transporte de lixo ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/09/2006 | 2200.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao de placa MYL-3040 na coleta e transporte de lixo ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/09/2006 | 937.17 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP ref. ao mes de julho conforme cota DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/09/2006 | 50.00 | 00003762340404 | TEREZA MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de uma cirurgia de olho por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/09/2006 | 20.00 | 00001876985461 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fiinanceira destinada a aquisicao de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/09/2006 | 100.00 | 00048276308449 | JOSE TARGINO DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de materiais de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/09/2006 | 35.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem a Joao Pessoa para participar do curso de capacitacao sobre Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI e o Programa Bolsa Familia, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 15/09/2006 | 35.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem a Joao Pessoa a fim de participar do Curso de Capacitacao sobre Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI e o Programa Bolsa-Familia, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 15/09/2006 | 300.00 | 00004946917438 | ROSIMARY HENRIQUE DE L. RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de materiais de construcao para recuparacao de residencia, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ADQ.TERRENOS P/ ABERT RUAS E CONST PRED MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 15/09/2006 | 500.00 | 00002035887461 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um terreno medindo 36 metros quadrados, localizado no sitio cipoal, destinado ao colocacao de uma caixa dagua, para abastecimento da comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/09/2006 | 300.00 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de creditos telefonicos destinados ao telefone celular de n.8851-7337, pertencente a o gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/09/2006 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento n. 00017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/09/2006 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 00016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/09/2006 | 48.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Photo Paper Glossy A4-BIS PAPER, destinado a um dos computadores da sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/09/2006 | 42.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro fitas EPSON destinadas aos computadores da sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/09/2006 | 160.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos de tintas dos computadores pertencentes a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/09/2006 | 35.00 | 00002154556493 | WALQUIRIA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com a secretaria de administracao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/09/2006 | 75.00 | 00004508798446 | LEOMAR BARBOSA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de mensalidade do curso de auxiliar de consultorio dentario ref. ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/09/2006 | 135.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba de gasolina, um filtro e um pre-filtro destinados ao veiculo Gol de placa MNZ-6953, pertencente a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 18/09/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 18/09/2006 | 45.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA-ANDERSON R. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 envelopes destinados aos convites para a inauguracao do posto medico da localidade de Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 18/09/2006 | 255.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco), para os funcionarios em servicos extraordinario no parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 18/09/2006 | 57.50 | 00004626379800 | JOSE PAULO DA SILVA - 046263798-00 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de podagem de arvores das ruas Monsenhor Jose Coutinho, Castelo Branco e Miguel Vitorino no total de 23 arvores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/09/2006 | 187.21 | 12681144000130 | PROJECTA-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba dagua destinado ao abastecimento dagua da comunidade de curral grande deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONST/AMP/REFORMAS DE SIST ABAST DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/09/2006 | 1777.79 | 12681144000130 | PROJECTA-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa dagua de 7500 litros destinado ao abastecimento de agua da comunidade de cipoal deste municipio. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/09/2006 | 50.00 | 00043474705415 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/09/2006 | 60.00 | 00005233393484 | MARIA DA SOLEDADE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de um botijao de gas por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/09/2006 | 30.00 | 00004422339494 | MARIA JOSE SANTOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/09/2006 | 100.00 | 00002681267471 | MARIA INEZ INACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 19/09/2006 | 20.00 | 00006339954448 | MARIA DAS DORES FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/09/2006 | 21.00 | 00085420018420 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de exames de saude diversos, conforme requisicao, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 19/09/2006 | 150.00 | 00040795934491 | EDNALDO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 19/09/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/09/2006 | 9925.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos do municipio conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 19/09/2006 | 50.00 | 00003573097405 | ANDREIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,s/n destinado ao funcionamento de uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 19/09/2006 | 50.00 | 00007008086474 | FLAVIO EMANUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro Sao Joao II, destinado ao funcionamento de uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 19/09/2006 | 50.00 | 00006707020480 | JOSEFA MANUELA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho,s/n, onde funciona uma sala de aula da Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 19/09/2006 | 50.00 | 00007034062480 | JANICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada s/n, bairro Epitacio Madruga, destinado ao funcionamento de uma sala de aula da Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002985 | 19/09/2006 | 450.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes diversos destinados aos componentes das bandas marciais e convidados por ocasiao do desfile civico da semana da Patria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 19/09/2006 | 50.00 | 00095238980434 | JOSEFA SEVERINA MASCENA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada, onde funciona uma sala de aula do Programa Brasil Alfabetizado, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 19/09/2006 | 50.00 | 00076013375453 | IOLANDA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Conego Faustino Jorge de Carvalho,108, onde funciona uma sala de aula do Programa Brasil Alfabetizado, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 19/09/2006 | 50.00 | 00007859705419 | ROSINETE AUGUSTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento de uma sala de aula da alfabetizacao solidaria ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 19/09/2006 | 2341.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos do municipio conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 19/09/2006 | 279.00 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reconhecimento de 32 firmas e 77 autenticacoes em documentos para atender ao servico burocratico dessa edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira a esta federacao ref. ao mes de setembro de 2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 19/09/2006 | 35.00 | 00085418455400 | JANIO DOS SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Natal-RN transportando paciente para cirurgia oftalmica na referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 19/09/2006 | 35.00 | 00085421340449 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionaria para viagem a Joao Pessoa para participar da oficina para identificacao de necessidade na formacao politica dos conselheiros de saude, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002984 | 19/09/2006 | 210.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 70 botijoes de 20 litros de agua mineral destinados aos postos de saude do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/09/2006 | 65.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de reposicao de pecas na bomba dagua e carter do veiculos Gol de placa MNZ-6953, pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/09/2006 | 150.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOK-5051 transportando vacinas para localidades diversas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 19/09/2006 | 500.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOK-5051 transportando a equipe do PSF para atendimento medico nas localidades do bairro do Cruzeiro e Ipioca ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 19/09/2006 | 1593.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos do municipio conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 19/09/2006 | 1067.54 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/09/2006 | 200.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,100, destinado ao funcionamento da sede da secretaria municipal de saude, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/09/2006 | 1400.00 | 00002906130435 | DIMAS DAVID DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa MNF-4312 a servico da secretaria de saude, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/09/2006 | 200.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa TQS-7755, a servico da secretaria de saude ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/09/2006 | 250.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro da Roseira destinado ao funcionamento do posto de saude do PSF, ref. a o mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/09/2006 | 500.00 | 00043678483453 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Fiat Strada de placa MMY-7664 a servico da secretaria de saude, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/09/2006 | 3593.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de saude ref. ao mes de agosto de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/09/2006 | 150.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Ipioca, destinado ao funcionamento de um posto de saude do PSF, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/09/2006 | 450.00 | 07704037000140 | CRIATIVA PLACAS E SINALIZACOES- REGIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma placa de aco inox destinada a inauguracao do posto medico do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/09/2006 | 2762.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. ao pagamento da folha de funcionarios ref. ao mes de julho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00047364750487 | MARIA DA LUZ TERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do acordo trabalhista conforme o processo de numero 023.2002.001.215-1, conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00002701471443 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do acordo trabalhista ref. ao processo de n. 023.2002.001.211-9, conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/09/2006 | 1585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de administracao ref. ao mes de agosto de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/09/2006 | 35.00 | 00099203553487 | IRANY DE FATIMA CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem a Guarabira a fim de entregar documentos de alistamento militar na quarta delegacia de policia, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/09/2006 | 2756.77 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/09/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de empenho ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/09/2006 | 150.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento e bombeamento de agua de propriedade particular para a escola municipal Dionisio Ferreira da Silva, localizada no sitio Ipioca, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/09/2006 | 200.00 | 00020712103449 | Irene Brasilino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, destinado ao funcionamento da sede da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/09/2006 | 150.00 | 00004840671419 | ADRIANO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua de propriedade particular para o colegio Milton Fernandes Cartaxo no sitio Lagoa do Saco, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/09/2006 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro Vista Alegre, onde funciona a biblioteca Dona Julia deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/09/2006 | 400.00 | 00004045938443 | MARCIO BARBOZA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da Moto de placa MOW-6211, a servico da secretaria de educacao ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/09/2006 | 800.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a equipe de futebol amadora deste municipio para custear despesas com a participacao na copa rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/09/2006 | 8655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de educacao ref. ao mes de agosto de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/09/2006 | 200.00 | 00017633230487 | REGINA FERREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Mares onde funciona a escola Sorriso da Crianca, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/09/2006 | 600.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,325, onde funciona a escola municipal Santa Helena, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/09/2006 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora Sharp 1645 a servico da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/09/2006 | 150.00 | 00002538247454 | ANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro da Roseira destinado ao funcionamento de uma escola municipal, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003007 | 20/09/2006 | 400.00 | 00001123023433 | JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Saveiro de placa JNB-0134 a servico da sec. de Infra-estrutura, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/09/2006 | 150.00 | 00054832527487 | MARIA DO CARMO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do terreno destinado ao aterro sanitario do municipio, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/09/2006 | 500.00 | 00005456628422 | CHARLES OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do tanque pipa destinado ao transporte de agua potavel para localidades diversas deste municipio, ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/09/2006 | 3240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Infra-estrutura ref. ao mes de agosto de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003040 | 20/09/2006 | 1140.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos PVC destinados ao abastecimento agua do bairro Bela Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/09/2006 | 2985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados no gabinete do prefeito ref. ao mes de agosto de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/09/2006 | 2785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Meio Ambiente ref. ao mes de agosto de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/09/2006 | 785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de turismo ref. ao mes de agosto de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/09/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario comissionado lotado na secretaria de agricultura ref. ao mes de agosto de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/09/2006 | 40.00 | 00001298667410 | SEVERINO SANTOS DA SILVA - LAGOA DE FORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/09/2006 | 50.00 | 00000834775433 | GEANE ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de taxa de imposto por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/09/2006 | 20.00 | 00070028419715 | ANTONIO SABINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de taxa de imposto por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/09/2006 | 200.00 | 00003757267486 | JURACI DE MOURA PEREIRA - JONAS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro em favor da senhora Maria de Lourdes Oliveira dos Santos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/09/2006 | 200.00 | 00040795241453 | Terezinha Fernandes Madruga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Paulo Rodrigues,s/n, onde funciona o Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/09/2006 | 300.00 | 00055269761491 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de materiais de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/09/2006 | 150.00 | 00063949830472 | SERGIO SEVERINO DOS SANTOS/2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/09/2006 | 3585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Acao Social, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/09/2006 | 781.07 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/09/2006 | 60.83 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/09/2006 | 40.00 | 00004784713433 | ANA LUCIA OTILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/09/2006 | 2.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/09/2006 | 146.40 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sanduiches e refrigerantes destinados aos mesarios que participaram do treinamento com vistas as eleicoes de 2006, conforme solicitacao em oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/09/2006 | 235.70 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/09/2006 | 800.00 | 00002583956485 | INGRID SOUZA ROZA LALI GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNV-4497, a servico da justica eleitoral no periodo de 21/08 a 28/08/2006, conforme oficio de requisicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/09/2006 | 1290.00 | 24280828000109 | Saúde Dental | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Compressor Schulz 7.8/25 destinado ao consultorio odontologico do posto medico do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 22/09/2006 | 75.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa a secretaria de saude do Estado a fim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de saude deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003058 | 22/09/2006 | 3508.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos onibus de placa MNT-9346, Ducato de placa MNK-6206, Unidade Movel Odontologica de placa, Gol de placa MNZ-6953, Moto de placa MNB-7521 e Uno de placa MNF-4312, pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 22/09/2006 | 35.00 | 00003239825490 | MARILEIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem a Joao Pessoa para participar de uma reuniao sobre o PDE na sede do FUNDESCOLA, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003052 | 22/09/2006 | 2025.40 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos onibus de placa LAF-9113, Onibus de placa MMQ-4130 e Micro-onibus de placa MNO-6743, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003054 | 22/09/2006 | 899.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Uno de placa MND-2381 e Moto de placa MOW-6211, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 22/09/2006 | 1500.00 | 02509709000142 | OFICINA 04 RODAS - MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um gerador de 180 KVA destinado a festa de inauguracao do posto medico do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/09/2006 | 380.00 | 09277278000185 | FIP- FACULDADE INTEGRADA DE PATOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do curso de especializacao comprofessores do municipio, ref. ao mes de junho de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003056 | 22/09/2006 | 784.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNM-7758 a servico da sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/09/2006 | 35.00 | 00030878063404 | MARLENE DE ARRUDA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem a Joao Pessoa a fim de entregar documentos do ITR na sede do INCRA, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003055 | 22/09/2006 | 225.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Ford Ka pertencente a Emater que encontra-se a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003057 | 22/09/2006 | 821.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNO-0757, a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003053 | 22/09/2006 | 1767.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos F-4000 de placa KFG-9510 e Caminhao pipa de placa JMC-7301, pertencentes a sec. de Infra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/09/2006 | 220.00 | 09163957000123 | King Sport s Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 bolas de futebol Wilson e 02 trofeus destinados ao torneio de futebol amador do sitio Jacoca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/09/2006 | 200.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do modulo esportivo de Mamanguape para a realizacao do jogo da semi-final da copa rural, com a participacao da selecao amadora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/09/2006 | 80.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 jogo de pastilha de freio destinado ao veiculo Micro-onibus pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/09/2006 | 800.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a selecao amadora de futebol deste municipio para custear despesas com a participacao na Copa Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/09/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/09/2006 | 243.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) aos funcionarios em servicos extraordinario no Parque da Nascenca, no total de 81 refeicoes entre os dias 18/09 e 25/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003069 | 26/09/2006 | 2500.00 | 00007207168454 | JOAO MARCELO QUIRINO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Caminhao pipa a servicos da secretaria de Infra-estrutura ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/09/2006 | 200.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira desinada a aquisicao de medicamentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/09/2006 | 200.00 | 00066500028791 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 26/09/2006 | 450.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de folha de pagamento e iptu conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/09/2006 | 380.00 | 00020530455404 | Luiz Germano de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02 bebedouros pertencentes aos postos de saude do PSF do sitio Cipoal e Roseira e conserto do ar condicionado pertencente ao posto do PSF do bairro do Cruzeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/09/2006 | 200.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos prestados aos veiculos onibus de placa MMQ-4130, Onibus de placa LAF-9113 e Micro-onibus de placa MMO-6793, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/09/2006 | 160.00 | 00020530455404 | Luiz Germano de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma geladeira com pintura e troca de borracha, pertencente a escola municipal Adecita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/09/2006 | 35.00 | 00023654368468 | EDNALDO MAIA TABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa transportando alunos para assistirem aulas no curso de enfermagem na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/09/2006 | 37482.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios lotados na secretaria de educacao (Fundef 40%), ref. ao mes de setembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/09/2006 | 137585.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de educacao (Fundef 60%), ref. ao mes de setembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003077 | 27/09/2006 | 500.00 | 00044190905453 | MILTON JORGE DE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Gol de placa MMO-2150, a servico da secretaria de saude, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/09/2006 | 9435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de produtividade dos SUS aos profissionais da saude ref. ao mes de agosto de 2006, conforme folha de assinatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/09/2006 | 35.00 | 00028811461472 | JOSINALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa transportando o secretario de saude para a referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/09/2006 | 35.00 | 00005888660400 | LUIZ FERNANDO BERNARDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com o departamento de financas deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0003083 | 27/09/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestado junto a esta prefeitura ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/09/2006 | 200.00 | 00003757267486 | JURACI DE MOURA PEREIRA - JONAS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro em favor de Severino Lopes Galvao, pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/09/2006 | 200.00 | 00006383782495 | GISLEIDE GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de materiais de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/09/2006 | 100.00 | 00095239979472 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/09/2006 | 100.00 | 00095241019472 | ROZEANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de um oculos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/09/2006 | 100.00 | 00006230582430 | MICHELY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/09/2006 | 150.00 | 00008119018400 | ALEXSANDRA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de uma protese dentaria por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/09/2006 | 20.00 | 00002109475439 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003081 | 27/09/2006 | 1700.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F-4000 de placa KFG-9510 a servico da secretaria de Infra-estrutura ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/09/2006 | 35.00 | 00014199718400 | MANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de limpeza urbana desta cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/09/2006 | 425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro as familias cadastradas no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003095 | 28/09/2006 | 1647.50 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a reforma do predio da Prefeitura Municipal/Camara municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/09/2006 | 11.50 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento n. 00029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/09/2006 | 12.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento n. 00030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062006 | 0003090 | 28/09/2006 | 3500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis prestados a esta prefeitura ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/09/2006 | 13623.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos Agentes Comunitarios de Saude ref. ao mes de agosto de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/09/2006 | 240.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimsntos dos agentes de saude do programa pacs ref. ao mes de agosto de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/09/2006 | 500.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa KGX-7897 transportando funcionarios e materiais para manutencao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/09/2006 | 3176.21 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/09/2006 | 899.92 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/09/2006 | 18.06 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.456-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/09/2006 | 2.13 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario da c/c 283,141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/10/2006 | 613.08 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos e toalhas diversas destinados ao posto de saude central do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/10/2006 | 100.00 | 00050673025772 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como garcon no coquetel de inauguracao do posto medico do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/10/2006 | 210.00 | 07469303000105 | MERCADINHO NOSSA SENHORA APARECIDA-EDNALVA DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biscoitos diversos destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos(EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/10/2006 | 60.00 | 09146051000109 | L.L. CALCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bola de futebol de campo destinada a selecao amadora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/10/2006 | 2500.00 | 05440428000179 | VITAL GONCALVES CAVALCANTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um palco em estrutura metalica com sonorizacao e iluminacao destinado a festa de inauguracao do posto medico do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/10/2006 | 139734.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na secretaria de educacao(FUNDEF I), ref. ao mes de outubro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/10/2006 | 600.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS E LOCACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 Toldos destinados as festividades do desfile civico da semana da Patria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/10/2006 | 35.00 | 00059460091415 | MARIA ELIZABETE SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar do II Workshop de saude publica sobre o estudo da dengue, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/10/2006 | 35.00 | 00088517101472 | CRISTIANNE COSTA ELOY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de participar da Avaliacao final da PPI/VS-Programacao Pactuada Integrada da Vigilancia em Saude do primeiro semestre de 2006 no auditorio do CEFOR,conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003117 | 02/10/2006 | 8134.40 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003118 | 02/10/2006 | 6945.90 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003119 | 02/10/2006 | 797.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais laboratoriais diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/10/2006 | 75.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de Meio Ambiente deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/10/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/10/2006 | 350.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de licitacao publica ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/10/2006 | 297.03 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de numero 3294-1040 da sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/10/2006 | 41.36 | 00805021000184 | MANOEL DE FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicao a funcionarios quando em servicos extraordinarios para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.,AMP. E REFORMA DE GINASIOS QUADRA E MODULOS ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0003120 | 02/10/2006 | 147921.29 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de um ginasio poliesportivo na escola municipal Manoel Fernandes deste municipio conforme contrato. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/10/2006 | 210.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almoco aos funcionarios do parque da Nascenca, no total de 70 almocos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/10/2006 | 100.00 | 00071467548472 | RINALDO DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura e manutencao de canos da caixa de agua e do poco do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/10/2006 | 490.00 | 00000427531713 | SEVERINO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 03 porteiras, sendo duas do abatedouro municipal e 01 do Parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/10/2006 | 50.00 | 00003758410401 | MARIA AMAVEL NASCIMENTO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exame medico por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/10/2006 | 100.00 | 00040335313434 | JOSE MANOEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/10/2006 | 200.00 | 00009112504769 | LENIRA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/10/2006 | 36.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 288 copias xerograficas diversas de documentos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato bancario da conta n. 283141-4, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/10/2006 | 440.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas aos veiculos Gol de placa MNZ-6953 e Parati ambulancia de placa KKC-8043, pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MAN DO PROG DE DOACAO DE MEDICAMENTOS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/10/2006 | 728.92 | 41153859000118 | FARMACIA UNIAO- MARIA SALETE COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a doacao a pessoas reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.733-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.797-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/10/2006 | 35.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados com o grupo escolar Jose Freire Barbosa, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/10/2006 | 35.00 | 00020592094472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MADRUGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando a secretaria adjunta de educacao para a referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/10/2006 | 1600.00 | 03775655000472 | SESI-SERV SOCIAL DA IND. ANA ELIZABETH LUNDREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com supervisao pedagogica de educacao de jovens e adultos-EJA do primeiro e segundo segmento do ensino fundamental ref. aos meses de agosto e setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 04/10/2006 | 70.00 | 00001220564770 | GILBERTO GRANGEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto de um Microsistem e uma TV pertencentes ao grupo escolar da comunidade de Varzea das Cobras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/10/2006 | 69838.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de educacao(MDE), ref. ao mes de setembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 04/10/2006 | 650.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativa prestados junto a secretaria municipal de educacao ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003145 | 04/10/2006 | 1500.00 | 00015723712420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa MND-2381 a servico da secretaria de educacao ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 04/10/2006 | 480.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 camisas padronizadas destinadas a equipe organizadora do desfile civico da semana da patria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003157 | 04/10/2006 | 811.75 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a secretaria de educacao e escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 04/10/2006 | 44388.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados e estatutarios lotados no Programa de Saude na Familia(PSF), ref. ao mes de setembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS | MAN DO PROG. INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 04/10/2006 | 11850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados e estatutario lotados no Programa de Saude Bucal, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003154 | 04/10/2006 | 3800.00 | 00000737715464 | SAULO DE ALMEIDA ATAIDE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Micro-Onibus de placa MNT-9346 a servico da secretaria de saude ref. ao periodo de 16/08 a 16/09/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 04/10/2006 | 241.50 | 00018154301415 | Edval Marinho Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 69 copias fotograficas da solenidade de inauguracao do posto de saude da comunidade de cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 04/10/2006 | 200.00 | 00090300122772 | Severino José Nunes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados, destinado a solenidade de inauguracao do posto de saude da comunidade de cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 04/10/2006 | 55.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do motor de arranque e bico injetor do veiculo de placa MNZ-6953 da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 04/10/2006 | 300.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 04/10/2006 | 35.00 | 00002535376490 | JOSEFA FABIANA DE PONTES-FUNCIONARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a joao Pessoa a fim de adquirir material de Carteira de Trabalho e Previdencia Social na sede do Ministerio do Trabalho, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003158 | 04/10/2006 | 298.77 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a secretaria de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 04/10/2006 | 50.00 | 00004999566486 | RISOLITA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 04/10/2006 | 15.00 | 00099198410482 | IVANILDO FORTUNATO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 04/10/2006 | 200.00 | 00006083049482 | ANTONIO ROSEILTON SANTOS DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/10/2006 | 150.00 | 00004549172444 | MARIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/10/2006 | 250.00 | 00022538151449 | IDALICE COSTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de oculos de grau por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 04/10/2006 | 1300.00 | 00000737715464 | SAULO DE ALMEIDA ATAIDE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno Mille de placa MNM-7745 a servico da secretaria de Acao Social ref. ao periodo de 16/08 a 16/09/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/10/2006 | 1000.00 | 00016087674420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Padre Joao Madruga onde funciona o PETI, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 04/10/2006 | 1000.00 | 00003265312461 | JOAO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na perfuracao de um poco Amazonas na localidade do sitio Acude, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/10/2006 | 600.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 04/10/2006 | 289.90 | 09193681000126 | INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa anual ao INMETRO sobre balanca do curral de gado do municipio, conforme guia de GRU-COBRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 04/10/2006 | 211.00 | 41144338000102 | CASA DO CRIADOR - MARCOS FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a desinfetacao e manutencao do abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 04/10/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do prefeito e do vice-prefeito ref. ao mes de setembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 05/10/2006 | 20.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao do veiculo Fiat Uno de placa MNO-0757, a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003186 | 05/10/2006 | 623.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNO-0757, pertencente a o gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003185 | 05/10/2006 | 1189.95 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos Caminhao pipa de placa JMC-7301, f-4000 de placa KFG-9510 e Trator, pertencentes a sec. de Infra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 05/10/2006 | 50.00 | 00023654791468 | JOSE MARCOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/10/2006 | 300.00 | 00004487705479 | MARIA AUXILIADORA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003182 | 05/10/2006 | 4400.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos do programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003189 | 05/10/2006 | 381.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNM-7758, pertencente a sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/10/2006 | 75.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. do Meio Ambiente, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/10/2006 | 75.00 | 00036726508468 | JOSE GILSON FELIX DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de administracao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/10/2006 | 7.35 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 00074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 05/10/2006 | 584.77 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de numero 3294-1014, pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 05/10/2006 | 825.00 | 00002848360798 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens a Joao Pessoa e Guarabira transportando pacientes para realizar tratamento de saude no veiculo de placa HUK-5661, no total de treze viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 05/10/2006 | 425.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a lavagem e lubrificacao dos veiculos Micro-onibus de placa MNT-9346, Gol de placa MNT-6953, Unidade Movel Odontologica, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Moto de placa MNB-7521, Uno de placa MNF-4312 e Ducato ambulancia de placa MNK-6206, pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MAN DO PROGRAMA DE CONT EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 05/10/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos agentes de saude do Programa de Erradicacao do Aedes Aegiptus(dengue), ref. ao mes de setembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003188 | 05/10/2006 | 5031.30 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos Ducato de placa MNK-6206, Micro-onibus de placa MNT-9346, Ambulancia de placa KKC-8043, Uno de placa MNF-4312, Moto de placa MNB-7521, Gol de placa MNZ-6953 e Unidade Movel Odontologica pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 05/10/2006 | 516.02 | 00394544018807 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio conforme guia de GRU SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 05/10/2006 | 60.00 | 00006413520426 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Joana Maria de Figueiredo,24, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 05/10/2006 | 100.00 | 00099204673400 | GERALDA FLORENTINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Milton Cartaxo,s/n, onde funcionam duas salas de aula do EJA, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/10/2006 | 82.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do imovel localizado no sitio Mares, onde funciona a escola municipal Sorriso da Crianca, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 05/10/2006 | 70.00 | 00020591349434 | REGINALDO BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro Epitacio Madruga, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/10/2006 | 60.00 | 00004542199460 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua da Guabiraba,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/10/2006 | 60.00 | 00004468328479 | MARIA MARGARETH BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Vitorino Miguel de Oliveira onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 05/10/2006 | 60.00 | 00006103107474 | ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Caetano de Figueiredo,10, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 05/10/2006 | 60.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Adauto, s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de agosto, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 05/10/2006 | 120.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a lavagem e lubrificacao dos veiculos Micro-onibus de placa MNO-6793 e Fiat Uno de placa MND-2381, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003183 | 05/10/2006 | 3346.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos onibus de placa LAF-9113, Onibus de placa MMQ-4130 e Micro-onibus de placa MNO-6793, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003184 | 05/10/2006 | 700.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 botijoes de gas de cozinha destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003187 | 05/10/2006 | 574.75 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Uno de placa MND-2381 e Moto de placa MOW-6211, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/10/2006 | 543.83 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio ref. ao exercicio 2005 conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 05/10/2006 | 3000.00 | 01946092000160 | CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a titulo de contrapartida do processo de concessao do FNDE n. 23002.001347/2006-59 para execucao do PME - Plano de Melhoria Escolar conforme termo de compromisso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/10/2006 | 140.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos Uno de placa MND-2381, Moto de placa MNF-6173, Moto de placa MOW-6211, Onibus de placa LAF-9113, Onibus de placa MMQ-4130, pertencentes a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 06/10/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados do Programa de Educacao de Jovens e Adultos-EJA, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/10/2006 | 75.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de uma reuniao na secretaria de saude do Estado, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 06/10/2006 | 17.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos Moto de placa MNB-7521, Gol de placa MNZ-6953 pertencentes a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/10/2006 | 42.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica ao imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho, onde funciona o Posto do PSF Roseira, ref. aos meses de julho, agosto e setembro de 2006, conforme contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 06/10/2006 | 200.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de programas do PAB/FAE da secretaria de saude ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 06/10/2006 | 150.00 | 10943942000167 | SHALOM CONSERTO GERAL-GIVANILDO M. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do compressor odontologico e do equipamento odontologico do posto medico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 06/10/2006 | 1376.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) a equipe do PSF da localidade de Cipoal ref. aos meses de julho, agosto e setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 06/10/2006 | 57.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do predio onde funciona a sede do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente ref. aos meses de julho, agosto e setembro de 2006, conforme contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/10/2006 | 50.00 | 00099205238449 | NEUZA MARIA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de um exame medico por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/10/2006 | 30.00 | 00004215989485 | JOSEFA GONCALVES DE ARAUJO FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/10/2006 | 1.12 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/10/2006 | 12.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus do Trator e dois carros-de-mao, pertencentes a secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003207 | 06/10/2006 | 451.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao e diversos destinados a secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/10/2006 | 35.00 | 00030878063404 | MARLENE DE ARRUDA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para entregar documentos do ITR na sede do INCRA, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/10/2006 | 267.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almocos aos funcionarios do Parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/10/2006 | 80.00 | 00087444313415 | Antionio Damião Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/10/2006 | 100.00 | 00007623358405 | JOSELINE DE SOUZA GONCELVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/10/2006 | 1828.76 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/10/2006 | 100.00 | 00005739899400 | MARIA JOSE SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003229 | 09/10/2006 | 1400.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/10/2006 | 57.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cartucho HP preto destinado ao computador da sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/10/2006 | 6.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento n. 00069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/10/2006 | 6.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n.00070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/10/2006 | 1000.00 | 05410348000170 | JOSE MARCELINO DE SOUZA-CHURRASCARIA S. JOSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) aos policiais em servicos extraordinarios no periodo eleitoral neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/10/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/10/2006 | 6454.49 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/10/2006 | 16347.72 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pago ref. quitacao deste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/10/2006 | 25999.44 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de parcelamento de debito com o INSS conforme contrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003227 | 09/10/2006 | 3414.40 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao preparo de refeicoes na casa de apoio dos profissionais da saude em plantoes no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/10/2006 | 1130.00 | 00007285337404 | PEDRO ALFREDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens no veiculo Gol de placa KJF-4350, transportando pacientes para realizar tratamento de saude nas cidades de Guarabira e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/10/2006 | 35.00 | 00040795748434 | MARIA GORETE MADRUGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com o colegio Manoel Fernandes, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/10/2006 | 35.00 | 00003535656443 | TEREZINHA DE AQUINO COSTA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionado ao grupo escolar do Sitio Lagoa do Saco, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/10/2006 | 30.00 | 00005330098475 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMQ-1730 em uma viagem a Rio Tinto transportando a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/10/2006 | 406.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAIS-JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao veiculo Onibus de placa LAF-9313 pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/10/2006 | 150.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAIS-JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao do sistema eletrico do painel e motor de partida do veiculo Onibus de placa LAF-9313 pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/10/2006 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora Sharp-1645 a servico da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003224 | 09/10/2006 | 1610.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003226 | 09/10/2006 | 1500.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/10/2006 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na sec. de educacao(MDE), ref. ao mes de setembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/10/2006 | 200.00 | 00033037485434 | JOSE DE ANCHIETA R. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a Paroquia de Sao Joao Batista na realizacao do II EJC( Encontro de Jovens com Cristo), conforme solicitacao em oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003252 | 10/10/2006 | 1630.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a limpesas das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/10/2006 | 25.00 | 09399254000107 | RISONALDO DAS CHAGAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma fonte para TV de 12V destinada a televisao pertencente a escola municipal do sitio Ipioca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003263 | 10/10/2006 | 1828.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos onibus de placa MMQ-4130, Onibus de placa LAF-9113 e Micro-onibus de placa MNO-6793, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003267 | 10/10/2006 | 399.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Uno de placa MND-2381 e Moto de placa MOW-6211, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/10/2006 | 0.02 | 33041062000109 | SULAMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do seguro total do veiculo onibus da educacao municipal conforme comprovante de deposito bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/10/2006 | 35.00 | 00044297416468 | GENILSON FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Recife transportando paciente para tratamento oftalmico na Clinica Altino Ventura, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/10/2006 | 36938.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de saude ref. ao mes de setembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/10/2006 | 600.00 | 09401902000104 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de colaboracao financeira destinado a manutencao do profisional de odontologia ref. aos meses de junho de julho de 2006, conforme convenio firmado entre prefeitura e sindicato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/10/2006 | 654.37 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao do veiculo Ducato ambulancia relativa aos 30000 quilometros rodados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003264 | 10/10/2006 | 3994.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos Ducato ambulancia de placa MNK-6206, Micro-onibus de placa MNT-9346, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Uno de placa MNF-4312, Moto de placa MNB-7521, Gol de placa MNZ-6953 e Unidade Movel Odontologica, pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003271 | 10/10/2006 | 2502.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/10/2006 | 11040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de administracao ref. ao mes de setembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/10/2006 | 5420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de financas ref. ao mes de setembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/10/2006 | 3620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de financas, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/10/2006 | 150.00 | 00085489581468 | LUCIANA FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias para viagem a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com a tesouraria desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/10/2006 | 75.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria do Meio Ambiente, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/10/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira a CONSAD conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/10/2006 | 790.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira mensal ref. ao mes de setembro de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/10/2006 | 928.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJ. E ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica durante o mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/10/2006 | 20.00 | 00004606054450 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MAN DO CONS TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/10/2006 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos conselheiros tutelares da crianca e do adolescente ref. ao mes de setembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/10/2006 | 1530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de Acao Social, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/10/2006 | 250.00 | 00088800024734 | EDILSON DUARTE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/10/2006 | 200.00 | 00003136632460 | MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/10/2006 | 150.00 | 00006707234447 | INACIO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/10/2006 | 200.00 | 00002158804475 | ELIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/10/2006 | 150.00 | 00035101873420 | ANTONIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003265 | 10/10/2006 | 398.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNM-7758, pertencente a sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/10/2006 | 44749.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na secretaria de Infra-estrutura, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003268 | 10/10/2006 | 1305.60 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos Caminhao pipa de JMC-7301 e F-4000 de placa KFG-9510 pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003270 | 10/10/2006 | 400.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao motor de abastecimento de agua do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado na sec. de agricultura ref. ao mes de setembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003269 | 10/10/2006 | 367.50 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Ford Ka pertencente a EMATER a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado na sec. de turismo ref. ao mes de setembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/10/2006 | 4375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de Meio Ambiente ref. ao mes de setembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado no Gabinete do prefeito ref. ao mes de setembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/10/2006 | 300.00 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de creditos telefonicos destinados ao telefone celular de n. 8851-7337 a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/10/2006 | 75.00 | 00003283324450 | RICARDO JOSE DE LIMA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/10/2006 | 75.00 | 00003283324450 | RICARDO JOSE DE LIMA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa no dia 05/10/2006 para tratar de assuntos relacionados com esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003266 | 10/10/2006 | 327.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNO-0757, pertencente ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 11/10/2006 | 2200.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao de placa MOG-0315, na coleta e transporte de lixo ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 11/10/2006 | 2200.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao de placa MYL-3040, na coleta e transporte de lixo, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/10/2006 | 50.00 | 00047364009434 | GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/10/2006 | 50.00 | 00005059940462 | FATIMA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/10/2006 | 1.96 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/10/2006 | 97.49 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/10/2006 | 100.00 | 00004868275429 | MARIA JOSE VITALINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/10/2006 | 200.00 | 00006877774450 | IVONETE FIRMINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/10/2006 | 8.05 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 00065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/10/2006 | 60.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos dos computadores pertencentes a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/10/2006 | 650.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos diversos na instalacao de windows, substituicao de memoria e pente, remocao de virus, formatacao e mudanca de ponto dos computadores pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/10/2006 | 463.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos diversos na manutencao de computadores na mudanca e configuracao de ramal, conserto do Fax e instalacao de ponto da internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/10/2006 | 239.50 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de informatica destinados a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/10/2006 | 8809.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judiciario destinado a quitacao dos creditos trabalhistas e previdenciarios constantes nos precatorios expedidos nos processos n.0905/2001,0961/2001,1275/2002,1289/2002, 0968/2002, 1255/2001, 1248/2002, 1309/2003, 0901/2001 e 1256/2001, conforme termo de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003296 | 11/10/2006 | 2156.00 | 06263895000133 | JANE PONPILO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na impressao de blocos diversos destinados a sec. de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003283 | 11/10/2006 | 4251.40 | 06263895000133 | JANE PONPILO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de blocos, envelopes e cartoes diversos destinados a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/10/2006 | 1134.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao aos funcionarios que participaram da campanha Anti-rabica, conforme folha de assinatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 11/10/2006 | 75.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a secretaria de saude do Estado a fim de entregar o resultado da campanha de vacinacao da Poliomielite neste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/10/2006 | 294.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao e configuracao de 01 Swith para internet, formatacao e instalacao Windows XP e instalacao e programacao de ramal na sede da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003278 | 11/10/2006 | 3000.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa MMX-6043 transportando estudantes no periodo de 13/09 a 13/10/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003279 | 11/10/2006 | 2900.00 | 00005564408462 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa KTR-1565, transportando estudantes no periodo de 13/09 a 13/10/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003280 | 11/10/2006 | 1500.00 | 00004881591487 | MANUEL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMS-6505, transportando estudantes no periodo de 13/09 a 13/10/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003281 | 11/10/2006 | 3000.00 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNG-4688, transportando estudantes no periodo de 13/09 a 13/10/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003286 | 11/10/2006 | 1200.00 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMX-9339, transportando estudantes no periodo de 13/09 a 13/10/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003287 | 11/10/2006 | 2800.00 | 00001366911458 | JULIANA ISABEL OLIVEIRA DE MOURA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa BWL-7584, transportando estudantes no periodo de 13/09 a 13/10/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003288 | 11/10/2006 | 2900.00 | 00002249344493 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MYL-1008, transportando estudantes no periodo de 13/09 a 13/10/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003293 | 11/10/2006 | 2800.00 | 00001900490498 | JOAO BATISTA SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa JTJ-1565 transportando estudantes no periodo de 13/09 a 13/10/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003301 | 11/10/2006 | 1980.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a construcao de uma cisterna no grupo escolar da localidade de Ipioca e manutencao de predio escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 13/10/2006 | 149.00 | 16182834017766 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de DVD da marca Gradiente destinado a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 16/10/2006 | 52.00 | 06155140000115 | THIAGO AUTO ELETRICA-THIAGO DE OLIVEIRA SERRANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinados ao veiculo onibus pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 16/10/2006 | 150.00 | 00004508798446 | LEOMAR BARBOSA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de mensalidade do curso de auxiliar de consultorio dentario ref. aos meses de setembro e outubro de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 16/10/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos ralacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 16/10/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de empenho ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 16/10/2006 | 50.00 | 00043474705415 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 16/10/2006 | 100.00 | 00002681267471 | MARIA INEZ INACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 16/10/2006 | 100.00 | 00001211231461 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 16/10/2006 | 282.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almocos aos funcionarios do Parque da Nascenca, no total de 94 refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 16/10/2006 | 209.00 | 06155140000115 | THIAGO AUTO ELETRICA-THIAGO DE OLIVEIRA SERRANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 17/10/2006 | 35.00 | 00014199718400 | MANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de Infra-estrutura, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 17/10/2006 | 643.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. E REP. DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parte de um conjunto de irrigacao desmontado destinado ao sistema de abastecimento de agua do bairro Sao Joao II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 17/10/2006 | 1350.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza destinados a manutencao da piscina do Parque da Nascenca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 17/10/2006 | 8935.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos do municipio conforme debito autorizado e faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 17/10/2006 | 80.00 | 00004307274458 | MARIA DAS DORES DA SILVA CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 17/10/2006 | 20.00 | 00079825443472 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 17/10/2006 | 1359.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publicos do municipio conforme debito autorizado em conta corrente e faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao ref. ao mes de outubro de 2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 17/10/2006 | 105.00 | 00095211268415 | LUIZ DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de letreiros(serigrafia) em 60 toalhas de rosto e 10 jalecos pertencentes a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 17/10/2006 | 1067.54 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM ref. ao mes outubro de 2006, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 17/10/2006 | 700.00 | 06348630000138 | OFICINA PADRAO-MARCIO LIRA ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do para-choque, para-lama e lateral do veiculo Unidade Movel Odontologica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 17/10/2006 | 1880.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos do municipio conforme debito autorizado e faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 17/10/2006 | 200.00 | 00004159878490 | MARCELO LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de Internet a radio e fornecimento de antena e acessorios no predio da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 17/10/2006 | 30.00 | 00055063632734 | JOAO GONCALVES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Moto de placa MNE-6998 em viagem as localidades de Palmeira, Barroca dos Santos, Curralinho e Pirpiri a servico da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 17/10/2006 | 26.00 | 00095211268415 | LUIZ DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de letreiros(serigrafia) em 20 toalhas pequenas pertencentes a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 17/10/2006 | 2417.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publicos do municipio conforme debito autorizado e faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/10/2006 | 500.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a realizacao da I festa de N.S. Aparecida na comunidade de Curral Grande, conforme oficio de solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 18/10/2006 | 650.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativa prestado junto a secretaria municipal de educacao, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/10/2006 | 110.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma torta destinada a comemoracao do dia do Medico na casa de apoio dos profissionais da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003347 | 18/10/2006 | 1680.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 48 botijoes de gas de cozinha destinados as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 18/10/2006 | 800.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a participacao da selecao amadora de futebol deste municipio na Copa Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003350 | 18/10/2006 | 15000.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 18/10/2006 | 1314.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao aos funcionarios que participaram da campanha de vacinacao da Poliomielite e Influenza, conforme folha de assinatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003335 | 18/10/2006 | 778.38 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/10/2006 | 145.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos e copos plasticos diversos destinados a sec. de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 18/10/2006 | 180.00 | 00099346036753 | ADAILTON AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMP-9345 em tres viagens de Itapororoca a Joao Pessoa transportando pacientes para realizar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 18/10/2006 | 170.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma escada com 08 degraus, destinado a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 18/10/2006 | 325.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de computador diversos destinados a sec. de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/10/2006 | 300.00 | 00058065784453 | JOSENILDA DOS SANTOS INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 18/10/2006 | 300.00 | 00017632358404 | JORGE EMIDIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 18/10/2006 | 200.00 | 00004868357409 | MARIA DA GUIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 18/10/2006 | 40.00 | 00007035321462 | MARIA ALVES FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 18/10/2006 | 100.00 | 00006665181499 | MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 18/10/2006 | 90.00 | 00004301352465 | MARIA DO LIVRAMENTO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 18/10/2006 | 50.00 | 00079826822434 | JOSE ENEIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 18/10/2006 | 100.00 | 00047363991472 | JOSE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 18/10/2006 | 20.00 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 18/10/2006 | 200.00 | 00040795446420 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 18/10/2006 | 350.00 | 00042768918415 | JOSE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao Mulk de placa MNB-9100 na colocacao de 02 postes no bairro Vista Alegre e manutencao da rede que liga o poco do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 18/10/2006 | 250.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Guarabira e uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados a esta edilidade, conforme propostas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003362 | 19/10/2006 | 500.00 | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS-FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta de cor amarela destinadas a pintura de quebra-molas das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003367 | 19/10/2006 | 1320.00 | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS-FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas diversas, destinada a manutencao de predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/10/2006 | 100.00 | 00008334532466 | RENATO GABRIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/10/2006 | 20.00 | 00047364122400 | JEANE MIRANDA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/10/2006 | 100.00 | 00007753003496 | JOSEFA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003359 | 19/10/2006 | 1008.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 224 quilogramas de frango abatido destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/10/2006 | 35.00 | 00099203553487 | IRANY DE FATIMA CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Guarabira a fim de entregar documentos de reservistas na quarta delegacia de policia, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 19/10/2006 | 480.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) a funcionarios desta edilidade quando em servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/10/2006 | 13623.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos agentes comunitarios de saude ref. ao mes de setembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/10/2006 | 35.00 | 00085418455400 | JANIO DOS SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando pacientes para tratamento oftalmico na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003365 | 19/10/2006 | 400.50 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 89 quilogramas de frango abatido destinados ao preparo de refeicoes na casa de apoio dos profissionais da saude em plantoes no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/10/2006 | 81.20 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 44 Sanduiches e 06 refrigerantes destinados ao lanche dos componentes da banda musical em apresentou na festa de inauguracao do Posto medico do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/10/2006 | 120.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao da Moto de placa MNF-6173 pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/10/2006 | 582.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas a Moto de placa MNF-6173 pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003363 | 19/10/2006 | 1230.00 | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS-FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas diversas destinadas a pintura de predios pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003364 | 19/10/2006 | 283.50 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 63 quilogramas de frango abatido destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/10/2006 | 8655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de educacao ref. ao mes de setembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/10/2006 | 35.00 | 00023654368468 | EDNALDO MAIA TABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para uma viagem a Joao Pessoa transportando estudantes para visitar pontos turisticos na referida cidade por ocasiao do dia das criancas, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/10/2006 | 75.00 | 00028780175449 | MARIA LUCIA SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de 50% da mensalidade do curso de especializacao ref. ao mes de agosto de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003394 | 20/10/2006 | 493.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 29 sacos de cimento de 50 Kg destinados as obras e manutencao da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/10/2006 | 4135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de saude ref. ao mes de setembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/10/2006 | 251.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da folha dos Agentes Comunitarios de Saude ref. ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/10/2006 | 200.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Chevete de placa TKS-7755 a servico da secretaria de saude, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003391 | 20/10/2006 | 500.00 | 00044190905453 | MILTON JORGE DE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Gol de placa MMO-2150 a servico da sec. de saude ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/10/2006 | 500.00 | 00043678483453 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Corsa de placa MNS-6163 a servico da secretaria de saude ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/10/2006 | 2132.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. ao pagamento da folha de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/10/2006 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento n. 00009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/10/2006 | 500.00 | 00003162231400 | Marluce da Costa Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 023.2003.001.813-1, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00047364750487 | MARIA DA LUZ TERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do acordo extrajudicial feito nos autos do processo n. 0232002001215-1 que tramitou na vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00002701471443 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232002001211-9, que tramitou na comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/10/2006 | 35.00 | 00057566712420 | CILENE FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o PETI deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/10/2006 | 1949.82 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/10/2006 | 3585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Acao Social ref. ao mes de setembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/10/2006 | 552.44 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme contrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/10/2006 | 58.92 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/10/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/10/2006 | 20.00 | 00004866351470 | GENIRA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais eletricos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/10/2006 | 3240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Infra-estrutura, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003393 | 20/10/2006 | 400.00 | 00001123023433 | JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Saveiro de placa JNB-0134 a servico da sec. de Infra, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/10/2006 | 2985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados no Gabinete do Prefeito ref. ao mes de setembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/10/2006 | 1985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de turismo ref. ao mes de setembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/10/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario comissionado lotado na sec. de Agricultura ref. ao mes de setembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/10/2006 | 35.00 | 00030878063404 | MARLENE DE ARRUDA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem a Joao Pessoa a fim de entregar documentos do ITR na sede do INCRA na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/10/2006 | 35.00 | 00030878063404 | MARLENE DE ARRUDA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para entregar formularios do ITR na sede do INCRA, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/10/2006 | 279.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) aos funcionarios do Parque da Nascenca, no total de 93 refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/10/2006 | 91.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na amolagem das serras pertencentes ao abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/10/2006 | 1200.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma em Chassis e estrutura da carroca do abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/10/2006 | 200.00 | 00040795241453 | Terezinha Fernandes Madruga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Paulo Rodrigues,s/n, onde funciona a sede do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/10/2006 | 30.00 | 00055439675434 | MANOEL SEVERINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exame medico por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/10/2006 | 50.00 | 00007127834741 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 23/10/2006 | 60.00 | 00002666027465 | PEDRO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMN-8270 em uma viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a servico do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/10/2006 | 35.00 | 00099346036753 | ADAILTON AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMP-9345 em uma viagem de Itapororoca a Guarabira a servico do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/10/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/10/2006 | 250.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona o Posto de Saude do PSF, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0003396 | 23/10/2006 | 1400.00 | 00002906130435 | DIMAS DAVID DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa MNF-4312, a servico da secretaria de saude, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/10/2006 | 150.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Ipioca, onde funciona o posto de saude do PSF, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/10/2006 | 200.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,100, onde funciona a sede da secretaria de saude, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 23/10/2006 | 10060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de produtividade do SUS aos profissionais de saude em atendimento no municipio, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme folha de assinatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/10/2006 | 390.00 | 00000968373496 | JORGE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens no veiculo de placa MNZ-4650 transportando pacientes para realizar tratamento de saude nas cidades de Guarabira e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/10/2006 | 525.00 | 00002666027465 | PEDRO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMN-8270 transportando pacientes a Guarabira, Joao Pessoa e Mamanguape para realizar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003418 | 23/10/2006 | 393.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos e materiais diversos destinados a manutencao de predios da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/10/2006 | 400.00 | 00004045938443 | MARCIO BARBOZA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da Moto de placa MOW-6211, a servico da sec. de educacao, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 23/10/2006 | 200.00 | 00017633230487 | REGINA FERREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Mares onde funciona a escola Sorriso da Crianca ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/10/2006 | 150.00 | 00002538247454 | ANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada, bairro da Roseira, onde funciona a escola municipal Mundo Encantado, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 23/10/2006 | 600.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,325, onde funciona a escola Santa Helena, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 23/10/2006 | 200.00 | 00020712103449 | Irene Brasilino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona a sede da Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 23/10/2006 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro Vista Alegre, onde funciona a biblioteca municipal Dona Julia, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 24/10/2006 | 374.99 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento do veiculo Onibus de placa MMQ-4130, pertencente a sec. de educacao, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 24/10/2006 | 386.97 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento do veiculo Onibus de placa LAF-9113, pertencente a sec. de educacao, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003426 | 24/10/2006 | 2386.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos onibus de placa MMQ-4130, Onibus de placa LAF-9113 e Micro-onibus de placa MNO-6793, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003428 | 24/10/2006 | 306.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Uno de placa MND-2381 e Moto de placa MOW-2111, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003427 | 24/10/2006 | 3894.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de comustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos Micro-onibus de placa MNT-9346, Ambulancia ducato de placa MNK-6206, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Uno de placa MNF-4312, Moto de placa MNB-7521 e Gol de placa MNZ-6953, pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 24/10/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de ajuda de custo para transporte para participar de curso, aos agentes de saude do programa PACS do municipio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 24/10/2006 | 215.00 | 00085420271400 | RICARDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude nas cidades de Joao Pessoa e Guarabira em veiculo de placa KLD-9356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 24/10/2006 | 1585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de administracao ref. ao mes de setembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 24/10/2006 | 450.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de folha de pagamento de funcionarios e iptu do municipio conforme contrato relativo ao mes de outubro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 24/10/2006 | 10.54 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 24/10/2006 | 80.00 | 00002535384400 | Josefa Juviniano Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 24/10/2006 | 2785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria do Meio Ambiente ref. ao mes de setembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 24/10/2006 | 35.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando o chefe de gabinete para a referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 25/10/2006 | 248.00 | 02994420000166 | BENE FIOS- BENEDITO CIRINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba submersa 900, destinada ao abastecimento de agua da comunidade de Curral Grande deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 25/10/2006 | 30.00 | 00043456855400 | PAULINA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/10/2006 | 60.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no conserto do feixe de mola dianteiro do veiculo onibus de placa MMQ-4130, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 25/10/2006 | 940.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinados ao conserto do veiculo onibus de placa MMQ-4130, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/10/2006 | 450.00 | 05876296000122 | J.E. TURISMO E EVENTOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 90 almocos aos professores do municipio nas festividades de comemoracao ao dia do professor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/10/2006 | 2541.55 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/10/2006 | 1220.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial para cumprir acao de cobranca relativo ao processo n. 023.2004.000.515-1 movida por JUDITE DUARTE VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/10/2006 | 10193.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial para cumprir acao de cobranca do processo n. 023.2003.001.248-0 movida por SEVERINA PEREIRA DE MORAES BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/10/2006 | 447.75 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial para cumprir mandado n. 00383/2006 do processo n. 00583.2005.015.13-00-0 movido por MARIA JOSE PEDRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/10/2006 | 720.09 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/10/2006 | 300.00 | 00055481175487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-5548117554-87 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/10/2006 | 50.00 | 00023654791468 | JOSE MARCOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/10/2006 | 2.13 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario da c/c 283.141-1 conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/10/2006 | 201.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almocos aos funcionarios do parque da Nascenca, no total de 67 refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 31/10/2006 | 600.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro deste municipio ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/10/2006 | 150.00 | 00054832527487 | MARIA DO CARMO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do terreno destinado ao aterro sanitario ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003453 | 31/10/2006 | 1700.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F-4000 de placa KFG-9510 a servico da sec. de Infra-estrutura, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/10/2006 | 700.00 | 00002733919415 | BELIZO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carne bovina abatida do abatedouro municipal ao mercado publico no Caminhao Bau de placa MMP-2009, ref. ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/10/2006 | 35.00 | 00014199718400 | MANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/10/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062006 | 0003455 | 31/10/2006 | 3500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis prestados a esta prefeitura ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 31/10/2006 | 12.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n.00063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/10/2006 | 526.03 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de n. 3294-1014 pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/10/2006 | 35.00 | 00085418455400 | JANIO DOS SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Recife transportando paciente para tratamento de saude na clinica oftalmica Altino Ventura, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS | MAN DO PROG. INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/10/2006 | 11850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados e estatutario lotados no Programa de Saude Bucal ref. ao mes de outubro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003452 | 31/10/2006 | 231.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 77 botijoes de agua mineral destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/10/2006 | 43080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados no Programa de Saude na Familia(PSF), ref. ao mes de outubro de 2006, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/10/2006 | 200.00 | 00071469095491 | MANOEL ALMEIDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNB-5630 a servico da sec. de saude, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/10/2006 | 150.00 | 00004840671419 | ADRIANO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua de propriedade particular para o grupo escolar Milton Fernandes Cartaxo, no sitio Lagoa do Saco ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/10/2006 | 50.00 | 00076013375453 | IOLANDA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Conego Faustino Jorge de Carvalho,109, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/10/2006 | 50.00 | 00095238980434 | JOSEFA SEVERINA MASCENA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada,s/n onde funciona uma sala de aula do Programa Brasil Alfabetizado, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/10/2006 | 37389.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de educacao(FUNDEF II), ref. ao mes de outubro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/10/2006 | 150.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento e bombeamento de agua de propriedade particular para a escola municipal Dionisio Ferreira da Silva, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003464 | 31/10/2006 | 1335.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes Coca-cola e Guarana antarctica destinados as festividades em comemoracao ao dia das criancas nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/11/2006 | 35.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o grupo escolar Jose Freire da Costa, do sitio Cordeiro, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/11/2006 | 50.00 | 00007008086474 | FLAVIO EMANUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada,s/n, bairro Sao Joao II, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/11/2006 | 50.00 | 00003573097405 | ANDREIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,s/n, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/11/2006 | 50.00 | 00007034062480 | JANICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro Epitacio Madruga, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/11/2006 | 60.00 | 00006103107474 | ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Caetano de Figueiredo,10, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/11/2006 | 50.00 | 00006707020480 | JOSEFA MANUELA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho,s/n, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/11/2006 | 60.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Adauto,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/11/2006 | 100.00 | 00099204673400 | GERALDA FLORENTINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Milton Cartaxo,s/n, onde funciona duas salas de aula do EJA, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/11/2006 | 50.00 | 00007859705419 | ROSINETE AUGUSTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho,32, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/11/2006 | 60.00 | 00006413520426 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Joana Maria de Figueiredo,24, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/11/2006 | 187.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos, leite e queijo prato destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/11/2006 | 70.00 | 00020591349434 | REGINALDO BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro Epitacio Madruga, onde funciona uma sala de aula do EJA, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/11/2006 | 60.00 | 00004468328479 | MARIA MARGARETH BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Vitorino Miguel de Oliveira,228, onde funciona uma sala de aula do EJA, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/11/2006 | 60.00 | 00004542199460 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua da Guabiraba,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003494 | 01/11/2006 | 2832.25 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003495 | 01/11/2006 | 3200.00 | 06301098000101 | ELIANE DE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticis diversos destinado a merenda escolar da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003497 | 01/11/2006 | 687.75 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/11/2006 | 380.00 | 09277278000185 | FIP- FACULDADE INTEGRADA DE PATOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do curso de especializacao com professores do municipio, ref. aos meses de junho e julho de 2006. conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/11/2006 | 35.00 | 00051135760420 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com a secretaria de saude deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/11/2006 | 905.00 | 00002277902438 | ADAILTON JOSE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMR-9790, em 10 viagens a Guarabira e 09 viagens a Joao Pessoa transportando pacientes para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003484 | 01/11/2006 | 6221.07 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003485 | 01/11/2006 | 1372.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais laboratoriais diversos destinados aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003486 | 01/11/2006 | 7666.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico-hospitalar destinados aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MAN DO PROGRAMA DE CONT EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/11/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios lotados no Programa de controle do Aedes Aegiptus(dengue), ref. ao mes de outubro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003496 | 01/11/2006 | 5396.85 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/11/2006 | 250.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro da Roseira destinado ao funcionamento do posto de saude do PSF, ref. ao mes de agosto de 2006 conforme contrato, relativo a correcao do empenho n. 003014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/11/2006 | 775.00 | 05410348000170 | JOSE MARCELINO DE SOUZA-CHURRASCARIA S. JOSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando em servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/11/2006 | 790.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira mensal ref. ao mes de outubro de 2006, conforme recibo, relativo a correcao do empenho n. 003258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00002583956485 | INGRID SOUZA ROZA LALI GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNV-4497 a servico da justica eleitoral no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/11/2006 | 450.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folha de pagamento e controle de combustivel conforme contrato relativo a correcao do empenho. n. 003073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/11/2006 | 790.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira mensal a confederacao ref. o mes de julho de 2006, conforme recibo, relativo a correcao do empenho n.002100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/11/2006 | 790.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNN ref. ao mes de agosto de 2006, conforme extrato e recibo, relativo a correcao do empenho n. 002537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/11/2006 | 200.00 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 lampadas incandescentes de 150 W destinadas a ornamentacao natalina da Caixa de agua localizada no centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003500 | 01/11/2006 | 1088.40 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinado ao consumo dos veiculos que servem a sec. de infra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003501 | 01/11/2006 | 1982.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a secretaria de infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/11/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do prefeito e vice-prefeito ref. ao mes de outubro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/11/2006 | 300.00 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de creditos telefonicos destinados ao telefone celular de numero 8851-7337, pertencente ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003499 | 01/11/2006 | 417.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo do veiculo uno de placa MMO-0757 a servico do gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/11/2006 | 200.00 | 00071468382420 | JOSE SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003488 | 01/11/2006 | 3800.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/11/2006 | 70.00 | 00002277902438 | ADAILTON JOSE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de pLaca MMR-9790 transportando adolescente para o programa FUNDAC na cidade de guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003498 | 01/11/2006 | 260.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinado ao consumo do veiculo que serve asec. de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 02/11/2006 | 75.00 | 00002277902438 | ADAILTON JOSE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMR-9790 transportando o assessor juridico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 02/11/2006 | 35.00 | 00002277902438 | ADAILTON JOSE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMR-9790 transportando o secretario de administracao a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/11/2006 | 350.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de licitacao publica deste municipio ref. ao mes de outubro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/11/2006 | 0.05 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/11/2006 | 76.00 | 02990671000172 | CONECNOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao na bomba de agua do aquario da Praca do peixe deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 06/11/2006 | 252.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) destinados aos funcionarios do Parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 06/11/2006 | 140.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao tratamento da agua da piscina do parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 06/11/2006 | 200.00 | 00007861794490 | CAMILA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 06/11/2006 | 300.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 06/11/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 06/11/2006 | 266.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) ae equipes do PSF do posto medico do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 06/11/2006 | 35.00 | 00085418706420 | CARLOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando os professores para um passeio por ocasiao do dia dos professores, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 06/11/2006 | 35.00 | 00023654368468 | EDNALDO MAIA TABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando professores por ocasiao do dia dos mesmos, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 06/11/2006 | 35.00 | 00020592094472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MADRUGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Guarabira transportando alunos para a Universidade na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 06/11/2006 | 30.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao do palhaco Chumbinho nas festividades do dia das Criancas no sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 06/11/2006 | 2236.00 | 07469303000105 | MERCADINHO NOSSA SENHORA APARECIDA-EDNALVA DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos do programa PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 07/11/2006 | 75.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de saude deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 07/11/2006 | 1940.00 | 00062834797749 | ALUISIO GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMR-3120, transportando pacientes a Joao Pessoa, Mamanguape e Guarabira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 07/11/2006 | 150.00 | 00085489581468 | LUCIANA FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com a sec. de financas, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 07/11/2006 | 928.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJ. E ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica durante o mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 07/11/2006 | 50.00 | 00095238816472 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 07/11/2006 | 20.00 | 00001876985461 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 07/11/2006 | 150.00 | 00004248832445 | INACIA BARRETO DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 07/11/2006 | 4800.00 | 04154575000110 | Mortuária S Severino - Marileide C. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 22 caixoes funerarios e servicos de translados de corpos de Joao Pessoa a Itapororoca, em um total de 15 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 07/11/2006 | 70.00 | 00062834797749 | ALUISIO GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMR-3120 ref. a duas viagens a Guarabira transportando adolescentes para o FUNDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 07/11/2006 | 800.00 | 00002203392444 | JOSE GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ns perfuracao de um poco Amazonas na localidade do sitio Magalhaes, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 07/11/2006 | 350.00 | 00078892198491 | JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de Lastro no carrocao do Trator que transporta carne, pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 08/11/2006 | 500.00 | 70108311000154 | PREMOLDADOS E CONSTRUCOES PINHEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sete aneis para poco destinado ao poco da comunidade do sitio Concris deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003545 | 08/11/2006 | 411.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a sec. de infra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 08/11/2006 | 200.00 | 00063950316434 | ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 08/11/2006 | 60.00 | 00002848360798 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em uma viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a servico do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente no veiculo de placa HUK-5661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 08/11/2006 | 6.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 00101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 08/11/2006 | 35.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a sservico da secretaria de financas deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 08/11/2006 | 1440.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 18 ultra-sonografias em pacientes deste municipio em tratamento de saude, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 08/11/2006 | 2045.00 | 00002848360798 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa HUK-5661 transportando paciente para realizar tratamento de saude em Joao Pessoa e Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003544 | 08/11/2006 | 639.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a sec. de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/11/2006 | 324.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos diversos destinados aos computadores da sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 09/11/2006 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora Sharp 1645 a servico da educacao municipal conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/11/2006 | 215.00 | 00022577599404 | José Cavalcante da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao dos fogoes das escolas municipais do sitio Pirpiri, Macacos, Carnauba, Junco, Palmeiras e do bairro da Roseira, com reposicao de pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/11/2006 | 55.66 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/11/2006 | 160.00 | 00005515072413 | GILSON LUIZ DUARTE DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a lavagem e lubrificacao dos veiculos Trator e Caminhao pipa de placa JMC-7301, pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/11/2006 | 42557.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de Infra-estrutura, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/11/2006 | 3240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de outubro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado no gabinete do prefeito ref. ao mes de outubro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/11/2006 | 2985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados no gabinete do prefeito ref. ao mes de outubro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/11/2006 | 3635.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de Meio Ambiente, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/11/2006 | 2785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Meio Ambiente ref. ao mes de outubro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado na sec. de turismo ref. ao mes de outubro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/11/2006 | 1985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Turismo ref. ao mes de outubro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado na sec. de agricultura, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/11/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario comissionado lotado na sec. de agricultura ref. ao mes de outubro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/11/2006 | 2359.04 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/11/2006 | 1791.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de Acao Social ref. ao mes de outubro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MAN DO CONS TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/11/2006 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos Conselheiros Tutelares ref. ao mes de outubro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/11/2006 | 3585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Acao Social ref. ao mes de outubro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/11/2006 | 3165.94 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP ref. aos meses de agosto e setembro de 2006 conforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/11/2006 | 50.00 | 00043474705415 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/11/2006 | 69739.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de educacao(MDE), ref. ao mes de outubro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/11/2006 | 8655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de educacao(MDE), ref. ao mes de outubro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/11/2006 | 92.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do imovel localizado no sitio Mares, onde funciona a escola Sorriso da Crianca, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003581 | 10/11/2006 | 1550.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003582 | 10/11/2006 | 1997.80 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e didatico destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/11/2006 | 8326.07 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/11/2006 | 24156.36 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/11/2006 | 9925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de administracao ref. ao mes de outubro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/11/2006 | 4985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratado lotados na sec. de financas, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/11/2006 | 1585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de administracao, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/11/2006 | 3620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de financas ref. ao mes de outubro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/11/2006 | 790.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederecao ref. ao mes de novembro de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/11/2006 | 35553.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de saude ref. ao mes de outubro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/11/2006 | 4135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de saude ref. ao mes de outubro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/11/2006 | 200.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de programas do PAB/FAE da secretaria de saude ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/11/2006 | 222.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da sede da secretaria de saude ref. aos meses de agosto, setembro e outubro de 2006, conforme contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/11/2006 | 35.00 | 00085418455400 | JANIO DOS SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Recife transportando paciente para tratamento oftalmico na clinica Altino Ventura, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/11/2006 | 450.00 | 10943942000167 | SHALOM CONSERTO GERAL-GIVANILDO M. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de teciometro e equipo, instalacao do altoclave e compressor e rec arga de gaz do arcondiconado da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 13/11/2006 | 35.00 | 00088517101472 | CRISTIANNE COSTA ELOY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de um encontro sobre adolescencia, sexualidade e DST/AIDS no hotel tropical Tambau, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003602 | 13/11/2006 | 3817.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 13/11/2006 | 9697.42 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial destinada a quitacao dos creditos trabalhistas e previdenciarios constituidos nos precatorios expedidos nos processos 0905/2001, 0961/2001, 1275/2002, 1289/2002, 0968/2002, 1255/2001, 1248/2002, 1309/2003, 0901/2001 e 1256/2001, conforme termo de audiencia de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 13/11/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 13/11/2006 | 75.00 | 00036726508468 | JOSE GILSON FELIX DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de administracao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 13/11/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira a CONSAD ref. ao mes de novembro de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 13/11/2006 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 00061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 13/11/2006 | 6.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 00060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 13/11/2006 | 420.00 | 00005515072413 | GILSON LUIZ DUARTE DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a lavagem e lubrificacao dos veiculos onibus de placa MMQ-4130 e Onibus de placa LAF-9113, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 13/11/2006 | 454.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 estantes, 04 cadeiras de planticos, 02 mesas redondas de plasticos e 04 poltronas de plasticos destinada ao programa de alfabetizacao solidaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003600 | 13/11/2006 | 1190.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 34 botijao de gaz de cozinha destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003601 | 13/11/2006 | 2145.10 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinado ao consumo dos veiculos micro onibus de placa MNO-6793 e onibus de placas MMQ-4130 e LAF-9113 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003603 | 13/11/2006 | 543.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 13/11/2006 | 100.00 | 00097916030497 | LINDALVA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 13/11/2006 | 80.00 | 00005737677427 | MANUEL SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 13/11/2006 | 100.00 | 00002681267471 | MARIA INEZ INACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 13/11/2006 | 300.00 | 00004470963461 | Josicleide Maria da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 13/11/2006 | 150.00 | 00005347193417 | VANICLEY DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de construcao por ser uma pessoa recohecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 13/11/2006 | 319.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinado ao consumo do veiculo uno de placa MNM-7758 a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003604 | 13/11/2006 | 401.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinado ao consumo do veiculo uno de placa MNO-0757 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 13/11/2006 | 92.50 | 00004626379800 | JOSE PAULO DA SILVA - 046263798-00 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem das arvores nas ruas Jose Rodrigues de Carvalho, Conego Faustino Jorge de Carvalho e Praca da Matriz no periodo de 08/11 a 11/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 13/11/2006 | 363.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) aos funcionarios do parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003605 | 13/11/2006 | 2075.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinado ao consumo dos veiculos F 4000, carro pipa e trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 14/11/2006 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de Infra-estrutura, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003616 | 14/11/2006 | 629.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a sec. de infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 14/11/2006 | 50.00 | 00077552261404 | JOANA FRANCISCA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 14/11/2006 | 264.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho, 325, onde funciona a escola Santa Helena, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro de 2006, conforme contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 14/11/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados no PROEJA ref. ao mes de setembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira para esta federacao ref. ao mes de novembro de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 14/11/2006 | 35.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a servico da secretaria de financas deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 14/11/2006 | 199.00 | 00001172909474 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos diversos destinados a sec. de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 14/11/2006 | 1000.00 | 00069110913491 | MARCELO DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de prateleiras em gesso no predio da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 16/11/2006 | 84.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um rolamento da correia dentada e duas lampadas de farol destinados ao veiculo Gol pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003631 | 16/11/2006 | 2530.24 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios ( frutas, verduras, carnes e peixe) destinado ao preparo de refeicoes para os profissionais da saude em plantoes no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 16/11/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de empenho ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 16/11/2006 | 120.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos dos computadores pertencentes a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 16/11/2006 | 150.00 | 00008181443438 | LAIANNY CORDEIRO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a confeccao da placa de concluintes da turma da oitava serie do colegio estadual Severino Felix neste municipio, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003626 | 16/11/2006 | 1150.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (verduras) destinados a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003632 | 16/11/2006 | 1324.56 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (verduras, frutas, carnes e peixes) destinado a merenda escolar da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 16/11/2006 | 260.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada a manutencao do veiculo onibus de placa MMQ-4130 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 16/11/2006 | 80.00 | 00004446960407 | JOSINEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 16/11/2006 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de Infra-estrutura, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 16/11/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios lotados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI), ref. ao mes de outubro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 16/11/2006 | 820.50 | 09191479000165 | BABY SHOPPING-AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a enxoval de bebe para distribuicao a gestantes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003630 | 16/11/2006 | 950.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (verduras e frutas) destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 16/11/2006 | 62.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um rolamento da roda do Trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 16/11/2006 | 170.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpesa, destinados a manutencao da piscina do parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 16/11/2006 | 82.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinados a sec. de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 16/11/2006 | 312.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a limpesa da piscina do parque da nascenca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0003637 | 17/11/2006 | 2200.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao de placa MOG-0315, na coleta e transporte de lixo, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0003638 | 17/11/2006 | 2200.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao de placa MYL-3040, na coleta e transporte de lixo ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003639 | 17/11/2006 | 400.00 | 00001123023433 | JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Saveiro de placa JNB-0134 a servico da secretaria de Infra-estrutura ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003650 | 17/11/2006 | 1100.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terraplanagem nas estradas vicinais do sitio Pirpiri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 17/11/2006 | 40.00 | 00002770728407 | JOANA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 17/11/2006 | 25.00 | 00008422304759 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003640 | 17/11/2006 | 1500.00 | 00004881591487 | MANUEL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMS-6305, transportando estudantes no periodo de 13/10 a 14/11/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003641 | 17/11/2006 | 2800.00 | 00001900490498 | JOAO BATISTA SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa JTJ-1565, transportando estudantes no periodo de 13/10 a 14/11/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003643 | 17/11/2006 | 1200.00 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMX-9339 transportando estudantes no periodo de 13/10 a 14/11/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003644 | 17/11/2006 | 2800.00 | 00001366911458 | JULIANA ISABEL OLIVEIRA DE MOURA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa BWL-7584, transportando estudantes no periodo de 13/10 a 14/11/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003645 | 17/11/2006 | 2900.00 | 00002249344493 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao transporte de estudantes ref. ao periodo de 13/10 a 14/11/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003646 | 17/11/2006 | 3000.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMX-6043 transportando estudantes no periodo de 13/10 a 14/11/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003647 | 17/11/2006 | 2900.00 | 00005564408462 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa KTR-1565 transportando estudantes no periodo de 13/10 a 14/11/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003648 | 17/11/2006 | 3000.00 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNG-4688 transportando estudantes no periodo de 13/10 a 14/11/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 17/11/2006 | 1071.00 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE VASCONCELOS-JOSILDA BALAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pipocas, balas, pilulitos e chocolates diversos destinado as festividades do dia da crianca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003654 | 17/11/2006 | 14200.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 17/11/2006 | 35.00 | 00041935292404 | ANTONIO DA SILVA- 419.352.924-04 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003642 | 17/11/2006 | 500.00 | 00044190905453 | MILTON JORGE DE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Gol de placa MM0-2150 a servico da sec. de saude ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 17/11/2006 | 200.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa TQS-7755, a servico da sec. de saude ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 17/11/2006 | 53.20 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE VASCONCELOS-JOSILDA BALAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos para lixo destinado a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 17/11/2006 | 254.40 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE VASCONCELOS-JOSILDA BALAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais descartaveis diversos, destinado a casa de apoio aos profissionais da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/11/2006 | 50.00 | 00090300122772 | Severino José Nunes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgadinhos diversos destinados aos participantes do curso de atendimento ao publico dos funcionarios da sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/11/2006 | 210.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) destinados a equipe do PSF do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/11/2006 | 13808.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos agentes comunitarios de saude ref. ao mes de outubro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/11/2006 | 66.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da folha dos agentes comunitarios de saude ref. ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/11/2006 | 500.00 | 00043678483453 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Corsa de placa MNS-6163 a servico da secretaria de saude ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/11/2006 | 200.00 | 00071469095491 | MANOEL ALMEIDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Chevete de placa MNB-5630 a servico da sec. de saude ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/11/2006 | 432.15 | 41153859000118 | FARMACIA UNIAO- MARIA SALETE COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003681 | 20/11/2006 | 7600.00 | 00000737715464 | SAULO DE ALMEIDA ATAIDE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo micro-onibus de placa MMT-9346 a servico do municipio no periodo de 16-09 a 16-11-2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/11/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/11/2006 | 35.00 | 00099203553487 | IRANY DE FATIMA CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Guarabira para a quarta delegacia de policia, a fim de deixar documentos de reservista e alistamento militar, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/11/2006 | 2920.52 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00002701471443 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232002001211-9 que tramitou na vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/11/2006 | 500.00 | 00003162231400 | Marluce da Costa Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003001813-1, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00047364750487 | MARIA DA LUZ TERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232002001215-1, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/11/2006 | 75.00 | 00028780175449 | MARIA LUCIA SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de 50% da mensalidade do curso de especializacao ref. ao mes de setembro de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/11/2006 | 50.00 | 00079850103434 | Edina Bezerra de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/11/2006 | 100.00 | 00048245461415 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um oculos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/11/2006 | 20.00 | 00007647281488 | JOSE RIZOMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/11/2006 | 185.00 | 00005820094484 | MARIA DAS DORES SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/11/2006 | 827.47 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/11/2006 | 53.17 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/11/2006 | 50.00 | 00050114042420 | LAUDEMIRA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/11/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro as familias cadastradas no PETI ref. aos meses de setembro e outubro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/11/2006 | 215.00 | 00010699489857 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reposicao de pecas das balancas do mercado central e da balanca do curral de gado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/11/2006 | 145.00 | 00004626379800 | JOSE PAULO DA SILVA - 046263798-00 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem das arvores das ruas Conego Faustino Jorge de Carvalho, Praca Carlos lopes e do bairro do Cruzeiro, ref. ao periodo de 16/11 a 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/11/2006 | 360.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) aos funcionarios do parque da Nascenca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003680 | 20/11/2006 | 5000.00 | 00007207168454 | JOAO MARCELO QUIRINO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao pipa de pklaca JMC-7001 a disposicao do municipio durante o mes de setembro e outubro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 21/11/2006 | 290.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de bancadas destinadas ao abatedouro municipal e confeccao de ralos destinados aos esgotos as margens da Rod. PB-057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003686 | 21/11/2006 | 950.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao sec. de infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 21/11/2006 | 8963.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publicos do municipio conforme faturas e debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/11/2006 | 120.00 | 00001595555404 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carradas de areia em veiculo de placa MNH-5757 destinado a construcao de cisterna da escola do sitio Ipioca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 21/11/2006 | 2917.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publicos da educacao municipal conforme faturas e debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/11/2006 | 35.00 | 00005888660400 | LUIZ FERNANDO BERNARDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com o departamento de financas, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/11/2006 | 500.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOK-5051 transportando a equipe do PSF para atendimento medico nas localidades do bairro do Cruzeiro e Ipioca ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/11/2006 | 1067.54 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM relatibvo ao mes 11/2006 conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/11/2006 | 2280.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publicos da saude municipal conforme faturas e debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 22/11/2006 | 305.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOK-5051, transportando a equipe do PSF para localidades diversas e transportando paciente a Guarabira para tratamento de saude ref. aos meses de agosto e setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 22/11/2006 | 34.50 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 00064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 22/11/2006 | 1000.00 | 00004125982481 | JOAO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a confeccao de 100 camisas que serao usadas no VI Festival de batizado de Capoeira do grupo Badaue, conforme solicitacao em oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 22/11/2006 | 1.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 22/11/2006 | 90.00 | 00005470733483 | ELISANGELA SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 23/11/2006 | 200.00 | 00004216328440 | MONICA NASCIMENTO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 23/11/2006 | 1000.00 | 00016087674420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Padre Joao Madruga,s/n onde funciona uma escola do PETI, ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 23/11/2006 | 200.00 | 00040795241453 | Terezinha Fernandes Madruga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Paulo Rodrigues,s/n, onde funciona a sede do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 23/11/2006 | 300.00 | 00007826713498 | MARIA DA GUIA BARBOSA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 23/11/2006 | 300.00 | 00078983274468 | MARIA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/11/2006 | 30.00 | 00004301306439 | MARINES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 23/11/2006 | 100.00 | 00041935934449 | LUCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 23/11/2006 | 100.00 | 00002149859467 | JOSE SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003729 | 23/11/2006 | 891.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango abatido destinado a merenda escolar dos aulos do programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003734 | 23/11/2006 | 252.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinado ao consumo do veiculo uno de placa MNH-7758 a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 23/11/2006 | 722.00 | 00004745860498 | JOAO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e bubinamento de dois motores-bomba do parque da Nascenca e conserto da bomba dagua que abastece o sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 23/11/2006 | 150.00 | 00054832527487 | MARIA DO CARMO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do terreno, destinado ao aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 23/11/2006 | 700.00 | 00056045840453 | ERONILDES DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Trator Ford 6610 ref. ao periodo de 01 a 15/08/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 23/11/2006 | 600.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro deste municipio ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 23/11/2006 | 500.00 | 00005456628422 | CHARLES OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um tanque(pipa) destinado ao transporte de agua para comunidades deste municipio ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003727 | 23/11/2006 | 3010.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a o setor de obras da sec. de Infra deste municipio para manutencao da iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003736 | 23/11/2006 | 1380.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destin ado ao consumo dos veiculos F 400, carro Pipa e trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003738 | 23/11/2006 | 1033.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado ao abastecimento de agua da comunidade de Curralinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003735 | 23/11/2006 | 430.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinado ao consumo do veiculo uno de placa MMO-0757 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 23/11/2006 | 400.00 | 00004045938443 | MARCIO BARBOZA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da Moto de placa MOW-6211, a servico da secretaria de educacao ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 23/11/2006 | 650.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria admnistrativa junto a sec. municipal de educacao ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 23/11/2006 | 150.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento e bombeamento de agua de propriedade particular para a escola municipal Dionisio Ferreira da Silva, do sitio Ipioca, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 23/11/2006 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada,s/n, bairro Vista Alegre, onde funciona a biblioteca Dona Julia, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 23/11/2006 | 200.00 | 00020712103449 | Irene Brasilino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona a sede da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 23/11/2006 | 200.00 | 00017633230487 | REGINA FERREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Mares, onde funciona a escola Sorriso da Crianca, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 23/11/2006 | 600.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,325, onde funciona a escola municipal Santa Helena, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/11/2006 | 33.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica no I FECULT, na praca da Matriz, conforme faturamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 23/11/2006 | 150.00 | 00004840671419 | ADRIANO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua de propriedade particular para a escola Milton Fernandes Cartaxo, no sitio Lagoa do Saco, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 23/11/2006 | 150.00 | 00002538247454 | ANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro da Roseira onde funciona uma escola municipal ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003728 | 23/11/2006 | 328.50 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango abatido destinado a merenda escolar da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003733 | 23/11/2006 | 622.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinado ao consumo dos veiculos uno de placa MND-2381 e moto MNW-6211 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003737 | 23/11/2006 | 2559.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinado ao consumo dos veiculos micro onibus de placa MNO-6793 e onibus de placa MMK4130 e LAF-9113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 23/11/2006 | 234.20 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia prestados pelo telefone de numero 3294-1040 pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0003697 | 23/11/2006 | 1400.00 | 00002906130435 | DIMAS DAVID DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa MNF-4312, a servico da secretaria de saude ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 23/11/2006 | 200.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho ,100, onde funciona a sede da secretaria de saude, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 23/11/2006 | 150.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Ipioca, onde funciona o posto medico do PSF, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 23/11/2006 | 160.00 | 00013591010472 | HERCILIO ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao conserto e manutencao com troca de pecas de tres ventiladores pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003718 | 23/11/2006 | 1114.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 23/11/2006 | 250.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona o posto de saude do PSF, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/11/2006 | 9890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por produtividade do SUS aos funcionarios lotados na secretaria de saude ref. ao mes de outubro de 2006, conforme folha de assinatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003730 | 23/11/2006 | 526.50 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango abatido destinado ao preparo de refeicoes aos profissionais de saude em plantoes no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 23/11/2006 | 174.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes diversas destinada aos profissionais de saude em servicos extraordinarios no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003732 | 23/11/2006 | 4300.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinado ao consumo dos veiculos a servico da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 24/11/2006 | 600.00 | 00004694151428 | BRUNO LOPES SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prestados a secretaria de financas do municipio durante o mes de outubro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 24/11/2006 | 35.00 | 00023654368468 | EDNALDO MAIA TABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando alunos para assistirem aulas na escola de enfermagem, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 24/11/2006 | 150.00 | 00056784490444 | ARLINDO DANTAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao artistica do grupo de dancas Metamorfose na I FECULT na praca da Matriz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 24/11/2006 | 35.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Santa Rita a fim de tratar de assuntos relacionados com a secretaria de Acao Social, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/11/2006 | 75.00 | 00041935802453 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de um seminario de avaliacao do Programa Bolsa-escola, no auditorio do SEBRAE, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/11/2006 | 35.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de um seminario de avaliacao do Programa bolsa-familia no auditorio do SEBRAE, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/11/2006 | 35.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de um seminario de avaliacao do Programa Bolsa-familia, no auditorio do SEBRAE, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/11/2006 | 50.00 | 00040335313434 | JOSE MANOEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/11/2006 | 35.00 | 00014199718400 | MANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de limpeza urbana desta cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/11/2006 | 303.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados No fornecimento de almocos aos funcionarios do parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 27/11/2006 | 91.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na amolagem das serras do abatedouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/11/2006 | 27.60 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE - JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinadas ao I FECULT promovida pela secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/11/2006 | 243.50 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao grupo de idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/11/2006 | 35.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a servico da secretaria de financas deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 27/11/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para adquirir formularios para o setor de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 27/11/2006 | 75.00 | 00036726508468 | JOSE GILSON FELIX DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de administracao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/11/2006 | 56.00 | 01404571000154 | CASA DOS COMPENSADOS - JOELSON ALBINO DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao decompensado destinado a confeccao de urna para cupom do IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0003755 | 27/11/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados a esta prefeitura ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/11/2006 | 75.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de uma reuniao para avaliacao do PSF na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/11/2006 | 35.00 | 00059460091415 | MARIA ELIZABETE SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de um encontro sobre Adolescencia, Sexualidade e DST/AIDS, no hotel Tambau, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003773 | 28/11/2006 | 216.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 72 botijoes de 20 litros de agua mineral destinados aos postos medicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/11/2006 | 1200.00 | 00020539967491 | NANCY DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area administrativa e consultoria em gestao ref. ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0003763 | 28/11/2006 | 1250.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como advogado do municipio, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/11/2006 | 40.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga do cartucho da impressora pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003775 | 28/11/2006 | 858.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao e manutencao do predio da Prefeitura Municipal/Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/11/2006 | 450.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de folha de pagamento e controle de combustiveis, relativo ao mes de novembro de 2006 conforme contratos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/11/2006 | 360.00 | 00013591010472 | HERCILIO ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a manutencao e recuperacao de 03 ventiladores pertencentes a sec. de educacao com reposicao de 02 colunas, 08 pes, 01 Capacitor e uma ruela de pressao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/11/2006 | 80.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um jogo de pastilhas de freio destinado ao veiculo Micro-onibus pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/11/2006 | 705.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 705 sanduiches destinados a merenda escolar dos alunos do programa PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003772 | 28/11/2006 | 330.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes Coca-cola e Guarana destinados aos convidados e participantes da FECUT neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/11/2006 | 700.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa BSD-2887, na retirada de detritos da fossa comunitaria do bairro do Tambor em um total de 10 carradas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/11/2006 | 70.00 | 00071468234404 | MONIRE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de limpeza urbana deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/11/2006 | 35.00 | 00051135760420 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com o departamento de transporte desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/11/2006 | 30.00 | 00000908427409 | DERICK LUIZ DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/11/2006 | 75.00 | 00041935802453 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de um seminario de avaliacao do Programa Bolsa Escola no auditorio do SEBRAE, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/11/2006 | 50.00 | 00007127834741 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/11/2006 | 30.00 | 00091680786415 | LINDALVA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de energia eletrica por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/11/2006 | 520.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinado a merenda escolar dos alunos do programa peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/11/2006 | 100.00 | 00002535175401 | JOSE IRINEU DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/11/2006 | 200.00 | 00003757267486 | JURACI DE MOURA PEREIRA - JONAS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro em favor da senhora Antonia Ferreira dos Santos pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/11/2006 | 60.00 | 00005737677427 | MANUEL SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/11/2006 | 30.00 | 00079825389400 | INACIA BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de ultra-som por ser pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/11/2006 | 1300.00 | 00000737715464 | SAULO DE ALMEIDA ATAIDE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo uno de placa MNM-7745 a servico do municipio no periodo de 17-09 a 17-10-2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003797 | 29/11/2006 | 1700.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F-4000 de placa KFG-9510, a servico da secretaria de Infra-estrutura, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/11/2006 | 60.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Adauto onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/11/2006 | 50.00 | 00006707020480 | JOSEFA MANUELA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho,s/n, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/11/2006 | 50.00 | 00003573097405 | ANDREIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,s/n, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/11/2006 | 60.00 | 00006103107474 | ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Caetano de Figueiredo,10, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/11/2006 | 60.00 | 00006413520426 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Joana Maria de Figueiredo,24, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/11/2006 | 60.00 | 00004468328479 | MARIA MARGARETH BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Vitorino Miguel de Oliveira,228, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/11/2006 | 50.00 | 00007859705419 | ROSINETE AUGUSTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho,32, onde funciona uma sala da aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/11/2006 | 50.00 | 00007008086474 | FLAVIO EMANUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada,s/n, bairro Sao Joao II, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/11/2006 | 50.00 | 00007034062480 | JANICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada,s/n, bairro Epitacio Madruga, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/11/2006 | 50.00 | 00095238980434 | JOSEFA SEVERINA MASCENA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada,s/n, onde funciona uma sala de aula do Programa Brasil Alfabetizado, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/11/2006 | 60.00 | 00004542199460 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua da Guabiraba, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/11/2006 | 90.00 | 00025055216468 | ANTONIO INACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 30 bancos de feira destinados as barracas da I feira cultural(FECULT) das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003798 | 29/11/2006 | 6070.07 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados as escolas municipais das comunidades de Marmarau, Pirpiri, Lago da Saco, Mares, Concris, Junco, Macacos, Lagoa de Fora, Palmeiras I e Timbo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/11/2006 | 70.00 | 00020591349434 | REGINALDO BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro Epitacio Madruga onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/11/2006 | 133688.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003806 | 29/11/2006 | 1500.00 | 00015723712420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo uno de placa MND-2381 a servico do municipio durante o mes de setembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/11/2006 | 100.00 | 00099204673400 | GERALDA FLORENTINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, destinado ao funcionamento de sala de aula do programa PEJA ref. ao mes de outubro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/11/2006 | 50.00 | 00076013375453 | IOLANDA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de sala de aula do programa Brasil alfabetizado relativo ao mes de outubro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0003795 | 29/11/2006 | 1650.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeira e administrativa-consultoria, prestados junto a esta prefeitura, ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062006 | 0003800 | 29/11/2006 | 3500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis prestados junto a esta prefeitura ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0003809 | 29/11/2006 | 1400.00 | 00007666122446 | HOSANA ELIZABETH TORRES DA LUZ SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo uno de placa MNO-0757 durante o mes de agosto de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/11/2006 | 300.00 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de creditos telefonicos destinados ao telefone de numero 8851-7337, pertencente ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/11/2006 | 1000.00 | 05410348000170 | JOSE MARCELINO DE SOUZA-CHURRASCARIA S. JOSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinado aos funcionarios quando em servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/11/2006 | 10.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de um cartucho de tinta destinada a impressora pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/11/2006 | 33.50 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento n. 00048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS | MAN DO PROG. INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/11/2006 | 11850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados no Programa de Saude Bucal ref. ao mes de novembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/11/2006 | 43080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados no Programa de Saude da Familia(PSF), ref. ao mes de novembro de 2006, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/11/2006 | 12.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento n. 00017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/11/2006 | 2234.66 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/11/2006 | 1572.37 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial destinado a instruir os autos da Acao Declaratoria n. 023.2003.002.754-6 conforme oficio n. 1069/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/11/2006 | 37946.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/11/2006 | 350.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a menutancao do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/11/2006 | 780.00 | 00001595555404 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carradas de areia e metralhas em veiculo de placa MNH-5757 a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/11/2006 | 200.00 | 00048400530497 | Josefa Izaura da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um ataude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/11/2006 | 300.00 | 00079032346415 | RAMIRA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/11/2006 | 50.00 | 00002259164447 | Carlos da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/11/2006 | 50.00 | 00023654791468 | JOSE MARCOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/11/2006 | 30.00 | 00007262098489 | FRANCIDETE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de um exame medico por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/11/2006 | 2.13 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/11/2006 | 633.14 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/12/2006 | 27.83 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/12/2006 | 35.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de um seminario de avaliacao do programa Bolsa Familia no auditorio do SEBRAE, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/12/2006 | 30.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao do veiculo Uno de placa MNO-0757 pertencente a o gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/12/2006 | 67554.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na secretaria de educacao(MDE) ref. ao mes de novembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/12/2006 | 75.00 | 00040795276400 | TEREZINHA DE JESUS SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar do seminario paraibano de avaliacao do Programa Bolsa Familia, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/12/2006 | 80.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a lavagem e lubrificacao dos veiculos Uno de placa MND-2381 e Micro-onibus de placa MNO-6793 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/12/2006 | 650.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativa prestado junto a sec. de educacao ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/12/2006 | 550.00 | 02317233000148 | PADARIA SANTO ANTONIO - MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgadinhos diversos destinados aos convidados da I feira cultural das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/12/2006 | 35.00 | 00039497658400 | MAGNOLIA DOS SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com o departamento de eventos deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062006 | 0003840 | 01/12/2006 | 14000.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis prestados junto a esta prefeitura ref. aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0003842 | 01/12/2006 | 8250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeira e administrativa-consultoria prestados junto a esta prefeitura ref. aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/12/2006 | 50.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a troca do rolo tensor da correia e registro do freio com lubrificacao do rolamento no veiculo Gol de placa MNZ-6953, pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/12/2006 | 55.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da bomba e do tanque do veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043 pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/12/2006 | 35.00 | 00059460091415 | MARIA ELIZABETE SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem para participar do curso basico de vigilancia epidemiologica, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/12/2006 | 75.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de uma palestra sobre dengue, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/12/2006 | 402.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003835 | 01/12/2006 | 9151.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003836 | 01/12/2006 | 7269.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico-hospitalar diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003837 | 01/12/2006 | 1355.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais laboratoriais diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/12/2006 | 174.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes diversas destinada aos profissionais de saude em servicos extraordinarios no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/12/2006 | 35.00 | 00088517101472 | CRISTIANNE COSTA ELOY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar do treinamento da nova versao do sistema NETE, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 04/12/2006 | 245.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe do PSF em atendimento a populacao no posto medico do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 04/12/2006 | 4.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario, relativo aos meses de novembro dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.797-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 04/12/2006 | 35.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando a tesoureira desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 04/12/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.500-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 04/12/2006 | 350.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de licitacao publica ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 04/12/2006 | 434.05 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre processo trabalhista n. 00217.2006.015.13.00-1 do reclamante JOSE AGOSTINHO DE OLIVEIRA conforme darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 04/12/2006 | 35.00 | 00040795748434 | MARIA GORETE MADRUGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o grupo escolar Manoel Fernandes, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 04/12/2006 | 35.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o grupo escolar Jose Freire Barbosa, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003851 | 04/12/2006 | 3867.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos onibus de placa MMQ-4130, Onibus de placa LAF-9130 e Micro-onibus de placa MNO-6793 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 04/12/2006 | 294.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almoco ao funcionarios do parque da Nascenca em servicos extra ordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 04/12/2006 | 10.00 | 00004307217497 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 04/12/2006 | 2.13 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 05/12/2006 | 30.00 | 00076012085400 | MARINES DA CRUZ VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003868 | 05/12/2006 | 190.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNM-7758, pertencente a sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 05/12/2006 | 350.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 ventiladores turbo de coluna destinado ao programa CPBF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003881 | 05/12/2006 | 699.10 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculo F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa JMC-7301 e Trator pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003887 | 05/12/2006 | 290.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS-ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas camaras de ar destinadas ao Trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003869 | 05/12/2006 | 330.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNO-0757 pertencente ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 05/12/2006 | 35.00 | 00023654368468 | EDNALDO MAIA TABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando alunos para assistirem aulas, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 05/12/2006 | 35.00 | 00020592094472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MADRUGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando alunos para excursao nos pontos turisticos, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 05/12/2006 | 105.00 | 00006750252494 | JOSE WILKER DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 05/12/2006 | 105.00 | 00006724046483 | ROBERTA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 05/12/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados no Programa de Educacao de jovens e adultos(PROEJA) ref. ao mes outubro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003876 | 05/12/2006 | 1510.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados as escolas do Programa de Educacao de jovens e adultos (PROEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003880 | 05/12/2006 | 622.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Uno de placa MND-2381, Moto de placa MNF-6173 e Moto de placa MOW-6221, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 05/12/2006 | 105.00 | 00004976970418 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com o departamento de tributacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 05/12/2006 | 105.00 | 00007079584400 | JONAS DOS SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de tributacao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 05/12/2006 | 105.00 | 00003155008407 | WALBER DO NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 05/12/2006 | 105.00 | 00085420000482 | EDMO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de tributacao(IPTU) desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 05/12/2006 | 105.00 | 00005787539443 | TACIANO COSTA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de um encontro sobre IPTU, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 05/12/2006 | 105.00 | 00001170440754 | FRANCISCO ALVES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com o departamento de tributacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 05/12/2006 | 105.00 | 00071470131404 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o IPTU deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 05/12/2006 | 105.00 | 00005888660400 | LUIZ FERNANDO BERNARDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o IPTU deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 05/12/2006 | 105.00 | 00041935470434 | OZENIR NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de administracao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 05/12/2006 | 114.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica ao imovel onde funciona o posto de saude do PSF da localidade de Ipioca ref. aos meses de outubro e novembro de 2006, conforme notas fiscais n. 21480911 e 7837690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 05/12/2006 | 150.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias para viagem a Joao Pessoa para participar do seminario de apoio ao planejamento da assistencia farmaceutica e do seminario paraibano de avaliacao do Programa Bolsa Familiar, conforme propostas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 05/12/2006 | 105.00 | 00001841146404 | JOAO ALEXANDRE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias para viagem a Joao Pessoa transportando pacientes para tratamento medico em hospital da referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 05/12/2006 | 35.00 | 00035721502487 | VERA LUCIA FRANCA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de saude deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003867 | 05/12/2006 | 4380.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinado aos veiculos Parati ambulancia de placa KKC-8043, Gol de placa MNE-6053, Moto de placa MNB-7521, Uno de placa MNF-4312, Ducato de placa MNK-6206, Micro-onibus de placa MNT-9346 e Unidade Movel Oontologica pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MAN DO PROGRAMA DE CONT EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 05/12/2006 | 2730.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios lotados no Programa de Erradicacao do Aedes Aegiptus(dengue) ref. ao mes de novembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003886 | 05/12/2006 | 1290.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS-ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 pneus Aro 15 destinados ao veiculo Ducato ambulancia pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 06/12/2006 | 35.00 | 00001985063417 | JOSE JUNIOR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando paciente para atendimento medico em hospital da referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 06/12/2006 | 35.00 | 00088517101472 | CRISTIANNE COSTA ELOY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar do seminario de apoio ao planejamento da assistencia farmaceutica, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 06/12/2006 | 2000.00 | 00002583956485 | INGRID SOUZA ROZA LALI GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNV-4497 a servico da justica eleitoral ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 06/12/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONSAD relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 06/12/2006 | 388.50 | 00018154301415 | Edval Marinho Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a copias fotograficas da I feira cultural das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 06/12/2006 | 800.00 | 06348630000138 | OFICINA PADRAO-MARCIO LIRA ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em fibras e pintura da parte frontal e para-choque do veiculo onibus de placa LAF-9113, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 06/12/2006 | 500.00 | 00004739008408 | ELTON JAKSON BRAZ NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MND-4590 em uma viagem do Junco do Serido a Itapororoca transportando pedras Itamotinga irregular destinadas as calcadas do colegio Manoel Fernandes de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 06/12/2006 | 910.00 | 00002741739480 | EXPEDITO ROSA TOMAZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de pedras Itamotinga irregular destinadas a calcada do colegio Manoel Fernandes de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 06/12/2006 | 14628.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 06/12/2006 | 50.00 | 00004626379800 | JOSE PAULO DA SILVA - 046263798-00 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas podagens das arvores do cemiterio publico, Praca Frei Damiao e Colegio Henrique de Almeida no periodo de 23/11 a 29/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 06/12/2006 | 1050.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botas, luvas, enxadas, vassouroes, cadeado, serra e grampo destinada a sec. de infra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 06/12/2006 | 40.00 | 00035721510404 | EDNA LEOCADIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 06/12/2006 | 20.00 | 00005335189460 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 06/12/2006 | 25.00 | 00041935730444 | MARIA DAS GRACAS SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 06/12/2006 | 190.00 | 05019530000103 | A CREATIV INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica diversos destinados ao programa FMAS CPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 06/12/2006 | 6500.00 | 03775588000658 | SENAI-CITI - CENTRO DE INOVACAO E TECNOLOGIA INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desenvolvimento de programa de qualificacao profissional na ministracao do curso de confeitaria de doces e salgados com carga horaria de 80 horas para trinta alunos de familias do programa Bolsa familia conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 06/12/2006 | 2341.00 | 05019530000103 | A CREATIV INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador completo com impressora e estabilizador destinado ao programa FMAS CPBF do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 06/12/2006 | 2550.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 conjunto de cadeira auditorio, 01 mesa p/ computador, 01 mesa p/ impressora, 01 armario com duas portas, 01 bebedouro e 01 poltrona giratoria diretor destinado ao programa FMAS CPBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 06/12/2006 | 1499.00 | 09268517000564 | LOJAS MAIA -F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um arcondicionado split 2v 09000 BTUS SL-090F destinado ao programa FMAS CPBF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 06/12/2006 | 3700.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 07/12/2006 | 300.00 | 00001298638402 | LUIZ CARLOS BELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para construcao de uma cisterna na comunidade do sitio Macacos conforme solicitacao em oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 07/12/2006 | 50.00 | 00066547938700 | JOAO FELIX DUARTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 07/12/2006 | 200.00 | 00085419206404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS-854192064-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 07/12/2006 | 300.00 | 00006687090496 | GENILZA DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 07/12/2006 | 200.00 | 00010391016741 | MARCELO DA SILVA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 07/12/2006 | 300.00 | 00002939374430 | MARIA DE FATIMA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 07/12/2006 | 300.00 | 00079826610410 | MAURICEIA SABINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 07/12/2006 | 35.00 | 00071468234404 | MONIRE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao pessoa a servico da secretaria de Infra-estrutura, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 07/12/2006 | 319.41 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de limpesa diversos destinados a piscina do parque da Nascenca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 07/12/2006 | 35.00 | 00005568542414 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o gabinete do prefeito, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 07/12/2006 | 170.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos prestados nos veiculos Onibus de placa LAF-9113, Onibus de placa MMQ-4130 e Micro onibus de placa MN0-6793 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 07/12/2006 | 410.00 | 00008210659472 | MARIA HELENA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de trajes destinados aos alunos do colegio Henrique de Almeida no desfile civico da semana da Patria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 07/12/2006 | 100.00 | 00018135323468 | TANIA MARIA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas na conclusao do curso da turma concluinte do terceiro ano-A do ensino medio da escola estadual Severino Felix de Brito, conforme solicitacao em oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003917 | 07/12/2006 | 700.00 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMX-9339 transportando estudantes de Itapororoca a Mamanguape ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 07/12/2006 | 300.00 | 09401902000104 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de colaboracao financeira destinada ao profissional de odontologia ref. ao mes de agosto de 2006 conforme convenio firmado entre prefeitura e sindicato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 07/12/2006 | 200.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de Programas do PAB/FAE da sec. de saude ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 08/12/2006 | 6151.77 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS ref. ao mes de dezembro 2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 08/12/2006 | 21890.46 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o INSS ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 08/12/2006 | 35.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a tesouraria desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 08/12/2006 | 1742.99 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP ref. ao mes de dezembro 2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 08/12/2006 | 0.10 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 09/12/2006 | 50.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga dos cartuchos dos computadores pertencentes a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/12/2006 | 144.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho cano preto destinado a impressora da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 11/12/2006 | 58.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao conserto e troca de pneus dos veiculos onibus de placa MMQ-4130 e veiculo Uno de placa MND-2381 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 11/12/2006 | 5450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na sec. de educacao(MDE), ref. ao mes de novembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/12/2006 | 35.00 | 00003239825490 | MARILEIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o colegio Henrique de Almeida, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/12/2006 | 35.00 | 00040795748434 | MARIA GORETE MADRUGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o colegio Manoel Fernandes, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/12/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados no Programa de Educacao de Jovens e adultos(PROEJA) ref. ao mes de novembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/12/2006 | 255.00 | 06155140000115 | THIAGO AUTO ELETRICA-THIAGO DE OLIVEIRA SERRANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao veiculo Onibus de placa MMQ-4130 pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/12/2006 | 60.00 | 06155140000115 | THIAGO AUTO ELETRICA-THIAGO DE OLIVEIRA SERRANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no motor de partida e no alternador do veiculo onibus de placa MMQ-4130, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003962 | 11/12/2006 | 1680.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/12/2006 | 1600.00 | 03775655000472 | SESI-SERV SOCIAL DA IND. ANA ELIZABETH LUNDREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de supervisao pedagogica de educacao de jovens e adultos-EJA, do primeiro e segundo segmento do ensino fundamental ref. aos meses de outubro e novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/12/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003965 | 11/12/2006 | 1335.96 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a sec. de administracao e financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 11/12/2006 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial destinado a quitacao dos creditos trabalhistas previdenciarios constituidos em precatorios nos processos n. 0905/2001, 0961/2001, 1275/2002, 1289/2002, 0968/2002, 1255/2001, 1248/2002, 1309/2003, 0901/2001 e 1256/2001, conforme termo de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 11/12/2006 | 3620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de financas ref. ao mes de novembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 11/12/2006 | 11090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de administracao ref. ao mes de novembro de 2006, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 11/12/2006 | 5420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de financas ref. ao mes de novembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 11/12/2006 | 35.00 | 00099203553487 | IRANY DE FATIMA CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Guarabira adquirir material para alistamento militar e reservista, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 11/12/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/12/2006 | 928.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJ. E ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica durante o mes de dezembro de 2006 contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/12/2006 | 790.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 11/12/2006 | 119.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao conserto e troca de pneus dos veiculos Moto de placa MNB-7521, Gol de placa MNZ-6953, Parati ambulancia de placa KKC-8043 e Micro-onibus de placa MNT-9346 pertencentes a sec. desaude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 11/12/2006 | 38644.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na secretaria de saude ref. ao mes de novembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003963 | 11/12/2006 | 3300.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/12/2006 | 93.80 | 05371409000138 | Magna Maria Costa de Souza Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a sec. de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MAN DO CONS TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 11/12/2006 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos conselheiros tutelares ref. ao mes de novembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 11/12/2006 | 1692.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de Acao Social ref. ao mes de novembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/12/2006 | 100.00 | 00008067265470 | RENATO SILVA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 11/12/2006 | 100.00 | 00004960881496 | JOSINALVA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/12/2006 | 50.00 | 00004314110422 | IVONETE RITA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/12/2006 | 100.00 | 00002681267471 | MARIA INEZ INACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/12/2006 | 200.00 | 00005072165477 | MARIA DAS DORES DA SILVA-050721654-77 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 11/12/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do prefeito e vice-prefeito ref. ao mes de novembro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 11/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado no gabinete do prefeito ref. ao mes de novembro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 11/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado na sec. de agricultura ref. ao mes de novembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 11/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado na secretaria de turismo ref. ao mes de novembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 11/12/2006 | 3965.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratado lotados na sec. de Meio Ambiente ref. ao mes de novembro de 2006, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 11/12/2006 | 62.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao conserto e troca de pneus do Trator e do veiculo Caminhao pipa de placa JMC-7301 pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 11/12/2006 | 43868.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de novembro de 2006, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/12/2006 | 252.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao fornecimento de almoco aos funcionarios do parque da Nascenca em servicos extra ordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 11/12/2006 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de Infra, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 12/12/2006 | 50.00 | 00043474705415 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 12/12/2006 | 60.00 | 00003562334486 | ANTONIO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 12/12/2006 | 20.00 | 00001876985461 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 12/12/2006 | 200.00 | 00099198452487 | ANA CRISTINA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102006 | 0003978 | 12/12/2006 | 9170.00 | 03775588000143 | SENAI- SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desenvolvimento do programa de qualificacao profissional na area de construcao civil com cursos de pedreiro de alvenaria para 16 alunos com 80h e pintor de obras para 16 alunos com 40h, destinados as familias cadastradas no programa Bolsa Familia, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 12/12/2006 | 70.00 | 00005888660400 | LUIZ FERNANDO BERNARDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de contabilidade deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 12/12/2006 | 35.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a tesouraria desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 12/12/2006 | 650.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a gravacao da campanha do IPTU e mensagem natalina da prefeitura municipal e servicos de divulgacao de notas de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 12/12/2006 | 35.00 | 00023654368468 | EDNALDO MAIA TABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando alunos para assistirem aulas na Faculdade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003977 | 12/12/2006 | 1085.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 31 botijoes de gas de 13 Kg, destinados as escolas municipais e orgao municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 12/12/2006 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora Sharp a servico da sec. de educacao, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 12/12/2006 | 150.00 | 00008400080408 | SUELITON BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao gremio estudantil para cobrir despesas com as festividades de conclusao de grau dos alunos da escola Severino Felix do municipio conforme solicitacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 13/12/2006 | 299.79 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos diversos destinados a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003985 | 13/12/2006 | 3275.55 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos onibus de placa LAF-9113, Onibus de placa MNQ-4130 e Micro-onibus de placa MNO-6793, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003986 | 13/12/2006 | 455.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Moto de placa MOW-6211, Moto de placa MNF-6173 e Uno de placa MND-6381 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 13/12/2006 | 968.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Kit de embreagem destinado ao veiculo onibus de placa MMQ-4130 pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003987 | 13/12/2006 | 3400.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos Parati ambulancia de placa KKC-8043, Gol de placa MNL-6953, Moto de placa MNB-7521, Uno de placa MNF-4312, Ducato ambulancia de placa MNK-6206 e Micro-onibus de placa MNT-9346 pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003983 | 13/12/2006 | 340.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao Motor de abastecimento de agua do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003988 | 13/12/2006 | 1045.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa JMC-7301 e Trator pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003982 | 13/12/2006 | 450.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Ka de placa MNP-0536 pertencente a Emater dando apoio ao municipio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 14/12/2006 | 2200.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOG-0315 na coleta e transporte de lixo ref. ao mes de novembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 14/12/2006 | 2200.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MYL-3040 na coleta e transporte de lixo ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 14/12/2006 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 00047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003993 | 14/12/2006 | 2900.00 | 00002249344493 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MYL-1008 transportando estudantes no periodo de 15/11 a 14/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003994 | 14/12/2006 | 1500.00 | 00004881591487 | MANUEL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMS-6305 transportando estudantes no periodo de 15/11 a 14/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003995 | 14/12/2006 | 1200.00 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMX-9339 transportando estudantes no periodo de 15/11 a 14/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003996 | 14/12/2006 | 3000.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMX-6043 transportando estudantes no periodo de 15/11 a 14/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003997 | 14/12/2006 | 2800.00 | 00001900490498 | JOAO BATISTA SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa JTJ-1565 transportando estudantes no periodo de 15/11 a 14/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003998 | 14/12/2006 | 3000.00 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNG-4688 transportando estudantes no periodo de 15/11 a 14/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 14/12/2006 | 2900.00 | 00005564408462 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo de placa KTR-1565 relativo ao periodo de 15/11 a 14/12/06 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004000 | 14/12/2006 | 2800.00 | 00001366911458 | JULIANA ISABEL OLIVEIRA DE MOURA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa BWL-7584 transportando estudantes no periodo de 15/11 a 14/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 15/12/2006 | 185.00 | 24504615000113 | OFICINA DIESEL ERRE ESSE- REGINALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aditivos para o Radiador do veiculo Micro-onibus de placa MNO-6793 e servico de remocao e solda do radiador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 18/12/2006 | 35.00 | 00072539801749 | Francisco Benedito dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando alunos para assistirem aulas na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 18/12/2006 | 147.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de encadernacoes e copias xerograficas diversas de documentos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 18/12/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 18/12/2006 | 245.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) a equipe do PSF do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/12/2006 | 240.00 | 00062953737472 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da caixa de marcha e da bomba hidraulica do Trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 18/12/2006 | 60.00 | 00007230200431 | JARDIANE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 18/12/2006 | 20.00 | 00071469311453 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de energia eletrica por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 19/12/2006 | 200.00 | 00063948770425 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA-639487704-25 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para despesa funeraria por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 19/12/2006 | 100.00 | 00001268471429 | EDVALDO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 19/12/2006 | 5238.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI), ref. ao mes de novembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 19/12/2006 | 288.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao fornecimento de almoco aos funcionarios do parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004034 | 19/12/2006 | 2938.18 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos destinados ao setor de obras da sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 19/12/2006 | 10991.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publicos conforme debito autorizado e faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/12/2006 | 75.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de uma audiencia publica do procedimento investigatorio na Procuradoria Regional do Trabalho, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 19/12/2006 | 13808.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos agentes comunitarios de saude ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0004032 | 19/12/2006 | 132.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 44 botijoes de 20 litros de agua mineral destinados aos postos de saude do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 19/12/2006 | 1067.54 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 19/12/2006 | 1875.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publicos conforme debito autorizado e faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/12/2006 | 75.00 | 00036726508468 | JOSE GILSON FELIX DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de administracao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 19/12/2006 | 105.00 | 00041935470434 | OZENIR NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o IPTU deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 19/12/2006 | 105.00 | 00006724046483 | ROBERTA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o IPTU deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 19/12/2006 | 105.00 | 00085420000482 | EDMO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o IPTU deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 19/12/2006 | 105.00 | 00001841146404 | JOAO ALEXANDRE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o IPTU deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 19/12/2006 | 105.00 | 00005787539443 | TACIANO COSTA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o IPTU deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 19/12/2006 | 105.00 | 00004976970418 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o IPTU deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 19/12/2006 | 105.00 | 00003155008407 | WALBER DO NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o IPTU deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 19/12/2006 | 105.00 | 00071470131404 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o IPTU deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 19/12/2006 | 105.00 | 00005888660400 | LUIZ FERNANDO BERNARDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o IPTU deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 19/12/2006 | 105.00 | 00006750252494 | JOSE WILKER DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o IPTU deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 19/12/2006 | 105.00 | 00001170440754 | FRANCISCO ALVES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o IPTU deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 19/12/2006 | 1086.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial do estado materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 086673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a famup relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 19/12/2006 | 411.41 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de numero 3294-1014 pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 19/12/2006 | 300.00 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de creditos telefonicos destinados a o telefone celular de numero 8851-7337 pertencente ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 19/12/2006 | 800.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao conserto da maquina copiadora pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 19/12/2006 | 100.00 | 00008277786433 | ARIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a formatura das turmas concluintes do terceiro ano do colegio estadual Severino Felix de Brito, conforme solicitacao em oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 19/12/2006 | 946.00 | 05794189000155 | JET VIDROS - PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de duas placas de formatura das turmas concluintes da oitava serie das escolas municipais Henrique de Almeida e Adecita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 19/12/2006 | 75.00 | 00028780175449 | MARIA LUCIA SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de 50% da mensalidade do curso de especializacao ref. ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0004033 | 19/12/2006 | 690.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes diversos destinados as festas de confraternizacao de final de ano dos funcionarios da sede da prefeitura municipal e funcionarios da sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 19/12/2006 | 2273.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publicos conforme debito autorizado e faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/12/2006 | 8305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de educacao ref. ao mes de novembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/12/2006 | 15712.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario dos funcionarios lotados na sec. de educacao(FUNDEF II) ref. ao ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/12/2006 | 60930.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de educacao(FUNDEF I) ref. ao ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004073 | 20/12/2006 | 613.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/12/2006 | 200.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a sonorizacao da I feira cultural das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/12/2006 | 1300.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1000 unidades de aerogramas sociais com mensagens natalina. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 20/12/2006 | 5889.83 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 20/12/2006 | 105.00 | 00007079584400 | JONAS DOS SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o IPTU, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 20/12/2006 | 512.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial para cumprir mandado n. 00435/2006 do processo n. 0069920050151300-9 movido por Maria Jose da Silva(CPF n. 714691254-06), conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 20/12/2006 | 2932.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial para cumprir mandado n. 00431/2006 do processo n. 0046120050151300-3 movido pelo senhor Jose Zacarias de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 20/12/2006 | 500.00 | 00003162231400 | Marluce da Costa Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003001813-1 que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/12/2006 | 1585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de administracao ref. ao mes de novembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00047364750487 | MARIA DA LUZ TERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela de indenizacao trabalhista feito no autos do processo n. 0232002001215-1 que tramitou na comarca de Mamanguape, conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00002701471443 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela de indenizacao trabalhista ref. ao processo n. 0232002001211-9, que tramitou na vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de acrodo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/12/2006 | 200.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa TQS-7755 a servico da sec. de saude ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004049 | 20/12/2006 | 500.00 | 00044190905453 | MILTON JORGE DE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Gol de placa MMO-2150 a servico da secretaria de saude ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0004051 | 20/12/2006 | 1400.00 | 00002906130435 | DIMAS DAVID DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa MNF-4312 a servico da sec. de saude, ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 20/12/2006 | 4485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de saude ref. ao mes de novembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/12/2006 | 10140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de produtividade do SUS dos funcionarios lotados na sec. de Saude ref. ao mes de novembro de 2006, conforme folha de assinatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/12/2006 | 66.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da folha de pgto dos agentes comunitarios de saude ref. ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/12/2006 | 13658.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos agentes comunitarios de saude ref. ao ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/12/2006 | 270.25 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a casa de apoio dos profissionais da saude em plantoes no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 20/12/2006 | 35.00 | 00014199718400 | MANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de limpeza urbana deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004048 | 20/12/2006 | 400.00 | 00001123023433 | JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Saveiro de placa JNB-0134 a servico da secretaria de Infra-estrutura ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/12/2006 | 3240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de novembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004072 | 20/12/2006 | 1600.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario comissionado lotado na sec. de agricultura ref. ao mes de novembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/12/2006 | 2785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. do Meio Ambiente ref. ao mes de novembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/12/2006 | 1985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de turismo ref. ao mes de novembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/12/2006 | 2985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados no gabinete do prefeito ref. ao mes de novembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 20/12/2006 | 1668.78 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 20/12/2006 | 300.00 | 00041935594400 | JOAO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 20/12/2006 | 200.00 | 00033893845453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO BEZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 20/12/2006 | 2885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Acao Social ref. ao mes de novembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/12/2006 | 50.31 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 21/12/2006 | 200.00 | 00040795241453 | Terezinha Fernandes Madruga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Paulo Rodrigues, s/n onde funciona a sede do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004091 | 21/12/2006 | 1572.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados as escolas do Programa de Erradicacao do Trablaho Infantil(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/12/2006 | 133.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, aditivo e filtro de oleo destinados ao veiculo Uno pertencente a sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/12/2006 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos funcionarios relativo ao ano de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 21/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos funcionarios relativo ao ano de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 21/12/2006 | 150.00 | 00054832527487 | MARIA DO CARMO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do terreno destinado ao aterro sanitario ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 21/12/2006 | 302.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante diversos destinados ao Trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 21/12/2006 | 21964.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos funcionarios relativo ao ano de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/12/2006 | 18312.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos funcionarios relativo ao ano de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 21/12/2006 | 2500.00 | 00007207168454 | JOAO MARCELO QUIRINO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao pipa de placa JMC-7001 a servico do municipio durante o mes de novembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 21/12/2006 | 20.00 | 00004619527424 | JOSILENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas de agente do PEAA para participar do curso PROFORMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 21/12/2006 | 250.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n onde funciona o Posto de Saude do PSF ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 21/12/2006 | 150.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Ipioca onde funciona um posto de saude do PSF, ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 21/12/2006 | 200.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,100, onde funciona a sede da sec. de saude, ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 21/12/2006 | 279.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante e filtro de oleo destinados aos veiculos Gol de placa MNZ-6953 e Parati ambulancia de placa KKC-8043 pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 21/12/2006 | 22100.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos funcionarios relativo ao ano de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 21/12/2006 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos funcionarios relativo ao ano de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 21/12/2006 | 8716.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos funcionarios relativo ao ano de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 21/12/2006 | 150.00 | 00004840671419 | ADRIANO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua de propriedade particular para a escola Milton Fernandes Cartaxo no sitio Lagoa do Saco ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 21/12/2006 | 400.00 | 00004045938443 | MARCIO BARBOZA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da Moto de placa MOW-6211 a servico da secretaria de educacao ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/12/2006 | 200.00 | 00020712103449 | Irene Brasilino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n onde funciona a sede da Alfabetizacao Solidaria ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 21/12/2006 | 150.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e bombeamento de agua de propriedade particular para a escola municipal Dionisio Ferreira da Silva ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 21/12/2006 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada, bairro Vista Alegre, onde funciona a biblioteca Dona Julia, ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 21/12/2006 | 150.00 | 00002538247454 | ANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada, bairro da Roseira, onde funciona uma escola municipal de primeira fase do ensino fundamental, ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 21/12/2006 | 200.00 | 00017633230487 | REGINA FERREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Mares onde funciona a escola Sorriso da Crianca, ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/12/2006 | 600.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,325, onde funciona a escola Municipal Santa Helena, ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/12/2006 | 630.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes diversos e filtros de oleo destinados aos veiculos onibus de placa LAF-9113, Onibus de placa MMQ-4130 e Micro-onibus pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004096 | 21/12/2006 | 1000.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a reforma das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/12/2006 | 61.40 | 00241812000129 | FREDERICO LEONARDO MALHEIRO SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos plasticos diversos e guardanapos destinados as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/12/2006 | 134.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000122006 | 0004109 | 22/12/2006 | 13300.00 | 03775655000120 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capacitacao de formacao continuada para 15 professores do ensino fundamental na modalidade EJA do primeiro segmento de 1a a 4a serie com carga horaria de 80 horas aulas conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/12/2006 | 87.95 | 00324604000193 | FRANCISCA EVANIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a festa de confraternizacao dos funcionarios lotados na sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 22/12/2006 | 890.90 | 00001366911458 | JULIANA ISABEL OLIVEIRA DE MOURA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes em veiculo de placa BWL-7584 no periodo de 15/12 a 22/12/2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 22/12/2006 | 922.72 | 00005564408462 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes em veiculo onibus de placa KTR-1565 durante o periodo de 15/12 a 22/12/2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 22/12/2006 | 954.54 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes em veiculo onibus de placa MGK-4688 durante o periodo de 15/12 a 22/12/2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 22/12/2006 | 954.54 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes em veiculo onibus de placa MMX-6043 durante o periodo de 15/12 a 22/12/2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 22/12/2006 | 890.90 | 00001900490498 | JOAO BATISTA SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes em veiculo onibus de placa JTJ-1565 no periodo de 15/12 a 22/12/2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/12/2006 | 922.72 | 00002249344493 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes em veiculo onibus de placa MYL-1008 durante o periodo de 15/12 a 22/12/2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 22/12/2006 | 381.81 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes em veiculo de placa MMX-9339 durante o periodo de 15/12 a 22/12/2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/12/2006 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lanccamento n. 00029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/12/2006 | 217.00 | 41144338000102 | CASA DO CRIADOR - MARCOS FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botas diversas destinada aos funcionarios do matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/12/2006 | 0.51 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 23/12/2006 | 103.80 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de envelopes diversos e etiqueta Pimaco destinadas a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 23/12/2006 | 89.00 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS E CIA - MARIA MARCIA DE M. FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pratos, garfos e copos descartaveis diversos destinados as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 26/12/2006 | 200.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a sonorizacao da confraternizacao natalina dos funcionarios da sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 26/12/2006 | 35.00 | 00085421774449 | SENILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o Centro Educacional ADECITA, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/12/2006 | 100.00 | 00091681561468 | Edvando Silva Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de mensalidade de sinal da internet via radio da secretaria de educacao ref. aos meses de novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 26/12/2006 | 200.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao do Papai Noel nas festas de confraternizacao natalina das escolas Santa Helena, Manoel Fernandes, Adecita e Creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 26/12/2006 | 800.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras diversas destinada a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 26/12/2006 | 1250.00 | 00002059989418 | JOSE FERNANDES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e fornecimento de almoco e refrigerantes destinados a confraternizacao de final de ano dos funcionarios lotados nas sec. de Infra, Turismo e Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0004134 | 26/12/2006 | 1178.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/12/2006 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 26/12/2006 | 100.00 | 00014199300449 | LEVI JOSE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao de duas maquinas de datilografia com troca de pecas pertencentes a sec. de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/12/2006 | 350.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de licitacao publica ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 26/12/2006 | 450.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folha de pagamento de funcionarios e controle de combustivel relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 26/12/2006 | 120.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um jogo de pastilhas de freio destinado ao veiculo Ambulancia Ducato, pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0004135 | 26/12/2006 | 2950.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao preparo de refeicoes para os profissionais de saude em plantoes no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 26/12/2006 | 100.00 | 00020443285420 | MARIA DO SOCORRO ARAGAO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 26/12/2006 | 40.00 | 00076013375453 | IOLANDA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0004133 | 26/12/2006 | 700.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 26/12/2006 | 249.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao fornecimento de almocos aos funcionarios do Parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/12/2006 | 180.00 | 00062316699472 | JOSE EDMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao fornecimento de agua(carro-pipa), para as localidades de Ipioca, Bela Vista, Macacos, Carnauba, Colegio Manoel Fernandes e Praca do Peixe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0004140 | 27/12/2006 | 1700.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F-4000 de placa KFG-9510 a servico da secretaria de Infra-estrutura ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/12/2006 | 600.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro deste municipio ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0004150 | 27/12/2006 | 1706.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculo Trator, F-4000 de placa KFG-9510 e Caminhao pipa de placa JMC-7301 pertencentes a se. de Infra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0004148 | 27/12/2006 | 781.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNO-0757 a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0004147 | 27/12/2006 | 687.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNH-7758 pertencente a sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/12/2006 | 435.00 | 09249475000352 | MALHAS E MAQUINAS ALEX BLUNAY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de costura diversos destinados a sala de aula de corte e costura do programa IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/12/2006 | 4445.00 | 09249475000352 | MALHAS E MAQUINAS ALEX BLUNAY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de 02 maquina de costura overlock semi industrial butterfly, 01 maquina de costura galoneira semi industrial, 02 maquina de costura domestica singer facilita premium, 01 maquina de fazer fuxico e02 bancada simples p/ domestica destinada ao programa bolsa familia (IGDBF). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0004154 | 27/12/2006 | 560.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 16 botijoes de gas de 13 Kg destinados as escolas do programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0004139 | 27/12/2006 | 2386.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/12/2006 | 500.00 | 00043678483453 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Corsa de placa MNS-6163 a servico da sec. de saude ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS | MAN DO PROG. INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/12/2006 | 11850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados e estatutarios lotados no Programa de Saude bucal ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/12/2006 | 43080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados no Programa de Saude na Familia(PSF), ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0004153 | 27/12/2006 | 3848.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos Parati ambulancia de placa KKC-8043, Moto de placa MNB-7521, Uno de placa MNF-4312, Ducato de placa MNK-6206 e Micro-onibus de placa MNT-9345 pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0004155 | 27/12/2006 | 420.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 botijoes de gas de 13 Kg destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/12/2006 | 700.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOK-5051 transportando a equipe do PSF para atendimento medico nas localidades do bairro do Cruzeiro e Ipioca ref. ao mes de novembro de 2006 e servicos prestados transporte equipe do PSF conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0004141 | 27/12/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados junto a esta prefeitura ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0004144 | 27/12/2006 | 2376.20 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos Onibus de placa LAF-9113, Onibus de placa MNQ-4130 e Micro-onibus de placa MNO-6793 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0004149 | 27/12/2006 | 998.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Uno de placa MND-2381, Moto de placa MOW-6211 e Moto de placa MNF-6173 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/12/2006 | 23.60 | 41126210000108 | CASA DAS RENDAS-MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitas Cetim destinadas a inauguracao das ruas Santa Maria e N.S.da Paz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/12/2006 | 87.15 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos descartaveis diversos destinados as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/12/2006 | 120.00 | 41222068000100 | FLORICULTURA TOQUES DE AMOR - ANDRE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um arranjo de flores naturais destinados as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/12/2006 | 8305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo-terceiro salario dos funcionarios comissionados lotados na sec. de educacao ref. ao ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/12/2006 | 61624.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de educacao(MDE) ref. ao ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004179 | 28/12/2006 | 700.00 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMX-9339 transportando estudantes de Itapororoca a Mamanguape ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/12/2006 | 650.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativa prestados junto a sec. municipal de educacao ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004184 | 28/12/2006 | 357.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 21 sacos de cimentos de 50 Kg destinados as reformas das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/12/2006 | 4479.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos funcionarios contratados lotados na sec. de educacao(MDE) ref. ao ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/12/2006 | 1740.00 | 00044164190400 | WALBERLENE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a fotografias e filmagens dos eventos alusivos a semana da patria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/12/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados no Programa de Educacao de Jovens e Adultos(EJA), ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0004198 | 28/12/2006 | 1200.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS-ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 pneu, 03 camara de ar e 03 protetores destinados ao veiculo onibus de placa LAF-9113 pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112006 | 0004202 | 28/12/2006 | 73500.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de bandas musicais com sonorizacao, iluminacao e palco para as festividades de Emancipacao politica do municipio e festividades de Santos Reis conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/12/2006 | 500.00 | 06263895000133 | JANE PONPILO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cartazes com programacao das festividades de Festa de Santoa Reis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/12/2006 | 2865.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao destinado a reforma do predio e construcao do muro da escola municipal do sitio de Coatigereba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/12/2006 | 477.27 | 00004881591487 | MANUEL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes em veiculo Kombi de plca MMS-6505 no periodo de 15/12/2006 a 22/12/2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/12/2006 | 4500.00 | 00015723712420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo fiat uno de placa MND-2381 a servico da educacao municipal relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/12/2006 | 234.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e queijo destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/12/2006 | 1175.40 | 06301098000101 | ELIANE DE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao preparo de bolo confeitado para as festividades de confraternizacao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/12/2006 | 470.00 | 00051859394434 | RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao das realizacoes administrativas e festa de emancipacao politica em jornal e confeccao de faixas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/12/2006 | 1585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos funcionarios comissionados lotados na sec. de administracao, ref. ao ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/12/2006 | 3620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos funcionarios comissionados lotados na sec. de financas ref. ao ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/12/2006 | 988.13 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial para cumprir mandado n. 382/2006 do processo n. 0058420050151300-4 movido por Romilda Barbosa dos Santos Lisboa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/12/2006 | 4352.76 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0004182 | 28/12/2006 | 1650.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeira e administrativa-consultoria prestados junto a esta prefeitura ref. ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario do funcionario contratado lotado na sec. de financas ref. ao ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos funcionarios contratados lotados na sec. de admnistracao, ref. ao ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/12/2006 | 1335.55 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre reclamacao trabalhista n. 00088.2000.015.13.00-6 relativo a notificacao n. 1565/2006 do reclamante JOSE ISAIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/12/2006 | 435.00 | 06263895000133 | JANE PONPILO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de blocos e notas fiscais destinado ao servico da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/12/2006 | 0.10 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cheque contabilizado a maior pelo banco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/12/2006 | 3243.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos funcionarios comissionados lotados na sec. de saude ref. ao ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/12/2006 | 600.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio tecnico e admnistrativo prestado junto a sec. de saude ref. ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MAN DO PROGRAMA DE CONT EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos funcionarios lotados no Programa de Erradicacao do Aedes Aegiptus(dengue) ref. ao ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MAN DO PROGRAMA DE CONT EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios lotados no Programa de Erradicacao do Aedes Aegiptus(dengue) ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/12/2006 | 10857.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos funcionarios contratados lotados na sec. de saude ref. ao ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/12/2006 | 3800.00 | 00000737715464 | SAULO DE ALMEIDA ATAIDE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo micro onibus de placa MNT-9346 a servico da saude municipal durante o periodo de 16/11 a 16/12/2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/12/2006 | 1346.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material laboratorial diversos destinado a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/12/2006 | 8099.56 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar diversos destinado a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/12/2006 | 11440.30 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado aos postos de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/12/2006 | 200.00 | 00071469095491 | MANOEL ALMEIDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo chevete de placa MNB-5630 a servico da saude municipal durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/12/2006 | 200.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa TQS-7755 a servico da saude municipal durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/12/2006 | 500.00 | 00043678483453 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa de placa MNS-6163 a servico da saude municipal durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/12/2006 | 500.00 | 00044190905453 | MILTON JORGE DE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo gol de placa MMO-2150 a servico da saude municipal durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/12/2006 | 3800.00 | 00000737715464 | SAULO DE ALMEIDA ATAIDE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo micro onibus de placa MNT-9346 a servico da saude municipal durante o periodo nde 17/12/06 a 16/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/12/2006 | 5920.40 | 06301098000101 | ELIANE DE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a casa de apoio para o preparo de refeicoes aos profissionais de saude em plantoes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/12/2006 | 50.00 | 00023654791468 | JOSE MARCOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/12/2006 | 2469.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Acao Social ref. ao ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/12/2006 | 27.83 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/12/2006 | 1233.27 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/12/2006 | 3217.50 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesa, armario e cadeiras, destinado a sala de aula de corte e costura para realizacao de cursos com pessoas cadastradas no programa bolsa familia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00016087674420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Pe. Joao Madruga,s/n, onde funciona a escola do PETI, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/12/2006 | 200.00 | 00022729070400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/12/2006 | 5238.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI) ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/12/2006 | 3900.00 | 00000737715464 | SAULO DE ALMEIDA ATAIDE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiatuno de placa MNM-7745 a servico da sec. de acao social do municipio durante o periodo de 17/10/06 a 17/11/2006, 17/11/2006 a 17/12/06 e 17/12/2006 a 17/01/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/12/2006 | 150.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinado a merenda dos alunos do programa PETI conforme nota fiscal n. 001655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/12/2006 | 3249.10 | 06301098000101 | ELIANE DE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/12/2006 | 2985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo-terceiro salario dos funcionarios comissionados lotados no gabinete do prefeito, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario do funcionario contratado lotado no gabinete do prefeito ref. ao ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/12/2006 | 5600.00 | 00007666122446 | HOSANA ELIZABETH TORRES DA LUZ SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno de placa MNO-0757 a servico do gabinete do prefeito do municipio, relativo aos meses de setembro a dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/12/2006 | 2785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Meio Ambiente ref. ao ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario do funcionario contratado lotado na sec. do Meio Ambiente ref. ao ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/12/2006 | 1185.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos funcionarios comissionados lotados na sec. de turismo ref. ao ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario do funcionario contratado lotado na sec. de turismo ref. ao ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario do funcionario comissionado lotado na sec. de agricultura ref. ao ano de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario do funcionario contratado lotado na sec. de agricultura ref. ao ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/12/2006 | 3240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Infra-estrutura ref. ao ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004199 | 28/12/2006 | 5600.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a terraplanagem em estradas vicinais com maquina Patrol no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/12/2006 | 2200.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao de placa MYL-3040 destinado a limpesa e coleta do lixo urbano durante o mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/12/2006 | 2200.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao de placa MOG-0315 destinado a limpesa e coleta do lixo urbano durante o mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/12/2006 | 400.00 | 00001123023433 | JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo saveiro de placa JNB-0134 a servico da secretaria de infra do municipio durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/12/2006 | 2500.00 | 00007207168454 | JOAO MARCELO QUIRINO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao de placa JMC-7301 a servico da sec. de infra durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/12/2006 | 1500.00 | 07183632000187 | Proarts Com. e Serviços - Ana Maria Lima da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a construcao de uma rede de energia de baixa tensao com extensao de 450 m no sitio Ipioca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/12/2006 | 325.51 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos destinado a limpesa de banheiros publicos e parque da nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/12/2006 | 949.96 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos destinado a limpesas dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/12/2006 | 0.87 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/12/2006 | 902.56 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/12/2006 | 0.79 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/12/2006 | 12.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 00108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/12/2006 | 6.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n.00107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0004232 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados junto a esta prefeitura ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/12/2006 | 5000.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados junto a esta prefeitura ref. aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/12/2006 | 66.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica com vistas as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/12/2006 | 1070.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos destinado a limpesa das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0004240 | 30/12/2006 | 300.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes diversos destinados aosautoridades convidados na festa de Santos Reis do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0004241 | 30/12/2006 | 420.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes diversos destinados a autoridades convidados na festa de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0004242 | 30/12/2006 | 1200.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes diversos destinados as festas de confraternizacao de final de ano das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0004243 | 30/12/2006 | 384.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 128 botijoes de 20 litros de agua mineral destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 4243
Última atualização: 20/09/2023