| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 65.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS), NA CONTA DE N§ 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 724.65 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA DA INTERNET, UTILIZADA POR /DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURASANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 2327.97 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 45.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE DO PSF, DO LOTEAMENTO ADAILTON TEIXEI-RA, FATURA DO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 715.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS DOS NUMEROS ///3451-3558 E 3605, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONF. FATURAS ANEXO DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE ASSINATURA E DIVULGACAOREFERENTE AO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 74.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCO-LA DA COMUNIDADE DO SITIO SAO PEDRO DE CIMA, FATU-RA REF. A DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 3649.26 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR EXCEPCIONAL INTERESSE(PROFESSORES), DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 1398.87 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE(PROFESSORES), DA /SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 152.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS DOS NUMEROS ///3451-3371, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, //CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 238.85 | 00087416140463 | JUDIVAN CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS, EM VIAGENS A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS /DOENTES DO MUNICIPIO, CONF. XEROX DE DOC. DE IDEN-TIFICACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 400.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REF.AO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00091792207468 | IVANDEILTON ALVENTINO FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTEAO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 40.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE DOCU -MENTO DE IDENTIFICACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 200.00 | 00007202402475 | VALMIR BERNARDINO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE DOCU -MENTO DE IDENTIFICACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 600.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2006 | 1320.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 200- UNIDADES DE SACOSDE REBOCAL, DESTINADO PARA A REFORMA DA ESCOLA MU-NICIPAL(EMEIEF), DO SITIO PITOMBEIRA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2006 | 44640.84 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTA -DOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, INCLUIDOS NOFUNDEF 60% (MAGISTERIO), REF. AO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2006 | 8425.52 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (FUNCIONARIOS) LO-TADOS NA SEC. DE EDUCACAO, INCLUIDOS NO FUNDEF 40%REFERENTE AO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2006 | 4700.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FOLHA DE PESSAOL, LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2006 | 573.81 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, LOTADO NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. AO MESDE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2006 | 2605.27 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL,(COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTOECONOMICO, REF. AO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2006 | 1700.00 | 00075953293453 | RICARDO RANGEL PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL,(COMISSIONADOS) LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, REFE-RENTE AO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2006 | 5670.54 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL,(COMISSIONADOS) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEDEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2006 | 1488.80 | 00002074548419 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SEC. DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, REFE -RENTE AO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2006 | 3100.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (COMISSIONADOS), /LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2006 | 4100.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA CONDUCAO DA //CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2006 | 600.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL(AGENTE JOVEM), REF. AO MESDE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2006 | 225.33 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL), REF. AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2006 | 1315.53 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE PLANEJLAMENTO E GESTAO REF. AO 13§ SA-LARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2006 | 1400.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NO GA-BINETE DO PREFEITO, REF. AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2006 | 1834.58 | 00007271098470 | CRISTIANO HOLANDA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF . AO13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2006 | 2101.32 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2006 | 3425.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DEDEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2006 | 6438.54 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (FUNCIONARIOS) LO-TADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFE -RENTE AO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2006 | 10910.46 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (FUNCIONARIOS) LO-TADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2006 | 12178.84 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL-PMS(ADMINISTRACAO EFINANCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2006 | 7716.33 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL-PMS(ADMINISTRACAO EFINANCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2006 | 2900.00 | 12903664000140 | WALDIR ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE ACESSORIOS(SANTO ANTO-NIO,ESTRIBO LATERAL,CAPOTA, CD PLAY ETC.), DESTINADOS PARA O VEICULO FRONTIER NISSAN DE PL. MNB-4331LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2006 | 227.24 | 01760259000101 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA //MNB-4331(FRONTIER NISSAN), LOTADO NO GABINETE DO /PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2006 | 84.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIADA ESCOLA DO SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS, REF.A FATURA DO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2006 | 105.00 | 00026321165468 | MARIA INES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARAO VEICULO (LOCADO), CELTA DE PL. MOP-3241, QUE //PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2006 | 3224.80 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA- PAGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2006 | 35653.76 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA- PAGU (INFRA ES -TRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2006 | 100.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NA MONTAGEM DE ESTANDS DABARRACA DA AGRICULTURA, ONDE SERAO EXPOSTOS PRODU-TOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADOS NOS DIAS 08 E 09/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2006 | 8063.16 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL-PMA(AUXILIARES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2006 | 3456.80 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA PARCIAL DO TERMO DE /PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MO-BILIDADE SOCIAL-PMS(ACAO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2006 | 3194.30 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA PARCIAL DA PARCELA DOTERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL-PMS(AUXILIARES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2006 | 2930.93 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA PARCIAL DA PARCELA DOTERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL-PMS(ACAO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2006 | 220.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 50- CAL PARA PINTURABRANCAL, DESTINADO PARA A LIMPEZA DO PREDIO ONDE /FUNCIONA A SEDE DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2006 | 2800.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MI-CRO-ONIBUS DE PL.DDG-8580-PB, COM O OBJETIVO DE /TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES E DOENTES, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADESCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2006 | 9056.70 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA O-PERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF((PRESTADORES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2006 | 48004.66 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA DO TERMO /DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF(MEDICOS E ENFERMEIROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2006 | 14616.00 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA DO TERMO /DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF(SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2006 | 27902.76 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA DO TERMO /DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSA(AGENTE DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2006 | 11200.96 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA O-PERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO ASAUDE- PSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2006 | 11659.99 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA DO TERMO /DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2006 | 5960.82 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA DO TERMO /DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA.(VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2006 | 8228.27 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA O-PERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO ASAUDE- PSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2006 | 3670.31 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA O-PERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO ASAUDE- PSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2006 | 10202.20 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA O-PERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF(PRESTADORES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2006 | 150.00 | 00039583384453 | ANTONIO NOSMAN BARREIRO PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PL. MNI-2957-PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ENTREGA DE CONVITES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO 08 E 09 DE JANEIRO DE 2006, AS CAMARAS EPREFEITURAS DOS MUNICIPIOS CIRCUVIZINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2006 | 280.00 | 00051036673472 | CICERO PAULO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LOCUCAO DE DIVULGACA /DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2006 | 1700.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE10(DEZ)CABINAS SANITARIAS MOVEIS, P/ SEREM UTILIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITI-CA NOS DIAS 08 E 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2006 | 357.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA FES-TA DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2006 | 80.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA, DO POSTO /DE SAUDE DO PSF DA RUA PROJETADA, DO LOTEAMENTO //ADAILTON TEIXEIRA(BELA VISTA) FATURA DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2006 | 100.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE /P/ COMPRA DE PASSAGEM, CONF. XEROX DE DOC. DE IDENTIFICACAO E COMPROVANTES DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2006 | 300.00 | 00006092995492 | MARCOS DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS /EM INFORMATICA, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2006 | 300.00 | 00051905108400 | LENICE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS /EM INFORMATICA, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2006 | 300.00 | 00007271098470 | CRISTIANO HOLANDA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS /EM INFORMATICA, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE JANEIRO/06.(1§ TERMO ADITIVO DO CONTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2006 | 300.00 | 00004793620418 | ROSANGELA NICOLAU DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE MONITORA, PARA ATUA-CAO JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO /INFANTIL, REF. A JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2006 | 300.00 | 00056971710487 | LUZINEIDE FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE MONITORA, PARA MINISTRAR O CURSO DE FABRICACAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMI-LIA, REF. AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2006 | 300.00 | 00005477906430 | GICIARA ALVES ANTAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE MONITORA DE RECREA -CAO DIRIGIDA E OFICINA MANUAL PARA PRESTAR SERVI -COS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, REF. AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2006 | 300.00 | 00004043104430 | IVANIA ROMUALDO PRUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE MONITORA, PARA MINISTRAR O CURSO DE ARTESANATO EM GERAL JUNTO AO PRO -GRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, REF. AOMES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2006 | 300.00 | 00008427810130 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE MONITOR, PARA MINIS-TRAR CURSOS DE TEATRO E DANCA, JUNTO AO PROGRAMAASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, REF. AO MES DE JA-NEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2006 | 300.00 | 00002547768410 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE MONITORA, PARA MINISTRAR CURSOS DE CROCHE E FUXICO, JUNTO AO PROGRAMADE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, REF. AO MES DEJANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2006 | 400.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO /FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE(CONTRATACAODO CARRO PIPA, P/ ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLASE COMUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2006 | 9100.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS CAMINHAO DEPL. BJC-4528S/P,ONIBUS DE PL. MZG-0830 R/N, CELTAMOP-3241-PB,UNO DE PL. DJH-7623/SP,MOTOCYCLO WNP-2918-P/B, PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO, REF. AO MES DE DEZ/05, CARTA CONVITE 027/05. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2006 | 692.21 | 02041151000113 | BRICIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM A PORTO SEGURO CIA, REFERENTE A 1¦PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO NISSAN FRONTIERCD XE 2.8/2006 0KM, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2006 | 300.00 | 24234304000181 | ACRENO-ASSOC. COM. E EDUC. DE N. OLINDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIALDE APOIO CULTURAL INSTITUCIONAL, REF. A JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2006 | 8750.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS CAMINHOES BAS-CULHANTE DE PL. MND-3479-PB,BOG-0563-PB E MNC-2882P/B, PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZ/05, CARTA CONVITE 026/05. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2006 | 4400.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS UNOS DE PLACASDJH- 7536/SP E DJH-8495/SP, PALIO MNQ-7400/PB,CAMIONHETA D20 PL.KHE-8280/PB, PARA PRESTAR SERVICOS /A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DEDEZ/05, CONF. LICITACAO 0028/05. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2006 | 5203.96 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2006 | 3420.36 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2006 | 5959.46 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(EFETIVO)DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2006 | 4056.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. A DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2006 | 8238.24 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO(MDE), REF. AO //MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2006 | 1500.00 | 00002549577493 | JOSE JAILSON HONORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2006 | 384.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SE -CRETARIA DE ACAO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR)DO ANO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/01/2006 | 3250.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO PARA EFETUAR PAGAMENTODE BOLSA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE NOVEMBRO/05.CONF. RELACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/01/2006 | 23.58 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM MEIA DIARIA, EM VAIGEM A PATOS-PB,PARA ENTREGAR DOCUMENTACOES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR A 7¦ DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/01/2006 | 300.00 | 00004793620418 | ROSANGELA NICOLAU DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE MONITORA, PARA ATUA-CAO JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI), REF. A DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/01/2006 | 300.00 | 00051905108400 | LENICE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOSEM INFORMATICA, PARA PRESTAR SERVICOS, JUNTO AO //PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/01/2006 | 300.00 | 00004043104430 | IVANIA ROMUALDO PRUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS COMO MONI-TORA P/ MINISTRAR O CURSO DE ARTESANTO EM GERAL //JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA, REF.AO MES DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/01/2006 | 300.00 | 00008427810130 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE MONITOR, PARA MINIS-TRAR CURSOS DE TEATRO E DANCA, JUNTO AO PROGRAMADE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, REFERENTE AO //MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/01/2006 | 300.00 | 00056971710487 | LUZINEIDE FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE MONITORA, PARA MINISTRAR O CURSO DE FABRICACAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMI -LIA, REF. AO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/01/2006 | 300.00 | 00005477906430 | GICIARA ALVES ANTAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE MONITORA, PARA RECREACAO DIRIGIDA E OFICINA MANUAL, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, REF. AO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/01/2006 | 300.00 | 00002547768410 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE MONITORA, PARA MINISTRAR CURSOS DE CROCHE E FUXICO, JUNTO AO PROGRAMADE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, REF. AO MES DEDEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/01/2006 | 3750.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS /FAMILIAS, REF. AO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/01/2006 | 300.00 | 00006092995492 | MARCOS DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOSEM INFORMATICA, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/01/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIAONA CONFTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2006 | 2934.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE DECI-SOES JUDICIAIS(PRECATORIOS), NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/01/2006 | 692.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO PARAO VEICULO MOTO DE PLACA MMS-8175, LOTADA NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/01/2006 | 70.00 | 00091090172400 | ARIOSVALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CERRA ELETRICA, QUEESTA A DISPOSICAO DA CONSTRUCAO DA CAIXA DAGUA DOALTO DAS NEVES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/01/2006 | 448.00 | 00032423543468 | BRAZ VIRGOLINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 20-LATAS DE BRITA E 24METROS DE LAJE, DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO CE-MITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/01/2006 | 1105.00 | 01699588000186 | CITA-SEVERINO SOARES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 5.000-TIJOLOS E 3.500-TELHAS, DESTINADO PARA A REFORMA DO PREDIO ONDE /FUNCIONARA A SEDE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E UR-BANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2006 | 498.00 | 00032423543468 | BRAZ VIRGOLINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(METROS DE CA-NALETA DE 20CM E 10CM, LAJE E COMBROBO), DESTINADOA REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/01/2006 | 160.00 | 04802411000232 | BEBELA TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 01(UMA)PASSAGEM DESTINADA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA /SER DOADA A PESSOA CARENTE O SR. DAMIAO RAIMUNDO,RESIDENTE NO SITIO AGRESTE, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/01/2006 | 1369.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BIRO,ME-SA,TV,DVD, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/01/2006 | 958.60 | 08995631002658 | ARMAZEM PARAIBA- N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS(POLTRONA,VENTILADOR E RADIO GRAVADOR), DESTINADO PARA A CA-SA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/01/2006 | 115.00 | 00087315130420 | ANDERSON RANGEL DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO EM CONFECCAO DE /FAIXAS E BANDEIRAS, PARA SEREM UTILIZADAS EM APRE-SENTACOES DO PETI E AGENTE JOVEM, NAS COMEMORACOESDO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/01/2006 | 6262.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA -RIA DE SAUDE, CENTRO MEDICO DR. MANOEL DE MEDEIROSMAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2006 | 232.00 | 00013921150434 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS, PARA RESOLVER AS-SUNTOS RELACIONADOS AO CADS(CENTRO DE ATENCAO PSI-CO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/01/2006 | 330.00 | 00078914248453 | ROBERTO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE FRETE DE VEICULO MOTO /DE PL. MNA-6231, PARA REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE PIANCO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/06, PARAENTREGA DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORMECRONOGRAMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/01/2006 | 54.00 | 06319884000128 | HOTEL CANAA- LUIZ C. QUERUBINO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE HOSPESAGEM DO PESSOAL /QUE IRA TRABALHAR NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BA-NHEIROS, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/01/2006 | 80.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA DE 04(QUATRO) /FAIXAS PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCI-PACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/01/2006 | 450.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NA ORNAMENTACAO DA AV. GETULIO VARGAS, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADO MUNICIPIO, NO DIA 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/01/2006 | 37000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE BANDAS, SOM, ILUMINACAO E PALCO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS08 E 09/01/2006, CONF/ LICITACAO DE N§051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/01/2006 | 360.00 | 00020549296468 | JOAO INACIO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNA-9293, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR DE PATOSBARRACAS(IDA E VOLTA), PARA EXPOSICAO CULTURAL, //POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2006 | 648.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO-HOTEL BRISA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGENS(DIARIAS) DAEQUIPE(06-PESSOAS), DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE SOM(PALCO E SOM), UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 07,08,09,10 E 11/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/01/2006 | 80.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA CONFECCOES DEENFEITES, PARA A ORNAMENTACAO DA AV. GETULIO VAR -GAS, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/01/2006 | 4695.00 | 08090284000166 | COMERCIAL GOMES (JOSE PEDRO GOMES FILHO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(GIRANDOLAS,TORTA RIO SHOW, MORTEIRO, KIT MORTEIRO ETC), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/01/2006 | 774.00 | 05307411000148 | RESTAURANTE TIA LANLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEI-COES PARA EQUIPE DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BA-NHEIROS MOVEIS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE E-MANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/01/2006 | 482.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOFES, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA /BANDA SAIA RODADA, QUE SE APRESENTARA EM PRACA PU-BLICA NO DIA 09/01/06, POR OCASIAO DA FESTA DE E -MANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/01/2006 | 452.00 | 00078985358472 | MAURICIO SOARES DA FONSECA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LAN -CHES PARA OS POLICIAIS NOS DIAS(07,08 E 09/01/06)E PARA OS COMP. DA BANDA SAIA RODADA(09/01/2006)POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/01/2006 | 399.68 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA AS EQUIPES JORNALISTICAS DATV O NORTE E DA RADIO CORREIO DA PARAIBA, NOS DIAS08 E 09/01/06, QUE ESTARAO REALIZANDO COBERTURA //DAS FESTIVIDADES DE EMNANCIPACAO POLITICA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/01/2006 | 840.00 | 05347941000110 | GEAAP-GRUPO ESP. DE AG. DE APOIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SEGURAN-CA PARA ATUAREM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCI-PACAO POLITICA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09/01/02006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS OFERECER ACESSO FACI | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/01/2006 | 2700.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO EM PERFIL LONGI-TUDINAL, TOPOGRAFIA DO CENTRO,LEVANTAMENTO PLANIMETRICO, CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DO EMPE-NHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2006 | 305.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS PRETO E COLORIDO), DES -TINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2006 | 4537.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CANETAS,PAPEL OFICIO,ESTRATOR,LIVRO DE PROTOCOLO,FITA ADESIVA,GRAMPEADORES,GRAMPOS,CARBONOS,CLASSI-FICADOR,CAIXA P/ ARQUIVO, BORRACHAS ETC), DESTINA-DOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2006 | 3787.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIADE SAUDE, REF. A JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS PRESTADOS /NA ELABORACAO DE PROJETOS E ASSESSORIA A TODOS OSPLEITOS DOS ORGAOS PUBLICOS, REF. AO MES DE JANEI-RO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2006 | 382.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFE, ACUCAR ETC.), DESTINADO PARA A MANUTENCAO /DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2006 | 215.50 | 00006279829480 | MONALIZA PAULO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES(CAFE DA MANHA), DESTINADO AOS GARIS, QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA PUBLICA DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2006 | 534.00 | 00014247755404 | MANOEL SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERFNTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 3.560- PAES, DESTINADOAO CAFE DA MANHA, QUE E SERVIDO DIARIAMENTE AOS GARIS QUE TRABALHAM NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2006 | 800.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE LOCACAO DO CARRO PI-PA, PARA O ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES E /ESCOLAS DA ZONA RURAL, REF. AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2006 | 82.73 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER //PRESTACAO DE CONTAS E CONVENIOS DA CONSTRUCAO DO /PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2006 | 370.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CARTUCHOS P/ IMPRESSORA PRETO E COLORIDO E FOLHADE PAPEL CONVITE), PARA SER UTILIZADO EM CONVITESP/ AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2006 | 146.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(FITAS P/ IMPRESSORAS), DESTINADO PARA A SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2006 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO PUBLICITARIA E AQUISICAO DE 20(VINTE) EXEMPLA-RES POR EDICAO, REF. AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2006 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIAONA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2006 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2006 | 210.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA //(SABAO OMO, POLIFLOR,DESIFETANTE,DETERGENTE ETC.),DESTINADO PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2006 | 2697.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2006 | 13865.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODO INSS, DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS:ADMINISTRACAO E FINANCAS, PLANEJAMENTO, AGRICULTURA, INFRA -ESTRUTURA, ACAO SOCIAL ETC., REF. AO MES DE DEZ/05 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2006 | 3787.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF.AO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2006 | 12288.23 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES DAS SECRETARI-AS: ADMINISTRACAO E FINANCAS, PLANEJAMENTO,AGRICULTURA,INFRA ESTRUTURA,ACAO SOCIAL ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2006 | 9194.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIADE EDUCACAO-FUNDEF-60%, REF. A DEZ./05. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2006 | 3822.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES DA EDUCACAO DOFUNDEF-40%, REF. A DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2006 | 3787.86 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF.A DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2006 | 2166.25 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIADA EDUCACAO MDE, REF. AO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2006 | 2166.25 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIADE EDUCACAO DO M.D.E., REF. A JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2006 | 9194.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIADE EDUCACAO DO FUNDEF.60%, REF. A JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2006 | 3822.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIADE EDUCA€AO DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2006 | 3620.00 | 00039583384453 | ANTONIO NOSMAN BARREIRO PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSI-ONADOS DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, REF.AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2006 | 3802.50 | 02261854000157 | CENECT- CENT.INTEG.EDUC.CIENC.TEC.SSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COOPERACAO PARA REALIZACAO DO CURSONORMAL SUPERIOR A FORMACAO PROFISSIONAL DA AREA DAEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2006 | 77.20 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERFNTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS(SEDEX E SELOS) DEENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2006 | 3425.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS, REF. AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2006 | 12.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2006 | 0.14 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2006 | 121.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 13.419-8. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2006 | 772.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIO, NA //CONTA NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2006 | 450.00 | 00046754644400 | ODETE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA AVARA DO TRABALHO(T.R.T), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2006 | 1500.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 2.000(CONFECCOES), DEJORNAIS INFORMATIVO, PARA DIVULGACOES DE MATERIASDE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2006 | 450.00 | 01238875000199 | CONIL- INDUSTRIA E COM. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA CONFECCOES DE10(DEZ) CALHAS DE CONCRETO ARMADO COM 50CM DE DIA-METRO, PARA A CONSTRUCAO DE BOEIRO NA COMUNIDADE /PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2006 | 150.00 | 00044184620400 | IRACI ARAUJO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, CONF/ XE-ROX DE DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2006 | 170.00 | 00004092320418 | ANA MARIA PEREIRA DE PAULO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE AJUDA A PESSOA CARENTE, CONF/ XEROX DE DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2006 | 80.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CAREN-TE. CONF. XEROX ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2006 | 100.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NO CON-JUNTO CHAGAS SOARES, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTENCIA A FAMILIA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2006 | 283.02 | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 06(SEIS), DIARIAS EM VIAGENS AS CI-DADES DE CAMPINA GRANDE E JAO PESSOA-PB, P/ TRANS-PORTAR PESSOAS DOENTES, P/ REALIZAREM TRATAMENTO /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2006 | 450.00 | 00082645159400 | MARIA REGINA GUEDES PEREIRA PITANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA AV.MONTE CARMELO, PARA A INSTALACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL(CAPS), REF. AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2006 | 283.02 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS, EM VIAGENS AS CI-DADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, COM OOBJETIVO DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO,P/ REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. XEROX DEDOC. DE IDENTIFICACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2006 | 4056.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DA SAUDE, REF. A JAN/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2006 | 6271.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETI-VOS DO DEPARTAMENTO DA SAUDE, REF. A JAN/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2006 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO CON -SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NA CONTA 10.225-3. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/01/2006 | 900.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETI-VOS, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GES-TAO, REF. A JAN/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/01/2006 | 825.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETI-VOS DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DEJANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2006 | 5070.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMIS-SIONADOS DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E UR-BANIMSO, REF. AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2006 | 19807.14 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETI-VOS DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E URBANIS-MO, QUE PRESTA SERVICOS NA COLETA DE LIXO, REF. AOMES DE JAN/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2006 | 900.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETI-VOS LOTADO NO DEPARTAMENTO DO GABINETE DO PREFEITOREF. A JAN/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2006 | 10500.00 | 00008427810130 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ELETI-VOS LOTADO NO DEPARTAMENTO DO GABINETE DO PREFEITOREF. A JAN/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/01/2006 | 6506.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMIS-SIONADOS LOTADO NO DEPARTAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JAN/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2006 | 3800.00 | 00001020746408 | FLAMAREON CARLOS HONORIO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMIS-SIONADOS LOTADO NO DEPARTAMENTO PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO, REF. A JAN/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2006 | 15.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 11.029-9 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2006 | 1.32 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/01/2006 | 6183.28 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETI-VOS, LOTADO NO DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, REF. A JAN/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2006 | 6260.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMIS-SIONADOS, LOTADO NO DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO E /FINACAS, REF. A JAN/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/01/2006 | 12986.12 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETI-VOS, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO-MDE, REFE-RENTE AO MES DE JAN/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2006 | 4226.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMIS-SIONADOS DO DEPARTAMENTO DA EDUCACAO-MDE, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2006 | 16090.39 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVODO DEPARTAMENTO DA EDUCACAO-FUNDEF 40%, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2006 | 43121.38 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVODO DEPARTAMENTO DA EDUCACAO-FUNDEF 60%, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2006 | 77.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICA-//COES DOS VEICULOS CELTA DE PL. MOP-3241/PB E FIATUNO DE PL. DJH-7623-SP E ONIBUS DE PL. MMS-7739,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/01/2006 | 105.00 | 00010892311487 | JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 1.050- COPIAS DE XEROXDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/01/2006 | 45.00 | 10737070000180 | SUMARE-COMERCIAL DE MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 15(QUINZE), COPIAS DECHAVE, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2006 | 565.62 | 08298093000194 | TRANSGLOBO VIAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE PASSAGEM AEREA, DO SR. EDILMO CARVALHO(CONSUL -TOR JURIDICO DO MUNICIPIO), CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2006 | 9439.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A, DA CONTA 10.467-1(FPM), PARA A CON-TA 31.027.001-4(CDC- CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGA-MENTO), REF. A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2006 | 235.00 | 00010892311487 | JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 2.350- COPIAS DE XEROXDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMI -NISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/01/2006 | 57.00 | 10737070000180 | SUMARE-COMERCIAL DE MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 19(DEZENOVE) COPIAS DECHAVE, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/01/2006 | 15.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA DE N§11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/01/2006 | 231.70 | 00010892311487 | JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 2.317- COPIAS DE XEROXDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2006 | 91.10 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA CORRESPONDENTE A SELOS E SEDEX, PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO GABINETE DO PREFEITO ERENOVACAO DE CAIXA POSTAL 01. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/01/2006 | 261.00 | 00032641079100 | SÔNIA MARIA LUNGUINHO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO EM CONFECCOES DEIMPLEMENTOS( PICARETES, ROCADEIRA,TESOURA P/ POL-DAR,MACHADO,FOICE,CABO E ENXADAS), DESTINADO PARAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/01/2006 | 150.00 | 00002437397450 | DONILTON CURINGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO EM CONSERTO DO MOTOR ELETRICO DO CEMITERIO QUE FAZ O ABASTECIMENTODE AGUA DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/01/2006 | 83.00 | 41198359000283 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO 21-METROS DE MANGUEIRA //CRISTAL E 10-UNIDADES ELETRODO ACO INOX 3.25MM,PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2006 | 160.00 | 04802411000232 | BEBELA TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 01(UMA)PASSAGEM DESTINADA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA /DOAR A PESSOA CARENTE(SR. DAMIAO RAIMUNDO) RESIDENTE NO SITIO AGRESTE, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS DEIDENTIFICACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/01/2006 | 1150.00 | 09229170000117 | JOSE SINFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS(-FICHAS DE ENCAMINHAMENTO,ATENDIEMNTO,VISITA DOMICILIAR,PRESENCA,PAPEL TIMBRADA,PANFLETO E FOLDERS), DESTINADO PARA AMANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/01/2006 | 248.50 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 2.215-COPIAS XEROGRAFI-CAS E 09- ENCADERNACOES, DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2006 | 60.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONFECCOES DE 03(TRES) FAIXAS, PARADIVULGACAO DO DIA INTERNACIONAL DA LUTA CONTRA AAIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2006 | 220.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PINTURA DE LETREIROS DOS PREDIOS //DOS PSF DA COMUNIDADE RURAL BARROCAO E DO BAIRRO /DA BELA VISTA. E CONFECCOES DE 05(CINCO) FAIXAS P/DIVULGACAO DE INAUGURACAO DE PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2006 | 100.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICA-//COES DOS VEICULOS IPANEMA DE PL. MMS-7732/PB E FI-AT DUCATO DE PL. HWW-1478-PB, DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/01/2006 | 3700.00 | 03293447000194 | ELETROCAMPO- RIENDYS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA PERFURACAO DEPOCO ARTESIANO NA COMUNIDADE BELO HORIZONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/01/2006 | 66.00 | 10737070000180 | SUMARE-COMERCIAL DE MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 22(VINTE E DUAS), COPI-AS DE CHAVE, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/01/2006 | 512.60 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 4.586-COPIAS DE XEROXE 18- ENCADERNACOES, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT. ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/01/2006 | 176.10 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNA-COES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/01/2006 | 280.00 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 2.350-COPIAS XEROGRAFI-CAS E 15- ENCADERNACOES, DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE ESPORTES CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER MANTER A PRATICA ESP | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/01/2006 | 150.00 | 00002437397450 | DONILTON CURINGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO(CONSERTO), DO CORTADOR DE GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE BARROS /SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/01/2006 | 235.85 | 00013921150434 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/01/2006 | 235.85 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS EM VIAGENS AS CI-DADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/01/2006 | 56.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS(VELA IGNICAO E /JUNTA ESCAPAMENTO), DESTINADAS PARA REPOSICAO NOVEICULO AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MMS-7732, DA /SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/01/2006 | 215.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOSPRETO E COLORIDO, PARA OS SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/01/2006 | 352.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AHORTA COMUNITARIA QUE SERA MONTADA NO CONJUNTO CHAGAS SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/01/2006 | 90.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO-HOTEL BRISA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM HOSPEDAGEM //DESTINADO AO COORDENADOR ESTADUAL DO PETI, JUNTA -MENTE COM MOTORISTA, QUE ESTARAO TRABALHANDO NESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 18,19 E 20/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/01/2006 | 1207.00 | 12479697000376 | CYCOSA- TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS(FACA C/9 E 10 FUROS,PARAFUSOS,CANTO DE LAMINA E PORCA DE ACO), DESTINADO PARA REPOSICAO NO TRATOR DE ESTEIRA, LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/01/2006 | 1400.00 | 00030571510434 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 3.500-METROS DE LINHA-RES DE MADEIRA BRUTA PARA ESCORAMENTO DA CAIXA DA-GUA DO BAIRRO ALTO DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/01/2006 | 1446.06 | 08691891000181 | MADESEL-MADEREIRA SERIDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1,3146-METROS DE LOUROCANELA SERRADO, DESTIANDO PARA A CONFECCOES DE PORTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/01/2006 | 1500.00 | 09101411000148 | O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO NOR-TE S/A, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/01/2006 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/01/2006 | 2959.42 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE SETENCAS JUDICIAIS(PRECATORIOS), NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/01/2006 | 118.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) CARTUCHO PARA AIMPRESSORA LEXMARK PRETO, DESTINADO PARA A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/01/2006 | 215.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOSLEXMARK PRETO E MANUTENCAO DO DRIVE A:, LIMPEZA /DO MICRO E FORMATACAO DE HD DA PROCURADORIA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/01/2006 | 15.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A, NA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/01/2006 | 730.62 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/01/2006 | 22.49 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 12.957-7. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/01/2006 | 105.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOSHP PRETO E COLORIDO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA -CAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/01/2006 | 725.63 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1% DAS RECEITAS CORRENTES LIQUIDASEXCETO AS TRANSFERENCIAS FEDERAIS, REF. A DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/01/2006 | 232.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS, EM VIAGENS A JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO RELACIONADOS AOCAPS(CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/01/2006 | 295.96 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUPNA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/01/2006 | 29986.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAEL-PA/S/A, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/01/2006 | 5300.00 | 08791659000204 | HONDA CAVALCANTE & PRIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UMA), MOTO HONDA CG125 FAN, COR VERMELHA, ANO/MODELO 05/06, PARA SER-VICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/01/2006 | 5300.00 | 08791659000204 | HONDA CAVALCANTE & PRIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UMA), MOTO CG- 125FAN, DE COR VERMELHA, ANO/MODELO 05/06, MARCA HON-DA, DESTINADA PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2006 | 130.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOL(BONECA,FO -GAO,BOLA,MOLA-MALUCA,CARRINHO,PEGA VARETA ETC), //DESTINADO PARA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/01/2006 | 20.30 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS(SELOS), PARA COR -RESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/01/2006 | 12.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SEDEX, PARA ENVIO DE CORRESPONDEN -CIAS, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/01/2006 | 200.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO CONSERTO E LIMPEZA DA /IMPRESSORA EPSON FX-2180, DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS(EMPENHO). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2006 | 5300.00 | 08791659000204 | HONDA CAVALCANTE & PRIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UMA), MOTO HONDA CG125 FAN, COR VERMELHA, ANO/MODELO 05/06, PARA SER-VICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/01/2006 | 165.46 | 00003755305410 | JACKELINO PORCINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PAGAMENTO DA TAXA DEINCLUSAO E RESOLVER ASSUNTO RELACIONADO A SECRETA-RIA DE TURISMO, NOS DIAS 19 E 20/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2006 | 471.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(COLA DE MADEIRA,VERNIZ,PINCEIS,LIXA,TINTA ACRILICA,GESSO AGRILICO,PAPEL SEDA ETC.), PARA SER UTULIZADO EM ARTESA-NATO NA CASA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2006 | 450.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(LINHA DE CRO-CHET,AGULHAS,TESOURAS ETC.), PARA SER UTILIZADO NACASA DA FAMILIA (APLICACAO EM CROCHE E FUXICO). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2006 | 50.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE HP PRETO,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2006 | 160.70 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO PARA A HORTA COMUNITARIA, QUE SERA MONTADA NO CONJUNTO CHAGAS SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2006 | 150.00 | 08791659000204 | HONDA CAVALCANTE & PRIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE:(CAPACETE,MATA-CACHOR-RO E BAGAGEIRO SEM ALCA PRETO), PARA O VEICULO MO-TO CG 125 FAN, DE PLACA MNE-2031, LOTADA NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2006 | 737.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (BOMBA INJETORA, TUBOPB 100MM,CANECA BOMBA SUB E ORING.(ANEL VE), DESTINADO A COMUNIDADE EMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2006 | 150.00 | 08791659000204 | HONDA CAVALCANTE & PRIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE:(CAPACETE,MATA-CACHOR-RO E BAGAGEIRO SEM ALCA PRETO), PARA O VEICULO MO-TO CG 125 FAN, DE PLACA MNE-2011, LOTADA NA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2006 | 150.00 | 08791659000204 | HONDA CAVALCANTE & PRIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE:(CAPACETE,MATA-CACHOR-RO E BAGAGEIRO SEM ALCA PRETO), PARA O VEICULO MO-TO CG 125 FAN, DE PLACA MNE-2021, LOTADA NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2006 | 60.27 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 08.915-X. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2006 | 1009.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2006 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2006 | 96.78 | 60672441000161 | PIQUERI COMERCIO E DISTRIBUIDOR AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA PARAO VEICULO ONIBUS DE PL.MMS-7739, LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2006 | 1700.16 | 71665384000100 | VIP- COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO PARAO VEICULO ONIBUS DE PL. MMS-7739, LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2006 | 80.00 | 00064679594420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO EM CONFECCAO DE /BANNER, PARA SER UTILIZADO NA 1¦ JORNADA MUNICIPALDE ESTUDOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER MANTER A PRATICA ESP | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2006 | 2316.51 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, /PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DO ESTADIO DE FU-TEBOL JOSE BARROS SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2006 | 650.00 | 01699588000186 | CITA-SEVERINO SOARES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.000-TIJOLOS E 4.000-TELHAS, DESTINADOS A EMEIEF, SERAPIAO PINTO DE SOUSA DO SITIO PITOMBEIRA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2006 | 3400.00 | 00079829694453 | MARCONE INOCENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVI€OS NA REFORMA DA EMEIEF SERA-PIAO PINTO DO SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2006 | 54.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 36- AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2006 | 112.50 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 75- AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA PROCURADORIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2006 | 100.00 | 00011234695472 | OFICINA DO JOSA- JOSIAS B. DO NASCIMENT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO EM CONFECCOES DE04(QUATRO) BORRACHAS DA MOLA DO VOLARE, DESTINADASPARA O VEICULO CAMINHAO DE PL. MMS-7675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2006 | 210.00 | 00095339337472 | FRANCISCO DE FREITA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 70METROS DE MEIO FIO,PARA SER UTILIZADO NA RUA CRIZANTO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2006 | 3650.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2006 | 1200.00 | 00093461402834 | JOSE SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS EM CONFECCOES DE FORRAS DEPORTAS, ALISAGEM E JANELAS, DESTINADO PARA O PRE -DIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2006 | 30.00 | 00093461402834 | JOSE SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS EM CONFECCOES DE MAIOS, CABO DE MACHADO,CABO DE FOICE E CONSERTO DE ESCADA,PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2006 | 450.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(LINHA DE CRO-CHE,AGULHAS,TESOURAS ETC/), PARA SER UTILIZADAS NACASA DA FAMILIA(APLICACAO EM CROCHE E FUXICO). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2006 | 141.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO, P/SER UTILIZADO DURANTE RECREACAO, NA CASA DA FAMI -LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2006 | 471.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(COLA DE MADEIRA,VERNIZ,PINCEIS,LIXA ETC), PARA SER UTILIZADOS /EM ARTESANATOS NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2006 | 600.00 | 00064582612415 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE FRETE DO VEICULO CAMI -NHAO DE PL. MYY-1810, PARA TRANSPORTAR MUDANCAS DEPESSOA CARENTE, PARA A CIDADE DE JOA PESSOA, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2006 | 173.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 11(ONZE)METROS DE TECIDOS, DESTINA-DO A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2006 | 2188.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOSPARA OS POSTOS DE SAUDE(PSF- SAUDE BUCAL), DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2006 | 320.00 | 00093461402834 | JOSE SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA APLICACAO DE /VERNIZ NAS PORTAS E CONSERTO DE JANELAS, DO PRIDIOONDE FUNCIONA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2006 | 108.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO FIATDUCATO DE PL. HWW-1478, LOTADO NA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2006 | 236.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARAO VEICULO FIAT DUCATO DE PL. HWW-1478, LOTADO NASEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2006 | 286.00 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO DE PL. MYL- 3326PBNO TRANSPORTE DE PACIENTE(NILSON CABRAL DA SILVA)POTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, QUE ENCON-TRAM-SE EM PROGRAMA DE HEMODIALISE, EM PATOS-PB,DIAS ALTERNADOS(IDA E VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2006 | 60.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA PINTURA DE LE-TREIROS NA FAIXADA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2006 | 3300.00 | 03048044000180 | RETIRO CONSTRUCOES EMPREENDIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA MAO DE OBRA U-TILIZADA NA OPERACAO TAPA BURACO DAS RUAS: DEOCLE-CIANO P. NEVES,LUIZ L. GUIMARAES,EMILIA LEITE,PRA-XEDES PITANGA, PROF. ALENCAR ETC, CONFORME REALCAONA AUTORIZACAO DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2006 | 110.00 | 00036476048449 | AECIO GERMANO ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO ENRROLAMENTO /DAS BOBINAS DO MOTOR ELETRICO UTILIZADO PARA EN -CHER O CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2006 | 72.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AUTENTICACOES DE 48(QUARENTA E OITODOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER MANTER A PRATICA ESP | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2006 | 240.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA PINTURA DE LE-TREIRO NA FAIXADA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE BAR -ROS SOBRINHO(O ZEZAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2006 | 123.00 | 00093461402834 | JOSE SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS EM CONFECCAO DE FORRA C/ARO E CONSERO DE PORTAS DA ESCOLA EMEIEF, DO SITIOPITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2006 | 950.00 | 00041466543434 | MANOEL LEOMAR ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NA REFORMA DAS ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES PITAS, DO SITIO PARANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.DO SERV. DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2006 | 110.00 | 00036476048449 | AECIO GERMANO ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE ENROLAMENTO DAS BOBINASDO MOTOR QUE E UTILIZADO PARA LEVAR OS BOVINOS, PARA SEREM ABATIDOS NO MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2006 | 320.00 | 00048876917420 | RAIMUNDO SALES COITINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM RETIRADAS DE 400METROS DE ESTACAS /PARA SER UTILIZADO EM CERCAS NO DEPOSITO DO LIXAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2006 | 540.00 | 00046815007553 | EDIMILSON SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NA COLOCACAO DE 45MT DE //FORRO DE GESSO, NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2006 | 1890.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS(PNEU,COLETO E CAMARA 900X20), DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHAO DEPL. MMS-7675, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2006 | 2894.60 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE - RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 809.00LITROS DE GASOLINA, P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UNO PL. DJH-7536IPANEMA PL.MMS-7732 E UNO PL.DJH-8495 E 406.00LI -TROS DE OLEO DIESEL P/ O VEICULO DUCATO HWW-1478,DA SEC. DE SAUDE, CONF. ESPECIFICACAO DO CONSUMODE CADA VEICULO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2006 | 340.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTI-NADO AO VEICULO UNO DE PL. MM0-2335, DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2006 | 1755.72 | 00046815007553 | EDIMILSON SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NA COLOCACAO DE 146.31 MTDE FORRO DE GESSO, NO PREDIO PARA A INSTALACAO DOCAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2006 | 50.00 | 00087415801415 | DAMIAO SANTANA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DA //CAIXA DAGUA E PORTAO DA ESOCLA JOAQUIM M.VIEIRA, /SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2006 | 302.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (CAFE, ACUCAR,AGUA MI-NERAL E COPOS DESCARTAVEIS.), PARA A MANUTENCAO DASEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2006 | 349.47 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE - RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 185.00LITROS DE OLEO /DIESEL, P/ ABASTECIMENTO DO VEICULO S/10 DE PL.MNQ7253, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2006 | 540.98 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS: 280,3 LITROS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DO VEICULO /FRONTIER, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CARTA //CONVITE 01/006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2006 | 35000.00 | 03853257000184 | INBRASILIS CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE REPRESENTACAOADMINISTRATIVA E DE ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2006 | 1000.00 | 00007218435491 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO PERIMETRO RURAL PARA SER-VIR COMO DEPOSITO DE LIXO COLETADO NAS RUAS E AVE-NIDAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2006 | 700.00 | 01660151000139 | IVANDERLUCIA VENTURA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA-CAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE INFOR-MATICA PARA PRESTAR ASSISTENCIA AOS SERVIDORES DAPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2006 | 1100.00 | 00002339775469 | MARIZETE ARAUJO DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA-CAO DE PROFISSIONAL CONTABIL ESPECIALIZADO PARAPRESTAR ASSESORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITA-CAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2006 | 1446.24 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 253,4LI-TROS DE GASOLINA COMUM E 400,1-LITROS P/ ABASTECI-MENTO CELTA PL. MOP-3240 E 400,1-LITROS DE OLEO DIESEL ONIBUS DE PL. MZG-0830, DA SEC. DE EDUCACAO /DO MUNICIPIO.CONF. CONSUMO DE CADA EM AUTORIZACAODE EMP. ANEXO, CARTA CONVITE01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2006 | 160.00 | 00005522255412 | RICARDO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE LINHA DE EVAPORADOR, FILTRO E GAS DE GELADEIRA, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2006 | 44367.00 | 07681440000109 | CENT.DE FORM. DE CAP. DE PROF. EDUC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CURSO DE FORMACAO E CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 1¦ A 4¦ FASEA SER REALIZADOS NOS DIAS 31/01/06 A 10/02/06, CONFORME CARTA CONVITE 003/06. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2006 | 400.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE UM INOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO P. SOUSA, ON-DE FUNCIONA A ESCOLINHA SANTA MONICA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2006 | 5124.49 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 1.417,3-LITROS DE GASOLINA COMUM E 701,8-LITROS DE OLEO DIE-SEL, DESTINADOS PARA VEICULOS FIAT UNOS DE PLACASDJH-7536 E DJH-8495, PALIO MNQ-MNQ-7400,IPANEMA //PL. MMS-7732 E FIAT DUCATO HWW-1477, DA SECRETARIADE SAUDE, CONF. CONS.DE CADA ANEXO.CART/CONV.01/06 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2006 | 350.00 | 03039646000170 | INSTITUTO DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) PAR DE LENTES /PARA A PACIENTE IVONETE SOARES PEREIRA, CONFORME /XEROX DE DOC. DE IDENTIFICACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2006 | 5250.00 | 00041466543434 | MANOEL LEOMAR ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO ONDE IRAFUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANI-/LHAS DE QUANTITATIVOS E PRECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2006 | 200.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUADEPUTADO SOARES MADRUGA, PARA INSTALACAO DO ESCRI-TORIO DA SUCAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2006 | 500.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUAOSVALDO CRUZ S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2006 | 400.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NO CONJUNTO MIGUELMORATO PARA INSTALACAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMI-LIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2006 | 600.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA-CAO DE UM NUTRICIONISTA, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2006 | 1095.31 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS: 486,2 LITROS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DO VEICULO /CAMINHAO DE PL. MMS-7675 E 59LITROS DE GASOLINA COMUM P/ ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE MMS-8175,LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. CONF. CARFTA //CONVITE 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2006 | 650.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANTER A REGULARIDA-DE DA CONTABILIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL ACAIXA ECONOMICA FEDERAL, AO MINISTERIO DO TRABALHOE A SEC. DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2006 | 1678.59 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS: 797,1 LITROS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DO VEICULO /TRATOR DE ESTEIRA E VALMET VALTRA E 52.7-LITROS DEGASOLINA COMUM P/ ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DEPL. MMS-8175, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONSUMO EM AUTORIZAO ANEO, CARTA CONVITE 01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2006 | 1000.00 | 00007218435491 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE UM TERRENO PERIMETRO RURAL PARA SER-VIR COMO DEPOSITO DE LIXO DE COLETADOS NAS RUAS EAVENIDAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2006 | 800.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE UM TRATOR PARA MANUTENCAO DOS SERVI-COS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2006 | 2100.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2006 | 400.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUAPEDRO PEREIRA DE SOUSA 128, PARA INSTALACAI DO INSTITUTO HISTORICO E CULTURAL, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2006 | 600.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ LOCACAO DE IMOVEL NARUA PADRE LOURENCO, S/N, PARA INSTALACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2006 | 150.00 | 00064679594420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTONA CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO, CERTI-FICADOS E TRANSPARENCIAS, PARA O PRIMEIRO CURSO DECAPACITACAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2006 | 150.00 | 00003772105440 | JOSEFA NOGUEIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, A SENHORA JOSEFA NOGUEIRAFEITOZA, CPF 037.721.054-40, NO OBJETIVO SUPRIR ASSUAS NECESSIDADES PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2006 | 150.00 | 00018654258187 | MANOEL BIAM DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. MANOELBIAM DE AZEVEDO, CPF 186.542.581-8, PARA SUPRIR ASSUAS NECESSIDADES PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2006 | 600.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, QUE SERAO UTILIZADOS NA FABRICA-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2006 | 96.60 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARAPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2006 | 285.00 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTONO FRETE DE VEICULO CAMINHAO, PLACA MXI-6790, COMOBJETIVO DE TRANSPORTAR O TRATOR DE ESTEIRAS DA COMUNIDADE BOA SORTE AO DEPOSITO DE RESIDUOS URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2006 | 283.73 | 01760259000101 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNE-2031LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2006 | 283.73 | 01760259000101 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNE-2011LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIS-MO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2006 | 350.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCACAO DE IMOVEL SITUAADONO CONJUNTO CHAGAS SOARES, S/N, Q H, CASA 15, PARAINSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA COMU-NIDADE DO CONJUNTO CHAGAS SOARES, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2006 | 100.00 | 00002034360400 | EDUARDO OLEGARIO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOPELO FRETE DE VEICULO DE PLACA MOU-2007/PB, COM OOBJETIVO DE CONDUZIR A SRA. LUZIA DE FREITAS VIEI-RA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2006 | 230.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO NA INSTALACAO DO REBOLAO, TROCA DE LONASDE FREIO, TROCA DE CILINDRO, TROCA DE BASE DA CAI-XA DE MARCHA E TROCA DE COIFA E SERVICO NA MARCHA,DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMS-7732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2006 | 5360.00 | 09229170000117 | JOSE SINFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS NACONFECCAO DE MATERIAIS (BLOCO RECEITUARIO, CARTAOGESTANTE, FICHA PACIENTE, ETC.), PARA A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2006 | 3706.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR (ATADURAS, ALGODAO,ALCOOL, GAZES, ETC.), PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FATURA N.19818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2006 | 133.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TAXA DE TELEFONIA FIXA, DO TELEFONE DE NUMERO3451-3371, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2006 | 2.44 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TAXA DE TELEFONIA FIXA, DO TELEFONE DE NUMERO3451-3371, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2006 | 400.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDEDEN-CIAL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENCO, S/N, PARA INSTALACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2006 | 680.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVICOS ME-CANICOS REALIZADO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MMS7739 E CELTA DE PLACA MOP-3241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2006 | 2040.00 | 09229170000117 | JOSE SINFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTONA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (FICHA IN-DIVIDUAL DO ALUNO, HISTORICO ESCOLAR, CERTIFICADO,ETC.) PARA SER DISTRIBUIDOS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2006 | 300.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELIMPEZA (VASCULHAMENTO) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2006 | 30.00 | 24281404000169 | AUTO PEÇAS LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE PECA DE REPOSICAO (TERMINAL DIRECAO PD-3816) PARA O ONIBUS DE PL. MMS-7739, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL N. 673. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2006 | 55.00 | 09135500000458 | TABAJARA TRANSPORTES E CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULOONIBUS DE PLACA MMS-7739, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO, DE SAO PAULO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2006 | 324.00 | 09229170000117 | JOSE SINFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOPELA CONFECCAO DE BLOCOS DE COPIA DE CHEQUE E BLO-COS DE NOTA DE RECIBO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2006 | 270.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 01 TONNER PARA IMPRESSORA LEXMARK E3101-312, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2006 | 294.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOPELA RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP27 E HP28, MANUTEN-CAO EM IMOPRESSORA E RECICLAGEM DE TONNER, DOS MI-CROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2006 | 720.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM A INTERNET, UTILIZADA PELOS SETO-RES DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2006 | 86.91 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TAXA DE TELEFONIA FIXA DESTA EDILIDADE, DOS NU-MEROS 3451-2382, 3451-3605 E 3451-2381, CONFORMEFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2006 | 2203.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTODE TAXA DE TELEFONIA FIXA DOS TELEFONES, 3451-36053451-2381, 3451-2382 E 3451-2682, LOCALIZADOS NASEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2006 | 283.73 | 01760259000101 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNE-2021LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2006 | 300.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DI -VULGACAO DE NOTAS E AVISOS PUBLICITARIOS, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2006 | 15.00 | 01760259000101 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS NA CONFECCAO DE UMA PLACA PARA SER CO-LOCADA NO VEICULO MOTO PLACA MNE-2021/PB, QUE FICAA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2006 | 1192.43 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM AUTORIZACAO PARA A PERFURACAO DE//35 (TRINTA E CINCO) POCOS ARTESIANOS, NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2006 | 15.00 | 01760259000101 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS NA CONFECCAO DE UMA PLACA PARA SER CO-LOCADA NO VEICULO MOTO PLACA MNE-2011/PB, QUE FICAA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES-/TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2006 | 15.00 | 01760259000101 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS NA CONFECCAO DE UMA PLACA PARA SER CO-LOCADA NO VEICULO MOTO PLACA MNE-2031/PB, QUE FICAA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2006 | 250.00 | 00030266572472 | MARIA M. DE NOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA, PARASER DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RUTE CLAUDINO FERREIRA, PARA SEPULTAMENTO DO SR. DAMIAO IZIDRO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2006 | 532.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AUTORIZACAO PARA PERFURACAODE 17 (DEZESSETE) POCOS ARTESIANOS, NA ZONA RURAL/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2006 | 4100.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA /PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2006 | 300.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA DIVUL-GACAO DE NOTAS E AVISOS PUBLICITARIOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2006 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICAPARA PRESTAR SERVICOS DE DIVULGACAO PUBLICITARIA EAQUISICAO DE 20 EXEMPLARES POR EDICAO, REFERENTE AFEVEREIRO DE 2006, CONFOR. CONTRATO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2006 | 180.00 | 00078914248453 | ROBERTO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FRETE DO VEICULO MOTO DE PL. MNA-6231, PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE PIANCO-PB, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/06, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONA-DOS COM A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2006 | 138.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NO VEICULOS, CELT DE PLACA MOP-3241, FIAT UNO DE PLACA DJH-7623 E ONIBUSDE PLACA MMS-7739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/02/2006 | 151.51 | 00087416140463 | JUDIVAN CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS, PARA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PESSOAS CARENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/02/2006 | 350.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO CONJUNTO CHAGASSOARES, S/N, Q-H, CASA 15, ITAPORANGA-PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DO COJUNTO CHAGAS SOARES, REFERENTE A FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/02/2006 | 400.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO CONJUNTO MIGUELMORATO DE MOURA, ITAPORANGA-PB, PARA INSTALACAO DOPOSTO DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2006 | 130.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOPELA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, IPANEMADE PLACA MMS-7732 E DO FIAT DUCATO DE PL. MWW-1478LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2006 | 500.00 | 00076851117487 | GENILDA BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FRETE DE 01 MICRO ONIBUS DE PLACA MXL-4162, COMO OBJETIVO DE CONDUZIR 15 (QUINZE) PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2006 | 120.00 | 05387413000194 | VANDERLEY EGIDIO DA SILVA - EGIDIOLINE INFORMÁTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE REINSTALACAO E CONFIGURACAO DO PRO-GRAMA DA INTERNET EM 03 MICORS E INSTALACAO COMPLETA EM OUTROS TRES MICROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2006 | 100.00 | 00004702273469 | EDNA MARIA SUPRINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE 100 (CEM) LITROS DE LEITE DESTINA-DO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2006 | 47.17 | 00020626827434 | BENEDITO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 01 DIARIA AO SR. BENEDITO FERNANDES DA SILVA EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETICONDUZIR O SR. ANTONIO VIRGOLINO LEITE, PARA COM-PRAR BITORNEIRA E VIBRADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2006 | 336.00 | 00014247755404 | MANOEL SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTONA COMPRA DE 2240 PAES, DESTINADO AO CAFE DA MANHAQUE E SERVIDO DIARIAMENTE AOS GARIS QUE TRABALHAMNA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2006 | 718.00 | 02942745000103 | SEVERINO C. DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 01(UMA) CACAMBA DE BRITA 19MM C/12MTS., PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2006 | 87.00 | 00067901247800 | ANTONIO FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE REVELACAO DE 02 (DOIS) FILMES COM 60 (SESSENTA)FOTOS 10X15, NA I JORNADA MUNICIPAL DE ESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2006 | 350.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 05 VENTILADORES TUBRO 40 CM, DEPAREDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/02/2006 | 400.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA /PADRE LOURENCO, S/N, ITAPORANGA-PB, PARA INSTALA-/CAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2006 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TRANSFERENCIA PARA O JORNAL A UNIAO, EFETUADANA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2006 | 9.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM TARIFAS POSTAIS, NO ENVIO DE DOCU-MENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2006 | 1000.00 | 00007218435491 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO NO PERIMETRO RU-RAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, ITAPORANGA-PBPARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO COLETADO NAS RUASE AVENIDAS, REF. A FEVEREIRO DE 2006, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/02/2006 | 600.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA /PADRE LOURENCO, S/N, ITAPORANGA-PB, PARA INSTALA-/CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-/TIL (PETI), REF. A FEVEREIRO DE 2006, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2006 | 116.00 | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE ACAO SOCIA SRJOSE MARTINS NETO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRODE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO COGEMAS (COLEGIADODE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSIST. SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2006 | 22.30 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS, NO ENVIO DE COR-RESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2006 | 293.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO (CAFE, ACUCAR, AGUA MINE-RAL, ETC.) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2006 | 4000.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTONA COMPRA DE CARTEIRAS ESCOLARES C/ BRACO PARA PA-RA SER DISTRIBUIDO JUNTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2006 | 3614.54 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM O INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2006 | 27582.84 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO DO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO - FUNDEF 60%, NA CONTA 10.467-1,COM REFERENCIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2006 | 19112.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM DESCONTO DO INSS, DOS SERVIDORES /LOTADOS NA EDUCACAO - FUNDEF 40%, RELATIVO AO PE-/RIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2005, NA CONTA 10.467-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2006 | 2172.96 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO DO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2006 | 361.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFE, ACUCAR, A-GUA MINERAL, ETC.), DESTINADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2006 | 2272.97 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM DESCONTOS EFETUADOS EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA DE NUMERO 10467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2006 | 12449.12 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DEMOBILIDADE SOCIAL-PMS (ADMINISTRACAO E FINANCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2006 | 12.10 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS POSTAIS, NO ENVIO DE CORRESPONDENCIASDE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2006 | 15.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, EFETUADA NA CON-TA CORRENTE 11029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2006 | 17645.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, DA CONTA 10.467-1, PARA A CONTA31.027.001-4 (CDC-CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMEN-TO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2006 | 495.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS, DE TARIFAS DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2006 | 220.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AM-VAP, NA CONTA N. 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2006 | 271.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTONA COMPRA DE MATEIRIAIS (CAFE, ACUCAR, ETC.) DES-TINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2006 | 8153.64 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DA PAR-CELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILI-DADE SOCIAL - PMS (AUXILIARES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2006 | 4857.30 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIALDA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIALPMS (ACAO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2006 | 600.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE TRABALHA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (AGENTE JOVEM), ALUSIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2006 | 4700.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE TRABALHA NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2006 | 295.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PRODUTOS (CAFE, ACUCAR, AGUA MINE-RAL, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A-GRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2006 | 470.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFE, ACUCAR,AGUA MINERAL, ETC.), DESTINADO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2006 | 3224.80 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DA PAR-CELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAODO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2006 | 532.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTONA COMPRA DE MATERIAIS (ACUCAR, CAFE, ETC.) PARASER DISTRIBUIDO JUNTO AOS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2006 | 9506.20 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DA PAR-CELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA PSF (PRESTADORES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2006 | 11896.96 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIALDA PARCELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL DE AUXILIO A SAUDE - PSA (SAUDE 1). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2006 | 2168.67 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM O INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2006 | 500.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DE IMOVEL URBANO, SITUADO A RUA OSVALDO CRUZ, PARA INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2006 | 200.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO, SITUADONA RUA DEP. SOARES MADRUGA, ONDE SERA INSTALADO OESCRITORIO DA SUCAM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/02/2006 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS BANCARIAS, COM TRANSFERENCIA DE VALORPARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NA CONTA10.225-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/02/2006 | 66.00 | 00046751777434 | UBALDO GERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESEPESAS COM SERVICOS DE VULCANIZO NO VEICULOCAMINHAO DE PLACA MMS-7675, MMS-7681 E NA MOTO DEPLACA MMS-5722, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/02/2006 | 15.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA NACONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/02/2006 | 700.00 | 01660151000139 | IVANDERLUCIA VENTURA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA-DA EM SERVICOS DE INFORMATICA PARA PRESTAR ASSIS-/TENCIA AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2006, E CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/02/2006 | 600.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE UM NUTRICIONISTA, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL /DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/02/2006 | 200.20 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCARDENANACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/02/2006 | 126.40 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCARDENA-CAO, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/02/2006 | 833.48 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM REPASSE DO PASEP, RELATIVO A 1%DAS RECEITAS LIQUIDAS, EXCETO AS TRANSFERENCIA FE-DERAIS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/02/2006 | 15.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS, EFE-/TUADA NA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/02/2006 | 295.96 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA DE DESCONTO EFETUADA EM FAVOR DO FAMUP,NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/02/2006 | 36217.52 | 04432960000181 | INSTITUTO RECICLA BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM O TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SI /CELEBRAM O MUNICIPIO DE ITAPORANGA E O INSTITUTO//RECICLA BRASIL, COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZA-CAO DO PGA-PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/02/2006 | 800.00 | 00006928893451 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA NA LOCACAO DE TRATOR, PARA MANUTENCAO//DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ES-/TRUTURA E URBANISMO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2006,E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/02/2006 | 189.00 | 00046751777434 | UBALDO GERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS, DE VULCANIZOREALIZADOS NOS VEICULOS TRATORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/02/2006 | 173.30 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCARDENA-CAO, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/02/2006 | 283.02 | 00087416140463 | JUDIVAN CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM 06 (DIARIAS) AS CIDADES DE JUAZEI-RO E CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTARPESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO E COMO TAMBEM, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2006 | 433.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM MULTA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICI-PAL JACINTA CHAVES PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/02/2006 | 110.00 | 00003401153439 | MARCOS INOCENCIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FRETE DE VEICULO CAMIONETA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA JUSTICA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILI-GENCIAS COM A POLICIA CIVIL, ATENDENDO SOLICITACAODA JUIZA DA 1A. VARA DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/02/2006 | 800.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA PELA LOCACAO DE CARRO PIPA PARA ABASTE-CIMENTO D`AGUA NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 E CONTRATO FIRMA-DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/02/2006 | 300.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM VENCIMENTOS A AUXILIAR DE SERVICOSJOSEFA FELIX DE CARVALHO, LOTADA NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/02/2006 | 400.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA NA LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, 128, ITAPORANGA-PB, PARA INSTALACAO DO INSTITUTO HISTORICO E CULTURAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2006 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM AQUISICAO DE 22,8 LTS. DE GASOLINACOMUM, EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA DJH-7536, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONF. NOTA FISCAL N.7294. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/02/2006 | 503.62 | 08298093000194 | TRANSGLOBO VIAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA, REC/BSB, AO SENHOREDILMO VIEIRA DE CARVALHO, ASSESSOR DE GESTOES PU-BLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/02/2006 | 1100.00 | 00002339775469 | MARIZETE ARAUJO DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL, PARA//PRESTAR SERVICO CONTABIL ESPECIALIZADO PARA PRES-TAR ASSESSORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2006 | 464.80 | 09288143000115 | CARTÓRIO DE 2º OFICIO- Mª IVETE FONSÊCA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA, DETERRENO ONDE SERA MONTADO UMA INDUSTRIA DE RECICLAGEM DE LIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2006 | 64.12 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA EM FAVOR DO PASEP, NACONTA 08.915-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2006 | 968.37 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PA-/SEP, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2006 | 4029.03 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS DE DESCONTOS EM FAVOR DO FGTS, NA CON-TA DE NUMERO 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2006 | 30.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, EFETUADO NA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2006 | 7661.42 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO FGTS, NA CON-TA NUMERO 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2006 | 220.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA AMVAP-ASSOCIA-CAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, EFETUADA NACONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2006 | 3500.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE PUBLICIDADE, PARA EXIBICAO SEMANAL DO PROGRAMA INSTITUCIO-NAL NA RADIO CORREIO DO VALE, RELATIVO AO MES DE//FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2006 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM GRATIFICACAO ESPECIAL POR ATIVIDADEADMINISTRATIVA, CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNALREGIONAL ELEITORAL, QUE DESEMPENHA FUNCAO NO CARTORIO DA 33A. ZONA ELEITORAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N. 643, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2006 | 340.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA NA COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA 150 A, PARA SER COLOCADA EM REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MMS-7739, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2006 | 4060.00 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PRIMEIRA PARCELA//DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2006 | 141.51 | 00072766050434 | LUCICLEIDE CAVALCANTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS, EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDO PROGRAMA SE LIGA, NA ESCOLA DE SERVICO PUBLICOESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2006 | 141.51 | 00002438676469 | MARINEZ PEREIRA DE CALDAS FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOPROGRAMA SE LIGA, QUE SE REALIZARA NA ESCOLA SERVICO PUBLICO DA ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2006 | 141.51 | 00038000261472 | MARIA ELINETE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOPROGRAMA SE LIGA, QUE SE REALIZARA NA ESCOLA SERVICO PUBLICO DA ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2006 | 141.51 | 00038053101453 | DAMIANA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOPROGRAMA SE LIGA, QUE SE REALIZARA NA ESCOLA SERVICO PUBLICO DA ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2006 | 141.51 | 00004191783416 | JOELMA NITAO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOPROGRAMA SE LIGA, QUE SE REALIZARA NA ESCOLA SERVICO PUBLICO DA ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2006 | 141.51 | 00004774858471 | JANAINA DE PAULO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOPROGRAMA SE LIGA, QUE SE REALIZARA NA ESCOLA SERVICO PUBLICO DA ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2006 | 1000.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR OTRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2006 | 1450.00 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA NA LOCACAO DE VEICULO, PARA REALIZAR OTRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2006 | 650.00 | 00097791423472 | JOSE VIRIATO DE SOUYSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA NA LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR OTRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2006 | 1000.00 | 00008427810130 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA NA LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR OTRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2006 | 900.00 | 00002573843408 | RONALDO ANDRADE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA NA LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR OTRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2006 | 900.00 | 00069417164449 | LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA NA LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR OTRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2006 | 1400.00 | 00003401153439 | MARCOS INOCENCIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA NA LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR OTRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2006 | 1000.00 | 00087315173404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA NA LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR OTRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2006 | 1000.00 | 00011578627800 | JOSE RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA NA LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR OTRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2006 | 1700.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA NA LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR OTRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2006 | 2700.00 | 00020627106404 | ACASSIO ANTONIO OLIONTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2006 | 1800.00 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2006 | 5500.00 | 00063192233400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA REFOR-MA E AMPLIACAO DA EMEIEF JACINTA CHAVES PAULO. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2006 | 5834.06 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DE PARCELA PRA OPERA-CIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDEPSA (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2006 | 1800.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, PA-RA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA DDG-8580, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2006 | 465.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA NA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO (INDUZIDO, IMPULSOR DE PARTIDA, HELICE, CILINDRO, ETC) PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMS-7675, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2006 | 70.00 | 00091090172400 | ARIOSVALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CERRA ELETRICA, QUEESTA A DISPOSICAO DA CONSTRUCAO DA CAIXA DAGUA, DOALTO DAS NEVES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2006 | 6.65 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS, NO ENVIO DE COR-RESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2006 | 32490.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA NA CONTRATACAO DE SOM, ILUMINACAO, PAL-CO E DE BANDAS (MACA COM MEL, EDMILSINHO, JULIAO EBANDA, M.APAIXONADAS, ORQ. FREPORANGA, ORQ. DE ED-MILSON, PANCADA DE AMOR, PAGODAO SENSUART E BICHOQ-PEGA), EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2006 | 4000.00 | 02930399000135 | EMPRESA EDUARDO BERNARDINO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE UMA ESTRUTURA DE SOM, PARA SER UTILIZADA EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FES-TIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2006 | 4000.00 | 00003321311496 | LUIZ GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM LOCACAO DE UMA ESTRUTURA DE PALCO,COM AS DIMENSOES 10M LARG. POR 8M. PROFUND., PARASER UTILIZADO EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT. ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/02/2006 | 4464.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/02/2006 | 2720.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DD AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/02/2006 | 21087.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EFETUADA NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/02/2006 | 68.10 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO/DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/02/2006 | 2822.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/02/2006 | 1500.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA PARAEFETUAR PAGAMENTO JUNTO AOS CONSELHEIROS, DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/02/2006 | 283.02 | 00075953609434 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOA PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORM ESPECIFICA NO ATO DE CONCES -SAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/02/2006 | 212.26 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS E MEIA, EM VIA -GENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOA PESSOAP/B, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIOP/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICA NO ATO DE CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/02/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATA€AO DE SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€AO DE PROJETO E ASSESSORIA A TODOS PLEITO E ORGÇOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/02/2006 | 1700.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR MUNICIPAL,LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/02/2006 | 34.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS (SEDEX), PARA EN-VIO DE CORRESPONDECIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA/MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/02/2006 | 1700.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO OUVIDOR DO MUNI-CIPIO, JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/02/2006 | 1500.00 | 09101411000148 | O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM DESCONTO REALIZADOS EM FAVOR DE ONORTE S/A., NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/02/2006 | 31.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, NO ENVIO DE SEDEXCOM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO//PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/02/2006 | 0.81 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/02/2006 | 107.44 | 00003176209401 | PATRICIA BEZERRA PORCINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DA TESOUREIRA MUNICIPAL, A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DERESOLVER ASSUNTO RELACIONADO A TESOURARIA DESTA E-DILIDADE, JUNTO AO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/02/2006 | 23.58 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DEPATOS-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTACAO DAJUNTA DE SERVICO MILITAR, JUNTO A 7A. DELEGACIA DESERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/02/2006 | 2300.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS CELTA DE PLACAMOP-3241/PB E FIAT UNO DE PLACA DJH-7623/SP, PARAPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/02/2006 | 79.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA DO SITIO SAO PEDRO DE CIMA, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/02/2006 | 18212.00 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM TRANSFERENCIA DA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/02/2006 | 7603.26 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM TRANSFERENCIA DA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL DE AUXILIO A SAUDE - PSA (SAUDE), REFERENTE AFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/02/2006 | 4600.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM A LOCACAO DOS VEICULOS, PALIO MNQ-7400/PB, FIAT UNO DJH-7536/SP, UNO DJH-8495/SP, CAMINHONETE D20 KHE-8280/PB, PARA FICAR A DISPOSICAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/02/2006 | 150.00 | 00093344201468 | JOSEFA MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, A SRA. JOSEFA MARCAL DA SILVA, COM OOBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMEXEROX DE DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/02/2006 | 107.44 | 00076831620434 | ANTONIO VIRGULINO LEITE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/02/2006 | 1700.00 | 07738678000115 | ANJOS DA NOITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANCA, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE ASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 24 A 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/02/2006 | 247.29 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE JORNALISTICADA TV O NORTE, QUE ESTARA REALIZANDO COBERTURA DASFESTIVIDADES CARNAVALESCA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/02/2006 | 5.85 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, NO ENVIO DE COR-/RESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/02/2006 | 145.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DESTINADOS AO FALECIMENTODO SR. DAMIAO SEVERINO DA SILVA, VISTO QUE SEUS FAMILIARES SAO PESSOAS CARENTES, NAO TENDO CONDICOESFINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/02/2006 | 625.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PALIOEX DE PLACA MNQ-7400, LOTADO NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/02/2006 | 805.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA, NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PA-RA O VEICULO PALIO EX. DE PLACA MNQ-7400, QUE FICAA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/02/2006 | 215.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA, NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP PRETO ECOLORIDO, E INSTALACAO DE PROGRAMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/02/2006 | 6.10 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, NO ENVIO DE DOCU-MENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/02/2006 | 5992.02 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA DE CELULARES (SECRETARIOS,TESOUREIRA E PREFEITO), REFERENTE A FATURA DOS MESESDE JAN./2005 E JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/02/2006 | 15.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, EFETUADA NA CONT 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/02/2006 | 34.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS, NO ENVIO DE COR-RESPONDENCIAS VIA SEDEX, DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/02/2006 | 1000.00 | 00064610195453 | FRANCISCO BAIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DE VEICULO ONIBUS PL. MMS8008COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MUNICIPES, QUE IRAO PARTICIPAR DO XXXIII MIEP (MOVIMENTO DE INTEGRACAO ESPIRITA DA PARAIBA) QUE REALIZAR-SE-A NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25 A 28/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2006 | 220.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM DESCONTOS EFETUADOS EM FAVOR DA AMVAP, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2006 | 1015.98 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA OVEICULO FRONTIER DE PLACA MNB-4331/PB, QUE ECONTRASE A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2006 | 2990.48 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM DECISOES JUDICIAIS (PRECATORIOS),DESCONTADO NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2006 | 575.32 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM DESCONTOS EFETUADO EM FAVOR DO PA-SEP, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2006 | 4104.56 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OVEICULO CELTA PLACA MOP-3240 E ONIBUS DE PLACA MZG0830 E MMS-7739, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL /DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2006 | 365.00 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL (BALDE DE GRAXA 20 LT., OLEO DIFERENCIAL E OLEO LUBRIFICANTE),DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2006 | 6153.84 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA NO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE-SEL, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2006 | 48778.00 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DE PARCELA PARA OPERACIONALIZACAO DO TERMO DE PARCERIA DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA - PSF- (MEDICOS E ENFERMEIROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2006 | 27902.76 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DE PARCELA DO TERMO//DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL DE AUXILIO A SAUDE - PSA (AGENTES DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2006 | 188.68 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, COM O OB-JETIVO DE CONDUZIR PESSOAS CARENTES, PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2006 | 250.00 | 00030266572472 | MARIA M. DE NOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DOACAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SR. PEDRO FLORENTINODE SOUSA, PARA SEPULTAMENTO DO SR. DAMIAO SEVERINODA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2006 | 200.00 | 00005943332456 | JOSE VALBERLANDIO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, O SR. JOSE VALBERLANDIO GOMES PEREI-RA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2006 | 188.68 | 00008663408404 | FRANCISCO CAVALCANTE PEDROZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR UMA COMITIVA PARA PARTICIPAR DO XXXII MIEP-MOVIMENTO DE INTEGRACAO DO ESPIRITO PARAIBANO, NOS DIAS 25 A 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.DO SERV. DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2006 | 3105.87 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARAO VEICULO MOTO MNE-2031 E MMS-8175, E OLEO DIESEL,PARA OS TRATORES VV E ESTEIRA, LOTADOS NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2006 | 935.00 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAL (GRAXA, OLEO),DESTINADOS AO VEICULOS TRATORES, LOTADOS NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2006 | 735.00 | 00035121815468 | VERIDIANO PAULINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA,GWM-2038/MG, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR 21 (VINTE E UMA) CARRADAS DE AREIA, DESTINADO A SECRETA-/RIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2006 | 1387.76 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA EOLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS MOTO MMS-8175MNE-2011 E CAMINHAO MMS-7675, LOTADOS NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2006 | 10208.00 | 04432960000181 | INSTITUTO RECICLA BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ITAPORANGA E O INSTITUTO RECI-CLA BRASIL, COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZACAO DOPGA - PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2006 | 174.00 | 00079828329468 | MARCOS SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2006 | 160.00 | 00079828329468 | MARCOS SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHEPARA OS COMPONENTES DAS BANDAS PANCADA DE AMOR, BICHO Q-PEGA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2006 | 444.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO-HOTEL BRISA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOSAOS COMPONENTES DA BANDA PANCADA DE AMOR, DURANTEOS DIAS 26 E 27/02/06, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2006 | 199.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Indústria | Promoção Industrial | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | CONSTRUÇÃO DO DISTRITO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/02/2006 | 25000.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MALHADA GRANDE /NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A IMPLANTACAO DO DISTRITO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE ITAPORANGA. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Indústria | Promoção Industrial | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | CONSTRUÇÃO DO DISTRITO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/02/2006 | 25000.00 | 00028160088434 | JOSE CAMPOS DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MALHADA GRANDE /NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A IMPLANTACAO DO DISTRITO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE ITAPORANGA. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | IMPLANTAÇAO DO DISTRITO DE RECICLAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2006 | 15000.00 | 00001884593402 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM TERRENO COM AREA DE 200.202.48 M2 LOCALIZADONO SITIO PAU BRASIL, DESTINADO A IMPLANTACAO DODISTRITO DA RECICLAGEM DO MUNICIPIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.DO SERV. DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2006 | 2200.00 | 00001150411414 | SIMONE MENDES AQUILINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FORD F.4000 DE PLACA N§.KHB.7598 PARA O TRANSPORTE DE AGUA NAS RE-//GIOES ONDE HA PRECARIEDADE NO ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2006 | 1250.00 | 00004259266489 | MARIA DAS DORES CELESTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM RETROATIVO DE BOLSA DO (PETI), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/02/2006 | 2988.71 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE - RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA /OS VEICULOS, UNO DJH-7536, IPANEMA MMS-7732, UNO /DJH-8485 E AMBULANCIA FIAT DUCATO HWW-1478, LOTA-DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Ensino Profissional | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | IMP.DE UMA UNID. DE SAUDE/EDUCACAO NA AREA DE SAUDE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2006 | 10000.00 | 00001884593402 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM TERRENO COM AREA DE 9.956 M2 LOCALIZADO NOSITIO PAU BRASIL, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE UMAUNIDADE DE SAUDE E DE EDUCACAO NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2006 | 324.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISI€AO DE MATERIAL (PILHA GRANDEBOM AR E FITA ADESIVA), DESTINADOS PARA A MANUTEN-€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2006 | 444.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFE, A€UCAR, AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS),DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2006 | 1300.00 | 00080551432420 | SEBASTIAO COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS (MAO DE OBRA) DA REFORMA DO PREDIO//SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/02/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAODE AVISO DE LICITACAO T. DE PRECOS N§,001/2006 NO/DIAIRIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2006 | 20701.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO DO INSS, DOS SER-VIDORES, LOTADOS NAS SECRETARIAS (ADMINISTRACAO EFINANCAS, PROCURADORIA, OUVIDORIA, ACAO SOCIAL, A-GRICULTURA E INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2006 | 285.42 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE - RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOVEICULO FRONTIER DE PLACA MNB-4331, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2006 | 140.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 04(QUATRO)BOTIJOES CARGA P13 GLP, DESTINADA PARA A ATENDER AS NECESSIDA-DES DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2006 | 460.50 | 00002836927402 | MAGNA TELMA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO SR. EDILMO VIEIRA /DE CARVALHO, ASSESSOR DE GESTOES PUBLICAS MUNICI -PAIS, DURANTE O MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2006 | 199.50 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 133(CENTO E TRINTA E //TRES) AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2006 | 595.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 17(DEZESSETE),BOTIJOESCARGA P13 GLP, DESTINADA PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2006 | 200.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE PO-LIA,CORREIA,CANO DAGUA DO COMPRESSOR E SERVICOS NOMOTOR DE PARTIDA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS -7739, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2006 | 392.47 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 01(UMA) ESCRITURA PUBLICA DO TERRENO ONDE SERA MONTADO O HOSPITAL ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2006 | 200.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS(TROCA DA JUNTA /DO CABECOTE), EXECUTADO NO VEICULO AMBULANCIA DE /PL.MMS-7732 E CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PL. HWW1478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2006 | 590.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO ALTERNATIVO MICROONIBUS DE PL. GVP-8309-PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. XEROX DE DOC. DE IDENTIFICACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.DO SERV. DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2006 | 150.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICO, EXECUTADO NA TROCA DOS ROLAMENTOS,LUBRIFICACAO NAS RODAS E ROLAMENTOS E CONSERTO DA GRADE DO CARROCAO QUE REALIZA OTRANSPORTE DE CARNE AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2006 | 657.25 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO EM 01(UMA) ESCRI-TURA PUBLICA DO TERRENO ONDE SERA MONTADO UMA IN -DUSTRIA DE RECICLAGEM DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2006 | 280.00 | 00026244683404 | PEDRO VIRIATO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NA INSTALACAO DE PADRAO DEENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA /DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/03/2006 | 800.00 | 00006928893451 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO TRATOR, PARA A MANUTEN-CAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE URBANISMO. REF. AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2006 | 121.00 | 00032641079100 | SÔNIA MARIA LUNGUINHO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE TESOURAS,PICARETO BATIDO E ROCADEIRA BATIDA, DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/03/2006 | 175.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/03/2006 | 1000.00 | 00007210744487 | JOAO BATISTA M. DE MEDEIROS - EMPASA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE UMA GRADE ARADORA DE 16DISCOS, P/ CORTES SISTEMATICOS DE TERRAS, ATENDEN-DO AO CALENDARIO AGRICOLA DA SEC/ DE AGRICULTURA,DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/03/2006 | 1000.00 | 00007218435491 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO NO PERIMETRO RU-RAL, SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO, PARA SERVIR CO-MO DEPOSITO DE LIXO COLETADO NAS RUAS E AVENIDAS /DA CIDADE, REF. AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/03/2006 | 600.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE LOURENCO, PARA A INSTALACAO DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REF. AO MESDE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2006 | 58.00 | 00067383602404 | IRON SOARES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO CONSERTO DO APARELHO DETELEVISAO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA -BALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2006 | 140.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 04(QUATRO)UNIDADES DEBOTIJOES CARGA P13 GLP, PARA A MANUTENCAO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/03/2006 | 2358.22 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE:(ARROZ,BISCOITOS,OLEO,LEITE,FRANGO,CARNE DE SOJA,CHARQUE,POLPAS DE FRU -TAS ETC.), DESTINADOS PARA A MERENDA DO PETI(PRO -GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2006 | 350.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NO CON-JUNTO CHAGAS SOARES, ONDE FUNCIONA O PSF(PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA), REF. AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/03/2006 | 400.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NO CON-JUNTO MIGUEL MORATO, ONDE FUNCIONA O PSF(PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA), REF. AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/03/2006 | 500.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OSVALDO CRUZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, /REFERENTE AO MES DE MARCO DE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/03/2006 | 200.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIODA SUCAM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/03/2006 | 290.00 | 07532741000162 | MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(VIDRO CANELA-DO E VIDRO INCOLOR), PARA SER UTILIZADO NO PSF, DABELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2006 | 135.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COM -PLETA DO VEICULO FIAT DUCATO(AMBULANCIA) DE PLACAHWW-1478-PB, LOTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/03/2006 | 210.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 06(SEIS) BOTIJOES CAR-GA P13 GLP, DESTINADOS PARA ATENDER OS PSF(PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA), DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/03/2006 | 2800.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DEPL. DDG-8580-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES E DOENTES, PARA REALIZAREM TRATAMEN-TO DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES DE MARCO /DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/03/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA PARA PRESTAR SERVICOS NA ELABORACAO DEPROJETOS E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PUBLICOS, CONF. CONTRATO FIRMADO /ENTRE AS PARTES, REF. A MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/03/2006 | 600.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL (NUTRI-CIONISTA), PARA ACOMPANHAMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS /PARTES, REF. A MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/03/2006 | 400.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE LOURENCO, PARA A INSTALACAO DA ESCOLA SANTA MONICA, REF. AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2006 | 100.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COM -PLETA C/ LUBRIFICACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA /MMS-7739, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/03/2006 | 6378.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE:(ARROZ,BISCOITOS,OLEO,LEITE,FRANGO,CARNE DE SOJA,CHARQUE,POLPAS DE FRU -TAS ETC.), DESTINADOS PARA A MERENDA DO PEJA(PRO -GRAMA JOVENS E ADULTOS), DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/03/2006 | 11513.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE:(ARROZ,BISCOITOS,OLEO,LEITE,FRANGO,CARNE DE SOJA,CHARQUE,POLPAS DE FRU -TAS ETC.), DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/03/2006 | 1100.00 | 00002339775469 | MARIZETE ARAUJO DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL CONTA -BIL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR ASSESSORIA A COMIS-SAO PERMANENTE DE LICITACAO, CONF. CONTRATO FIRMA-DO ENTRE AS PARTES, REF. A MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/03/2006 | 700.00 | 01660151000139 | IVANDERLUCIA VENTURA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE INFORMATICA, PARA PRESTAR ASSISTENCIA AOSSERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA,CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARCO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2006 | 300.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 06-CAIXAS DE REBITE DEREPUXO DIVERSO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE A-DMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/03/2006 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO PUBLICITARIAE AQUISICAO DE 20 EXEMPLARES POR EDICAO, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MESDE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/03/2006 | 692.21 | 02041151000113 | BRICIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CORRETORA DE SEGUROS LTDA DO VEICU-LO NISSAN DE PLACA MNB-4331-PE,LOTADA NO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2006 | 5160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/03/2006 | 300.00 | 24234304000181 | ACRENO-ASSOC. COM. E EDUC. DE N. OLINDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES,DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REF. AO MESDE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/03/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PRE-FEITO, REF. AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/03/2006 | 400.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA A INSTALACAO DO INSTITUTO HISTORICO E CULTURAL, REF. AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/03/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMIS-SIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, REF. AO //MED DE MARCO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/03/2006 | 996.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETI-VOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MESDE MARCO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/03/2006 | 3500.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE JORNALISMO NA RADIO CORREIO DO VALE LTDA, NO PROGRAMA ITAPORANGA EM NOTI-CIA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/03/2006 | 300.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS EAVISOS PUBLICITARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/03/2006 | 450.00 | 00046754644400 | ODETE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA AVARA DO TRABALHO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2006 | 450.00 | 00046754644400 | ODETE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA AVARA DO TRABALHO, REF. AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/03/2006 | 250.00 | 00039673065420 | LUIZ WEBER ANTONY DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FE-VEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/03/2006 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/03/2006 | 5363.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETI-VOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI -NANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/03/2006 | 4100.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE RGISTROS CONTABEIS, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E ANUAIS, ENTRE OU -TROS SERVICOS PERTINENTES, CONF. CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES, REF. AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/03/2006 | 70.00 | 08995631002658 | ARMAZEM PARAIBA- N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 02(DOIS) APARELHOS DETELEFONE PREMIUM INTELBRAS, DESTINADOS PARA A CABINE TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/03/2006 | 8332.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. CARTA CONVITE DEN§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/03/2006 | 165.46 | 00003718319462 | CRISTIANO INACIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS), DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO TECNICACOM A PRESENCA DO GOVERNO FEDERAL E CAIXA E. FEDE-RAL, NOS DIAS 06 E 07/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/03/2006 | 165.46 | 00003164430426 | FLAVIO PORCINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS), DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO TECNICACOM A PRESENCA DO GOVERNO FEDERAL E CAIXA E. FEDE-RAL, NOS DIAS 06 E 07/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/03/2006 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMIS-SIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI-ENTE, REF. AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/03/2006 | 100.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCA€AO DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONJ. CHAGAS SOARES, REF. AO MES FEV.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/03/2006 | 4260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMIS-SIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBA -NISMO, REF. AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/03/2006 | 19987.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO,REF. AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/03/2006 | 19657.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS /NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(LIMPEZA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/03/2006 | 5070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/03/2006 | 2720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DEFEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/03/2006 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. A MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/03/2006 | 825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. A MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/03/2006 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, CONTRA-TADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFE-RENTE AO MES MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, CONTRA-TADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(AGENTEJOVEM), REFERENTE AO MES MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/03/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MONITORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(MONITORDO PETI), REFERENTE AO MES MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/03/2006 | 825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS /NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (AGENTE JOVEM), REF. AO MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/03/2006 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PAIF), REF. AO MES DE FEVEREI-RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 06/03/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL (PETI), REF. AO MES DE FEVEREI-RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/03/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTO DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO, REF. A MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO, REF. A MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/03/2006 | 3425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PENSOES DAS PENSIONISTAS, REF. AOMES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS /NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/03/2006 | 3920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE //MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/03/2006 | 6796.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/03/2006 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU-DE,NA CONTA 10.225-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/03/2006 | 1254.36 | 33669672000143 | B.E.N.F.A.M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEN-FAM NA CONTA 58.046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/03/2006 | 4056.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SAUDE, REF. AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/03/2006 | 6271.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS /NA SAUDE, REF. AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/03/2006 | 272.00 | 10737070000180 | SUMARE-COMERCIAL DE MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(VIDRO,ESPELHOE CHAVES), DESTINADOS PARA OS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/03/2006 | 3920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REF. AO MES DEMARCO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/03/2006 | 11763.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE),REF. AO MES DEMARCO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/03/2006 | 37755.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS(MAGISTERIO-FUNDEF-60%) DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REF AO MES DE MARCO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/03/2006 | 16234.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS(FUNDEF-40%) DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AOAO MES DE MARCO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/03/2006 | 4663.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, CONTRA-TADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE(PROFESSORES), REFERENTE AO MES MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/03/2006 | 2980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA ETURISMO, REFERENTE AO MES MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/03/2006 | 117.92 | 00002087851409 | ALBERLANDIA RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02 (DUAS DIARIAS E MEIA, EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICA€AODE METODOLOGIA ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/03/2006 | 1000.00 | 00008427810130 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/03/2006 | 900.00 | 00002573843408 | RONALDO ANDRADE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/03/2006 | 900.00 | 00069417164449 | LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/03/2006 | 1000.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/03/2006 | 650.00 | 00097791423472 | JOSE VIRIATO DE SOUYSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/03/2006 | 1600.00 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/03/2006 | 1700.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/03/2006 | 1450.00 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/03/2006 | 1400.00 | 00087315173404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/03/2006 | 2700.00 | 00020627106404 | ACASSIO ANTONIO OLIONTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA DE LOCA€AO DE VEICULO, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/03/2006 | 1400.00 | 00022438823100 | FRANSICO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/03/2006 | 1000.00 | 00011578627800 | JOSE RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA DE LOCA€AO DE VEICULO, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/03/2006 | 42755.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(MAGISTERIO), LOTA -DOS NA EDUCACAO -FUNDEF 60%, REF. AO MES DE FEV/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/03/2006 | 16450.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA EDUCACAO -FUNDEF 40%, REF. AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/03/2006 | 12572.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE FEV/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/03/2006 | 4526.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE FEV/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/03/2006 | 3620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/03/2006 | 581.22 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES, NA CONTA /10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/03/2006 | 32836.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSSDOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/03/2006 | 2935.05 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISI€AO DEMATERIAL(LINHAS, TABUAS, BAROTE E CAIBRO), DESTINADOS PARA A REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL /DE ITAPORANGA-PB, CONFORME QUANTIDADES ESPECIFICA/DA NA AUTORIZA€AO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/03/2006 | 360.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO, POR PRESTA€AO DE SERVI€ODE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM INFORMATICA PARAOPERACIONALIZAR A INSTALA€AO E CONFIGURA€AO DA RE-DE E DA INTERNETE NOS COMPUTADORES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE ITAPORANGA, REF. AO MES DE MAR€O DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/03/2006 | 5500.00 | 00076850226487 | RAIMUNDO DE CALDAS LEMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO, COM OBJETIVO DA REFEORMADO IMOVEL DA PREFEITURA, ONDE ESTA INSTALADA A CA-MARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/03/2006 | 6430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINACAS REF.AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/03/2006 | 5883.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS /NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINACAS REFERENTEAO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/03/2006 | 220.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAP,NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/03/2006 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM DE PIANCO 95.5 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM RADIO CIDADE DE PIANCO(DIVULGA€OES E PRO-PAGANDA), NA CONTA DE N§10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/03/2006 | 6506.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEV/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/03/2006 | 948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS /NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/03/2006 | 4142.53 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DOS PRECATORIOS(SENTEN€AS JUDICIAISNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/03/2006 | 51.52 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DOS PRECATORIOS(SENTEN€AS JUDICIAISNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/03/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/03/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTO DO OUVIDOR MUNICIPAL,REF. AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/03/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO /NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVE -REIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT. ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/03/2006 | 4260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SEC. DE TRABALHO E DESENV. ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/03/2006 | 210.00 | 02699749000102 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE GRAVACAO DE MDS, DURAN-TE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/03/2006 | 199.00 | 05307411000148 | RESTAURANTE TIA LANLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI-COES, P/ O GRUPO MUSICAL QUE IRA SE APRESENTAR NACOMEMORACAO FESTIVA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/03/2006 | 1127.98 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SETENCAS JUDICIAIS(PRECATORIOS), NACONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/03/2006 | 815.14 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICA DO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA DO MES DE MAR-CO/06, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/03/2006 | 15.60 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS E DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/03/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO JOR-NAL A UNIAO, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/03/2006 | 12275.12 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL -PMS(ADMINISTRACAO E FINANCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/03/2006 | 739.48 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS DOS N§S 3451-2381,2382,3371 E INTERNET, CONFORME FATURAS DOS ME -SES DE FEV. E MARCO/06, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/03/2006 | 3581.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS DOS N§3451-2682E 3451-2381,2382 E 2686, CONF. FATURAS EM ANEXOS,REF. AOS MESES DE FEV. E MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/03/2006 | 708.74 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DA INTERNET, REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO/06, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/03/2006 | 232.00 | 00093461402834 | JOSE SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS (ASSENTAMENTO DE PORTAS,CONFECCOES DE ALISAGEM E FORRAS P/ PORTAS E CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS, DA SEDE DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/03/2006 | 1.52 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/03/2006 | 3425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PENSIONISTA DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/03/2006 | 46.60 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/03/2006 | 93.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DA PRESTACAO DE CONTA DA MERENDA,CRECHE E PEJA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/03/2006 | 11548.96 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACINOLAIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A //SAUDE-PSA(PRESTADORES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/03/2006 | 9506.20 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACINOLAIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF /(PRESTADORES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/03/2006 | 4883.60 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL -PMS(ACAO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/03/2006 | 150.00 | 00002266677152 | MARIA DA GUIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. XEROX DE DOC. DE /IDENTIFICACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/03/2006 | 150.00 | 00001930541163 | ADEILSA MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. XEROX DE DOC. DE /IDENTIFICACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/03/2006 | 18.90 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/03/2006 | 3398.80 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA-PAGU(CONSTRUCAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/03/2006 | 45.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PL. MMS-7675, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/03/2006 | 2822.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSI-ONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES /DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/03/2006 | 3750.00 | 00004259266489 | MARIA DAS DORES CELESTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM A BOLSA FAMILIA DO (PETI), REF. AOMES DE JANEIRO/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/03/2006 | 88.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE /DO PSF, FATURA DO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/03/2006 | 240.00 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PL. MYL-3326,P/ TRANSPORTAR O PACIENTE NILSON CABRAL DA SILVAP/ FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/03/2006 | 6356.06 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SA-UDE-PSA(VIG. EPIDEMIOLOGICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/03/2006 | 11273.57 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SA-UDE-PSA(SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/03/2006 | 18212.00 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF //(SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/03/2006 | 134.84 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE DENUMERO 3451-3371, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIOC CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/03/2006 | 117.92 | 00002831208432 | FRANCISCO GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS E MEIA, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/03/2006 | 163.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOPOSTO DE SAUDE(PSF) DO LOTEAMENTO ADAILTON SOARES,BELA VISTA, CONF. FATURA DE FEV/06, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/03/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR (SECRETARIODE PLANEJAMENTO E GESTAO), REF. AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/03/2006 | 4016.63 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELAMENTO DO FGTS, REFERENTE A /COMPETENCIA DE 04/1984. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/03/2006 | 1591.73 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELAMENTO DO FGTS, REFERENTE A /COMPETENCIA DE 03/1984. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/03/2006 | 503.62 | 08298093000194 | TRANSGLOBO VIAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSGLOBO VIAGENS, DO SR. EDILMO /CARVALHO(CONSULTOR JURIIDICO DA PREFEITURA).CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/03/2006 | 104.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DO IMOVEL ON-DE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ACAO /SOCIAL, REF. AS FATURAS DE DEZ/04 E JAN/05, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/03/2006 | 170.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DO IMOVEL ON-DE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONF. FATURAS DE FEV/OUT/E NOV/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/03/2006 | 17743.64 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DO EM-PRESTIMO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NA CONTA DE /NUMERO 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/03/2006 | 977.61 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1% DAS RECEITAS CORRENTES LIQUIDAS,EXCETO AS TRANSFERENCIAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PA-SEP, REF. AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/03/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FOLHA DO PREFEITO E VICE-PREFEITO /(ELETIVO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/03/2006 | 730.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS N§ 3451-3558 E3605, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. FATU-RAS DE FEV/ E MARCO/06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/03/2006 | 320.00 | 00093461402834 | JOSE SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO CONSERTO DE 10(DEZ), //PORTAS E 03(TRES) JANELAS, DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, CONFORME RELACAO NA AUTORIZACAO /DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/03/2006 | 4039.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PROFESSORES), REF. AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/03/2006 | 4464.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTOS ECONOMICO, REF. AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/03/2006 | 102.50 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS (HOSPEDAGEM E REFEICOES),DESTINADO A EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE ENSINO, NOSDIAS 08 E 09/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/03/2006 | 136.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS (HOSPEDAGEM E REFEICOES),DESTINADO A EQUIPE DA SUDEMA, NOS DIAS 07,08 E 09DE 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/03/2006 | 150.00 | 00004702273469 | EDNA MARIA SUPRINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE 150-LITROS DE LEITEDESTINADOS PARA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/03/2006 | 300.00 | 00004043104430 | IVANIA ROMUALDO PRUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS COMO MONI-TORA, PARA MINISTRAR O CURSO DE ARTESANATO EM GE -RAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A /FAMILIA, REF. AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/03/2006 | 300.00 | 00008427810130 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS COMO MONI-TORA, PARA MINISTRAR CURSOS DE TEATRO E DANCA, //JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMI -LIA, REF. AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/03/2006 | 300.00 | 00002547768410 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS COMO MONI-TORA, PARA MINISTRAR CURSOS DE CROCHE E FUXICO, /JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMI -LIA, REF. AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/03/2006 | 300.00 | 00056971710487 | LUZINEIDE FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS COMO MONI-TORA, PARA MINISTRAR CURSO DE MATERIAL DE LIMPEZAJUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMI -LIA, REF. AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/03/2006 | 300.00 | 00005477906430 | GICIARA ALVES ANTAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS COMO MONI-TORA, PARA RECREACAO DIRIGIDA E OFICINA MANUAL, P/PRESTAR SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIAINTEGRAL A FAMILIA, REF. AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/03/2006 | 60.00 | 00004347940408 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO CONSERTO DE 04(QUATRO)CARRINHOS DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/03/2006 | 37365.92 | 04432960000181 | INSTITUTO RECICLA BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM O TERMO DE PARCERIA , ENTRE PREFEI-TURA E O INSTITUTO RECICLA BRASIL, COM O OBJETO DEOPERACIONALIZACAO DO PGA-PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL, REF. AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/03/2006 | 11600.00 | 04432960000181 | INSTITUTO RECICLA BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM O TERMO DE PARCERIA , ENTRE PREFEI-TURA E O INSTITUTO RECICLA BRASIL, COM O OBJETO DEOPERACIONALIZACAO DO PGA-PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2006 | 2244.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NACONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2006 | 3702.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE), NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2006 | 3668.98 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEF- 40%), NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2006 | 9318.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEF- 60%), NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2006 | 220.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2006 | 967.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, PELO LANCEMENTODE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NA CONTA11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2006 | 1952.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2006 | 5537.14 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2006 | 10486.62 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS SECRETARIAS: ADMINIS -TRACAO E FINANCAS,AGRICULTURA,ACAO SOCIAL,GABINETEPLANEJAMENTO,ESPORTES E TURISMO E TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/03/2006 | 15.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTOS (TARIFAS BANCARIAS), NACONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/03/2006 | 436.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS(CAFE, ACUCAR,AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS P/ CAFE E AGUA),DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/03/2006 | 1383.04 | 08298093000194 | TRANSGLOBO VIAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DE /JPA/BSB/JPA, AO SR. ANTONIO PORCINO SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/03/2006 | 295.96 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUPNA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/03/2006 | 388.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(CAFE,ACUCACR,AGUA MINERAL DE 20LT, MARGARINA E COPOS DESCARTA -VEIS P/ AGUA E CAFE), DESTINADOS PARA A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/03/2006 | 3250.00 | 00033849609472 | CLEONILDE GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA PARAEFETUAR PAGAMENTO DO BOLSA AGENTE JOVEM, REF. AO /MES DE JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/03/2006 | 585.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(CAFE,ACUCACR,AGUA MINERAL DE 20LT E COPOS DESCARTAVEIS DE AGUAE CAFE), DESTIANDOS PARA OS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/03/2006 | 1500.00 | 00005797194481 | JOAO RODRIGUES T. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCOES DE BOLSA DELONA DESTINADAS AS CAMPANHAS DE COMBATE A VETORES.(20- BOLSAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/03/2006 | 1380.00 | 09353392000147 | MARCOP - PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 04(QUATRO), PNEUS 205/70 G32, DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT DUCATO DE /PL. HWW-1478, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/03/2006 | 300.00 | 00078914248453 | ROBERTO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO MOTO DE PL.MNA- 6231, P/ REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE PIANCO, DURAN-TE O MES DE MARCO/06, CONF. CRONOGRAMA EM AUTORIZACAO DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/03/2006 | 60.00 | 00020525567453 | FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NO CENTRO ME-DICO DE SAUDE DR. MANOEL DE MEDEIROS MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/03/2006 | 566.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(CAFE,ACUCAR,AGUA MINERAL,MARGARINA E COPOS DESCARTAVEIS), DES-TINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/03/2006 | 205.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARAREPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO DE PL/ MMS-7675, LO-TADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/03/2006 | 289.95 | 00014247755404 | MANOEL SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.933- PAES, DESTINADOPARA O CAFE DA MANHA, QUE E SERVIDO DIARIAMENTE //AOS GARIS QUE TRABALHAM NA MANUTENCAO DA LIMPEZA /PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/03/2006 | 402.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE:(CAFE,ACUCAR,AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS P/ CAFE E AGUA), DESTINA-DOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT. ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/03/2006 | 140.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE:(07-FARDOS DE REFRIGE-RANTES), DESTINADOS PARA A SEC. DE TRABALHO E DE -SENVOLVIMENTO, POR OCASIAO DO EVENTO(INAUGURACAO /DO MARCO INICIAL DO DISTRITO INDUSTRIAL) DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA, P/ EFETUAR PAG. DOS CONSELHEIROS, DO CONSELHO TUTELARREF. AO MES DE FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/03/2006 | 3750.00 | 00004259266489 | MARIA DAS DORES CELESTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA, PARAEFETUAR PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA(PETI), REF. AOMES DE FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/03/2006 | 4600.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS PALIO MNQ-7400-PB,FIAT UNO PL.DJH-7536 E DJH-8495-SP, CAMIONHETAD20 DE PL. KHE8280-PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/03/2006 | 3250.00 | 00033849609472 | CLEONILDE GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA, P/ EFETUAR PAG. DO PROGRAMA BOLSA AGENTE JOVEM, CONFORME RELACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/03/2006 | 6800.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS ONIBUS DE PLACAMZG-0830,CELTA-MOP-3241,FIAT MNJ-8769, PARA PRES -TAR SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/03/2006 | 635.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA TELEFONICA 3451-3558(GABINE-TE DO PREFITO), FATURA DE JAN/06, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/03/2006 | 47811.34 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA //PSF(MEDICOS E ENFERMEIROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/03/2006 | 8838.04 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL //PMS(AUXILIARES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/03/2006 | 697.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, CONF. CARTA CONVITE 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/03/2006 | 3009.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA -RIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. CARTA CONVITE 08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/03/2006 | 110.00 | 00003471843400 | MARIA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PES-SOA CARENTE, CONF. XEROX DE DOC. DE IDENTIFICACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/03/2006 | 110.00 | 00007917412814 | SEVERINO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PES-SOA CARENTE, CONF. XEROX DE DOC. DE IDENTIFICACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/03/2006 | 200.00 | 00005522466464 | YASKARA ROSSANDRA DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PES-SOA CARENTE, CONF. XEROX DE DOC. DE IDENTIFICACAOANEXO.(PASSAGEM P/ SAO PAULO-SP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/03/2006 | 150.00 | 00004265486479 | JOSE PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PES-SOA CARENTE, CONF. XEROX DE DOC. DE IDENTIFICACAOANEXO.(PASSAGEM P/ BRASILIA-SP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/03/2006 | 160.00 | 00096490438453 | ANA RITA PAULINO GOMES ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. XEROX DE DOCUMENTOSDE IDENTIFICACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/03/2006 | 100.00 | 00004303222402 | RITA ELIDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. XEROX DE DOCUMENTOSDE IDENTIFICACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/03/2006 | 180.00 | 00004553193400 | JOSEFA PAULO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. XEROX DE DOCUMENTODE IDENTIFICACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/03/2006 | 150.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, EM PACIENTE CARENTE(MARIA DE ALEXANDRIA MATIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/03/2006 | 464.00 | 00026321165468 | MARIA INES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS, EM VIAGEM A JO-AO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PRO -GRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA-CAO, DE 04 A 07/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/03/2006 | 14094.00 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA P/ OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DO TRANSPORTE ESCO -LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/03/2006 | 66.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, /DA ESCOLA DO SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTIS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/03/2006 | 117.92 | 00082659141487 | NELIA MARIA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS), DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICACAO DE METODOLOGIA ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/03/2006 | 72.00 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 06(SEIS)KG DE BOLO, PARA SER OFERECIDO (LANCHE) AOS FUNCIONARIOS DA SEDEDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/03/2006 | 847.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(COLA,LAPIS,PINCEL,CADERNO,CARTOLINA,BORRACHA ETC), DESTIANA -DOS PARA ATENDER AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO /DO TRABALHO INFANTIL), CONF. TOMADA DE PRECO 05/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/03/2006 | 990.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(APONTADOR,BORRACHA,CLIPES,ENVELOPE,GRAMPOS,PAPELOFICIO ETC), PARA ATENDER AO PAIF. CONF. TOMADA DEPRECO 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.DO SERV. DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/03/2006 | 320.00 | 10759850000121 | SANTORRES - COMERCIO DE P. E. IMP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) SICRONIZADOR DESEGUNDA E TERCEIRA, PARA SER UTULIZADO NO TRATOR /DE PNEUS V. VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRI -CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/03/2006 | 100.00 | 00008457272810 | ISABEL ALVES DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. XEROX DE DOCUMENTODE IDENTIFICACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/03/2006 | 200.00 | 09141037000104 | AUTO MECANICA PATOENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DAS JUNTAS DO MO-TOR, TROCA CORREIA DENTADA E TROCA DOS RETENTORESE SUSPENSAO GERAL, DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA //MMO-2335, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/03/2006 | 7003.90 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(BOTICAO,SERINGA,ALAVANCA,PORTA AGULHA,TESOUSA,CURETA,AMALGAMA -DOR,BANDEJA ETC), DESTINADO PARA A SAUDE BUCAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/03/2006 | 257.50 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM C/ RFEFEICO-ES, DESTINADO A EQUIPE DO CARRO FUMACE, DO DIA 21/03/ A 31/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/03/2006 | 235.85 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE PARA SUBMETER A TRATAMENTO, CONF. XEROX DE DOC. DE IDENTI-FICACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/03/2006 | 15.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA CORREN-TE 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/03/2006 | 72.91 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 08.915-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/03/2006 | 1072.23 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/03/2006 | 1500.00 | 09101411000148 | O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO JOR -NAL O NORTE S/A, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/03/2006 | 220.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/03/2006 | 64.20 | 04412724000101 | JOSE MANOEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1,07MTS DE VIDRO 6MM ,PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-7739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT. ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/03/2006 | 601.92 | 09288143000115 | CARTÓRIO DE 2º OFICIO- Mª IVETE FONSÊCA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 02(DUAS) ESCRITURAS PU-BLICAS DE COMPRA E VENDA, DE TERRENO ONDE FUNCIONARA O DISTRITO INDUSTRIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/03/2006 | 41.10 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS(SELOS), PARA COR -RESPONDENCIAS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/03/2006 | 692.21 | 02041151000113 | BRICIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS (APOLICE DO VEICULO NISSANMODELO XE 2.8-TURBO 4X2), LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/03/2006 | 0.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/03/2006 | 45.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/03/2006 | 12.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS(SELOS), PARA COR -RESPONDENCIAS (ENVIO DE DOC. P/ O TRIBUNAL DE CON-TAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/03/2006 | 15.00 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COLABORACAO FINANCEIRA A 7¦ DELEGA-CIA DE SERVICO MILITAR, COM A FINALIDADE DE SUPRIRAS NECESSIDADES DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/03/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAODE PROJETOS E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS EM OR-GAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/03/2006 | 29350.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAEL-PA, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/03/2006 | 232.00 | 00013921150434 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DA IMPLANTACAO DAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF-CENTRO E /PSF MAE BURREGA), NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/03/2006 | 165.09 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS E MEIA, EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB E CAMP. GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES, CONF. XEROX DE DO-CUMENTOS DE IDENTIFICACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/03/2006 | 23.58 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM MEIA DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DEPATOS-PB, PARA LEVAR E PEGAR DOCUMENTACOES NA 7¦ /DELEGACIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/03/2006 | 270.10 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 2.281-COPIAS DE XEROX E 14- ENCADERNACOES, DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/03/2006 | 115.60 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 976-COPIAS DE XEROX E 06- ENCADERNACOES, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/03/2006 | 201.50 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1.745-COPIAS DE XEROX E 09- ENCADERNACOES, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/03/2006 | 189.00 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1.650-COPIAS DE XEROX E 08- ENCADERNACOES, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/03/2006 | 7791.54 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.818,7-LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.428,83-LITROS DE OLEO DIESEL, PARAABASTECIMENTOS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME RELACAO E CONSUMO DE CADA, NA /AUTORIZACAO DE EMPENHO ANEXO, TOMADA DE PRECAO DEN§ 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/03/2006 | 2081.30 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA, /(TINTA LAVAVEL,LIXA,CALHA,VASO SANITARIO ETC.)), /PARA SER UTILIZADO NA PINTURA DO CAPS(CENTRO DE A-TENDIMENTO PSICOSOCIAL), CONFORME TOMADA DE PRECON§ 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/03/2006 | 1398.90 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 502,7-LT DE OLEO DIE -SEL P/ ABAST. DO TRATOR N.HOLLAND E 153,5-LITROSDE GAOLINA COMUM P/ ABAST. DAS MOTOS DE PL. MMS-8175 E MNE-2011, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,CONF. CONSUMO DE CADA EM AUTORIZACAO DE EMPENHO,TOMADA DE PRECO N§ 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/03/2006 | 30000.00 | 06319854000111 | AL TRATORES CONSTRUÇÕES, LOCAÇOES E TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 600(SEISCENTOS) HORAS DE MAQUINA P/O PREPARO DE SOLO AGRICOLA NAS COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO NA AUTORIZACAO /DE EMPENHO, CARTA CONVITE N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/03/2006 | 3516.60 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 684,8-LITROS DE OLEODIESEL P/ ABAST. DO TRATOR:VALMET VALTRA E 884,6LTDE OLEO DIESEL, P/ ABAST. DO TRAT. DE ESTEIRA, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRAS E RECUP. DE ACUDES. E /171-LTS DE GASOL. P/ MOTOS PLS.MMS-8175 E MNE-2031CONF. TOMADA DE PRECO 06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/03/2006 | 200.00 | 04802411000232 | BEBELA TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01(UMA) PASSAGEM P/PESSOA CARENTE(GORETE INACIO BEZERRA DE ARAUJO) P/SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/03/2006 | 6266.22 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 2.807,9-LITROS DE OLEODIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MZG-0830E MMS-7739, FIAT DUCATO PL.MNJ-8769 E296,7-LT DE GASOLINA, P/ ABASTECIEMNTO DO VEICULOCELTA DE PL, MOP-3240, CONF. ESPECIFICACAO NA AUTORIZACAO DE EMPENHO E TOMADA DE PRECO 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/03/2006 | 283.73 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 102,8-LITROS DE GASOLINA COMUM, P/ ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLA-CA MNE-2021, LOTADA NA SEC. DE ADMINSTRACAO E FI -NANCAS, TOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/03/2006 | 1164.88 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(COLA DE CANO,TAMPAO, JOELHO,TUBO DE ESGOTO,TORNEIRA ETC.), DES-TINADO PARA A REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFOR-ME TOMADA DE PRECO 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/03/2006 | 705.92 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM MATERIAL(FIO,FECHADURA,TINTA,LIXA,THINER, MASSA CORRIDA ETC.), DESTINADO PARA A RE -FORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. TOMA-DA DE PRECO 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/03/2006 | 13251.51 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA SE-REM DISTRIBUIDOS COM OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), CARTA CONVITE DE N§ 011/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/03/2006 | 337.80 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM MATERIAL(TUBO,COLA E VEDA ROSCA), /DESTINADO PARA A UTILIZACAO NO PSF, DO LOTEAMENTOADAILTON TEIXEIRA DE ARAUJO, TOMADA DE PRECO 001/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/03/2006 | 2409.45 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINA-DOS PARA A FARMACIA DE SAUDE, C/ O OBJETIVO DE DISTRIBUIR COM OS POSTOS DOS PSFS, CONVITE DE N§ 011/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/03/2006 | 7700.57 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICODESTINADO PARA OS POSTO(SAUDE BUCAL), CONFORME RE-LACIONAMENTO EM AUTORIZACAO DE EMPENHO, CARTA CON-VITE 012/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/03/2006 | 600.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DETINA -DOS PARA A FARMACIA DO MUNICIPIO, P/ DISTRIBUICAOCOM OS POSTOS DOS PSFS, CARTA CONVITE 011/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/03/2006 | 700.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DETINA -DOS PARA A FARMACIA DO MUNICIPIO, P/ DISTRIBUICAOCOM OS POSTOS DOS PSFS, CARTA CONVITE 011/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/03/2006 | 10596.37 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAUDE BUCAL, CARTA /CONVITE DE N§ 012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/03/2006 | 11.00 | 08791659000468 | HONDA CAVALCANTE & PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) OLEO LUBRIFICANTE, PARA A MOTO CG FAN DE PLACA MNE- 2031, LOTADANA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/03/2006 | 240.00 | 00034331263487 | VICENTE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMXH-6790, C/ O OBJETIVO DE TRANSPORTAR VEICULO TRATOR DE ESTEIRA AO SITIO LAGOINHA, P/ SER UTILIZADOEM RECUPERACAO DE PAREDES DE ACUDES E ALARGAMENTODE SANGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/03/2006 | 11.00 | 08791659000468 | HONDA CAVALCANTE & PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) OLEO LUBRIFICANTE, PARA A MOTO CG FAN DE PLACA MNE- 2011, LOTADANA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/03/2006 | 5589.60 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(BOTAS P/GARISLUVAS DE COURO,VASSOUROES,PA DE BICO,PNEU P/ CARRINHO ETC), DESTINADO PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA /PUBLICA. TOMADA DE PRECO 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/03/2006 | 11.00 | 08791659000468 | HONDA CAVALCANTE & PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01- OLEO LUBRIFICANTE,PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNE-2021, LOTADA NA /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/03/2006 | 1179.20 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(INTERRUPTORESCONECTOR,FIO, CALHAS,LAMPADAS,CAL,CAIXA DE DESCAR-GA,FECHADURAS ETC), DFESTINADOS PARA A ESCOLA SARAPIAO PINTO DE SOUSA-SITIO PITOMBEIRA, TOMADA DE //PRECO 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2006 | 1411.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTIANDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, P/ SER UTILIZADO NOS DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, FINANCAS ETC. TOMADA DE PRECO 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2006 | 170.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 02(DOIS)CARTUCHOS HP E EXMARK, DESTIANDO PARA A CHEFIA DE GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2006 | 7272.90 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PA-RA SER UTILIZADO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICI -PIO. TOMADA DE PRECO 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2006 | 240.00 | 00035121815468 | VERIDIANO PAULINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PL. GWM-2038/MG, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PEDRAS E PARALE-LEPIPEDOS, DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB A ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2006 | 200.00 | 00034331263487 | VICENTE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLA-CA MXH-6780, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TRA -TOR DE ESTEIRA, DO SITIO MALHADA GRANDE A SEDE DOFORUM LOCAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVICOS /NO TERRENO NO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2006 | 315.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 10(DEZ)CARTUCHOS HP CO-LORIDO E PRETO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE //SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2006 | 3591.25 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO.TOMADA DE PRECO 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2006 | 24.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICO DE 02(DUAS) LENTE TRASEIRADESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PL. MMS-7739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00008427810130 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA/CARR.ABERTA(D20)DE PL. MNF-8260/PB, PARA UTILIZACAO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/04/2006 | 900.00 | 00002573843408 | RONALDO ANDRADE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA/CARR.ABERTA(D20)DE PL. MNF-7653/PB, PARA UTILIZACAO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/04/2006 | 2700.00 | 00020627106404 | ACASSIO ANTONIO OLIONTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKGS-2900-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS ALU-NOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRES AS PARTES REF. AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/04/2006 | 1400.00 | 00022438823100 | FRANSICO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA/CABINE DUPLA, DE PL. JFA-1457, PARA UTILIZA-CAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOMUNICIPIO DE ITAPORANGA REF. AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/04/2006 | 900.00 | 00069417164449 | LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA/ABERTA(D20), DE PL. MMQ-8781-PB, PARA SER UTILIZADO NO /TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICI -PIO DE ITAPORANGA, REF. AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00087315173404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA/CARR/ABERTA(D20), DE PL. KJG-9120-, PARA SER UTILIZADANO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO DE ITAPORANGA, REF. AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA/CARR/ABERTA(D20), DE PL. MMO-9049-PB, PARA SER UTILIZA-DO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA, REF. AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/04/2006 | 1450.00 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA/CARR/ABERTA(D20), DE PL. KFD-9572-PB, PARA SER UTILIZA-DO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA, REF. AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/04/2006 | 650.00 | 00097791423472 | JOSE VIRIATO DE SOUYSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA/CARR/ABERTA(D20), DE PL. MNN-5420-PB, PARA SER UTILIZA-DO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA, REF. AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/04/2006 | 1700.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA/ABERT(D20), DE PL. KID-2023-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL/URBANA DO MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/04/2006 | 1600.00 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA/CABI-NE DUPLA(D20), DE PL. MMS-7744-PB, COM O OBJETIVODE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA URBANA P/ ZONA /RURAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00011578627800 | JOSE RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA/CARR/ABERTA(D20), DE PL. KCG-4870-PB, PARA SER UTILIZA-DO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA, REF. AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/04/2006 | 138.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DO GRU-PO DA COMUNIDADE SAO JOAO, FATURA REF. A FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/04/2006 | 400.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA AESCOLA SANTA MONICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/04/2006 | 600.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DO NUTRI-CCIONISTA, PARA ACOMPANHAMENTO DA MERENDA DA REDE /MUNICIPAL DO ENSINO, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/04/2006 | 2446.50 | 04214592000286 | LOCALIZA- LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA HXX6601/CE, QUE SE ENCONTRA A SERVICOS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/04/2006 | 3500.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTAR /SERVICOS DE JORNALISMO NA RADIO CORREIO DO VALE //LTDA, NO PROGRAMA ITAPORANGA EM NOTICIA, REFERENTEAO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/04/2006 | 300.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTAR /SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS PUBLICI-TARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/04/2006 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTAR /SERVICOS DE DIVULGACOES PUBLICITARIA E AQUISICAODE 20 EXEMPLARES POR EDICAO, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/04/2006 | 300.00 | 24234304000181 | ACRENO-ASSOC. COM. E EDUC. DE N. OLINDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTAR /SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS PUBLICITARIOS, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/04/2006 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM DE PIANCO 95.5 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA DIVUL-GACOES DOS ATOS OFICIAIS, SERVICOS E CAMPANHAS DEORGAOS PUBLICOS, DIVULGACOES DE RELATORIOS DE EXE-CUCAO ORCAMENTARIA E GESTAO FISCAL, REF. AO MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/04/2006 | 29.31 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA CORREN-TE 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/04/2006 | 450.00 | 00046754644400 | ODETE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OFORUM TRABALHISTA, REF. AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/04/2006 | 250.00 | 00039673065420 | LUIZ WEBER ANTONY DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ASSECRETARIAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/04/2006 | 4100.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA PRES-TAR SERVICOS DE REGISTROS CONTABEIS, ELABORACAO DEBALANCETES MENSAIS E ANUAIS, ENTRE OUTROS SERVICOSPERTINENTES, REF. AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/04/2006 | 1100.00 | 00002339775469 | MARIZETE ARAUJO DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL CONTA -BIL ESPECIALIZADO, PARA PRESTAR ASSESSORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/04/2006 | 700.00 | 01660151000139 | IVANDERLUCIA VENTURA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZA-DA EM SERVICOS DE INFORMATICA PARA PRESTAR ASSIS -TENCIA AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/04/2006 | 200.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA NO CONJ. CHAGAS SOARES, REF. AO MES DE MARCO EABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/04/2006 | 800.00 | 00006928893451 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO TRATOR PARA MANUTENCAO /DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/04/2006 | 70.00 | 00091090172400 | ARIOSVALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE UMA CERRA ELETRICA QUE /ESTA A DISPOSICAO DA CONTRUCAO DA CAIXA DAGUA NO /BAIRRO BELA VISTA, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00007218435491 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO NO PERIMETRO RU-RAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, PARA SERVIR /COMO DEPOSITO DE LIXO, COLETADOS DE RUAS E AVENIDAREF. AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/04/2006 | 660.00 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OPROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTENCIA A FAMILIA NO CON-JUNTO CHAGAS SOARES, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/04/2006 | 600.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OPETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)REF. AO MES ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/04/2006 | 450.00 | 00082645159400 | MARIA REGINA GUEDES PEREIRA PITANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL, REFERENTE AO MES /DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/04/2006 | 350.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OPSF(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), DO CONJUNTO CHAGAS SOARES, REF. AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/04/2006 | 400.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OPSF(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), DO CONJUNTO MI-GUEL MORATO, REF. AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/04/2006 | 406.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(MASCARA C/FILTRO,OCULOS DE PROTECAO E LUVA), DESTINADOS PARA OSTRABALHOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/04/2006 | 200.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OESCRITORIO DA SUCAN, REF. AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000940 | 03/04/2006 | 225.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINA-DO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/04/2006 | 5600.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DEPL.DDG-8580, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PESSOASCARENTES E DOENTES, P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAU-DE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AOS MESES MDE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/04/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS /DE ELABORACAO DE PROJETOS E ASSESSORIA A TODOS OSPLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PUBLICOS, REF. AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/04/2006 | 400.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OINSTITUTO HISTORICO E CULTURAL, REFERENTE AO MESDE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/04/2006 | 140.26 | 00001884572405 | REGLISON MANGUEIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO/PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SISCOLO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/04/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE SERVICOS COMO MEDICA,NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), NO BAIRRO SAO /JOSE, REF. AO MES DE FEV. E MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/04/2006 | 24735.96 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SA-UDE-PSA(AGENTES DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/04/2006 | 11896.96 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SA-UDE-PSA(PRESTADORES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/04/2006 | 18386.00 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF //(SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/04/2006 | 46815.67 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF //(MEDICOS E ENFERMEIROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/04/2006 | 24735.96 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO ASAUDE-PSA(AGENTES DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/04/2006 | 9506.20 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF(PRESTADORES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000959 | 04/04/2006 | 4600.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULOS PALIO DE PLACA MNQ-7400-PB,FIAT UNOS PLS. DJH-7536 SP E DJH-8495-SP, CAMIONE-TA D20 DE PL. KHE-8280-PB, PARA A SECRETARIA DE //SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000966 | 04/04/2006 | 2033.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000967 | 04/04/2006 | 3090.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA //(AGUA SANITARIA,BOM AR,BOMBRIL,VASSOURAS,DESIFETANTE, DETERGENTES ETC.), PARA A SECRETARIA DE SAUDE,COM O OBJETIVO DE DISTRIBUIR COM OS POSTOS DE SAU-DE PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/04/2006 | 380.80 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS(PNEUS,SILENCIA-DOR,COXINHO ETC), DESTINADAS PARA REPOSICAO NO VE-ICULO UNO DE PLACA MMO-2335, LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/04/2006 | 2244.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/04/2006 | 300.00 | 00008427810130 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE MONITOR, PARA MINIS-TRAR CURSOS DE TEATRO E DANCA, JUNTO AO PROGRAMA /DE ASSSITENCIA INTEGRAL A FAMILIA REF. AO MES DEMARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/04/2006 | 300.00 | 00005477906430 | GICIARA ALVES ANTAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE MONITORA, PARA RECREACAO DIRIGIDA E OFICINA MANUAL, JUNTO AO PROGRAMADE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA REF. AO MES DEMARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/04/2006 | 20.40 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS(SELOS E SEDEX), P/CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000965 | 04/04/2006 | 1991.84 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS /(ARROZ,BISCOITO, ACUCAR, POLPA DE FRUTAS ETC.),DESTINADO PARA A MERENDA DO PETI(PROGRAMA DE ERRA-DICCAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/04/2006 | 50.00 | 00007217914418 | JOAO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA PALIACAO DE //CASCALHOS DA ESTRADA DA COMUNIDADE DO SITIO BARRO-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/04/2006 | 248.00 | 01699588000186 | CITA-SEVERINO SOARES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 06(SEIS), CARRADAS DECASCALHO, PARA SER UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ES-TRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICI -PIO(LAGOINHA,JARDIM DO BAIAO,JARDIM DE CIMA E JAR-DIM DE BAIXO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/04/2006 | 350.00 | 00088381846820 | SEBASTIAO ROSADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNK-0474/PB, PARA SER UTILIZADO NA CONSERVACAO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.DO SERV. DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/04/2006 | 1500.00 | 04080129000108 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO E 1.000(UNIDADES) DE DO -SES DE VACINA ANTI-AFTOSA, PARA ATENDER AOS PEQUE-NOS CRIADORES DO MUNICIPIO, NA CAMPANHA DE DEFESASANITARIA ANIMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/04/2006 | 1760.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS DOS N§S 3451-//2381 E 2382, CONFORME FATURAS REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/04/2006 | 989.13 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1% DAS RECEITAS CORRENTES LIQUIDASEXCETO AS TRANSFERNCIAS FEDERAIS EM FAVOR DO PASEPREF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/04/2006 | 960.00 | 01699588000186 | CITA-SEVERINO SOARES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 6.400- TIJOLOS, DESTI-NADOS PARA A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CA-MARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/04/2006 | 19.15 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS(SELOS E SEDEX), P/CORRESPONDENCIAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000944 | 04/04/2006 | 1000.00 | 00008427810130 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA CARR/ABERTA(D20), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL( MAMUDA,TABULEIRO,CURIMATAN P/ ZONA URBA-NA, REF. AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000946 | 04/04/2006 | 900.00 | 00002573843408 | RONALDO ANDRADE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA CARR/ABERTA(D20), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL( SITIO CASTANHEIRO) P/ ZONA URBANA, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/04/2006 | 13189.20 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/04/2006 | 68.55 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS(SELOS E SEDEX), P/CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000960 | 04/04/2006 | 6800.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLA-CA MZG-0830,CELTA MOP-3241,FIAT UNO DJH-7623 E /FFIAT DUCATO MNJ-8769, PARA PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS E | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000969 | 04/04/2006 | 1646.04 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (ARROZ,BISCOIOTOS,CAR-NE DE SOJA,CHARQUE, FRANGO ETC.)DESTINADOS PARA AMERENDA DA CRECHE EDITE FONSECA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000970 | 04/04/2006 | 13666.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE(ARROZ,LEITE EM PO,RAPADURA, MACARRAO,FRANGO,CHARQUE, POLPA DE FRUTAS ETCDESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESSCOLAS DO ENSINO /FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/04/2006 | 3702.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE), NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/04/2006 | 650.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ MANTER A REGULARIDADE, JUNTO A PREVIDENCIA /SOCIAL A CAIXA E. FEDERAL,AO MINISTERIO DO TRABA -LHO E A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. AO MESDE FEVEREIRO /06, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/04/2006 | 650.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ MANTER A REGULARIDADE, JUNTO A PREVIDENCIA /SOCIAL A CAIXA E. FEDERAL,AO MINISTERIO DO TRABA -LHO E A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. AO MESDE MARCO /06, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/04/2006 | 650.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ MANTER A REGULARIDADE, JUNTO A PREVIDENCIA /SOCIAL A CAIXA E. FEDERAL,AO MINISTERIO DO TRABA -LHO E A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. AO MESDE ABRIL /06, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/04/2006 | 56.00 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CREA(CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA-RIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA), PROJETOP/ 50 MORADIAS HABITACIONAIS,. LOCALOZADAS NA ZONARURAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/04/2006 | 14500.00 | 04432960000181 | INSTITUTO RECICLA BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TERMO DE PARCERIA, COM O OBJETO DEOPERACIONALIZACAO DO PGA- PROGRAMA DE GESTAO AMBI-ENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/04/2006 | 840.00 | 00096421878415 | JOSE DA SILVA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO CAMINHAO DE PL. //KHI-3424-PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PRE-MISTU-RADOS, DA CIDADE DE CAMPINHA GRANDE-PB A ITAPORAN-GA-PB, PARA SER UTILIZADO NA OPERACAO TAPA BURACO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/04/2006 | 36623.52 | 04432960000181 | INSTITUTO RECICLA BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TERMO DE PARCERIA, COM O OBJETO DEOPERACIONALIZACAO DO PGA- PROGRAMA DE GESTAO AMBI-ENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000980 | 07/04/2006 | 3867.10 | 04712644000163 | GUTEMBERG AGUSTINHO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE(AVENTAL DE CHUMBO,POR-TA AGULHA ETC), DESTINADO PARA A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000981 | 07/04/2006 | 42329.51 | 01727280000105 | JOSEVALDO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICODESTINADO PARA OS POSTOS DO PSF(SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000983 | 07/04/2006 | 2700.00 | 00020627106404 | ACASSIO ANTONIO OLIONTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO ONIBUS FECHADO,DE PL. KGS-2900/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL (JUNCO, PAU-BRASIL,E SAOPEDFRO DE BAIXO P/ SITIO LAGOINHA), REF. AO MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000984 | 07/04/2006 | 900.00 | 00069417164449 | LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA/CARR/ABERTA, DE PLACA MMQ-8781/PB, PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL(EMAS,RIACHAO E CUNHA P/ OSITIO SAO PEDRO DE CIMA), REF. AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000985 | 07/04/2006 | 1400.00 | 00022438823100 | FRANSICO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA/CABINEDUPLA, DE PLACA JFA-1457, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(CAICARA E PAU DARCO P/ O SITIO SAO PEDRO DE CIMA), REF. AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000987 | 07/04/2006 | 1000.00 | 00087315173404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA/CARR/ABERTA (D20) DE PLACA KJG-9120, PARA O TRANSPORTEESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIO CORRENTE PARA O SI-TIO MAMUDA), REF. AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000988 | 07/04/2006 | 1000.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA/CARR/ABERTA (D20) DE PLACA MMO-9049, PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(MANHA:FRADE E LOGRADOURO PARA ZONA URBANA. TARDE:FRADE E CAPIM GROSSO //DOS GOBEL P/ O SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000989 | 07/04/2006 | 1450.00 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA/CARR/ABERTA (D20) DE PLACA KFD-9572/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(MANHA:BORRACHA E CACHOEIRA P/ ZONA URBANA. TARDE:BORRACHA PARA O SI -TIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS), REFERENTE AO MES /DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000990 | 07/04/2006 | 650.00 | 00097791423472 | JOSE VIRIATO DE SOUYSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA/CARR/ABERTA (D20) DE PLACA MNN-5420/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(MANHA:CACHOEIRA PA-RA O SITIO CRAVOEIRO), REFERENTE AO MES DE ABRIL /TIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS), REFERENTE AO MES /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000992 | 07/04/2006 | 1700.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA/CARR/ABERTA(D20) DE PLACA KID-2023/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(MANHA:CANTINHO E //CALDEIRAO P/ A ZONA URBANA. TARDE: SITIOS CAPIM //GROSSO DOS GOBEL,CAPIM GROSSO DOS MARTINS,CACHOEI-RA DOS ALVES E CATOLE PARA A ZONA URBANA/ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/04/2006 | 1639.00 | 00091083516434 | CICERO DE SOUSA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS(TOMATE,CEBOLABATATINHA,CENOURA,COENTRO E PIMENTAO), PARA SER U-TILIZADO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS E | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/04/2006 | 165.00 | 00091083516434 | CICERO DE SOUSA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS(TOMATE,CEBOLABATATINHA,CHUCH,CENOURA,COENTRO E PIMENTAO), PARASER UTILIZADO NA MERENDA DA CRECHE EDITE FONSECA /RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/04/2006 | 3668.98 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO DO INSS, DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40%, NA CONTA DENUMERO: 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/04/2006 | 9319.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO - FUNDEF 60%, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/04/2006 | 706.63 | 08298093000194 | TRANSGLOBO VIAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCOMOCAO DO SR. CONSULTOR JURIDICOEDILMO CARVALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/04/2006 | 2162.71 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOFR DO PA -SEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2006 | 975.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO COM TARIFAS BANCARIAS, NACONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/04/2006 | 17782.43 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELA DO EMPRESTIMO DOS SERVIDO -RES DA PREFEITURA, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/04/2006 | 6149.83 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO DO INSS, DOS SERVIDORES,LOSTADOS NAS SECRETARIAS:ACAO SOCIAL,AGRICULTURA,PLANEJAMENTO,GABINETE,ESPORTE E CULTURA, TRABALHOE DESENVOLVIMENTO, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/04/2006 | 32836.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO DO INSS, DOS SERVIDORES,LOSTADOS NAS SECRETARIAS:ACAO SOCIAL,AGRICULTURA,PLANEJAMENTO,GABINETE,ESPORTE E CULTURA, TRABALHOE DESENVOLVIMENTO, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/04/2006 | 5537.14 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO DO INSS, DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/04/2006 | 365.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMADE INFORMATICA SISIPTU(SISTEMA DE INFORMACAO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/04/2006 | 220.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/04/2006 | 1429.92 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SETENCAS JUDICIAIS, MOVIDA CONTRAESTA PREFEITURA, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/04/2006 | 330.00 | 00006793092413 | FRANCISCO ARAUJO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE ESCAVACAO MANUAL C/ PRESENCA DE LAMA, NUMA EXTENSAO DE 100M, COM LARGURAMEDIA DE 0,80M DE PROFUNDIDADE, PARA DESOBSTRUCAODE CANAL DE CEU ABERTO, QUE INTERLIGA A TUBULACAODE DRENAGEM COM TUBO DE 800MM AO CANAL XIQUE-XIQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/04/2006 | 180.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) INDUZIDO, DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMS-7675, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/04/2006 | 1700.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, QUE TRABA -LHA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/04/2006 | 150.00 | 00036460818487 | OSVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE ROCO AOS ARREDORES DA /PAREDE DO ACUDE QUE ABASTECE A CIDADE DE ITAPORAN-GA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL CACHOEIRA DOS /ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/04/2006 | 136.00 | 00091083516434 | CICERO DE SOUSA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS(TOMATE,CEBOLABATATINHA,CHUCH,CENOURA,COENTRO E PIMENTAO), PARASER UTILIZADO NA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA -CAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/04/2006 | 20.00 | 00004108438493 | ANTONIO JOSE CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. XEROX DE DOCUMENTODE IDENTIFICACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/04/2006 | 150.00 | 00071538917491 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. XEROX DE DOCUMENTODE IDENTIFICACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/04/2006 | 3750.00 | 00004259266489 | MARIA DAS DORES CELESTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA, PARAO PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA(PETI),REF. AO MES DEMARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/04/2006 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DO CON-SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NA CONTA 10.225-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/04/2006 | 100.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADO NO //VEICULO PALIO DE PLACA MNQ-7400, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/04/2006 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM GRATIFICACAO ESPECIAL POR ATIVIDADEADMINISTRATIVA, CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNALREGIONAL ELEITORAL QUE DESEMPENHA FUNCAO NO CARTO-RIO DA 33A ZONA ELEITORAL, NOS TERMOS DA LEI MUNI-CIPAL DE NUMERO 643. REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/04/2006 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DA UNI-AO, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/04/2006 | 109.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DO ///PASEP, NA CONTA 13.419-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/04/2006 | 15.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/04/2006 | 3250.00 | 00033849609472 | CLEONILDE GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA, PARAO PAGAMENTO DO BOLSA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DEMARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DE CURSO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/04/2006 | 220.00 | 00026282887453 | JOSE CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMW-2458/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR 05(CINCO) ES-TUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOS-PB(IDA EVOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001027 | 13/04/2006 | 59840.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) MICROCOMPUTADORC/ ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CON -FORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/04/2006 | 0.61 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS), NA CONTA DE N. 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/04/2006 | 21.50 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/04/2006 | 12275.12 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL -PMS(ADMINISTRACAO E FINANCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/04/2006 | 9661.64 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL -PMS(AUXILIARES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/04/2006 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM GRATIFICACAO ESPECIAL POR ATIVIDADEADMINISTRATIVA, CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNALREGIONAL ELEITORAL QUE DESEMPENHA FUNCAO NO CARTO-RIO DA 33A ZONA ELEITORAL, NOS TERMOS DA LEI MUNI-CIPAL DE NUMERO 643. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/04/2006 | 4883.60 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL -PMS(ACAO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/04/2006 | 600.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA CAIXA DE MAR-CHA,TROCA DAS EMBREAGENS E SINCRONIZADOR DO VEICU-LO TRATOR V.VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRI -CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/04/2006 | 204.00 | 00014247755404 | MANOEL SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.360(PAES), DESTINA -DOS PARA O CAFE DA MANHA DOS GARIS, QUE TRABALHAMNA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001028 | 13/04/2006 | 5947.50 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 305- SACOS DE CIMENTODE 50KG, PARA SER UTILIZADO NA OPERACAO TAPA BURA-COS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001029 | 13/04/2006 | 6112.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS(VERGALHAO,FERROS,ARAME ETC.), DESTINADO PARA A CONSTRUCAO DACAIXA DAGUA DO BAIRRO ALTO DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001030 | 13/04/2006 | 1042.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS(VERGALHAO,TUBO DE FERRO, CHAPA ETC.), DESTINADO PARA O ALMO-XARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/04/2006 | 3398.80 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANAPAGU(CONSTRUCAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/04/2006 | 220.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS EM VAZAMENTO NA BOMBA INJETORA DO VEICULO CAMINHAO DE PLA MMY-4882, LOTADO /NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, VEICULO DOADO PELO O DNIT, A PREFEITURA DE ITAPORANGA,CONF. AUT. /N§ 831/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001052 | 17/04/2006 | 424.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS (CAFE, ACUCARMARGARINA, AGUA MINERAL ETC), DESTINADO PARA A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/04/2006 | 109.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 12- AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS,REGISTROS DE ATA DO CMDRS EDE ATA DE FUNDACAO DE POSSE DO CMDRS, DE DOCUMEN -TOS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/04/2006 | 1125.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO A-GRARIO MDA(PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FU-TIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/04/2006 | 150.00 | 00082658064420 | ELVIRA MARIA MOREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 150(CETO E CINQUENTA)LITROS DE LEITE, DESTINADO PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/04/2006 | 100.00 | 00097962619449 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO CONSERTO DE 02(DUAS), /MAQUINAS DATILOGRAFICAS, DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001048 | 17/04/2006 | 210.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (CAFE,ACUCAR,AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/04/2006 | 240.00 | 00078914248453 | ROBERTO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO DE MOTO DE PLACA /MNA-6231, PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE PIANCODURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONF. ORGANOGRAMANA AUTORIZACAO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001050 | 17/04/2006 | 457.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (CAFE,ACUCAR,AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/04/2006 | 240.00 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO DE PLACA MYL-3326/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTE NILSON CABRAL DA SILVA, PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, QUE /ENCONTRA-SE EM PROGRAMA DE HEMODIALISE, NA CIDADEDE PATOS-PB, EM DIAS ALTERNADOS IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/04/2006 | 5515.00 | 09256546000182 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SEGURO DO VEICULO NISSAN FRONTIER /DE PLACA MNB-4331/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/04/2006 | 40.50 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 27- AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/04/2006 | 50.00 | 00097962619449 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS EM CONSERTO DE MAQUINA DA-TILOGRAFICA, DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/04/2006 | 466.00 | 00002836927402 | MAGNA TELMA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM HOSPEDAGENS E REFEICOES DESTINADOSAO SR. EDILMO VIEIRA DE CARVALHO, ASSESSOR DE GES-TOES PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/04/2006 | 37.50 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 25- AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001051 | 17/04/2006 | 330.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (CAFE,ACUCAR,AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/04/2006 | 910.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 130KG DE CARNE MOIDA,PARA ATENDER A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS E | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/04/2006 | 84.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 12KG DE CARNE MOIDA,DESTINADA PARA A MERENDA DA CRECHE EDITE FONSECA /RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001055 | 17/04/2006 | 383.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(CAFE,ACUCAR EAGUA MINERAL), DESTINADO PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/04/2006 | 1550.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE REPARO DO TRANSMISSOR EREVISAO DAS ANTENAS DO CANAL DE TELEVISAO /06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/04/2006 | 84.00 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 14- KG DE BOLO, PARASER UTILIZADO NA REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/04/2006 | 102.00 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE(07- KG DE BOLO,100-PA-ES,03KG DE QUEIJO PRATO E 03-KG DE MORTADELA), PA-RA SER UTILIZADO NO LANCHE, DA REUNIAO DOS AGENTESDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/04/2006 | 230.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS(FILTRO DE COMBUSTIVEL,DE OLEO, ELEMENTO FILTRO DE AR ETC), PARA //SER UTILIZADO NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DEPLACA HWW-1478, LOTADO NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/04/2006 | 70.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADO NOVEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PL.HWW-1478, LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GARANTIR SANEAMENTO BASICO EVITAR DOENCAS CONTA | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001062 | 18/04/2006 | 1042.62 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, /P/ SER UTILIZADO NO SANEAMENTO BASICO DA RUA CRI -ZANTO PEREIFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/04/2006 | 105.00 | 00034331263487 | VICENTE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMXH-6790, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O VEICULOTRATOR DE ESTEIRA DO DEPOSITO DE LIXO DO MUNICIPIOPARA A AREA ONDE FUNCIONARA O DISTRITO INDUSTRIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/04/2006 | 1160.00 | 00029177527852 | CARLITO EVANGELISTA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM O FRETE DP VEOCULO DE PLACA KIA-0915/PB, COM O OBJETIVO DE TANSPORTAR 07(SETE)CARRA-DAS DE PARALELEPIPEDOS E 20(VINT)CARRADAS DE AREIAPARA A OPERACAO TAPA BURACOS, NAS RUAS E AVENIDASDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/04/2006 | 1530.00 | 00005413179464 | JOSE APARECIDO PIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 10-(DEZ)MILHEIRO DE PARALELEPIPEDOS, PARA SER UTILIZADO NA OPERACAO TAPABURACOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/04/2006 | 27878.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAEL-PA NA CONTA CORRENTE DE N§ 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/04/2006 | 200.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS EM CONFECCOES DE 05(CINCO)GRINALDAS DE FLORES, PARA SEREM DOADAS A PESSOAS /FALECIDAS DO MUNICIPIO, EM VIRTUDE DOS FAMILIARESSEREM PESSOAS CARENTES, NAO TENDO CONDICOES FINAN-CEIRA DE PAGAR PELOS OS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/04/2006 | 500.00 | 05672889000177 | PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS, DOADOS A PES -SOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA SEPULTAMENTO DA FA-LECIDA VANDERLUCIA PEDRO DE SOUSA, CONF. XEROX DEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/04/2006 | 1254.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEM -FAM NA CONTA CORRENTE DE N§ 58.046-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/04/2006 | 360.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO POR PRESTACAO DE SERVICOSDE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, EM INFORMATICA, P/OPERACIONALIZAR A INSTALACAO E CONFIGURACAO DA RE-DE E DA INTERNET, NOS COMPUTADORES DA PREFEITURA,REF. AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/04/2006 | 165.46 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CONTATOS COMEMPRESAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA P/ AQUISICAO DEPRE-MISTURADO A FRIO, A SER USADO NO TAPA BURACOSDAS RUAS E AVENIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/04/2006 | 295.96 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUPNA CONTA CORRENTE DE N§ 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/04/2006 | 1500.00 | 09101411000148 | O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO NORTENA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/04/2006 | 220.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/04/2006 | 62.58 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NA CONTA 08.915-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/04/2006 | 1184.84 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/04/2006 | 30.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL(TARIFAS BANCARIAS) NA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/04/2006 | 80.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA CONFECCOES DE02(DUAS)FAIXAS, PARA DIVULGACAO DO FORUM, PARA A /CONSTRUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/04/2006 | 100.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA PINTURA DE LE-TREIROS NAS EEIEF, DAS COMUNIDADES PITOMBEIRA (SA-RAPIAO PINTO DE SOUSA) E BELO HORIZONTE (TEMISTO -CLES SOARES DE OLIVEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/04/2006 | 200.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA CONFECCOES DE05(CINCO) FAIXAS, PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA NA -CIONAL DE VACINACAO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/04/2006 | 120.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA ABERTURA DE LETREIROS NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER MANTER A PRATICA ESP | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/04/2006 | 650.00 | 01699588000186 | CITA-SEVERINO SOARES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 05(CINCO)MILHEIROS DETIJOLOS, DESTINADO PARA O ESTADIO DE FUTEBOL JOSEBARROS SOBRINHO( O ZEZAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/04/2006 | 80.00 | 00080567827453 | JOSE ARAUJO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E ORNAMENTACAO DO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, PARA REALIZA-CAO DO FORUM PARA CONSTRUCAO DO PLANO MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/04/2006 | 150.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO EM CONFECCOES DE1.000(HUM MIL), SALGADOS, DESTINADOS PARA SERVIR /NO FORUM PARA CONSTRUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE SERA REALIZADO NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/04/2006 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM DE PIANCO 95.5 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA RADIOCIDADE DE PIANCO-PB,NA CONTA 11.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/04/2006 | 210.60 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO EM 1.264-COPIAS /XEROGRAFICAS E 07- ENCADERNACOES, DE DOCUMENTOS DAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/04/2006 | 161.25 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO EM 1.075-COPIAS /XEROGRAFICAS, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/04/2006 | 230.00 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO EM 1.356-COPIAS /XEROGRAFICAS E 09- ENCADERNACOES, DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/04/2006 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA, LOTADANA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS(AUXLIARDE SERVICOS), EFETIVA, POR NAO TER SIDO INCLUIDA /NA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/04/2006 | 214.88 | 00003176209401 | PATRICIA BEZERRA PORCINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS), DIARIAS, EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO, JUNTO AO BANCO /REAL E PARTICIPAR DAS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/04/2006 | 107.44 | 00001020746408 | FLAMAREON CARLOS HONORIO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01 (UMA), DIARIA EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DAS ORGANIZACOES DA SO-CIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO-OSCIP, NAS ATI-VIDADES DOS ENTES PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/04/2006 | 23.58 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM MEIA DIARIA EM VIAGEM A PATOS-PB,PARA LEVAR DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVICO MILITARP/ A DELEGACIA DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/04/2006 | 192.30 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO EM 1.282-COPIAS /XEROGRAFICAS, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/04/2006 | 232.00 | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS), DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA IMPLANTACAO FISICO /UNIVERSITARIO, E AQUISICAO DE CARTEIRA DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/04/2006 | 129.75 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO EM 865-COPIAS XE-ROGRAFICAS, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/04/2006 | 283.02 | 00075953609434 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 06(SEIS), DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DECONDUZIR PESSOAS DOENTES, CONF. XEROX DE DOCUMENTACAO DE IDENTIFICACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/04/2006 | 195.50 | 05307411000148 | RESTAURANTE TIA LANLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO /DE REFEICOES, DESTINADO AO PESSOAL DO CEFOR E EQUIPE DA CAMPANHA DE VANCINACAO CONTRA AGRIPE EM IDO-SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/04/2006 | 660.00 | 00046815007553 | EDIMILSON SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA COLOCACAO DE /55METROS DE FORRO DE GESSO, NA AREA EXTERNA DO PREDIO P/ O FUNCIONAMENTO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/04/2006 | 624.00 | 00046815007553 | EDIMILSON SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NA COLOCACAO DE 52METTROSDE FORRO DE GESSO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/04/2006 | 100.00 | 00034331263487 | VICENTE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO MERCEDES BENZ DE /PLACA MXH-6790, PARA TRANSPORTAR O TRATOR DE ES-TEIRA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/04/2006 | 870.00 | 01699588000186 | CITA-SEVERINO SOARES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 29(VINTE E NOVE)CARRA-DAS DE CASCALHO, PARA SER UTILIZADO NA RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS DAS SEGUINTES COMUNIDADES RU-RAIS: BARROCAO,JENIPAPO,PITOMBEIRA,LAGOA DO MATO,CANTINHO, FAVELA E PARANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001107 | 27/04/2006 | 369.56 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 65.4LITROS DE GASOLINAP/ ABASTECER O VEICULO MOTO DE PL. MMS-8175 E 68.5LITROS DE GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOMOTO DE PL. MNE-2031, LOTADAS NA SECRETARIA DE A -GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/04/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/04/2006 | 48.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LAVAGEM COM LUBRIFICACAO DOS VEICU-LOS CAMINHAO DE PL.MMS-7675 E MOTOS DE PLACAS MMS-5722 E MNE-2011, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001108 | 27/04/2006 | 340.86 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 55.3LITROS DE GASOLINAP/ ABASTECER O VEICULO MOTO DE PL. MMS-5722 E 68.2LITROS DE GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOMOTO DE PL. MNE-2011, LOTADAS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/04/2006 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EURBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/04/2006 | 23108.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE ABRIL D2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/04/2006 | 160.00 | 00049659073453 | MARLENE RODRIGUES DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 80- LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO I ENCONTRODA PASTORAL DA PESSOA IDOSA-CNBB, NA PAROQUIA DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/04/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/04/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES EFETI -VOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/04/2006 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PAIF),REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(AGENTEJOVEM), REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/04/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PETI),REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/04/2006 | 234.00 | 00013917838400 | ANTONIO FIRMINO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE 39(TRINTA E NOVE),QUENTINHAS, DESTINADAS PARA OS AGENTES DE SAUDE,QUE TRABALHARAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDO -SOS, NO DIA 29/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/04/2006 | 400.00 | 00096507640468 | MARCELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIA-89/72, PARA SER UTILIZADO NA CAMPANHA DE VACINACAO /CONTRA A GRIPE EM IDOSOS, NA ZONA RURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001109 | 27/04/2006 | 3748.08 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.358-LITROS DE GASOLINA P/ ABASTECER OS VEICULOS PALIO DE PL. MNQ-7400UNOS PLS DJH-7536, DJH-8495 E MMO-2335 E AMBULANCIIPANEMA PL. MMS-, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/04/2006 | 3920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/04/2006 | 7657.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/04/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTO, DO SECRETARIO DE PLANE-JAMENTO, REF. AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/04/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTO, DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, REF. AOMES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/04/2006 | 3950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE A-BRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/04/2006 | 13723.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE), REF. AO MES DE A-BRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/04/2006 | 44048.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEF-60%), REF. AO MESDE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/04/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMOREF. AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/04/2006 | 5313.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MAGISTERIO)REF. AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/04/2006 | 18890.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) REF. AO MES DEABRIL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/04/2006 | 711.97 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DO PA -SEP, DOS SERVIDORES, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/04/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI -NANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/04/2006 | 6519.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASREFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/04/2006 | 3825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PENSIONISTA, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/04/2006 | 220.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DA AM-VAP, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/04/2006 | 3716.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/04/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PROVENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/04/2006 | 1116.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PROVENTOS DOS SERVIDORES EFTIVOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/04/2006 | 4229.97 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO DE SETENCAS JUDICIAIS, MO-VIDAS CONTRA ESTA PREFEITURA(PRECATORIOS), NA CON-TA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/04/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AOMES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/04/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTO, DO OUVIDOR MUNICIPAL,REF. AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER MANTER A PRATICA ESP | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/04/2006 | 510.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 15(QUINZE)BOLAS DE FU-TEBOL, DESTINADO AO EVENTO FUTEBOLISTICO(POEIRAO/2006), QUE SERA REALIZADO NO ESTADIO JOSE BARROS /SOBRINHO(O ZEZAO), A PARTIR DO DIA 01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT. ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/04/2006 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTOECONOMICO, REF. AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT. ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/04/2006 | 204.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 632, POR TERSIDO EMPENHADO NO VALOR MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/04/2006 | 705.70 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS AS AUTORIDADES POLITICAS, QUE PAR-TICIPARAO DA ABERTURA DO EVENTO FUTEBOLISTICO POEIRAO, NO DIA 01 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER MANTER A PRATICA ESP | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/04/2006 | 2480.00 | 08090284000166 | COMERCIAL GOMES (JOSE PEDRO GOMES FILHO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(CAIXAS DE FO-GOS,GIRANDOLA ETC), PARA SER UTILIZADO NAS COMEMO-RACOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, NA ABERTURADAS FESTIVIDADES FUTEBOLISTICA (POEIRAO) DE 01/05A11/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER MANTER A PRATICA ESP | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001165 | 28/04/2006 | 2853.55 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(FIO,LIXA,TINTTA LAVAVEL,CAL ETC), DESTINADO PARA A MANUTENCAO /DO ESTADIO DE DE FUTEBOL JOSE BARROS SOBRINHO, PA-RA O EVENTO FUTEBOLISTICO POEIRA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/04/2006 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 582, POR TERSIDO EMPENHADO NO VALOR MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001146 | 28/04/2006 | 152.63 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 55.3-LITROS DE GASOLI-NA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS MOTO DE /PL. MNE-2021, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/04/2006 | 945.00 | 70159272000114 | ABIAS DANTAS NETO- EPP-NETOGRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 4.500-UNIDADES DE CAPAPARA IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/04/2006 | 1526.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 597, POR TERSIDO EMPENHADO NO VALOR MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/04/2006 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 598, POR TERSIDO EMPENHADO NO VALOR MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001148 | 28/04/2006 | 547.03 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 198.2LITROS DE GASOLI-NA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CELTA DE /PL. MOP-3240, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001149 | 28/04/2006 | 4792.58 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 2.470,4-LITROS DE OLEODIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DEPLACAS MZG-0830 E MMS-7739 E FIAT DUCATO DE PLACAMNJ-8769, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/04/2006 | 428.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS PARAO VEICULO CELTA DE PL. MOP-3241, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/04/2006 | 350.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS, PRESTADO NO VEICULO CELTADE PL. MOP-3241, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/04/2006 | 108.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAONOS VEICULOS ONIBUS PL. MMS-7739, CELTA DE PL.MMO3241, ONIBUS PL. DDG-8580 E FIAT UNO PL. DJH-7623LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/04/2006 | 150.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONSERTO DA PARTE ELETRICA E MECANICA DO TACOGRAFO DO ONIBUS DE PL. MMS-7880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/04/2006 | 155.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 620, POR TERSIDO EMPENHADO NO VALOR MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/04/2006 | 5127.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 619, POR TERSIDO EMPENHADO NO VALOR MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/04/2006 | 640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 631, POR TERSIDO EMPENHADO NO VALOR MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/04/2006 | 606.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 617, POR TERSIDO EMPENHADO NO VALOR MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/04/2006 | 509.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 618, POR TERSIDO EMPENHADO NO VALOR MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/04/2006 | 515.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM)BEBEDOURO, DES-TINADO PARA O PSF DO BAIRRO ADAILTON RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/04/2006 | 350.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUAFRANCISCO GUIMARAES S/N, PARA A INSTALACAO DO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001144 | 28/04/2006 | 1919.63 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 989.5-LITROS DE OLEO /DIESEL, PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS FIAT DUCATO DE PL.HWW-1478 E MICROONIBUS DE PLACA DDG-8580LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/04/2006 | 157.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAONOS VEICULOS IPANEMA PL. MMS-7732, FIAT DUCATO DEPL. HWW-1478 E FIAT UNO PL. MMO-2335, LOTADOS NASEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001158 | 28/04/2006 | 68.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 200-CLORETO DE POTAS -SIO 19,1% AMP. 10ML, DESTINADOS PARA A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00028297423468 | MARGARIDA ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONFECCOES DE 80(OITENTA)CAMISAS P/OS AGENTES DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO CON -TRA A GRIPE EM IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/04/2006 | 500.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/04/2006 | 136.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 615, POR TERSIDO EMPENHADO NO VALOR MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/04/2006 | 150.00 | 00001061492451 | SIBELE DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE /DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. XEROX DE DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/04/2006 | 442.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 622, POR TERSIDO EMPENHADO NO VALOR MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001150 | 28/04/2006 | 534.66 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 275,6-LITROS DE OLEO /DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/04/2006 | 600.00 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,OLEOHIDRAULICO,GRAXA E OLEO DE MOTOR, PARA SER UTILIZADOS NOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND E CAMINHAO DEPLACA MMY-4882, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001163 | 28/04/2006 | 340.86 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 123.5-LITROS DE GASOLINA COMUM, P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS DE /PLACAS MMS-5722 E MNE-2011, LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001164 | 28/04/2006 | 3379.60 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001166 | 28/04/2006 | 1528.25 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS /PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/04/2006 | 810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 613, POR TERSIDO EMPENHADO NO VALOR MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/04/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 614, POR TERSIDO EMPENHADO NO VALOR MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001145 | 28/04/2006 | 1894.02 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 976,3-LITROS DE OLEODIESEL, PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS TRATORESVV DE PNEUS(UTILIZADOS NO CORTE DE TERRAS DAS COMUNIDADES E VEICULO TRATOR DE ESTEIRA(UTILIZADOS NATERRA-PLANAGEM NO TERRENO ONDE FUNCIONARA O DISTRITO INDUSTRIAL E LNO DEPOSITO DE LIXO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/04/2006 | 375.00 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(OLRO HIDRAULICO,GRAXA E OLEO DE MOTOR), DESTINADO PARA O VEICU-LO TRATOR DE ESTEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/04/2006 | 42.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAONO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA E MOTOS DE PLACAS MNE2031 E MMS-8175, LOTADAS NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/04/2006 | 340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 612, POR TERSIDO EMPENHADO NO VALOR MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00007218435491 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO NO PERIMETRO RU-RAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, PARA SERVIR /DE DEPOSITO DE LIXO, COLETADO NAS RUAS E AVENIDASDA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2006 | 100.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OCENTRO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA REF. AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2006 | 70.00 | 00091090172400 | ARIOSVALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE UMA CERRA ELETRICA QUE /ESTA A DISPOSICAO DA CONSTRUCAO DA CAIXA DAGUA NOBAIRRO ALTO DAS NEVES, REF. AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2006 | 800.00 | 00006928893451 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO TRATOR PARA MANUTENCAO /DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RE-FERENFTE AOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2006 | 600.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, PARA A INSTALA-CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN -TIL(PETI), REF. AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2006 | 220.00 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OPROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTENCIA A FAMILIA, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2006 | 169.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO POS-TO DE SAUDE DO PSF, NA RUA PROJETADA, REF. AO MESDE MAIO/06, FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/05/2006 | 350.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NO CON-JUNTO CHAGAS SOARES, ONDE FUNCIONA O PSF(POSTO DESAUDE DA FAMILIA), REF. AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/05/2006 | 400.00 | 00097791423472 | JOSE VIRIATO DE SOUYSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NO CON-JUNTO MIGUEL MORATO, ONDE FUNCIONA O PSF(POSTO DESAUDE DA FAMILIA), REF. AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/05/2006 | 500.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/05/2006 | 200.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OESCRITORIO DA SUCAM, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2006 | 1350.00 | 00082645159400 | MARIA REGINA GUEDES PEREIRA PITANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL PARA INSTALACAO DO CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2006 | 2800.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUSDE PLAC DDG-8580-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTARPESSOAS CARENTES E DOENTES PARA REALIZAREM TRATA -MENTO DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2006 | 350.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUAFRANCISCO GUIMARAES, ONDE E INSTALADO O PROGRAMA /DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), REF. AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001218 | 02/05/2006 | 4070.24 | 01727280000105 | JOSEVALDO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(KIT DE PERIO-DONTIA,FORCEPS,SUGADOR,COMPRESSOR,VIBRADOR ETC),DESTINADOS PARA A SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/05/2006 | 208.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS(ROLAMENTO,REGULADOR,DISCO DE EMBREAGEM E PLATO), DESTINADO PARA OVEICULO DE PL. DJH-8495, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ELABORACAO DE PROJETOS E ASSESSORIA A TODOS OSPLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PUBLICOS, REF. AOMES AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/05/2006 | 25.00 | 00067901247800 | ANTONIO FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE REVELACAO E FILMAGEM,PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/05/2006 | 400.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, PARA A INSTALA-CAO DA ESCOLA SANTA MONICA, REF. AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2006 | 800.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DO NUTRICIONISTA, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2006 | 495.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS(MOTOR,PASTILHA,IINDUZIDO ETC.), DESTINADAS PARA O VEICULO FIAT UNODE PL. DJH-7623, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/05/2006 | 708.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICO BUSINESS IP SAT(INTERNET),FATURA DO MES DE ABRIL/06, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/05/2006 | 5286.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS TELEFONICAS DOSN§ 3451-2382,2381,2682,3558,3605(FATURAS DO MES DEMARCO/06)3451-3605,3558,2381,2382,2682(FATURAS DOMES DE ABRIL/06), DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2006 | 500.00 | 00046754644400 | ODETE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A /VARA DO TRABALHO(FORUM TRABALHISTA), REF. AO MES /DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2006 | 500.00 | 00039673065420 | LUIZ WEBER ANTONY DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA LOCA€AO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2006 | 750.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM IMPLANTACAO E LICENCA DE USO DE SISTEMA ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E DE CONTABILIDADE /GERAL, BEM COMO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFAO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2006 | 650.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE INFORMACOES E REGULARI-ZACAO, JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, C. E. FEDERAL,MINISTERIO DO TRABALHO E SEC. DA RECEITA FEDERAL,REF. AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2006 | 4100.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE REGISTROS CONTBEIS, ELABORACAO DE BA -LANCETES MENSAIS E ANUAIS, ENTRE OUTROS SERVICOS /PERTINENTES. REF. AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2006 | 365.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMADE INFORMATICA SISIPTU(SISTEMA DE INFORMACAO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO), REF. AO MESDE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2006 | 1100.00 | 00002339775469 | MARIZETE ARAUJO DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL CONTA -BIL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR ASSESSORIA A COMIS-SAO PERMANENTE DE LICITACAO, REF. AO MES DE MAIO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2006 | 700.00 | 01660151000139 | IVANDERLUCIA VENTURA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA-DA EM SERVICOS DE INFORMATICA PARA PRESTAR ASSIS-TENCIA AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DEITAPORANGA, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2006 | 39.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UMA) CAIXA DE FITAIMPRESSORA FX2170, DESTINADO PARA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2006 | 3500.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE JORNALISMO NA RADIO CORREIO DO VALE /LTDA, NO PROGRAMA ITAPORANGA EM NOTICIA, NOS SABA-DOS, REF. AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2006 | 300.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS PUBLICITARIOS, REF. AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2006 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE DIVULGACAO PUBLICITARIA E AQUISICAO DE20 EXEMPLARES POR EDICAO, REF. AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2006 | 300.00 | 24234304000181 | ACRENO-ASSOC. COM. E EDUC. DE N. OLINDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DA EMPRESA, PARA DIVULGA -COES DE NOTAS E AVISOS PUBLICITARIOS, REF. AO MESDE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2006 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM DE PIANCO 95.5 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACOES DOS ATOS O-FICIAIS, SERVICOS E CAMPANHAS DE ORGAOS PUBLICOS,DIVBULGACOES DE RELATORIOS DE EXECUCAO ORCAMENTA-RIA E GESTAO FISCAL, REF. AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2006 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM GRATIFICACAO ESPECIAL POR ATIVIDADEADMINISTRATIVA, CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNALREGIONAL ELEITORAL, QUE DESEMPENHA FUNCAO NO CARTORIO DA 33¦ ZONA ELEITORAL, NOS TERMOS DA LEI MUNI-CIPAL N§ 643, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/05/2006 | 400.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, PARA A INSTALA-CAO DO INSTITUTO HISTORICO E CULTURAL, REF. AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/05/2006 | 15.56 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICO DE TELFEFONIA, DO TELEFONE3451-3605, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/05/2006 | 214.88 | 00001020746408 | FLAMAREON CARLOS HONORIO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA-€AO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA UNIAO, NAPROMI€AO DA CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/05/2006 | 140.26 | 00002869569424 | FRANCISCO DE ARAUJO SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA-€AO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA UNIAO, NAPROMI€AO DA CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/05/2006 | 250.00 | 00039673065420 | LUIZ WEBER ANTONY DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ASSECRETARIAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/05/2006 | 21.43 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICO DE TELFEFONIA, DO TELEFONE3451-2382, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/05/2006 | 2126.42 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICO DE TARIFAS DE TELFEFONES CELULARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/05/2006 | 9506.20 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF//(PRESTADORES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/05/2006 | 12275.12 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERNCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL -PMS(ADMINISTRACAO E FINANCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/05/2006 | 0.39 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001220 | 03/05/2006 | 1000.00 | 00008427810130 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA/CARR/ABERTA D20 DE PL. MNF-8260/PB, PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DA TARDE DOS SITIOS MAMUDA, TABULEIRO E CURIMATAN PARA AZONA URBANA, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001221 | 03/05/2006 | 900.00 | 00002573843408 | RONALDO ANDRADE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA/CARR/ABERTA D20 DE PL. MMS-7653, PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES NO PERCURSO DA MANHA, PARA OS SITIOS //CASTANHEIRO PARA A ZONA URBANA, REF. AO MES DE MA-IO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001222 | 03/05/2006 | 2700.00 | 00020627106404 | ACASSIO ANTONIO OLIONTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKGS-2900, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES NO PERCURSO MANHA/TARDE DOS SITIOS JUNCO,PAU-BRASIL E SAO /PEDRO DE BAIXO PARA O SITIO LAGOINHA, REF. AO MESDE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001223 | 03/05/2006 | 900.00 | 00069417164449 | LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA CARR/ABERTA DE PL.MMQ-8781/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES NO PERCURSO DA TARDE, PARA OS SITIOS EMAS,RIACHAO E CUNHA PARA O SITIO SAO PEDRODE CIMA, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001224 | 03/05/2006 | 1400.00 | 00022438823100 | FRANSICO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA CABINEDUPLA DE PL.JFA-1457/PB, COM O OBJETIVO DE TRANS -PORTAR ESTUDANTES NO PERCURSO DA TARDE, DOS SITIOSCAICARA E PAUDARCO PARA O SITIO SAO PEDRO DE CI-MA, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001225 | 03/05/2006 | 1000.00 | 00087315173404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA CARR/ABERTA DE PL.KJG-9120/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES NO PERCURSO DA TARDE, DO SITIOCORRENTE PARA O SITIO MAMUDA, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001226 | 03/05/2006 | 1000.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA CARR/ABERTA DE PL.MMO-9049/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES NO PERCURSO DA MANHA DOS SITIOSFRADE E LOGRADOURO P/ A ZONA URBNA E TARDE DOS SI-TIOS FRADE E CAPIM GROSSO DOS GOBEL PARA O SITIO /CAPIM GROSSO DOS MARTINS, REF. AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001227 | 03/05/2006 | 1450.00 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA/CARR/ABERTA(D20), DE PL.KFD-9572, PARA O TRANSPORTE DOSESTUDANTES NO PERCURSO DA MANHA DOS SITIOS BORRA -CHA E CACHOEIRA PARA A ZONA URBANA E A TARDE DO SITIO BORRACHA PARA O SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINSREF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001228 | 03/05/2006 | 650.00 | 00097791423472 | JOSE VIRIATO DE SOUYSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA/CARR/ABERTA(D20), DE PL.MNN-5420, PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES NO PERCURSO DA MANHA DOS SITIOS CACHOEITA PARA O SITIO CRAVOEIRO, REF. AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001229 | 03/05/2006 | 1700.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA/CARR/ABERTA DE PL.KID-2023, PARA O TRANSPORTE DE ESTU-DANTES NO PERCURSO DA MANHA DOS SITIOS CANTINHO ECALDEIRAO PARA A ZONA URBANA E TARDE SITIOS CAPIMGROSSO DOS GOBEL,CAPIM GROSSO DOS MARTINS,CACHOEI-RA DOS ALVES E CATOLE P/ A ZONA URBANA. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/05/2006 | 144.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UMA)BOMBA, DESTINA-DA PARA A ESCOLA JOSINO RICARTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/05/2006 | 6356.06 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERNCIA DA PARCELA PARA A OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA(VIG. EPDEMIOLOGICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/05/2006 | 11273.57 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERNCIA DA PARCELA PARA A OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA(SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/05/2006 | 120.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS(TROCA DA JUNTA /DESLIZANTE, CONSERTO NO BRACO DIRECAO, TERMINAL DEMOTOR DE PARTIDA), NO VEICUO PAMPA DE PL. MMS-7681LOTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/05/2006 | 3.04 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM JUROS, COBRADOS POR ATRASO DO PAGA-MENTO DO EMPENHO 971(AQUISICAO DE PECAS PARA O VEIDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/05/2006 | 292.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICO DE TARIFAS TELEFONICAS DOSN§S 3451-3371, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FATU-RAS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/05/2006 | 11548.96 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SA-UDE-PSA(PRESTADORES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/05/2006 | 4883.60 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERNCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL -PMS(ACAO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/05/2006 | 9139.64 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERNCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL -PMS(AUXILIARES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/05/2006 | 3398.80 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERNCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIFENTAL GESTAO URBA-NA- PAGU(CONSTRUCAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/05/2006 | 160.00 | 00082658064420 | ELVIRA MARIA MOREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 160(CENTO E SECENTA),LITROS DE LEITE, DESTINADO PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/05/2006 | 82.50 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DE INTERESSE DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/05/2006 | 232.00 | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS, COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DA MOBILIZACAO DE GESTORES DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, REALIZADO NO AUDITORIO DA PBTUR, /NOS DIAS 04 E 05/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/05/2006 | 3750.00 | 00004259266489 | MARIA DAS DORES CELESTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA PARAEFETUAR PAGAMENTO DO BOLSA PETI, REF. AO MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/05/2006 | 96.94 | 70081518000182 | POSTO PAIZAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 53-LITROS DE OLEO DIE-SEL, DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA HWW-1478 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/05/2006 | 71.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA,CONSUMO DO MES MAIO/06, DO POSTO DE SAUDE DA BELAVISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/05/2006 | 1001.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBU-LANCIA(FIAT DUCATO) DE PLACA HWW-1478, LOTADA NA /SECRETARIA DE SAUDE, REF. A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/05/2006 | 52940.46 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF(ME-DICOS E ENFERMEIROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/05/2006 | 18896.78 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF(SAU-DE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/05/2006 | 11273.57 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDEPSA(SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/05/2006 | 6496.00 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDEPSA(VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001279 | 05/05/2006 | 4600.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS PALIO MNQ-7400,PB, FIAT UNO -DJH-7536SP E FIAT UNO DJH-8495SP E /CAMIONETA D20 DE PL.KHE-8280-PB, PARA PRESTAR SER-VICOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001253 | 05/05/2006 | 105.79 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(FECHADURAS,VEDACIT,CADEADO,VEDA ROSCA ETC), DESTINADOS PARA AREFORMA DAS ESCOLAS SARAPIAO PINTO DE SOUSA(SITIOPITOMBEIRA) E JOSINO RICARTE(SITIO SAO JOAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/05/2006 | 157.50 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DE INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/05/2006 | 34.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA, DA ESCOLA DO SITIO SAO PEDRO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/05/2006 | 3250.00 | 00033849609472 | CLEONILDE GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA, PARAEFETUAR PAGAMENTO DO BOLSA AGENTE JOVEM, REF. AOMES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/05/2006 | 32.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS(SELOS), PARA ENVIODE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/05/2006 | 46.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAESCOLA DO SITIO CAPIM GROSSO, REF. A FATURA DE A -BRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/05/2006 | 94.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS(SEDEX), PARA ENVIODE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/05/2006 | 17307.20 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001278 | 05/05/2006 | 6800.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS ONIBUS MZG-0830RN, CELTA MOP-3221-PB, FIAT UNO DJH-7623 E O FIATDUCATO MNJ-8769, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/05/2006 | 53.50 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/05/2006 | 529.00 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS(FILTROS DE OLEO,DE AR E DE COMBUSTIVEL, KIT REVISAO ETC), DESTINA-DO PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA MNB-4331, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/05/2006 | 290.00 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS(ALINHAMENTO E /CAMBAGEM), EXECUTADOS NO VEICULO NISSAN FRONTIER /DE PLACA MNB-4331, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/05/2006 | 110.01 | 07535123000338 | RUSSAS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 60.15- LITROS DE OLEODIESEL, DESTINADO PARA O VEICULO NISSAN DE PLACA /MNB-4331, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/05/2006 | 718.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM APOLICE(SEGURO), DO VEICULO NISSANDE PLACA MNB-4231, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/05/2006 | 76.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS(SELOS E SEDEX), P/ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/05/2006 | 9.55 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS(SELOS), PARA ENVIODE CORRESPONDENCIAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/05/2006 | 10500.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE JORNALISMO NA RADIO CORREIO DO VALE LTDA, REF. A NOTAS E AVISOS DE INTE -RESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE NO-VEMBRO,DEZEMBRO DE 2005 E JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/05/2006 | 6.70 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS(SELOS), PARA ENVIODE CORRESPONDENCIAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/05/2006 | 19.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS(SEDEX), DE ENVIO DDE CORRESPONDENCIAS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/05/2006 | 50.00 | 00046754644400 | ODETE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM O COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO IMOVELONDE FUNCIONA A VARA DO TRABALHO(FORUM TRABALHISTAREFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/05/2006 | 15.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DOS SERVICOS BANCARIOS, DACONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/05/2006 | 1078.92 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1% DAS RECEITAS LIQUIDAS CORRENTES,EXCETO AS TRANSFERENCIAS FEDERAIS EM FAVOR DO PA -SEP, REF. AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/05/2006 | 6282.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELAMENTO DO FGTS, DAS COMPETEN-CIAS 05/84 E 06/84, CONFORMFE OS COMPROVANTES ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/05/2006 | 40.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS(SEDEX), DE ENVIO DDE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/05/2006 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/05/2006 | 350.00 | 00013206893453 | JOANA DARC MEDEIROS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TREINAMENTO DOPESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/05/2006 | 48.30 | 00004144603407 | JOSEFA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE, COM O OBJETIVO DE COMPRAR PASSAGEM, P/ REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. XEROX ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/05/2006 | 48.30 | 00002280910470 | GERSON MILTON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE, COM O OBJETIVO DE COMPRAR PASSAGEM, P/ REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. XEROX ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/05/2006 | 48.30 | 00003471467408 | JUCILENE MILTON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE, COM O OBJETIVO DE COMPRAR PASSAGEM, P/ REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. XEROX ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/05/2006 | 96.60 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE, COM O OBJETIVO DE COMPRAR PASSAGEM, P/ REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. XEROX ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/05/2006 | 47.00 | 00007644203486 | CICERA PEREIRA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAU-DE, CONF. XEROX ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/05/2006 | 80.00 | 00064679594420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONFECCAO E COLOCACAO DE ADESIVOS /DE SINALIZACAO NO VEICULO CAMINHAO DE PL. MMY-4882LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/05/2006 | 165.46 | 00003164430426 | FLAVIO PORCINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA DESPESA COM 02(DUAS), DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, PARA PROTOCOLAR PROCESSOS AO CADASTRA -MENTO DE AGRICULTORES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/05/2006 | 36366.00 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTAVEL(PAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/05/2006 | 14500.00 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTAVEL(PAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/05/2006 | 1125.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIO AO MINISTE-RIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA(PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2006 | 147.00 | 00064679594420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAOINTERNA, PARA PORTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/05/2006 | 4350.00 | 09229170000117 | JOSE SINFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS(BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO,FICHAS,ENVELOPES, PANFLETOS ETC), DES-TINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/05/2006 | 200.00 | 00093461402834 | JOSE SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTAS DAESCOLA SERAPIAO PINTO DE SOUSA E DE JANELAS DA ES-COLA JACINTA CHAVES E CONFECCAO DE 04(QUATRO) QUA-DROS PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/05/2006 | 950.00 | 09229170000117 | JOSE SINFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS(BLOCOS DE DAM E /DECLARACOES), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/05/2006 | 1420.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DA CENTRAL /DE INTERNET DA PREFEITURA,CONFIGURACAO DE CONT. DEBANDA,CONT. DE ACESSO,FIREWALL(SEGURANCA)PONTO A /PONTO C/ OUTROS ORGAOS MUNICIPAIS-COMPARTILAHAMEN-TO DE DADOS,RECONFIG. DOS TERMINAIS DE REDE E CON-FIG. DE FIREWALL DO DEP. DE TRIBUTOS C/ CENTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/05/2006 | 2765.27 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/05/2006 | 1167.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL, COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS NACONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/05/2006 | 17782.43 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PARCELA DO EMPRESTIMO, NA CONTA 10467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/05/2006 | 5755.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/05/2006 | 4053.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/05/2006 | 32836.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS(EMPRESA), NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/05/2006 | 30.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 11.029-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/05/2006 | 130.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CONFIGURACAO DE FIREWALE REDE PONTO COM A CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPALDE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/05/2006 | 130.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CONFIGURACAO DE FIREWALE REDE PONTO A PONTO COM A CENTRAL DA PREFEITURAMUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/05/2006 | 130.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CONFIGURACAO DE FIREWALE REDE PONTO COM A CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPALDE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/05/2006 | 220.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/05/2006 | 130.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DO KIT CLIENTE P/ RECEPCAO DO SINAL DA INTERNET DA PREFEITURA,CONFIGURACAO DE FIREWALL E REDE WIRELESS(SEM FIO),PONTO A PONTO COM A CENTRAL DA PREFEITURA MUNICI -PAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/05/2006 | 3966.98 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES(FUNDEF 40%),NA CONTA 10467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/05/2006 | 9250.24 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES(FUNDEF 60%),NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/05/2006 | 3711.49 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES DA EDUCACAO //(MDE), NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/05/2006 | 800.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DA CENTRAL /DE INTERNET DA SEC. SAUDE,CONFIG. DE CONTROLE DE /BANDA,CONT. DE ACESSO,FIREWALL(SEGURANCA)REDE WIRELESS(SEM FIO)PONTO A PONTO COM A CENTRAL DA SEDE /DA PREFEITURA, PARTILHANDO DE DADOS NA INTERNET DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/05/2006 | 2431.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES DA SAUDE, NACONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/05/2006 | 27535.48 | 07055063000194 | OSCIP-ORG. DA SOC. CIVIL DE INTER. PUBL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE /(PSA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/05/2006 | 130.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CONFIGURACAO DE FIREWALE REDE PONTO A PONTO COM A CENTRAL DA PREFEITURA /MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/05/2006 | 130.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DO KIT CLIENTE DE RECEPCAO DO SINAL DE INTERNET DA PREFEITURA,CONFIGURACAO DE FIREWALL E DA PREFEITURA MUNICIPALDE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/05/2006 | 130.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DO KIT CLIENTE P/ RECEPCAO DO SINAL DA INTERNET DA PREFEITURA,CONFIGURACAO DE FIREWALL E REDE WIRELESS(SEM FIO),PONTO A PONTO COM A CENTRAL DA PREFEITURA MUNICI -PAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/05/2006 | 130.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CONFIGURACAO DE FIREWALE REDE PONTO A PONTO COM A CENTRAL DA PREFEITURAMUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/05/2006 | 400.00 | 00003447390409 | ADEMIR DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 200(DUZENTAS) MELANCIAPARA SEREM DOADAS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/05/2006 | 130.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CONFIGURACAO DE FIREWALE REDE PONTO A PONTO COM A CENTRAL DA PREFEITURAMUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT. ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/05/2006 | 130.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CONFIGURACAO DE FIREWALE REDE PONTO A PONTO COM A CENTRAL DA PREFEITURA /MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/05/2006 | 880.00 | 00093461402834 | JOSE SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO CONSERTOS E //CONFECCOES DE MESA,DIVISORIOS,FORRAS, BANCOS ETC.DESTINADOS AO PSF(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) DOCONJUNTO MIGUEL MORATO, DO BAIRRO PEDRA BONITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/05/2006 | 337.50 | 00002836927402 | MAGNA TELMA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAOS AO SR. EDILMO VIEIRA DE CARVALHOASSESSOR DE GESTOES PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE OMES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/05/2006 | 1219.12 | 08298093000194 | TRANSGLOBO VIAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PASSAGENSAEREA JPA/BSB/JPA, DO SENHOR PREFEITO E DO ASSES -SOR DE GESTOES PUBLICA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/05/2006 | 15.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 11.029-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/05/2006 | 117.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ONIBUS DE /PLMMS-7739,CELTA MMO-3241,ONIBUS DDG-8580 E FIATUNO DJH-7623). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/05/2006 | 180.00 | 01621173000190 | CLINICA NEUROLOGICA ERASMO B. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA NEUROLOGICA,DE PESSOA CARENTE A SENHORA VERA LUCIA DA SILVA /CLEMENTE, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/05/2006 | 340.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTI-NADO PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO-2335, LOTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/05/2006 | 640.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS, DES-TINADO PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA DJH-7536,LOTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/05/2006 | 225.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS(ULTRA SOM DE BI-CO, DESCSARBONIZACAO ETC), DESTINADO PARA O VEICU-LO IPANEMA DE PLACA MMS-7732, LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/05/2006 | 686.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS(ROLAMENTO,PIVO,JOGO DE VELA,PAINEL,FILTRO ETC.), DESTINADO PARA OVEICULO IPANEMA DE PLACA MMS-7732, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/05/2006 | 18.50 | 08791659000468 | HONDA CAVALCANTE & PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UMA) CAMARA DE AR,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PL. MMR-5722, LOTADANA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/05/2006 | 85.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CA-MINHAO PL.MMS-7675,MOTO MMS-5722,MOTO PL.MNE-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/05/2006 | 28253.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO(SAELPA), NA CONTA 10.107-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/05/2006 | 97.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS(AUTOMATICO), DESTINADO PARA O TRATOR DE ESTEIRA, LOTADO NESTA SE -CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/05/2006 | 150.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA ANALGER,DESTINADA PARA O POSTO DE SAUDE(PSF), DO BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/05/2006 | 60.00 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA A 7¦ DELEGACIA DESERVICO MILITAR, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIROA MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001374 | 17/05/2006 | 2460.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM)MICROCOMPUTADOR,DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS DA OUVIDORIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001434 | 17/05/2006 | 60.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM)ESTABILIZADOR /300V, DESTINADO PARA A OUVIDORIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001437 | 17/05/2006 | 2029.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM)MICROCOMPUTADORCOMPLETO, PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001371 | 17/05/2006 | 4541.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM)MICROCOMPUTADOR)COMPLETO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001370 | 17/05/2006 | 4098.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 02(DOIS)MICROCOMPUTADORES(COMPLETO), DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001436 | 17/05/2006 | 1924.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM)MICROCOMPUTADORCOMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EGESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001438 | 17/05/2006 | 1203.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O /COMPUTADOR, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT. ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001373 | 17/05/2006 | 1889.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM)MICROCOMPUTADOR,DESTINADO PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV.ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001372 | 17/05/2006 | 1889.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM)MICROCOMPUTADOR)COMPLETO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ESPORTESCULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001433 | 17/05/2006 | 2364.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM)MICROCOMPUTADORCOMPLETO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001439 | 17/05/2006 | 1889.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM)MICROCOMPUTADORCOMPLETO(ACESSORIOS),DESTINADO PARA A SECRETARIA /DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/05/2006 | 160.00 | 00003749672881 | JOAO PINTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE TAPECARIA, DESTINADOSNA AMBULANICA IPANEMA DE PL. MMS-7732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/05/2006 | 213.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA OM SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO /DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(IPANEMA DE PL.MMS-7732/PB E FIAT DUCATO PL.HWW-1478/PB, FIAT UNODE PL. MMO-2335 E UNO DE PL. DJH-8495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/05/2006 | 42.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA OM SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO /DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(TRATOR *DE ESTEIRA, MOTOCYCLOS DE PLACAS MNE-2031 E MMS-8175, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/05/2006 | 156.00 | 00046751777434 | UBALDO GERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZO EM VEICULOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/05/2006 | 200.00 | 00021573140406 | CICERO FRANCISCO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, C/ O OBJETIVO DE REALIZAR TRATA -MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/05/2006 | 105.00 | 00046751777434 | UBALDO GERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZO DE PNEUS, NOVEICULO ONIBUS DE PL. MMS-7739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/05/2006 | 90.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA OM SERVICOS DE RECICLAGEM DE 03(TRES) /CARTUCHOS HP PRETO, PARA SERVICOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/05/2006 | 236.70 | 08995631002658 | ARMAZEM PARAIBA- N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 03(TRES) VENTILADORESDE PAREDE DE 40 CM, DESTIANDOS PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL JOSINO RICARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/05/2006 | 1500.00 | 09101411000148 | O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOFR DO JOR-NAL O NORTE, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/05/2006 | 220.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/05/2006 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFTUADO EM FAVOR DA FAMUP.NA CONTA 10107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/05/2006 | 265.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA OM SERVICOS DE RECICLAGEM DE 04(QUATRO)CARTUCHOS HP PRETO, RECICLAGEM DE 01(UM) TONNER /LEXMARK E SERVICOS DO CILINDRO, DA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001356 | 19/05/2006 | 1138.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(RESMAS DE PAPEL OFICIO, CAIXA P/ ARQUIVO ETC) DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/05/2006 | 30.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 11029-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/05/2006 | 1049.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/05/2006 | 365.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMADE INFORMATICA SISPTU(IMPOSTO PREDIAL E TERRITORI-AL URBANO), REF. AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/05/2006 | 6132.06 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO FGTS, NA CONTA10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001357 | 19/05/2006 | 2358.22 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (ARROZ,ACUCAR,FEIJAO,BISCOITOS,FRANGO, CHARQUE, POLPA DE FRUTAS ETC.)DESTINADOS PARA A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001355 | 19/05/2006 | 2156.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/05/2006 | 209.00 | 00032641079100 | SÔNIA MARIA LUNGUINHO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO CONSERTOS DE PACARETE,TALHADEIRA, ROCADEIRA, ENXADA, FOICE ETC.) DA SE -CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/05/2006 | 350.00 | 00026561505824 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE GARI, PARA PRESTAR /SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/05/2006 | 350.00 | 00004507582490 | LUZIA BIDO DA SILVA SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE GARI, PARA PRESTAR /SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/05/2006 | 350.00 | 00002366506457 | MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE GARI, PARA PRESTARSERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REF. AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/05/2006 | 370.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA OM SERVICOS DE RECICLAGEM DE 10(DEZ)CARTUCHOS HP PRETO E DE 02(DOIS) COLORIDOS, DA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/05/2006 | 1254.36 | 33669672000143 | B.E.N.F.A.M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFTUADO EM FAVOR DA BEMFANNA CONTA 58046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/05/2006 | 1254.36 | 33669672000143 | B.E.N.F.A.M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEN-FAM, NA CONTA 58.046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/05/2006 | 300.00 | 00078914248453 | ROBERTO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO MOTO, PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE PIANCO-PB, DURANTE O MES /DE MAIO/06, CONFORME CRONOGRAMA NA AUTORIZACAO DEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/05/2006 | 740.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PL. DDG-8580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/05/2006 | 0.21 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/05/2006 | 69.03 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 08.915-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/05/2006 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM DE PIANCO 95.5 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA RADIOCIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/05/2006 | 1075.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS(JUNTA,SUPORTE,EIXO,FILTRO ETC), DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNODE PL. DJH-7623, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/05/2006 | 45.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO COM TARIFAS BANCARIAS, NACONTA 11029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/05/2006 | 760.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PL.MMS-7732. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001384 | 25/05/2006 | 709.50 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(ARAME,FERRO,TABUA,MADEIRA E CIMENTO), DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001383 | 25/05/2006 | 937.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(VERGALHAO,CHAPA,TUBO ETC), DESTINADO PARA A ORNAMENTACAO DE RU-AS E AVENIDAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAOPEDRO DE RUA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/05/2006 | 300.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(FOLHAS DE DMFDESTINADO PARA A ORNAMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS,POR OCASIOA DO SAO PEDRO DE RUA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/05/2006 | 95.10 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 634-COPIAS DE XEROX DEDE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/05/2006 | 184.00 | 00091083516434 | CICERO DE SOUSA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE(TOMATE,CEBOLA,BATATI -NHA,CENOURA ETC), DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001387 | 26/05/2006 | 180.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 10(DEZ) TUBOS DE FERRODESTINADO PARA O CONSERTO DAS BARRACAS DESTA SECRETARIA(SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/05/2006 | 135.90 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 906-COPIAS DE XEROX /DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/05/2006 | 300.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 10(DEZ)RECICLAGEM DE /CARTUCHOS HP PRETO, PARA OS SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/05/2006 | 200.50 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 1.237-XEROX E 05-ENCA-DERNACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/05/2006 | 184.80 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 1.232-COPIAS DE XEROXDE DOCUMENTOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/05/2006 | 145.35 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 969-COPIAS DE XEROXDE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/05/2006 | 143.50 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS(SELO,VENTOINA,CAPACITADOR,PLATINADO ETC), DESTINADO PARA O MOTOR /DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MAMUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/05/2006 | 158.55 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 1.057-COPIAS DE XEROXDE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/05/2006 | 139.15 | 07080808000175 | CLODOALDO CORDEIRO RAMOS ME-FOTO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DAS ESCOLAS QUE PARTICIPA-RAO DO PREMIO GESTAO 2005, REALIZADO PELA ESCOLAMUNICIPAL MIGUEL ALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/05/2006 | 33.00 | 07080808000175 | CLODOALDO CORDEIRO RAMOS ME-FOTO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DAS ESCOLAS QUE PARTICIPA-RAO DO PREMIO GESTAO 2005, REALIZADO PELA ESCOLAMUNICIPAL JACINTA CHAVES PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/05/2006 | 531.36 | 08298093000194 | TRANSGLOBO VIAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE PASSA-GEM AEREA, JPA/BSB, AO SR. ANTONIO PORCINO SOBRI -NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/05/2006 | 220.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DA AM-VAP, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001402 | 29/05/2006 | 376.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE(CAFE,ACUCAR,AGUA MINE-RAL E COPOS DESCARTAVEIS P/ AGUA E CAFE), DESTINA-DOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/05/2006 | 640.54 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DO PA-SEP, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001403 | 29/05/2006 | 407.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUSICAO DE(CAFE,ACUCAR,MINERAL ECOPOS DESCARTAVEIS), PARA ATENDER A SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/05/2006 | 1022.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 146-KG DE CARNE MOIDADESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE /MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/05/2006 | 1396.95 | 00014247755404 | MANOEL SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 9.313- PAES, DESTINADOPARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001409 | 29/05/2006 | 8688.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE(ARROZ,ACUCAR,FEIJAO,OLEO,MACARRAO,LEITE EM PO,CARNE DE SOJA,FRANGO, /CHARQUE,POLPA DE FRUTAS ETC), DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS E | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001410 | 29/05/2006 | 1050.64 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE(ARROZ,ACUCAR,FEIJAO,OLEO,MACARRAO,LEITE EM PO,CARNE DE SOJA,FRANGO, /CHARQUE,POLPA DE FRUTAS ETC), DESTINADOS PARA A MERENDA DA CRECHE EDITE FONSECA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS E | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/05/2006 | 82.00 | 00091083516434 | CICERO DE SOUSA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE(TOMATE,CEBOLA,BATATI -NHA,CENOURA,COENTRO E PIMENTAO, DESTINADOS PARA AMERENDA DA CRECHE EDITE FONSECA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/05/2006 | 977.00 | 00091083516434 | CICERO DE SOUSA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (TOMATE,CEBOLA,BATATI-NHA,CENOURA ETC), DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001400 | 29/05/2006 | 546.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE(CAFE,ACUCAR,AGUA MINE-RAL E COPOS DESCARTAVEIS P/ AGUA E CAFE), DESTINA-DOS PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE(PSF), DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001399 | 29/05/2006 | 509.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE(CAFE,ACUCAR,AGUA MINE-RAL,MARGARINA E COPOS DESCARTAVEIS P/ AGUA E CAFE)DESTINADOS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/05/2006 | 150.35 | 00080567770400 | IZAIAS SERAFIM DE CARVALHO - IZAIAS MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULOMOTO DE PL. MMS-5722, LOTADA NA SEC. DE INFRA ES -TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001401 | 29/05/2006 | 268.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE(CAFE,ACUCAR,AGUA MINE-RAL E COPOS DESCARTAVEIS P/ AGUA E CAFE), DESTINA-DOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/05/2006 | 151.00 | 00080567770400 | IZAIAS SERAFIM DE CARVALHO - IZAIAS MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULOMOTO DE PL. MMS-8175, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/05/2006 | 90.00 | 00013917838400 | ANTONIO FIRMINO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 15-QUENTINHAS, DESTINADAS AOS TRABALHADORES QUE IRAO TRA-BALHAR NO ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CRAVOEIRO AO SITIO FRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/05/2006 | 50.00 | 00068808488853 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO CONSERTO E REPOSICAO DOMOTOR DA COMUNIDADE RURAL MAMUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001453 | 30/05/2006 | 2702.65 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.393,1-LITROS DE OLEODIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA //FIAT DUCATO DE PL HWW-1477 E MICROONIBUS DE PLACADDG-8580, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001454 | 30/05/2006 | 3462.14 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.254,4-LITROS DE GASOLINA COMUM P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN -CIA IPANEMA MMS-7732, FIAT UNOS DE PLACAS DJH-7536DJH-8495 E MMO-2335 E PALIO DE PL. MNQ-7400, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/05/2006 | 104.00 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (13-OLEO HAVOLINE), PARA UTILIZAR NOS VEICULOS PALIO DE PL. MNQ-7400 E /AMBULANCIA IPANEMA MMS-7732 E FIAT UNO DE PL. DJH-7536, LOTADOS NA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001447 | 30/05/2006 | 1795.86 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 925,7-LITROS DE OLEO /DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATRO NEWHOLLAND E CAMINHAO DE PLACA MMY-4882, LOTADOS NASEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/05/2006 | 170.00 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO,URSA E HD 40, PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADOSECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001449 | 30/05/2006 | 253.64 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 91,9-LITROS DE GASOLI-NA, PARA OS VEICULOS MOTOS DE PL. MMS-5722 E MNE-2011, LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/05/2006 | 413.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(MADEIRA,COM -PENSADO,BARRA DE CHAPA,TUBO ETC), DESTINADO PARA AORNAMENTACAO DAS RUAS FE AVENIDAS, POR OCASIAO DOSAO PEDRO DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001435 | 30/05/2006 | 340.15 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAL(TINTA ESMALTEC,HIDRACOR,THINNER E TRINCAHS), PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECCOES DAS OR-NAMENTACOES, DE RUAS E AVENIDAS, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001445 | 30/05/2006 | 2352.25 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.212,5LITROS DE OLEODIESEL, PARA ABASTECIMENTO NOS TRATORES(ESTEIRA EV.VALTRA), PARA A TERRA-PLANAGEM NO TERRENO ONDE /FUNCIONARA O DISTRITO INDUSTRIAL E NO DEPOSITO DELIXO E NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001451 | 30/05/2006 | 246.74 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 89,4-LITROS DE GASOLI-NA PARA OS VEICULOS MOTOS DE PLACAS MNE- 2031 E //MMS-8175, LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/05/2006 | 119.00 | 05307411000148 | RESTAURANTE TIA LANLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 17-RE -FEICOES, DESTINADOS PARA A EQUIPE(GEOLOGO E ASSIS-TENTE),QUE FARAO A MARCACAO DE POCOS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001418 | 30/05/2006 | 422.29 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(REA-TOR,INTERRUPTOR,TOMADA LAMPADAS ETC), DESTINADOS /PARA A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001419 | 30/05/2006 | 727.43 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(30-LUVAS, 10-PARES DE BOTAS,120-MASCARAS, SERRA ETC), DESTINA -DO PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001421 | 30/05/2006 | 1400.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 100(CEM)VASSOUROES, //DESTINADOS PARA A VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001422 | 30/05/2006 | 661.40 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADOS PARA A UTILIZACAO DA REDE DE ESGOTO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001423 | 30/05/2006 | 15160.30 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/05/2006 | 140.00 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 04(QUATRO)BUTIJOES DEGAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001424 | 30/05/2006 | 840.86 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(CAL,MASSA CORRIDA,BOCAL,THINNER,FIO,INTERRUPTOR ETC.), DESTINA-DO PARA OS PSF(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA)DO AL-TO DAS NEVES(MARTA BATISTA DE MOURA E DO LOTEAMEN-TO ADAILTON RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/05/2006 | 140.00 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 04(QUATRO)BUTIJOES DEGAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/05/2006 | 350.00 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 10(DEZ)BUTIJOES DE GASPARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/05/2006 | 70.75 | 00087416140463 | JUDIVAN CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS)DIARIAS, EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB E JUAZEIRO, A SERVICOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/05/2006 | 1254.36 | 33669672000143 | B.E.N.F.A.M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEN-FAM, NA CONTA 58.046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/05/2006 | 1009.00 | 12939971000180 | MARK CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGENS E REFEICOESDESTINADO A EQUIPE DO CAPS, DURANTE TREINAMENTO ASER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/05/2006 | 280.00 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PL. MYL-3326/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NILTON CABRAL DA /SILVA, PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, /QQUE ENCONTRA EM PROGRAMA DE HEMODIALISE, NA CIDADEDE PATOS-PB, EM DIAS ALTERNADOS(IDA E VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/05/2006 | 70.00 | 00033795860482 | ONALDO VIEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS(VARETAR) O RADEADOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-7739, LOTADO NASEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001420 | 30/05/2006 | 464.47 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(TINTA,JOELHOSENGATE,CAIXA DE ENERGIA, REATORES,LAMPADAS ETC),DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MIGUEL ALVES,SANTA MONICA E DOS SITIOS PITOMBEIRA E LAGOI -NHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/05/2006 | 50.00 | 00080567827453 | JOSE ARAUJO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NA LIMPEZA E ORNAMENTACAODO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, PARA REALIZACAO DA CA-PACITACAO COM OS PROFESSORES DA ZONA RURAL QUE TRABALHAM COM O PROGRAMA ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001442 | 30/05/2006 | 947.51 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 343,3-LITROS DE GASO-LINA P/ ABASTECIMENTO DO VEICULO CELTA DE PL. MOP-3240, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001443 | 30/05/2006 | 6608.61 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 3.406,5-LITROS DE OLEODIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS PL.MZG0830,ONIBUS PL.MMS-7739 E CAMIONETE D20 PL. CIW-9483, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/05/2006 | 840.00 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 24-BUTIJOES DE GAS, //DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/05/2006 | 105.00 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 03(TRES)BOTIJOES DE /GAS, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/05/2006 | 23.58 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM MEIA DIARIA, EM VIAGEM A PATOS-PB,P/ LEVAR DOCUMENTOS JUNTO A DELEGACIA DA JUNTA DESERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001450 | 30/05/2006 | 281.52 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 102-LITROS DE GASOLINAPARA O VEICULO MOTO DE PL. MNE- 2021, LOTADA NESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/05/2006 | 51.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 14(QUATORZE)AUTENTICA -COES E 02(DUAS)PROCURACOES, DE DOCUMENTOS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/05/2006 | 4265.89 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRECATORIOS, MOVIDOS CONTRA ESTA /PREFEITURA, NA CONTA 10467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001446 | 30/05/2006 | 622.35 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 320,8LITROS DE OLEO //DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER MNB4331-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/05/2006 | 1126.08 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 2 (DUAS)ESCRITURAS AO LOCAL ONDE FUNCIONA O DISTRITO INDUSTRIAL E 20 (VINTE) AUTENTICA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001470 | 31/05/2006 | 775.46 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE - RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA MNB-4331/PB7536 E DJH-8495 E AMBULANICA IPANEMA PL.MMS-7732,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/05/2006 | 455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TA€AO DO EMPENHO DE N§001113/2006 EMITIDO EM ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/05/2006 | 2.67 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DO PA -SEP, NA CONTA 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | INSTALAÇÃO DO TELECENTRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/05/2006 | 41706.81 | 07545104000120 | BRAGA & QUEIROZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME LICITACAO DEN§0017/2006. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/05/2006 | 1525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TA€AO DO EMPENHO DE N§001117/2006 EMITIDO EM ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/05/2006 | 595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TA€AO DO EMPENHO DE N§001118/2006 EMITIDO EM ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/05/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TA€AO DO EMPENHO DE N§001126/2006 EMITIDO EM ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/05/2006 | 509.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TA€AO DO EMPENHO DE N§001124/2006 EMITIDO EM ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/05/2006 | 5278.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TA€AO DO EMPENHO DE N§001125/2006 EMITIDO EM ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/05/2006 | 261.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TA€AO DO EMPENHO DE N§001139/2006 EMITIDO EM ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/05/2006 | 615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TA€AO DO EMPENHO N§001123/2006 EMITIDO EM ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/05/2006 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO CON-SORCIO INTERNACIONAL, CONTA 10.225-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/05/2006 | 285.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO ALTERNATIVO MICRO-ONIBUS DE PL. GVP-8309/PB, COM O OBJETIVO DE CON-DUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAU-DE, CONF. XEROX ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001468 | 31/05/2006 | 3972.45 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE - RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL,PARA ABAS-TECIMENTO DE DOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT DUCATODE PL. HWW-1478 E MICROONIBUS DE PL.DDG-8580, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001469 | 31/05/2006 | 3972.45 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE - RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARAABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS DJH-7536 E DJH-8495 E AMBULANICA IPANEMA PL.MMS-7732,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/05/2006 | 136.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TA€AO DO EMPENHO DE N§001121/2006 EMITIDO EM ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/05/2006 | 652.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TA€AO DO EMPENHO DE N§001122/2006 EMITIDO EM ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/05/2006 | 180.00 | 00003088047400 | MARIA JOSE COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE REALIZAR EXERENE DE CALAZIO EM PALPEBRA SUPERI-OR DO OLHO ESQUERDO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/05/2006 | 225.00 | 00076851052415 | CICERO GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESA DE /SERVICOS FUNERARIO COMPLETO, P/ O SEPULTAMENTO DEPAULO VICENTE DOS SANTOS, CONFORME XEROX DE DOCU -MENTACAO E CERTIDAO DE OBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/05/2006 | 350.00 | 00064679594420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE TECNICO EM INFORMATICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA /FAMILIA, REF. AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/05/2006 | 350.00 | 00007271098470 | CRISTIANO HOLANDA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL, PARA AATUALIZACAO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMI -LIA, REF. AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/05/2006 | 455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TA€AO DO EMPENHO DE N§001129/2006 EMITIDO EM ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TA€AO DO EMPENHO DE N§001119/2006 EMITIDO EM ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/05/2006 | 371.10 | 00014247755404 | MANOEL SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 2.474-PAES, DESTINADOPARA O CAFE DA MANHA DOS GARIS, QUE E SERVIDO DIA-RIAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/05/2006 | 825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TA€AO DO EMPENHO DE N§001120/2006 EMITIDO EM ABRILDE 2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/05/2006 | 1661.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TA€AO DO EMPENHO DE N§001138/2006 EMITIDO EM ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT. ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/05/2006 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TA€AO DO EMPENHO DE N§001127/2006 EMITIDO EM ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/06/2006 | 70.00 | 00091090172400 | ARIOSVALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA ALUGUEL DE UMA CERRA ELETRICA, QUE ESTAA DISPOSICAO DA CONSTRUCAO DA CAIXA DAGUA, NO BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/06/2006 | 800.00 | 00006928893451 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO TRATOR PARA A MANUTNCAODOS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTEAO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/06/2006 | 100.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA AO CENTRO OPERACIONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,REF. AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/06/2006 | 197.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO WL. COM. E IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO PARA A ORNAMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS, EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/06/2006 | 810.22 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1¦ PARCELA DA INFRACAO AMBIENTAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/06/2006 | 220.00 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA, REFERENFTE AOMES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/06/2006 | 700.00 | 00002547768410 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE MONITORA PARA MINIS-TRAR CURSOS DE CROCHE E FUXICO, JUNTO AO PROGRAMADE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, REFERENTE AOSMESES DE MAIO E JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/06/2006 | 2800.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO MICRONIBUS DE //PL.DDG-8580-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PES-SOAS CARENTES E DOENTES, PARA REALIZAREM TRATAMEN-TO DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES DE JU-NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/06/2006 | 7898.00 | 00027011647880 | JOSE IZAEL TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REFORMA E RECUPERACAO DO PREDIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR -PSFLOCALIZADO NA RUA SAO JOSE SN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/06/2006 | 141.51 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS, EM VIAGEM A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTEPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/06/2006 | 200.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, SI -TUADO NA RUA DEP. SOARES MADRUGA, PARA A INSTALA -CAO DO ESCRITORIO DA SUCAM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/06/2006 | 450.00 | 00082645159400 | MARIA REGINA GUEDES PEREIRA PITANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, PARA A INSTALA -CAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL(CAPS), REFE-RENFTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/06/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ELABORACAO DE PROJETOS E ASSESSORIA A TODOS OSPLEITOS DA CONTATANTE EM ORGAOS PUBLICOS, REF. AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/06/2006 | 600.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DO NUTRICIONISTA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001505 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00008427810130 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA/CARRO-CERIA ABERTA(D20), PARA O PERCURSO DA TARDE DOS SITIOS MAMUDA,TABULEIRO E CRIMATAN, PARA A ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06(TRANSPORTE ESCO -LAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001506 | 01/06/2006 | 900.00 | 00002573843408 | RONALDO ANDRADE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA/CARRO-CERIA ABERTA(D20) DE PL. MMS-7653, PARA O PERCURSODA MANHA DOS SITIOS CASTANHEIRO PARA A ZONA URBANAREFERENTE AO MES DE JUNHO/06.(TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001508 | 01/06/2006 | 900.00 | 00069417164449 | LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA/CARRO-CERIA ABERTA(D20) DE PL. MMQ-8781, PARA O PERCURSODA TARDE DOS SITIOS EMAS,RIACHAO E CUNHA PARA O SITIO SAO PEDRO DE CIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/02006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001509 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00087315173404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA/CARRO-CERIA ABERTA(D20) DE PL. KJG-9120, PARA O PERCURSODA TARDE DOS SITIO CORRENTE PARA O SITIO MAMUDA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001510 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA/CARRO-CERIA ABERTA(D20) DE PL. MMO-9049, PARA O PERCURSODA MANHA DOS SITIOS FRADE E LOGRADOURO PARA A ZONAURBANA, TARDE:SITIOS FRADE E CAPIM GROSSO DOS GO -BEL PARA O SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001511 | 01/06/2006 | 1450.00 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA/CARRO-CERIA ABERTA(D20) DE PL. KFD-9572, PARA O PERCURSODA MANHA DOS SITIOS BORRACHA E CACHOEIRO PARA A ZONA URBANA, TARDE:SITIOS BORRACHA PARA O SITIO CACAPIM GROSSO DOS MARTINS, REFERENTE A JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001512 | 01/06/2006 | 650.00 | 00097791423472 | JOSE VIRIATO DE SOUYSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA/CARRO-CERIA ABERTA(D20) DE PL. MNN-5420, PARA O PERCURSODA MANHA DO SITIO CACHOEIRA PARA O SITIO CRAVOEIROREF. AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001513 | 01/06/2006 | 1400.00 | 00022438823100 | FRANSICO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA/CABINEDUPLA DE PL. JFA-1457, PARA O PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR TARDE DOS SITIOS CAICARA E PAU DARCO PARA O SAO PEDRO DE CIMA, REF. AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001514 | 01/06/2006 | 2700.00 | 00020627106404 | ACASSIO ANTONIO OLIONTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO ONIBUS/CARROCE-RIA FECHADA DE PL. KGS-2900, PARA O TRANSPORTE ES-COLAR NO PERCURSO DA MANHA/TARDE DOS SITIOS JUNCO,PAU BRASIL E SAO PEDRO DE BAIXO PARA O SITIO LAGOINHA, REF. AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001515 | 01/06/2006 | 1700.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA CARR/ABERTA DE PL. KID-2023, PARA O TRANSPORTE ESCOLARNO PERCURSO DA MANHA:SITIOS CANTINHO E CALDEIRAOPARA A ZONA URBANA, TARDE:SITIOS CAPIM GROSSO DOSGOBEL,CAPIM GROSSO DOS MARTINS,CACHOEIRA DOS ALVESE CATLE PARA A ZONA URBANA, REF. AO MES JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/06/2006 | 667.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO PARAO VEICULO FIAT UNO DE PL.DJH-7623, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/06/2006 | 365.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMADE INFORMATICA SISIPTU (SISTEMA DE INFORMACAO DOIMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/06/2006 | 750.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM IMPLANTACAO E LICENCA DE USO DE SISTEMA ORCAMENTARIO FINANCEIRO E DE CONTABILIDADE GERAL, BEM COMO SISTEMA DA FOLHA, REFERENTE A JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/06/2006 | 650.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE INFORMACOES E REGULARI-ZACAO, JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, C.E. FEDERAL,MINISTERIO DO TRABALHO E SECRETARIA DA RECEITA FEDE-RAL, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/06/2006 | 1100.00 | 00002339775469 | MARIZETE ARAUJO DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL CONTA -BIL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR ASSESSORIA A COMIS-SAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/06/2006 | 500.00 | 00046754644400 | ODETE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OFORUM TRABALHISTA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/06/2006 | 250.00 | 00039673065420 | LUIZ WEBER ANTONY DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, PARA A INSTALA-CAO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DEJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/06/2006 | 10.71 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/06/2006 | 13.30 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, COM ENVIO DE COR-RESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/06/2006 | 36.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, COM ENVIO DE COR-RESPONDENCIAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/06/2006 | 162.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA COMUNIDADE SAO JOAO, FATURA DO MES DE MAIO/2006, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/06/2006 | 119.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA COMUNIDADE SAO PEDRO DE CIMA, FATURA DO MESDE JUNHO 2006, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/06/2006 | 109.30 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, COM ENVIO DE COR-RESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/06/2006 | 125.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 50-TERMOMETROS CLINICODESTINADOS PARA OS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/06/2006 | 34.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DA UNIDA-DE DE SAUDE(PSF), LOTEAMENTO ADAILTON SOARES, FATURA DE JUNHO 2006, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/06/2006 | 90.30 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, COM ENVIO DE COR-RESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT. ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/06/2006 | 175.00 | 05307411000148 | RESTAURANTE TIA LANLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTODE 25- REFEICOES, DESTINADOS PARA OS PARTICIPANTESDA REUNIAO COM OS TECNICOS DA SINEP, PARA TRATARDE ASSUNTOS REFERENTE A IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT. ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/06/2006 | 108.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM HOSPEDAGENS /(DIARIAS), DOS TECNICOS DO SINEP, QUE REALIZARAOREUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/06/2006 | 30.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS DDG-8580, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS, P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/06/2006 | 280.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS COM FORNECIMENTO DE HOSPE-DAGEM E REFEICAO, DESTINADOS AOS TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, QUE VIERAO REALIZAR INS-PECAO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/06/2006 | 600.00 | 00064610730430 | JOSINALDO FIGUEREDO SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO CAMINHONETE SILVE-RADO DE PL. KKE-9956, PARA TRANSPORTAR EQUIPES DEVACINADORES NOPERIODO DE 05 A09/06/06, PARA COMUNIDADES, CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPE-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/06/2006 | 600.00 | 00021941130453 | JOAO BATISTA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA BME-8322, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE VACINACAO,NO PERIODO DE 05 A09/06/06, PARA AS COMUNIDADES,CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/06/2006 | 600.00 | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA JTZ-2998, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE VACINACAO,NO PERIODO DE 05 A 09/06/06, PARA AS COMUNIDADES,CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/06/2006 | 600.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MMN-3434, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE VACINACAONO PERIODO DE 05 A 09/06/06, PARA AS COMUNIDADES,CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/06/2006 | 145.00 | 00013917838400 | ANTONIO FIRMINO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 20-QUENTINHAS E 25-LANCHES, DESTINADOS PARA OS AGENTES DESAUDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO, QUE SERA /REALIZADA NO DIA 10/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/06/2006 | 211.82 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM MATERIAL, DESTINADO PARA O FARDAMENTO DOS AGENTES QUE TRABALHAM NA VIGILANCIA EPIDE -MIOLOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/06/2006 | 160.00 | 00082658064420 | ELVIRA MARIA MOREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO 160-LITROS DE LEITE, DES-TINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/06/2006 | 240.00 | 00068808488853 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO CONSERTO DE ENROLAMENTODO MOTOR WEG-7.5 CV, PERTENCENTE A ESCOLA JOSE BERNARDINO DOS SANTOS DO SITIO CRAVOEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/06/2006 | 250.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADO NO //VEICULO FIAT UNO DE PL. DJH-7623, LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/06/2006 | 150.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADO NO //VEICULO ONIBUS DE PL. MMS-7739, LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/06/2006 | 692.21 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM A APOLICE DO VEICULO NISSAN XE 2.8TURBO 4X2, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/06/2006 | 350.00 | 00005871779425 | JOSE JOAQUIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE SAO PEDRO A ESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/06/2006 | 500.00 | 41151770000112 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE EMBREAGEM DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/06/2006 | 7.57 | 08791659000468 | HONDA CAVALCANTE & PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 882,FEITO A MENOR DO VALOR DA NOTA FISCAL DE N§008388. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/06/2006 | 520.00 | 06201104000140 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 40METROS DE NIKEARE,DESTINADO PARA A ORNAMENTACAO DAS RUAS E AVENIDASEM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/06/2006 | 250.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADO NO //VEICULO CAMINHAO DE PL. MMY-4882, LOTADO NA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/06/2006 | 4525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFER.AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/06/2006 | 22208.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZAPUBLICA) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/06/2006 | 207.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 46-FITA METALICA EM ROLO, DESTINADO PARA A ORNAMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/06/2006 | 78.00 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE: 24-AGULHAS VETERINA -RIA E 03- REPARO DE BORRACHA P/SERINGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/06/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT. ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/06/2006 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSI-ONADOS DA SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/06/2006 | 3605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/06/2006 | 1116.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE //MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/06/2006 | 6525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/06/2006 | 6414.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/06/2006 | 3825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/06/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, REF. AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/06/2006 | 34.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DA ESCOLA DO SAO PEDRO DE CIMA, CONFORME FATURA /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/06/2006 | 3650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA ETURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/06/2006 | 4653.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRET. DE EDUCA€AO (MDE), REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/06/2006 | 13534.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRET. DE EDUCA€AO (MDE), REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/06/2006 | 47525.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO- FUNDEF 60%, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/06/2006 | 18202.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/06/2006 | 6013.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MA-IO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/06/2006 | 3250.00 | 00033849609472 | CLEONILDE GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM BOLSA DOS AGENTES JOVENS, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/06/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES /DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/06/2006 | 3750.00 | 00004259266489 | MARIA DAS DORES CELESTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO PARA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, REFAO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/06/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PROVENTOS DO SECRETARIO DE PLANEJA-MENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/06/2006 | 26821.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL, LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE-PACS, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/06/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PROVENTOS DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFE-RENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/06/2006 | 4056.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/06/2006 | 7557.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/06/2006 | 225.00 | 00003611420484 | CLEONICE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA PARA PESSOA CARENTE, EFETUARPAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS, PARA SEPULTAMENTO, CONFORME XEROX DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/06/2006 | 2855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PROVENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOLOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REF. A MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/06/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/06/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI,LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/06/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PROVENTOS DO OUVIDOR MUNICIPAL, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/06/2006 | 6297.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM F.G.T.S, DOS SERVIDORES, DA COMPE-TENCIA 06/1984, CONF. COMPRAVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/06/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PROVENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/06/2006 | 1125.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM BENEFICIO EM FAVOR DO MINISTERIO DEDESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA,(PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/06/2006 | 220.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/06/2006 | 1182.97 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/06/2006 | 1793.06 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/06/2006 | 17782.43 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELA DO EMPRESTIMOS DOS SERVIDO-RES, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/06/2006 | 5975.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA CONTA10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/06/2006 | 26701.44 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/06/2006 | 5097.11 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, NA CONTA DE N§10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/06/2006 | 4051.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO(40% DO FUNDEF,NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/06/2006 | 10339.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO(60% DO FUNDEF,NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/06/2006 | 9325.41 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES DA SAUDE NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/06/2006 | 142.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO N§3451-3371,DA SEC. DE SAUDE, CONF. FATURA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/06/2006 | 11757.76 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DASAUDE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001599 | 12/06/2006 | 4600.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS PALIO MNQ-7400-PB, FIAT UNO DJH-8995-SP E DJH-7536-SP, CAMIONETED20 DE PL. KHE-8280-PB, PARA PRESTAR SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/06/2006 | 9506.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZA‡AO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/06/2006 | 53301.58 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/06/2006 | 17786.66 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/06/2006 | 11273.57 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAODA SAUDE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/06/2006 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO CON -SORICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CONTA 10.225-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/06/2006 | 2079.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 27(VINTE E SETE)BALN-CAS TIPO MOLA CAP/25KG C/SUPORTE, DESTINADAS PARAOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/06/2006 | 570.00 | 01249928000177 | ARREMATE CONFECCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS(CEDROBRIM E ALPASSEDA), DESTINADOS PARA A CONFECCAO DOS FARDAMENTOS DOS AGENTES QUE TRABALHAM NA VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/06/2006 | 14000.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA A /SECRETARIA DE SAUDE, DISTRIBUIR COM OS POSTOS DOSPSF(S), DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/06/2006 | 11300.82 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO PARA OS PSF(S), DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/06/2006 | 12275.12 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO SOCIAL-PROMIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/06/2006 | 40.00 | 00003472623411 | NUBIA REGINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTODE SAUDE, CONF. XEROX DE DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/06/2006 | 120.00 | 00047843810404 | IVETE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTODE SAUDE, CONF. XEROX DE DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/06/2006 | 96.60 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTODE SAUDE,(PAG. DE PASSAGEM),CONF. XEROX DE DOCUMENTOS E COMP. DE PASSAGEM.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/06/2006 | 41.50 | 00004108438493 | ANTONIO JOSE CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTODE SAUDE.CONF. XEROX DE DOCUMETOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/06/2006 | 6800.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS ONIBUS MZG-32/21-PB,FIAT UNO DJH-8995-SP, E O FIAT DUCATO MNJ-PL. 8769-PB, PARA PRESTAR SERVICOS, JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/06/2006 | 17307.20 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE TRANSPORTE P/O APOIO A EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/06/2006 | 704.92 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS BUSINESS IP SAT(ASSINATURADE INTERNET) CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/06/2006 | 30.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/06/2006 | 0.09 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/06/2006 | 692.21 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SEGUROS DO VEICULO NISSAN XE 2.8 /TURBO 4X2, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/06/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIAONA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/06/2006 | 1444.00 | 48076228000191 | ARMARINHO FERNANDO LTYDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 400-UNIDADES DE BANDEIRA DO BRASIL EVENTOS 10MTS, PARA SER UTILIZADO EMORNAMENTACAO DA AV. GETULIO VARGAS, POR OCASIOA /DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/06/2006 | 36218.68 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTAVEL-PAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/06/2006 | 14500.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTAVEL-PAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/06/2006 | 405.12 | 01760259000101 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LICENCIAMENTO(EMPLACAMENTO), DOSVEICULOS CAMINHAO DE PL. MMS-7675 E MOTO HONSA DEPL.MMS-5722, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/06/2006 | 226.87 | 01760259000101 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTO), DO //VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MMS-8175, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/06/2006 | 963.12 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1% DAS RECEITAS CORRENTES LIQUIDAS,EXCETO AS TRANSFERENCIAS FEDERAIS EM FAVOR DO PA -SEP, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/06/2006 | 350.00 | 00006092995492 | MARCOS DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE TECNICO EM INFORMATICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/06/2006 | 343.55 | 01760259000101 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LICENCIAMENTO(EMPLACAMENTO), DOS /VEICULOS DE PLACAS MM0-2335 E MMS-7732, LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/06/2006 | 23.58 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1/2 MEIA DIARIA, EM VIAGEM A PATOS-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTACOES DA JUNTADE SERVICO P/ A 7¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/06/2006 | 70.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 04-LAVAGEM DE BANCO ASECO E 01-LAVAGEM DE CARPETE DO VEICULO FIAT UNODE PL.DJH-7623, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/06/2006 | 141.51 | 00038053101453 | DAMIANA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMACAPACITACAO DO PROGRAMA SE LIGA. NOS DIAS 19 20 E21/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/06/2006 | 672.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 96-KG DE CARNE MOIDA,DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/06/2006 | 813.00 | 00091083516434 | CICERO DE SOUSA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE:(TOMATE,CEBOLA,BATATI-NHA,CENOURA,COENTRO E PIMENTAO), DESTINADOS PARA AMERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/06/2006 | 1885.11 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/06/2006 | 2268.71 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM DOS PRECATO -RIOS, MOVIDOS CONTRA ESTA PREFEITURA NA CONTA: 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/06/2006 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUPNA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/06/2006 | 220.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/06/2006 | 32718.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAEL-PA/SA, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/06/2006 | 60.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01- CHAVE MANGUEIRA, /DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHAO DE PL. MMY-4882,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001636 | 20/06/2006 | 3015.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(CIMENTO,FERROARAME,MADEIRA ETC), DESTINADO PARA A CAIXA DAGUA /DO BAIRRO ALTO DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/06/2006 | 40.00 | 00066524270444 | MARCONE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-//4382, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/06/2006 | 0.52 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/06/2006 | 343.00 | 00002836927402 | MAGNA TELMA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEI-COES, DESTINADOS AO SR. EDILMO VIEIRA DE CARVALHOASSESSOR DE GESTOES PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/06/2006 | 71.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, NO LOTEAMENTO ADAILTON TEIXEIRA, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/06/2006 | 148.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIADA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, NO LOTEAMENTO ADA-ILTON TEIXEIRA, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/06/2006 | 300.00 | 00078914248453 | ROBERTO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO MOTOCICLO DE PLACA MNA-6231, PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE PI-ANCO-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DEMAIO/06, CONF. CRONOGRAMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/06/2006 | 9661.64 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO E INTERACAO SOCIAL-PROMIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.DO SERV. DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/06/2006 | 130.00 | 00068808488853 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO (ENRROLAMEN-TO), DE MOTOR DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.DO SERV. DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/06/2006 | 3050.80 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTAVEL -PAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/06/2006 | 4941.60 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO E INTERACAO SOCIAL-PROMIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001643 | 23/06/2006 | 2388.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EURBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001642 | 23/06/2006 | 1074.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001644 | 23/06/2006 | 2734.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001641 | 23/06/2006 | 1622.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001668 | 24/06/2006 | 2009.90 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM MATERIAL, DESTINADO PARA A ORNAMEN-TACAO DAS RUAS E AVENIDAS, EM COMEMORACAO A FESTADO SAO PEDRO DE RUA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001672 | 26/06/2006 | 559.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (CAFE,ACUCAR,AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS PARA A SECRERIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001674 | 26/06/2006 | 366.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL:CAFE,ACUCAR,AGUA MINERAL DE 20LT E COPOS DESCARTAVEIS, DESTI-NADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI-ENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/06/2006 | 201.00 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1.180-COPIAS XEROGRAFICAS E 08-ENCADERNACOES, DE DOCUMENTOS DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/06/2006 | 130.20 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 868-COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCU -MENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/06/2006 | 126.00 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 840-COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCU -MENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001671 | 26/06/2006 | 493.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (CAFE,ACUCAR,AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS PARA A SECRERIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/06/2006 | 164.25 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1.015-COPIAS XEROGRAFICAS E 04-ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001673 | 26/06/2006 | 407.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL:CAFE,ACUCAR,AGUA MINERAL DE 20LT, MARGARINA E COPOS DESCARTA-VEIS, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/06/2006 | 160.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA- IVAN AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-CILINDRO E 01-CRUZETA, DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS DE PL. MMS-7739, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001670 | 26/06/2006 | 585.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (CAFE,ACUCAR,AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS PARA A SECRERIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/06/2006 | 120.75 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 805-COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001669 | 26/06/2006 | 383.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (CAFE,ACUCAR,AGUA MINERAL,COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/06/2006 | 1500.00 | 09101411000148 | O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO JOR-NAL O NORTE, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/06/2006 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM DE PIANCO 95.5 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA RADIOCIDADE, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/06/2006 | 288.00 | 00014247755404 | MANOEL SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.920-PAES, DESTINADOSPARA O CAFE DA MANHA DOS GARI, QUE E SERVIDO DIA -RIAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001682 | 30/06/2006 | 1590.60 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE:(CAL REBOCAL,BROXA,GLOBO FIX E COLA BRANCA), DESTINADO PARA A MANUTENCAODAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001683 | 30/06/2006 | 613.80 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE:(MASCARA PLASTICA,LUVADE COURO,PNEU P/CARRINHO,ALICATE E BOTAS P/GARI),DESTINADOS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001684 | 30/06/2006 | 2908.80 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/06/2006 | 105.00 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 03- BOTIJOES DE GAS /DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001701 | 30/06/2006 | 198.72 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 41,-LT DE GASOLINA CO-MUM, DESTINADOS PARA OS VEICULOS MOTOS DE PLACAS /MMS- 5722 E MNE-2011, LOTADAS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001702 | 30/06/2006 | 1319.20 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 322,0-LT DE OLEO DIE -SEL, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLANDE 358-LT DE OLEO DIESEL P/ CAMINHAO DE PL. MMY- 4882, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/06/2006 | 192.00 | 00005309835407 | CLAUDINEIDE INOCENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECAMISETAS PARA OS PRODUTORES PARTICIPANTES DA 2¦EXPO-FEIRA, PROMOVIDO POR A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/06/2006 | 288.00 | 00005309835407 | CLAUDINEIDE INOCENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 16KG DE MALHA FIO 30,10% DE ALGODAO, DESTINADOS PARA A CONFECCAO DE CA-MISETAS PARA OS PRODUTORES E PARTICIPANTES DA 2¦EXPO-FEIRA, PROMOVIDA POR A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001691 | 30/06/2006 | 1472.46 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 302,0LT DE OLEO DIESELP/ O VEICULO VALMET VALTRA DE PNEUS E 457,0-LT P/O TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO ANEXO, LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001692 | 30/06/2006 | 198.72 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A-BASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTO DE PLACA MMS- 8175(45,0 LT) E MOTO DE PLACA MNE-2031(27,0 LT), LOTA-DAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/06/2006 | 738.23 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1¦ PARCELA DA INFRACAO AMBIENTAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/06/2006 | 483.72 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1¦ PARCELA DA INFRACAO AMBIENTAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/06/2006 | 707.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 353,6 MTS DE TNE, DES-TINADOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TU-RISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/06/2006 | 225000.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA, PARA OPERACIONALIZA-CAO DO SAO PEDRO DE ITAPORANGA, CONFORME TERMO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/06/2006 | 400.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, SI-TUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA A INSTA-LACAO DO INSTITUTO HISTORICO E CULTURAL, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/06/2006 | 2065.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA(LIGACAO PROVISORIA), POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES(SAO PEDRO DE RUA), NA AV. GETULIO VARGAS, CONFOR-ME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT. ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001704 | 30/06/2006 | 634.80 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 230-LT DE GASOLINA CO-MUM P/ ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA MMO-9489. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/06/2006 | 2.67 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/06/2006 | 657.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/06/2006 | 3760.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSSDOS SERVIDORES NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/06/2006 | 2106.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAODA INTERNET, VIA RADIO, REFERENTE AO PERIODO DE //JUNHO DE 2006 A 30 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/06/2006 | 6380.57 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DOS PRE-CATORIOS NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/06/2006 | 67.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO EM RECONHECIMENTODE FIRMA, AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E PROCURACAOPUBLICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/06/2006 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE GRATIFICACAO ESPECIAL /POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, CONCEDIDA AO SERVI-DOR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE DESEMPENHAFUNCAO NO CARTORIO DA 33¦ ZONA ELEITORAL, NOS TER-MOS DA LEI MUNICIPAL 643, REF. A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/06/2006 | 220.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001703 | 30/06/2006 | 679.00 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 350 -LT. DE OLEO DIE-SEL, DESTINADOS PARA O VEICULO FRONTIER MNB-4331,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001708 | 30/06/2006 | 320.21 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE - RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 166-LT DE OLEO DIESEL,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA //MNB-4331-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/06/2006 | 300.00 | 24234304000181 | ACRENO-ASSOC. COM. E EDUC. DE N. OLINDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA DIVUL-GACOES DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/06/2006 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICO DE DIVULGACOES PUBLICITARIA E AQUISICAO DE20 - EXEMPLARES POR EDICAO, REF. AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/06/2006 | 300.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICO DE DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS PUBLICITARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/06/2006 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM DE PIANCO 95.5 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACOES DOS ATOS /OFICIAIS, SERVICOS E CAMPANHAS DE ORGAOS PUBLICOS,DIVULGACOES E RELATORIOS DE EXECUCAO ORCAMENTARIAE GESTAO FISCAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/06/2006 | 3500.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE JORNALIS-MO NA RADIO CORREIO DO VALE LTDA, NO PROGRAMA ITA-PORANGA EM NOTICIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/06/2006 | 493.50 | 00014247755404 | MANOEL SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 3.290-PAES, DESTINADOSPARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/06/2006 | 123.50 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO EM RECONHECIMENTODE FIRMA,AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E PROCURACAOPUBLICA, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001697 | 30/06/2006 | 3495.88 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIE-SEL)840LT P/ ONIBUS DE PL. MZG-0830 E 700LT P/ ONIBUS DE PL. MMS-7739 E 262LT P/ CAMIONETE D20 DE PLCIW-9483, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/06/2006 | 805.00 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 23- BOTIJOES DE GAS //DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001700 | 30/06/2006 | 480.24 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 174-LT DE GASOLINA CO-MUM, DESTINADOS PARA O CELTA DE PLACA MOP-3240, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001705 | 30/06/2006 | 100.70 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE - RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 38,0-LT DE GASOLINA COMUM P/ ABASTECIMENTO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOP3241, A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/06/2006 | 400.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, SI-TUADO NA RUA PADRE LOURENCO, PARA INSTALACAO DA ESCOLA SANTA MONICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001693 | 30/06/2006 | 234.60 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 85,0-LITROS DE GASOLI-NA COMUM P/ ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACAMNE-2021, LOTADA NA SEC/ DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/06/2006 | 4100.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CCONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE REGISTRO CONTABEIS, ELABORACAO DE BA-LANCETES MENSAIS E ANUAIS, ENTRE OUTROS SERVICOSPERTINENTES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/06/2006 | 76.52 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO P.A.S.E.P. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/06/2006 | 132.50 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO EM RECONHECIMENTODE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/06/2006 | 600.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CCONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, SI-TUADO NA RUA PADRE LOURENCO, PARA A INSTALACAO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/06/2006 | 200.00 | 00003473109401 | TEREZINHA JOSEFA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOA CARENTE, COM O OBJETIVO DE PAGAR DESPESAS DOSEPULTAMENTO DA SENHORA CICERA MARIA PEREIRA DA //SILVA, CONFORME XEROX DE DOC. DE IDENTIFICACAO ECERTIDAO DE OBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/06/2006 | 200.00 | 00005011544427 | SILVANIA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOA CARENTE, COM O OBJETIVO DE PAGAR DESPESAS DEURNA FUNERARIA DA SENHORA TEREZA GENESIA DE PAULO,CONFORME XEROX DE DOC. DE IDENTIFICACAO E CERTI -DAO DE OBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/06/2006 | 200.00 | 00004940303489 | LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOA CARENTE, COM O OBJETIVO DE PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA DO SR. CARLOS ANDRE ZACARIAS, CONFOR-ME XEROX DE DOCUMENTACAO DE IDENTIFICACAO E CERTI-DAO DE OBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/06/2006 | 350.00 | 00003469961476 | BENEDITO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE MONITOR, PARA PRES -TAR SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL(PETI), REF. AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/06/2006 | 1100.00 | 00097962619449 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA ATUALIZACAO DOCADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/06/2006 | 2400.00 | 04499498000130 | INTERFACIL CURSO E TREINAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA CAPACITACAO //DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM JUNTO AO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA, COM CARGA HORARIO DE 120H/AULA, DE 01/06/06 A 10/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/06/2006 | 350.00 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 10(DEZ), BUTIJOES, DESTINADO PARA OS POSTOS DOS PSF(S), DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001695 | 30/06/2006 | 2554.98 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 936,LT DE OLEO DIESELP/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PL.HWW-1477 E 381,LTS DE OLEO DIESEL PARA A-BASTECER O VEICULO MICROONIBUS DE PL DDG-8580, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001696 | 30/06/2006 | 2268.72 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO PARA OS VEICULOS: FIAT(S) UNOS DE PLACASDJH-7536 E DJH-8495, AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA /MMS-7732 E UNO DE PL. MMO-2335, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001706 | 30/06/2006 | 450.50 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE - RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARAABASTECIMENTO DOS VEICULOS UNOS DE PLACAS DJH-7536E DJH-8495, AMBULANCIA IPANEMA DE PL. MMS-7732, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001707 | 30/06/2006 | 1240.35 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE - RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARA OABASTECIMENTO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACADDG-8580 E AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PL. HWW-1478EM VIAGENS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPOR -TANDO PESSOAS P/ REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/06/2006 | 124.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 41,5 MTS DE AMORIM, DESTINADOS PARACONFECCAO DE FAIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/06/2006 | 350.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CCONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, SI-TUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, PARA INSTALACAODA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/06/2006 | 400.00 | 00097791423472 | JOSE VIRIATO DE SOUYSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CCONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, SI-TUADO NO CONJUNTO MIGUEL MORATO, PARA A INSTALACAODA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DA COMUNIDADE DOCONJ. MIGUEL MORATO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/06/2006 | 500.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CCONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, SI-TUADO NA RUA OSVALDO CRUZ, PARA A INSTALACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/06/2006 | 350.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CCONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, SI-TUADO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, PARA A INSTALACAODA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DA COMUNIDADE DOCONJ. CHAGAS SOARES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/07/2006 | 2800.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DEPLACA DDG-8580-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTARPESSOAS CARENTES E DOENTES PARA REALIZAREM TRATA -MENTO DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/07/2006 | 11513.40 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAODA SAUDE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/07/2006 | 11757.76 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAODA SAUDE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, SI -TUADO NO CONJ. CHAGAS SOARES, ONDE FUNCIONA O POS-TO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), REF. A JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/07/2006 | 400.00 | 00097791423472 | JOSE VIRIATO DE SOUYSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, SI -TUADO NO CONJ. MIGUEL MORATO, ONDE FUNCIONA O POS-TO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), REF. A JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/07/2006 | 350.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, SI -TUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), REF. A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/07/2006 | 500.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO CRUZ, PARA A ISNTALCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/07/2006 | 200.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA, PARA A ISNTA-LACAO DO ESCRITORIO DA SUCAM, REF. A JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/07/2006 | 450.00 | 00082645159400 | MARIA REGINA GUEDES PEREIRA PITANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL-CAPS, REF. A JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/07/2006 | 9800.00 | 00037420704449 | ANTONIO ROMUALDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM RECUPERACAO DO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, LOCALIZADO NA RUA MAJOR SERA -FIM, PARA A INSTALACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS(CEO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/07/2006 | 26821.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(PACS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/07/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADONA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001814 | 03/07/2006 | 3688.95 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINA-DO PARA A FARMACIA DO MUNICIPIO, LICITACAO 011/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/07/2006 | 539.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 07(SETE)BALANCAS TIPOMOLA CAP/25 KG/ COM SUPORTE, PARA SER USADAS PELOOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/07/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ELABORACAO DE PROJETOS E ASSESSORIA A TODOS OSPLEITOS DA CONTRATANTES EM ORGAOS PUBLICOS, REFE -RENTE A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/07/2006 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DEJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/07/2006 | 600.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, SI -TUADO NA RUA PADRE LOURENCO, PARA A INSTALACAO DOPETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)REF. A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/07/2006 | 220.00 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OPROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTENCIA A FAMILIA, REFE -RENTE A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/07/2006 | 350.00 | 00002547768410 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE MONITORA PARA MINIS-TRAR CURSOS DE CROCHE E FUXICO, JUNTO AO PROGRAMADE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADONA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(AGENTE JOVEM), RELATIVO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/07/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADONA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/07/2006 | 750.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM IMPLANTACAO E LICENCA DE USO DO SISTEMA ORCAMENTARIO,FINANCEIRO E DE CONTABILIDADE GERAL, BEM COMO O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/07/2006 | 365.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMADE INFORMATICA SISIPTU(SISTEMA DE INFORMACAO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO), REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/07/2006 | 3825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PENSIONISTA DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/07/2006 | 650.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE E EMPRESA PARA PRES-TAR SERVICOS DE INFORMACOES E REGULARIZACAO, JUNTOA PREVIDENCIA SOCIAL E CAIXA E. FEDERAL, MINISTE -RIO DO TRABALHO E SEC. DA RECEITA FEDERAL, REF. AOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/07/2006 | 4100.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE REGISTROS CONTABEIS, ELABORACAO DE BA-LANCETES MENSAIS E ANUAIS, ENTRE OUTROS SERVICOS /PERTINENTES, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/07/2006 | 1100.00 | 00002339775469 | MARIZETE ARAUJO DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL CONTA-BIL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR ASSESSORIA A COMIS-SAO PERMANENTE DE LICITACAO, REF. A JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/07/2006 | 500.00 | 00046754644400 | ODETE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OFORUM TRABALHISTA, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/07/2006 | 250.00 | 00039673065420 | LUIZ WEBER ANTONY DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ASSECRETARIAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/07/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATI-VO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/07/2006 | 5889.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/07/2006 | 12673.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE), REF. AO MES DE JU-NHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/07/2006 | 9047.15 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE TRANSPORTE P/O APOIO A EDUCACAO E A CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/07/2006 | 600.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL (NUTRI-CIONISTA), REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/07/2006 | 400.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, SI -TUADO NA RUA PADRE LOURENCO, PARA A INSTALACAO DAESCOLA SANTA MONICA, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001768 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00008427810130 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA CARRO-CERIA ABERTA D20 DE PL.MNF-8260/PB, PARA O TRANS -PORTE ESCOLAR NO PERCURSO TARDE: SITIOS MAMUDA, TABULEIRO E CURIMATAN PARA A ZONA URBANA, REF. AOMES DE AGOSTO/2006, LICITACAO 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001769 | 03/07/2006 | 900.00 | 00002573843408 | RONALDO ANDRADE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA CARRO-CERIA ABERTA D20 DE PL.MMS-7653/PB, PARA O TRANS -PORTE ESCOLAR NO PERCURSO MANHA: SITIOS CASTANHEI-RO PARA A ZONA URBANA, REF. AO MES DE AGOSTO/2006LICITACAO 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001770 | 03/07/2006 | 900.00 | 00069417164449 | LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA CARRO-CERIA ABERTA D20 DE PL.MMQ-8781/PB, PARA O TRANS -PORTE ESCOLAR NO PERCURSO TARDE: SITIOS EMAS, RIA-CHAO E CUNHA P/ O SITIO SAO PEDRO DE CIMA, REF. AOMES DE AGOSTO/2006, LICITACAO 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001771 | 03/07/2006 | 1400.00 | 00022438823100 | FRANSICO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA CABINEDUPLA DE PL.JFA-1457/PB, PARA O TRANSPORTE ESCO -LAR NO PERCURSO TARDE: SITIOS CAICARA E PAU DARCOP/ O SITIO SAO PEDRO DE CIMA, REF. AO MES DE AGOS-TO/2006, LICITACAO 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001772 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00087315173404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA CARRO-CERIA ABERTA DE PL.KJG-9120/PB, PARA O TRANSPORTEESCOLAR NO PERCURSO TARDE: SITIOS CORRENTE PARA OSITIO MAMUDA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, LICI-TACAO 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001773 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA CARRO-CERIA ABERTA D20 DE PL.MMO-9049/PB, PARA O TRANS -PORTE ESCOLAR NO PERCURSO MANHA: SITIO FRADE E LO-GRADOURO PARA ZONA URBANA, TARDE: SITIOS FRADE ECAPIM GROSSO DOS GOBEL PARA O SITIO CAPIM GROSSODOS MARTINS, REF. A AGOSTO/2006, LICITACAO 07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001774 | 03/07/2006 | 1450.00 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA CARRO-CERIA ABERTA D20 DE PL.KFD-9572/PB, PARA O TRANS -PORTE ESCOLAR NO PERCURSO MANHA: SITIOS BORRACHA ECACHOEIRO PARA A ZONA URBANA, TARDE: SITIOS BORRA-CHA PARA O SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS, REF. AAGOSTO/2006, LICITACAO DE N§07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001775 | 03/07/2006 | 650.00 | 00097791423472 | JOSE VIRIATO DE SOUYSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA CARRO-CERIA ABERTA D20 DE PL.MNN-5420/PB, PARA O TRANS -PORTE ESCOLAR NO PERCURSO MANHA: SITIO CACHOEIRA /PARA O SITIO CRAVOEIRO, REF. AO MES DE AGOSTO/2006LICITACAO 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001776 | 03/07/2006 | 1700.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA CARRO-CERIA ABERTA D20 DE PL.KID-2023/PB, PARA O TRANS -PORTE ESCOLAR NO PERCURSO MANHA: SITIO CANTINHO ECALDEIRAO P/ ZONA URBA/,TARDE: SITIOS C/ GROSSO DOGOBEL,CAP/ GROSSO DOS MARTINS,CACHOEIRA DOS ALVESE CATOLE P/ ZONA URBANA,LICIT.07/06,REF. AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001777 | 03/07/2006 | 2700.00 | 00020627106404 | ACASSIO ANTONIO OLIONTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKGS-2900/PB, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSOMANHA/TARDE: DOS SITIOS JUNCO,PAU BRASIL E SAO PE-DRO DE BAIXO PARA O SITIO LAGOINHA, REF. A AGOSTO2006, LICITACAO DE N§ 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/07/2006 | 17540.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), REFERENTEAO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/07/2006 | 42296.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), REFERENTEAO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/07/2006 | 304.00 | 41198359000283 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 95- METROS DE TELA TI-PO GALINHEIRO, DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL /JOSINO RICARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/07/2006 | 300.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAR /SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS PUBLICI-TARIOS, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/07/2006 | 3500.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE JORNALISMO NA RADIO CORREIO DO VALE //LTDA, NO PROGRAMA ITAPORANGA EM NOTICIA, NOS SABA-DOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/07/2006 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE DIVULGACAO PUBLICITARIA E AQUISICAO DE20-EXEMPLARES POR EDICAO, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/07/2006 | 300.00 | 24234304000181 | ACRENO-ASSOC. COM. E EDUC. DE N. OLINDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE DIVULGACOES DE ANUNCIOS DE INTERESSE /DO MUNICIPIO, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/07/2006 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM DE PIANCO 95.5 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA DIVUL-GACOES DOS ATOS OFICIAIS, SERVICOS E CAMPANHAS DEORGAOS PUBLICOS E DIVULGACOES DE RELATORIOS DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E GESTA FISCAL, REF. JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/07/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADONO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/07/2006 | 1116.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/07/2006 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM GRATIFICACAO ESPECIAL POR ATIVIDADEADMINISTRATIVA,CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNALREGIONAL ELEITORAL, QUE DESEMPENHA FUNCAO NO CARTORIO DA 33¦ ZONA ELEITORAL, NOS TERMOS DA LEI MUNI-CIPAL 643. REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/07/2006 | 400.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, SI -TUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA A INSTA-LACAO, DO INSTITUTO HISTORICO E CULTURAL, REF. AJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00007218435491 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO TERRENO, NOPERIMETRO RURAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, /PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO, COLETADO NAS //RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/07/2006 | 14500.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTAVEL -P A S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/07/2006 | 37259.20 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTAVEL -P A S 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/07/2006 | 800.00 | 00006928893451 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TRATOR, PARA AMANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA E URBANISMO, REF. A JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/07/2006 | 100.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OCENTRO OPERACIONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFA JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/07/2006 | 21842.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE /JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/07/2006 | 14008.40 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE EMPRESA, COM O OBJETIVODE CORRECOES DE DEFEITOS DE RUAS PAVIMENTADAS EMPARALELEPIPEDOS DE VARIAS RUAS, CONFORME ESPECIFI-CA NA RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/07/2006 | 236.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS(PARAFUSOS,ROLA -MENTO,BUCHAS ETC), DESTINADOS PARA O VEICULO CARROCAO DE LIXO, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/07/2006 | 3950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/07/2006 | 500.47 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIOAMBIENTE(FATURA:483,72 E JUROS:16,75), CONFORME ESPECIFICA NOS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/07/2006 | 1125.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA /DA SAFRA, CONFORME ESPECIFICA NO COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/07/2006 | 59.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAODOS VEICULOS MOTO DE PL. MNE-2031 E TRATOR DE ES -TEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/07/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT. ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/07/2006 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/07/2006 | 348.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFEUTADO EM FAVOR DE SETENCAS JUDICIAIS(PRECATORIOS), MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, NA CONTA 10467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/07/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/07/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO OUVIDOR MUNICIPAL,REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/07/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PRE-FEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/07/2006 | 3950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/07/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, REFE -RENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/07/2006 | 163.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS(TERMINAL DE BATERIA,TAMPA DE TANQUE,MOLA ETC), DESTINADOS PARA OVEICULO CELTA DE PL. MOP-3241, LOTADO NA SEC. DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/07/2006 | 145.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAODOS VEICULO ONIBUS DE PL. MMS-7739,CELTA MMO-3241E DDG-8580, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE OO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/07/2006 | 144.00 | 00021821267400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS EM RODOAR DO VEICULO ONI -BUS DE PL. MMS-7739, LOTADO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/07/2006 | 540.00 | 06864392000113 | KLYNER DEDETIZ. DESRATIZAÇÃO DE P. LIMPEZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 120(UNIDADES) DE PASTADE LIMPEZA SECO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/07/2006 | 29.96 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DOS TELEFONES DE N§(S)3451-2381,2382,3605,2682, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/07/2006 | 69.67 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM MENSALIDADES E FRANQUIAS(TIM), CON-FORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/07/2006 | 3506.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS DOS N§(S) 3451-2682,2381,2382,3605(FATURAS DE MAIO E JUNHO/06) E3451-3558(FATURA DE MAIO/2006) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/07/2006 | 3009.31 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DE TELEFONES CELULARES, UTILIZADOS PELOS OS SECRETARIOS E DIRETORES DA PREFEITURA DE ITAPORANGA, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/07/2006 | 708.08 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS ISM-SERVICOS BUSINESS IP /SAT(INTERNET), CONFORME FATURA, REF. AOMES DE JU -NHO/06, EM ANEXO, PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPALDE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/07/2006 | 140.00 | 00007680534470 | FERNANDO CANDIDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/07/2006 | 150.00 | 04802411000232 | BEBELA TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01(UMA) PASSAGEM P/BRASILIA-DF, PARA DOAR A PESSOA CARENTE(FRANCISCAMARIA DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/07/2006 | 15000.00 | 03775588000658 | CITI- CENTRO DE INOVACAO DE TEC INDUST. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA MINISTRACAO DEDUAS TURMAS DO CURSO DE COSTUREIRO INDUSTRIAL E //DUAS TURMAS DO CURSO DE MECANICO DE MANUTENCAO DEMAQUINAS DE COSTURA, CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/07/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PETI), REF. AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/07/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/07/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE PLANE-JAMENTO E GESTAO, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/07/2006 | 63921.80 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/07/2006 | 18753.34 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/07/2006 | 10869.20 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/07/2006 | 3920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. A JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/07/2006 | 6957.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SEC. DE SAUDE, REF. A JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/07/2006 | 195.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME FATURAS ANEXO)OUT/NOV/DEZ/2005 E JANEIROA MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/07/2006 | 138.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS 3451-3371, DASECRETARIA DE SAUDE, CONF. FATURA ANEXO, DO MES DEJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/07/2006 | 1031.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM APOLICE(SEGURO), DO VEICULO FIAT DUCATO DE PL. HWW-1478, LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/07/2006 | 233.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAODOS VEICULOS FIAT DUCATO DE PL.HWW-1478, FIAT(S)//UNO DE PLACAS MMO-2335 E DJH-8495,IPANEMA DE PLACAMMS-7732 E MICROONIBUS DE PL. DDG-8580, LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/07/2006 | 77.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS(LAMPADA,SENSOR,ROLAMENTO E BORRACHA DE FREIO), DESTINADAS PARA OVEICULO IPANEMA DE PL. MMS-7732, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/07/2006 | 5144.60 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA DE MOBILIZACAO E INTERACAOSOCIAL-PROMIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/07/2006 | 0.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA CON-TA 10469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/07/2006 | 12275.12 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO E INTERA -CAO SOCIAL-PROMIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/07/2006 | 9661.64 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO E INTERA -CAO SOCIAL-PROMIS(AGENTE DE SERVICOS/AUXILIARES/EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/07/2006 | 3340.80 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTAVEL -PAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/07/2006 | 30.00 | 00007680534470 | FERNANDO CANDIDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONSERTO DO GELAGUA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 07/07/2006 | 970.43 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1% DAS RECEITAS LIQUIDAS CORRENTESEXCETO AS TRANSFERENCIAS FEDERAIS, REF. A JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/07/2006 | 1220.00 | 00006783090434 | LOURIVAL INANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONSERTO DE 100(CEM), CARTEIRAS PA-RA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAM PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/07/2006 | 1325.00 | 00004259266489 | MARIA DAS DORES CELESTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM BOLSA PETI, CONF. RELACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 07/07/2006 | 8435.60 | 06224321000156 | DH DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (NEGATOSCOPIO,ESTETOS-COPIO,OTOSCOPIO COMPLETO,FOCO DE LUZ,CADEIRA DE RODAS E BALANCA ANTOPOMETRICA ADULTO), DESTINADOS PARA OS PSF(S)-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFOR-ME CARTA CONVITE 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/07/2006 | 9092.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SSE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDRES DA SAUDE, NACONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/07/2006 | 141.51 | 00087416140463 | JUDIVAN CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS, EM VIAGEM, CONDU-ZINDO PESSOAS CARENTES, COM A FINALIDADE DE FAZERTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/07/2006 | 146.25 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO AQUISICAO DE MATERIAL(DA -MAS,DOMINO,XADREZ ETC), DESTINADO AO PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/07/2006 | 1318.40 | 00005309835407 | CLAUDINEIDE INOCENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM: 40-KG DE MALHA PV E 24KG DE MALHAELANCA, DESTINADO PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/07/2006 | 133.60 | 00001158224451 | JOSUE SIQUEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME XEROX DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/07/2006 | 40.00 | 00004846847446 | DAMIANA SOARES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE, CONF. XEROX DE DOC. DE IDENTIFICACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/07/2006 | 180.00 | 00089346548487 | DAMIANA FERREIRA DE ANDRADE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE, CONF. XEROX DE DOC. DE IDENTIFICACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/07/2006 | 30.00 | 00021940800404 | TEREZINHA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME XEROX DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/07/2006 | 150.00 | 00004317482410 | JUCILEIDE GREGORIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA PARA PESSOA CARENTE, P/ COM -PRA DE PASSAGEM P/ BRASILIA, CONFORME XEROX DE DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/07/2006 | 250.00 | 00006840638405 | MARIA SILVANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CAREN-TE, FAZER O SEPULTAMENTO DA SENHORA(MARIA DE LOUR-DES GONCALVES), CONFORME XEROX DE DOCUMENTOS E CERTIDAO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/07/2006 | 2151.07 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFTUADO EM FAVOR DO PASEP,NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/07/2006 | 17905.94 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFTUADO EM FAVOR DO EMPRESTIMOS DOS SERVIDORES, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/07/2006 | 1318.34 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO COM TARIFAS BANCARIAS, NACONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/07/2006 | 4586.89 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO DO INSS, DOS SERVIDORES,LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/07/2006 | 34547.01 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO DO INSS, DOS SERVIDORES,LOTADAS NAS DEMAIS SECRETARIAS, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/07/2006 | 0.21 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA CON-TA- 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/07/2006 | 8882.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SSE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDRES DO FUNDEF 60%NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/07/2006 | 3683.48 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SSE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDRES DO FUNDEF 40%NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/07/2006 | 3490.99 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SSE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDRES DA EDUCACAO MDENA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/07/2006 | 220.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFTUADO EM FAVOR DA AMVAP,NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/07/2006 | 5615.39 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SETENCAS JUDICIAIS(PRECATORIOS), NACONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/07/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIAONA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/07/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIAONA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/07/2006 | 11.00 | 00002339775469 | MARIZETE ARAUJO DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS(03-FOTOS), DASECRETARIA DE EDUCACAO P/ SEMANA DO TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/07/2006 | 68.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SITIOCAPIM GROSSO DOS MARTINS(ESCOLA), FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/07/2006 | 117.60 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SEDEX DE CORRESPONDENCIAS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/07/2006 | 5.95 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SEDEX, PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/07/2006 | 32.65 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SEDEX, PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/07/2006 | 350.00 | 00007271098470 | CRISTIANO HOLANDA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA AATUALIZACAO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAREF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/07/2006 | 6.10 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SEDEX, PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/07/2006 | 279.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (BOLA FUTSAL,HANDEBOL,VELEYBOL,FUTEBOL,CARTAO E APITO), DESTINADO PARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/07/2006 | 2139.22 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA(ARROZ,BISCOITOFEIJAO,ACUCAR,FRANGO,CHARQUE,POLPA DE FRUTAS ETC),DESTINADOS PARA A MERENDA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME TOMADA DEPRECO 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/07/2006 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ,NA CONTA 10.225-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/07/2006 | 208.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE DESMONTAGEM,SUBSTITUI -CAO DA MOLA DO EXCENTRICO,RECUPERACAO DEO CONTROLEDE VELOCIDADE E FONTE, LIMPEZA/CALIBRACAO, MONTA -GEM E TESTES FUNCIONAIS, DESTINADO AMALGADOR GNATUS AMALGAMIX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/07/2006 | 15.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA DE NUMERO 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS E | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/07/2006 | 1471.92 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ARROZ,BISCOITOS,ACUCAR,FEIJAO,OLEO,FRANGO,CHARQUECARNE DE SOJA,POLPA DE FRUTAS ETC), DESTINADOS PA-RA A MERENDA DA CRECHE EDITE FONSECA RODRIGUES. /CONF. TOMADA DE PRECO 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/07/2006 | 14243.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:(ARROZ,ACUCAR,FEIJAO,OLEO,LEITE EM PO,MACARRAO,CA-FE,MARGARINA ETC), DESTINADOS PARA A MERENDA DOSALUNOS DO PEJA(PROGRAMA DOS JOVENS E ADULTOS), CONFORME TOMADA DE PRECO 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/07/2006 | 680.00 | 09229170000117 | JOSE SINFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM MATERIAL GRAFICO (CERTIFICADO,BOLE-TIM E PASTA DE ARQUIVO), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/07/2006 | 12647.39 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FGTS DOS SERVIDORES(ATRAZADO) CON-FORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/07/2006 | 62.41 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO FGTS, NA CONTA10.467-1O. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/07/2006 | 1650.00 | 09229170000117 | JOSE SINFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM MATERIAL GRAFICO, DESTINADO PARA OSSERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/07/2006 | 3340.40 | 09229170000117 | JOSE SINFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO(BLOCODE ATENDEIMENTO,EXAME,RECEITUARIO ETC), DESTINADOSPARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/07/2006 | 881.60 | 00005309835407 | CLAUDINEIDE INOCENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMEN -TOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/07/2006 | 5.95 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SELOS, PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/07/2006 | 763.79 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELAMENTO DO FUNDO ESTADUAL DEPROTECAO AO MEIO AMBIENTE (FATURA: 738,23 E JUROS:25,56), CONFORME ESPECIFICA NOS COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/07/2006 | 838.91 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELAMENTO DO FUNDO ESTADUAL DEPROTECAO AO MEIO AMBIENTE (FATURA: 810,82 E JUROS:28.09), CONFORME ESPECIFICA NOS COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/07/2006 | 232.00 | 00005309835407 | CLAUDINEIDE INOCENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMEN -TOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/07/2006 | 268.80 | 00005309835407 | CLAUDINEIDE INOCENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE 12KG DE MALHA PV,PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/07/2006 | 85.00 | 00091083516434 | CICERO DE SOUSA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (TOMATE,CEBOLA,COENTROE PIMENTAO), DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/07/2006 | 450.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 15- PARES DE TENIS, TOPPER, DESTINADO PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/07/2006 | 80.27 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/07/2006 | 121.59 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA CON-TA- 13.419-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/07/2006 | 3250.00 | 00033849609472 | CLEONILDE GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DO BOLSA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/07/2006 | 6800.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PL.MZG-0330/RN, CELTA DE PL.MOP-83221/PB, FIAT UNO DEPL. DJH-7623/SP,CAMIONETA DE CABINE DUPLA DE CIW-4483/PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIADE EDUCACAO, CONF. LITICITACAO 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/07/2006 | 200.00 | 00072631201434 | DJALMA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NA MAMUTENCAO DA REDE IN -TERNA DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/07/2006 | 58.00 | 00067383602404 | IRON SOARES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DO /APARELHO DE FAX, DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/07/2006 | 887.20 | 00083905880482 | ANA LIDIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA CONFECCOES DECALCAS,CAMISAS,BLUSOES ETC.COM SERIGRAFIA), DESTI-NADOS AOS AGENTES DA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/07/2006 | 3900.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLDJH-7536/SP,UNO DE PL.DJH-8495/SP, CAMIONETE D20DE PL. KHE-8280/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. LICITACAO DE N§001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/07/2006 | 3307.20 | 06224321000156 | DH DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 02(DUAS)BALANCAS ANTROPOMETRICA ADULTO E 03(TRES)BALANCAS ANTROPOMETRICAPEDIATRICA, DESTINADAS AOS PSF(S), DO MUNICIPIO,CONF. CARTA CONVITE 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/07/2006 | 160.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01- BOMBA ANAUGER ECCODESTINADA PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 17/07/2006 | 67.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA, DOS /VEICULOS CAMINHAO DE PL.MMY-4882,MOTOS DE PLACAS -MMS-5722 E MNE-2011 E CAMINHAO DE PL. MMS-7675, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(MES DE JU -LHO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/07/2006 | 34743.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAEL-PA S/A, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/07/2006 | 15.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL NA CONTA 11.029-9.(TARIFAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/07/2006 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUPNA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/07/2006 | 8000.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DEVOLUCAO DE VALOR REPASSADO INDEVIDAMENTE PELO O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL(UG 330013/00001), A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONF. BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/07/2006 | 220.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA AMVAP , NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/07/2006 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIAO , NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/07/2006 | 82.17 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP , NA CONTA 08.915-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/07/2006 | 921.58 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP , NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/07/2006 | 15.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO COM TARIFAS BANCARIAS, NACONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/07/2006 | 8591.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(APONTADOR, REGUA,CADERNO,PAPEL OFICIO,LAPIS,ESCARCELA ETC), DESTINADO PARA OS ALUNOS DO EJA(ESCOLA JOVENS E ADUL-TOS) DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/07/2006 | 1254.36 | 33669672000143 | B.E.N.F.A.M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA BEMFAM, NA CONTA 58.046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/07/2006 | 260.00 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO DE PLACA MYL-3326PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE(NILSON CABRAL DA SILVA), PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, QUEENCONTRA-SE EM PROGRAMA DE HEMODIALISE, NA CIDADEDE PATOS-PB, DIAS ALTERNADOS(IDA E VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/07/2006 | 2760.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SAO GERALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 20(VINTE)URNAS FUNERA-RIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARASEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/07/2006 | 138.60 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 924-COPIAS DE XEROX DEDE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/07/2006 | 3798.99 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, NA CONTA 10467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/07/2006 | 172.05 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 1.027-COPIAS DE XEROX E06-ENCADERNACOES, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/07/2006 | 109.80 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 732-COPIAS DE XEROX DE06-ENCADERNACOES, DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 24/07/2006 | 11.00 | 08791659000468 | HONDA CAVALCANTE & PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) OLEO LUBRIFICANTE, PARA O VEICULO MOTO CG DE PL. MNE-2021, LOTADANA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 24/07/2006 | 900.00 | 02589474000146 | COMAC - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UMA), BOMBA HIDRAU-LICA, DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE ESTEIRA,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/07/2006 | 11.00 | 08791659000468 | HONDA CAVALCANTE & PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) OLEO LUBRIFICANTE, PARA O VEICULO MOTO CG DE PL. MNE-2011, LOTADANA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001927 | 25/07/2006 | 373.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL(CAFE,ACUCAR,AGUA MINERALCOPOS DE AGUA E CAFE ), DESTINADO PARA A SECRETA -RIA DE AGRICULTURA, CONF. CARTA CONVITE DE N§010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001926 | 25/07/2006 | 436.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL(CAFE,ACUCAR,AGUA MINERALCOPOS DE AGUA E CAFE) , DESTINADO PARA A SECRETA -RIA DE ADM. E FINANCAS, CONF. CARTA CONVITE 010/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001925 | 25/07/2006 | 407.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL(CAFE,ACUCAR,AGUA MINERALCOPAO DAGUA E CAFE E MARGARINA), DESTINADO PARA ASECRETARIA DA EDUCACAO, CONF. CARTA CONVITE 010/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/07/2006 | 1500.00 | 09101411000148 | O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO JOR -NAL O NORTE, NA CONTA 10107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/07/2006 | 942.75 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 5.985-COPIAS XEROGRAFICAS DE EMPE-NHOS DE 2001 E 2002 E 15-ENCADERNACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/07/2006 | 4177.23 | 06224321000156 | DH DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (PORTA AGULHAS,PINCAS,TENTACANULA,TESOURA,ESTOJO E TAMBOR, DESTINADOS P/OS PSF(S), DO MUNICIPIO, CONF. CARTA CONVITE 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/07/2006 | 147400.00 | 01604920000181 | TRILHA COM. DISTRIB. DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 02(DOIS), VEICULOS FIAT DUCATO/AMBULANCIA ANO 2006, MODELO 2007 E AMBULANCIA FIATDOBLO ELX FLEX ANO 2006, MODELO 2006, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECODE N§002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/07/2006 | 94.34 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS)DIARIAS EM VIAGEM A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOA DOENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/07/2006 | 1557.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM MATERIAIS(SOROS ANTI A-B-D, GEL, FIXADOR,PAPEL FITRO ETC), DESTINADOS PARA OS PSF(S),DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/07/2006 | 970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO, REFERENTE AO PERIODODE 24 DE ABRIL A 05 DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/07/2006 | 147.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE(JOGOS DE PASTILHAS, ROLAMENTO E CORREIA DENTADA), DESTINADA PARA O VEICULO UNO DE PL. DJH-7536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001932 | 28/07/2006 | 755.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (CAFE,ACUCAR,AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS PARA OS POS-TOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/07/2006 | 180.00 | 24103251000160 | ELEGANTE - ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 15-BONES E 15-CINTOS,DESTINADO AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/07/2006 | 141.51 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS EM VIAGEM A BARBA-LHA E CAMPINA GRNDE-PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIRPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DETRATAMENTO DE SAUDE, CONF. XEROX DE DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/07/2006 | 154.50 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (09-KG DE BOLO DE MACAXEIRA, 270- PAES E 07-KG DE BOLO COMUM), DESTINDOSPARA O LANCHE, OFERECIDO POR OCASIAO DA PALESTRA /DA COORDENADORA DA BENFAM, AGENTES DE SAUDE E SE -CRETARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001933 | 28/07/2006 | 366.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (CAFE,ACUCAR,AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/07/2006 | 4337.73 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DOS PRE-CATORIOAS, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/07/2006 | 220.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/07/2006 | 0.09 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§1250 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/07/2006 | 651.92 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/07/2006 | 15.45 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SELOS, PARA CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/07/2006 | 2106.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DAINTERNET, VIA RADIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DEJULHO A 31/ DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/07/2006 | 24.41 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DO PA -SEP, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/07/2006 | 30.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, COM TARIFAS BANCARIAS NACONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/07/2006 | 23.58 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM MEIA DIARIA, EM VIAGEM A PATOS-PB,COM O OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTACAO DA JUNTA DE /SERVICO MILITAR A 7¦ DELEGACIA DA JUNTA DE SERVICOMILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/07/2006 | 60.00 | 00008926689468 | ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE A-PARELHOS TELEFONICOS, DA SEDE DA PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/07/2006 | 165.46 | 00003164430426 | FLAVIO PORCINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINA-MENTO E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DECLARA-CAO PARA CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS E OUTROS ASSUNTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/07/2006 | 170.00 | 00034331263487 | VICENTE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMXH-6790, PARA TRANSPORTAR O VEICULO TRATOR, DA COMUNIDADE BOA SORTE A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARAREALIZAR CONSERTO NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/07/2006 | 34.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE(PARAFUSOS), DESTINADOSPARA O CARROCAO QUE FAZ O TRANSPORTE DE CARNE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001931 | 28/07/2006 | 556.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE(CAFE,ACUCAR,AGUA MINE-RAL,MARGARINA E COPOS DESCARTAVEIS) DESTINADOS PA-RA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/07/2006 | 400.00 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NO /VEICULO NISSAN FRONTIER DE PL. MMB-4331, LOTADA NOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/07/2006 | 556.00 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO PARAO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA MMB-4331, LOTA-DA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/07/2006 | 478.39 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE - RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 248-LTS DE OLEO DIESELDESTINADO PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAMNB-4331-PB, DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N§ 00018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/07/2006 | 1134.90 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 585-LITROS DE OLEO DI-ESEL, DESTINADO PARA O VEICULO FRONTIER MNB-4331-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TOMA-DA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/07/2006 | 94.34 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS)DIARIAS EM VIAGEM A JOAO /PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR O JUIZ A CAPITAL, PARATRATAR DE ASSUNOS RELACIONADO A DIRETORIA DO FORUMDESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/07/2006 | 331.20 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 120-LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNE-2021, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONFORME TOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/07/2006 | 350.00 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 10(DEZ), BUTIJOES DEGAS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/07/2006 | 124.20 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 45-LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTI-NADO PARA O VEICULO CELTA DE PLACA MOP-3241, LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFOR-ME TOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/07/2006 | 2986.56 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.024-LITROS DE OLEO /DIESEL, DESTINADO PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLA -CAS MZG-0830 E MMS-7739 E CAMIONETE D20 DE PLACA /CIW-9483, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CON -FORME TOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/07/2006 | 105.00 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 03(TRES), BUTIJOES DEGAS P/ O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/07/2006 | 2749.37 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 927.2-LITROS DE OLEO /DIESEL P/ O VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PL.HWW-1478 E 490LT P/ O MICROONIBUS DE PL. DDG-8580,LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONF. TOMADA DE PRECO DEN§ 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/07/2006 | 3247.14 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.176,5-LITROS DE GASOLINA COMUM P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UNOS DEPLACAS DJH-7536 E DJH-8495, AMBULANCIA IPANEMA DEPL. MMS-7732 E UNO DE PL. MMO-2335, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, CONF. TOMADA DE PRECO 0O6/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/07/2006 | 385.00 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 11(ONZE), BUTIJOES DEGAS P/ OS POSTOS DOS PSF(S), DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/07/2006 | 140.00 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 04(QUATRO) BUTIJOES DEGAS, DESTINADOS P/ A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/07/2006 | 1659.86 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 855,6-LTS DE OLEO DIE-SEL, DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLANDE CAMINHAO DE PL. MMY-4882, LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA ESTURUTA, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N§006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/07/2006 | 278.76 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 101-LITROS DE GALINA /PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS DE PLACAS //MMS-5722 E MNE-2011, LOTADAS NA SECRETARAI DE IN -FRA ESTRUTURA, CONF. TOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/07/2006 | 435.00 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR, OLEO EXTRA TURBO E GRAXA, DESTINADO PARA O VEICULO TRATORDE ESTEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/07/2006 | 981.64 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 245,0- LITROS DE OLEODIESEL, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOTRATOR DE ESTEIRA(UTILIZADO NA ABERTURA DE ACESSOPARA A AREA ONDE SERA IMPLANTADO A ATERRO SANITA -RIO) E 261-LITROS DE OELO DIESEL PARA O VEICULO /TRATOR V.V DE PNEUS, TOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/07/2006 | 209.76 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 76,0- LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS DE PLACAS MMS-8175 E MNE-2031, LOTADAS /NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNCIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TACAO DO EMPENHO N§1825. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/07/2006 | 150.00 | 00082658064420 | ELVIRA MARIA MOREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 150-LITROS DE LEITE,DESTINADO PARA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/07/2006 | 350.00 | 00007271098470 | CRISTIANO HOLANDA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO E ATUALIZACAODE 170-CADASTROS DO BOLSA FAMILIA, FEITO NOS DOMI-CILIOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE CACHOEIRA, CATOLELAGOINHA, JUNCO E SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/07/2006 | 455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TACAO DO EMPENHO N§001826. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/07/2006 | 252.00 | 00014247755404 | MANOEL SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.600-PAES, DESTINADOSPARA O CAFE DA MANHA DOS GARIS, QUE E SERVIDO DIA-RIAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/07/2006 | 262.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TACAO DO EMPENHO N§1789. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/07/2006 | 775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TACAO DO EMPENHO N§1827. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT. ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/07/2006 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TACAO DO EMPENHO N§001831. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/07/2006 | 360.40 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE - RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 35.0-LITROS DE GASOLI-NA P/ ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACADJH-7536 E 101.0-LITROS P/ O FIAT UNO DE PLACA DJH8495, DURANTE VIAGENS A CAMPINA GRANDE, CONF. TOMADA DE PRECO 0018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/07/2006 | 1147.76 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE - RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 217.0-LITROS DE OLEO /DIESEL P/ ABASTECIMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DEPL.DDG-8580 E 378.0-LT P/ A AMBULANCIA FIAT DUCA-TO DE PL. HWW-1478, DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOACONDUZINDO PESSOAS P/ REALIZAREM TRATAMENTO DE SA-UDE, CONF. TOMADA DE PRECO 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/07/2006 | 136.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TACAO DO EMPENHO N§1794. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/07/2006 | 852.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TACAO DO EMPENHO N§1795. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/07/2006 | 341.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TACAO DO EMPENHO N§1783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/07/2006 | 7030.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TACAO DO EMPENHO N§1784. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/07/2006 | 615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TACAO DO EMPENHO N§1828. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/07/2006 | 860.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TACAO DO EMPENHO N§1739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TACAO DO EMPENHO N§1829. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/07/2006 | 2.67 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/07/2006 | 1525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TACAO DO EMPENHO N§1781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/07/2006 | 575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TACAO DO EMPENHO N§1787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/07/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TACAO DO EMPENHO N§1779. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/08/2006 | 500.00 | 00046754644400 | ODETE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, PARA O FUNCIONA-MENTO DO FORUM TRABALHISTA, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/08/2006 | 250.00 | 00039673065420 | LUIZ WEBER ANTONY DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, PARA O FUNCIONA-MENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/08/2006 | 600.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATATACAO DE NUTRICIONISTA, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/08/2006 | 400.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENCO, PARA O FUNCIONAMENTO DAESCOLA SANTA MONICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/08/2006 | 142.80 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM E REFEICOESDESTINADOS AO SR. SEVERINO JOSE DE FRANCA E EQUIPEPARA REALIZAR PALESTRA SOBRE O TEMA SEXOLOGO, DRO-GAS E POSTITUCAO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/08/2006 | 5942.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL(MAGISTERIO),REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NO CONJ. CHAGAS SOARES, PARA FUNCIONAMENTO DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/08/2006 | 400.00 | 00097791423472 | JOSE VIRIATO DE SOUYSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NO CONJ. MIGUEL MORATO, PARA FUNCIONAMENTO DOPOSTO DE SAUDE DA FAMILIA, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/08/2006 | 350.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, REF. A AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/08/2006 | 500.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/08/2006 | 200.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA AFUNASA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/08/2006 | 450.00 | 00082645159400 | MARIA REGINA GUEDES PEREIRA PITANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA MONTE CARMELO, PARA A INSTALACAO DO CENTRO DE /ATENCAO PSICO-SOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE //AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/08/2006 | 400.00 | 00078914248453 | ROBERTO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PL. MNA-6231/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE PIANCO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONF.ORGANOGRAMA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE VENCIMENTOS /DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/08/2006 | 800.00 | 00006928893451 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TRATOR, PARA A /MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA E URBANISMO, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/08/2006 | 100.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NO CON-JUNTO CHAGAS SOARES, PARA A INSTALACAO DO CENTROOPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/08/2006 | 270.00 | 00030571510434 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE 300- METROS DE LI -NHARES DE MADEIRA BRUTA PARA O ESCORAMENTO DA CAI-XA DAGUA DO BAIRRO ALTO DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/08/2006 | 600.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENCO, PARA O FUNCIONAMENTO DOPETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/08/2006 | 220.00 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NO CON-JUNTO CHAGAS SOARES, PARA A INSTALACAO DO PROGRAMAINTEGRAL DE ASSISTENCIA A FAMILIA, REFERENTE AO //MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00007218435491 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO TERRENO NO /PERIMETRO RURAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO,PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO, COLETADO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/08/2006 | 400.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA O FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO HISTORICO E CULTURAL, REF. AO /MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/08/2006 | 75.00 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO CONSERTO DE GARFO DOPACOTE DO GIRO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/08/2006 | 990.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TACAO DO EMPENHO N§842/2006, RELATIVO A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/08/2006 | 23.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE COLOCACAO DE PARABRISANO UNO DE PL.MMO-2335, LOTADO NA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/08/2006 | 85.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) PARABRISA TRA-SEIRO, PARA O VEICULO UNO DE PL. MMO-2335, LOTADONA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/08/2006 | 2800.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO MICRONIBUS DE PLDDG-8580-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PESSOASCARENTES E DOENTES, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/08/2006 | 80.00 | 00046751777434 | UBALDO GERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZO DE PNEUS NOSVEICULOS DUCATO DE PLACA HWW-1478(AMBULANCIA), IPANEMA(AMB.) DE PL. MMS-7732 E UNOS DE PLACAS DJH-75360E PL. DJH-8495, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/08/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ELABORACAO DE PROJETOS E ASSESSORIA A TODOS OSPLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PUBLICOS, REF. AAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/08/2006 | 650.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA, P/ PRESTARSERVICOS DE INFORMACOES E REGULARIZACAO, JUNTO A /PREVIDENCIA SOCIAL, C. E. FEDERAL, MINISTERIO DO /TRABALHO E SEC. DA RECEITA FEDERAL, REF. A AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/08/2006 | 365.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMADE INFORMATICA SISIPTU(SISTEMA DE INFORMACAO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO), REF. A AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/08/2006 | 4100.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE REGISTROS CONTABEIS, ELABORACAO DE BA-LANCETES MENSAIS E ANUAIS, ENTRE OUTROS SERVICOS /PERTINENTES, REF. A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/08/2006 | 43.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/08/2006 | 300.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA, P/ PRESTARSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS PUBLICITARIOS, REF. A AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/08/2006 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA, P/ PRESTARSERVICOS DE DIVULGACAO PUBLICITARIA E AQUISICAO DE20 EXEMPLARES, REF. A AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/08/2006 | 300.00 | 24234304000181 | ACRENO-ASSOC. COM. E EDUC. DE N. OLINDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA, P/ PRESTARSERVICOS DE DIVULGACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/08/2006 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM DE PIANCO 95.5 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA DIVUL-GACOES DOS ATOS OFICIAIS, SERVICOS E CAMPANHAS DEORGAOS PUBLICOS, DIVULGACOES DE RELATORIOS DE EXE-CUCAO ORCAMENTARIA E GESTAO FISCAL, REF. A AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/08/2006 | 716.15 | 02041151000113 | BRICIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA PARA APOLICE DO VEICULO NISSAN MODELO /XE 2.8 TURBO 4X2, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO.(PAGAMENTO DE JUROS/MULTA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/08/2006 | 146.00 | 04900369000292 | POSTO AUTOVIA C-1 LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 77.66LITROS DE OLEO /DIESEL, DESTINADO PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLDDG-8580, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/08/2006 | 310.00 | 07800917000110 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS 145/80R-13, DESTINADO PARA O VEICULO UNO DE PLACA DJH-8495, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/08/2006 | 173.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM E REFEICOES,DESTINADOS PARA AS EQUIPES DA FUNSA E SUDEMA, QUEESTARAO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOS-TO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/08/2006 | 170.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM COM LUBRIFICA -CAO DOS VEICULOS FIAT DUCATO PL.HWW-1478,UNO DE PLMMO-2335,UNO DJH-8495,MICROONIBUS-PL.DDG-8580, DEVEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 07/08/2006 | 4056.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREFNTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/08/2006 | 350.00 | 00003469961476 | BENEDITO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO MONITOR DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 07/08/2006 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PAIF,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGEN-TE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/08/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/08/2006 | 12.20 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS(ENVIO DE CORRESPONDENCIAS), CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/08/2006 | 43.35 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS(ENVIO DE CORRESPONDENCIAS), CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 07/08/2006 | 6114.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/08/2006 | 60.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS /VEICULOS ONIBUS DE PL. MMS-7739 E UNO DE PLACA DJH7623, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/08/2006 | 46631.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - FUNDEF -60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 07/08/2006 | 12690.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSDA EDUCACAO (MDE), REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/08/2006 | 90.00 | 00046751777434 | UBALDO GERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZO E TROCA DE /PNEUS DO TRATOR V.VALMET DE PNEUS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/08/2006 | 74.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM COM LUBRIFICA -CAO DOS VEICULOS CAMINHAO DE PL.MMY-4882 E MOTOSDE PLACAS MMS-5722 E MNE-2011, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/08/2006 | 21708.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/08/2006 | 65.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM COM LUBRIFICA -CAO DOS VEICULOS TRATOR DE ESTEIRA E MOTO DE PLACAMNE-2031, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/08/2006 | 810.82 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREFNTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELA DO FUNDO ESTADUAL DE PROTE-CAO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/08/2006 | 483.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREFNTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELA DO FUNDO ESTADUAL DE PROTE-CAO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/08/2006 | 738.23 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREFNTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELA DO FUNDO ESTADUAL DE PROTE-CAO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/08/2006 | 163.20 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 49KG DE METALON, PARASEREM UTILIZADOS, EM CONFECCOES DE BARRACAS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/08/2006 | 1125.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIOMDA(BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/08/2006 | 37572.40 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTAVEL-PAS(PAS 1). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/08/2006 | 14500.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTAVEL - /PAS-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/08/2006 | 5337.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS DOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/08/2006 | 18232.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO EFETIVOS DAA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEF-40%, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/08/2006 | 9047.15 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE TRANSPORTE, PA-RA APOIO A EDUCACAO E CULTURA-PRO-MOVER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/08/2006 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA, EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/08/2006 | 6433.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MAGISTERIO)LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, REFE -RENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/08/2006 | 3825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREFNTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PENSIONISTA DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/08/2006 | 12275.12 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO E INTERA -CAO SOCIAL-PROMIS-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/08/2006 | 3.13 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/08/2006 | 1116.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/08/2006 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREFNTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIAO, NA CON-TA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/08/2006 | 4218.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/08/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MONITORES, LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL(PETI), REF. AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/08/2006 | 7557.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/08/2006 | 1039.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREFNTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM APOLICE DO VEICULO FIAT DE PLACAHWW-1478, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO (PAGAMENTO DE JUROS/ MULTA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/08/2006 | 13497.76 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DASAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE 3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/08/2006 | 10463.20 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/08/2006 | 68561.80 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/08/2006 | 21170.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/08/2006 | 26821.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/08/2006 | 9819.82 | 00060341955949 | ANTONIO CLMERIO ALVES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRADA PREFEITURA DE ITAPORANGA, ONDE FUNCIONA A CAMA-RA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DEFORRO EM GESSO, INCLUINDO MOLDURAS, SANCAS E DIVI-SORIAS DE PAREDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/08/2006 | 9092.85 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES DA SAUDE, NANA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/08/2006 | 26.93 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS (ENVIO DE CORRES-PONDENCIAS), CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/08/2006 | 220.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA AMVAP, NA CON-10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/08/2006 | 18.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS EFE -TUADO NA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/08/2006 | 1308.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARAEFETUAR DEP. SERV. NA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/08/2006 | 2202.44 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO DO PASEP, NA CONTA CORREN-TE 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/08/2006 | 4586.89 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/08/2006 | 37541.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES, LOTADOS NASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,PLANEJAMENTOACAO SOCIAL,AGRICULTURA ETC), NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/08/2006 | 8882.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES (MAGISTERIO /FUNDEF 60%), NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/08/2006 | 3683.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/08/2006 | 3491.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO (MDE), NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/08/2006 | 1280.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS EM 04-PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-7739, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/08/2006 | 792.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DO TELEFONE DE N§3451-3558,CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/08/2006 | 5144.60 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO E INTERACAO SOCIAL-PROMIS-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/08/2006 | 116.00 | 00013921150434 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO, COM O OBJETIVODE ASSINAR CONVENIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002089 | 11/08/2006 | 1755.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 90-SACOS DE CIMENTO,DESTINADOS PARA A LAJE DA CAIXA DAGUA DO ALTO DASNEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/08/2006 | 50.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS: CONSERTO NA INSTALCAO E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA MOP-3241, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/08/2006 | 70.00 | 01687071000177 | BT - PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 35.52-LITROS DE OLEODIESEL, DESTINADOS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIATDUCATO, EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/08/2006 | 69.99 | 01687071000177 | BT - PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 33.65-LITROS DE ALCOOLDESTINADOS PARA O VEICULO FIAT DUBLO, EM VAIGENS /TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/08/2006 | 110.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANCIOS NO CONSERTO DA CCAIXA DE MARCHA,ALINHAMENTO NO VEICULO AMBULANCIADE PL.MMS-7732 E TROCA DA CORREIA E ALINHAMENTO /DAS RODAS DO VEICULO FIAT DJH-7536, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/08/2006 | 235.85 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 05- DIARIAS, EM VIAGEM A CAMPINA /GRANDE E JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS PARAZ RE-ALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/08/2006 | 2011.32 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO EXISTENTE EM CONTA PARA PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/08/2006 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO CON -SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NA CONTA 10.225-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/08/2006 | 989.62 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REPASSE DO PASEP, REF. A 1% DAS RE-CEITAS LIQUIDAS, EXCETO AS TRANSFERENCIAS FEDERAISREF. AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/08/2006 | 15.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS BANCARIA NA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/08/2006 | 275.00 | 00007112277485 | DAMIANA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE DOCUMENTOS DE IDENFTIFICACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/08/2006 | 200.00 | 00072766832491 | EDELMAN VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE REALI-ZAR SEPULTAMENTO DO PAI(JOSE VICENTE DA SILVA),//CONF. XEROX DE DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/08/2006 | 80.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS: CONSERTO NO AL-TERNADOR E TROCA DE ROLAMENTO DO VEICULO CELTA DEPL. MOP-3241 E CONSERTO NO LIMPADOR E CAIXA DE DI-RECAO DO VEICULO FIAT UNO DE PL. DJH-7623, LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/08/2006 | 2600.00 | 09353392000147 | MARCOP - PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 02-PNEUS 1000R20, 03-CAMARAS DE AR 1000X20 R 03-COLETES DE ARO 20, PARAO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-7739, LOTADO NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/08/2006 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUPNA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/08/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIAONA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/08/2006 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIAONA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/08/2006 | 410.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA 12MTS DE CETIM E 27-MTS DE POPELINE, //DESTINADO PARA AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/08/2006 | 981.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(PILHAS,LANTERNAS,ESCARCELAS,PRANCHETAS ETC), DESTINADOS PARA AEQUIPE DA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002107 | 15/08/2006 | 720.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(CLIPS,ALCOOL,GRAMPO, DISQUETES ETC), DESTINADO PARA A SECRETA -RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/08/2006 | 180.00 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA FRETE DO VEICULO DE PLACA KFT-3988/PB,COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TRATOR DE ESTEIRA,DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA A AREA ONDE /FUNCIONARA O DISTRITO DE FRECICLAGEM DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/08/2006 | 13147.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS(AR CONDI-CIONADO,BEBEDOURO,GAVETEIRO,ARQUIVO,TV EM CORESETCDESTINADO PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITACAO DE N§020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/08/2006 | 320.00 | 00020397305400 | MARIA DO CARMO RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 60(SESSEN-TA) PECAS DE FIGURINO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA *CASA DA FAMILIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/08/2006 | 353.66 | 05331509000130 | CEVEMA - CEARA VEICULOS E MAQUINAS E A. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS(ELETRICO,MONTA-GEM ETC), DESTINADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLA-CA HWW-1478/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/08/2006 | 1186.33 | 05331509000130 | CEVEMA - CEARA VEICULOS E MAQUINAS E A. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAONO VEICULO AMBULANCIA DE PL. HWW-1478/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/08/2006 | 15892.44 | 06224321000156 | DH DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS(CADEIRAS,MESAS E ARMARIOS), DESTINADOS PARA OS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/08/2006 | 11173.07 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO /DA SAUDE PUBLICA(PRO-SAUDE 1,2,4 E 5). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/08/2006 | 60.00 | 00067383602404 | IRON SOARES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHODE TV DO TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002116 | 17/08/2006 | 2066.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONVITE 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/08/2006 | 27.00 | 00005136378425 | CLAUDIVAM SALES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE 01(UMA)BICICLETA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/08/2006 | 42.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 10(DEZ)AUTENTICACOES DEDOCUMENTOS E 01(UM) REGISTRO DA ATA DO CMDRS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/08/2006 | 270.00 | 00076851117487 | GENILDA BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLMXL-4162/PB, PARA CONDUZIR 06-PACIENTES DO MUNICI-PIO P/ JOAO PESSOA-PB, P/ REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. XEROX DE DOC. DE IDENTIFICACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 18/08/2006 | 3900.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS(FIAT UNO DE PL.DJH-7536/SP,UNO DJH-8495/SP,CAMIONHETE D20 DE PLA-CA KHE-8280/PB, PARA PRESTAR SERVICOS, JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. LICITACAO DEN§ 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 18/08/2006 | 94.34 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02- DIARIAS, EM VIAGENS A CAMPINA /GRANDE-PB E BARBALHA-CE, PARA TRANSPORTAR PESSOASCARENTES, P/ REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002120 | 18/08/2006 | 1404.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 72-SACOS DE CIMENTO DE50KG, DESTINADO PARA O CONTRA PISO E COLUNAS DO //PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. TOMADA DE PRECODE N§001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 18/08/2006 | 15.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA //CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 18/08/2006 | 1074.63 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 18/08/2006 | 220.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 18/08/2006 | 65.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 05-RECONHECIMENTO DE //FIRMA E 30- AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, DA PROCU-RADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/08/2006 | 6800.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS: CELTA DE PLACA-3221/PB, FIAT UNO PL.DJH-7623/SP,ONIBUS DE PLA-CA MZG-0330/RN,CAMIONHETE CABINE DUPLA D20 CIW-44/83/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/08/2006 | 45.00 | 00054757908415 | LUIZ PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE ROCO E CAPINAGEM NOS ARREDORES DA EMEIEF SERAPIAO PINTO DE SOUSA, SITIO /PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/08/2006 | 7920.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE BIBLIOTECA DO ESTUDAN-TE(COLECAO OLHO NO MUNDO,CIENCIA E NATUREZA SERIEDIAMANTE,GRANDES LIDERES,SABER + FACILL ETC), DES-TINADO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/08/2006 | 34.35 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS(SEDEX), DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/08/2006 | 6525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS LOTA-DOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/08/2006 | 55.00 | 00080567827453 | JOSE ARAUJO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E ORNAMENTACAODO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, PARA A REALIZACAO DAREUNIAO COM AS COMUNIDADES E ENTIDADES, PARA A ELABORACAO DO PLANO DIRETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/08/2006 | 73.68 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DO PA -SEP, NA CONTA 08.915-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/08/2006 | 0.21 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DO PA -SEP, NA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/08/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIAONA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/08/2006 | 35062.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA/SA, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/08/2006 | 850.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (BATERIA,DISCO DE EM-BREAGEM E RET. HIDOVACUO), DESTINADO PARA O VEICU-LO CAMINHAO DE PL. MMY-4882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/08/2006 | 24.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE SELOS, PARA ENVIO DE /CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GE -RAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/08/2006 | 5.95 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE SELOS, PARA ENVIO DE /CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 23/08/2006 | 5.55 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE SELOS, PARA ENVIO DE /CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE //ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/08/2006 | 680.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS EM 04-PNEUS DESTINADO PARAO VEICULO MICROONIBUS DE PL. DDG-8580, DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/08/2006 | 85.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (POLIA ESTRADA E COR -REIA), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATODE PL. HWW-1478, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/08/2006 | 150.00 | 00082658064420 | ELVIRA MARIA MOREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 150-LITROS DE LEITE,DESTINADO PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/08/2006 | 6.10 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE SELOS, PARA ENVIO DE /CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARA DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 24/08/2006 | 3250.00 | 00033849609472 | CLEONILDE GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM BOLSA AGENTE JOVEM, CPMFPR,E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 24/08/2006 | 110.00 | 00006279829480 | MONALIZA PAULO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEI-COES AOS GARIS QUE FAZEM A MANUTENCAO DA LIMPEZAPUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/08/2006 | 1450.00 | 03012972000194 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO LEVANTAMENTO /TOPOGRAFICO COM CURVAS DE NIVEL PARA ELABORACAO DAPLANTA DA CIDADE DE ITAPORANGA, CONF. CARTA CONVI-TE DE N§017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/08/2006 | 750.00 | 41151770000112 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADO NO //VEICULO TRATOR V. VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/08/2006 | 141.50 | 00004191783416 | JOELMA NITAO DINIZ | IMPOETANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS EXFTRAORDINARIO DA SUPER-VISORA DO PROGRAMA SE LIGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/08/2006 | 99.00 | 02093160000158 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 03-BUTIJOES GLP13KG,DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/08/2006 | 800.00 | 06201104000140 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 40-METROS DE TECIDO /PERCAL, PARA SER UTILIZADO NA CONFECCAO DE LENCOESPARA OS PSF(S), DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/08/2006 | 63.00 | 05307411000148 | RESTAURANTE TIA LANLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEI -COES PARA 09- AGENTES DE SAUDE, DURANTE A CAMPANHADE VACINACAO CONTRA A HEPATITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/08/2006 | 120.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 10- ISOPOR 17LITROS,DESTINADO AOS PSF(S) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002157 | 28/08/2006 | 203.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (CAFE,ACUCAR,AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/08/2006 | 1254.36 | 33669672000143 | B.E.N.F.A.M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM BEMFAM(BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASILCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/08/2006 | 2254.28 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.162-LITROS DE OLEO /DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAFIAT DUCATO DE PL. HWW-1478 E MICROONIBUS DE PLACADDG-8580, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONF. TOMADADE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/08/2006 | 1644.96 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 596-LITROS DE GASOLINAPARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA IPANEMADE PL.MMS-7732,FIAT UNO DE PL.DJH-7536 E DJH-8495-E UNO DE PL. MMO-2335, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE,CONF. TOAMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/08/2006 | 280.00 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 08(OITO)BUTIJOES DE /GAS, DESTINADO PARA OS PSF(S) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/08/2006 | 175.20 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 1.108-XEROX DE DOCUMEN-TOS E 03-ENCADERNACOES DA SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/08/2006 | 140.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 04- BUTIJAO CARGA P13GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E //FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/08/2006 | 90.00 | 00029177527852 | CARLITO EVANGELISTA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PLA KIA 0915-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR 03(TRES)CARRADASDE AREIA, PARA A REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/08/2006 | 55.20 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE: 20, LITROS DE GASOLI-NA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOS DEPLACA MNE-2021, LOTADA NA SECRETARIA DE ADM. E FI-NANCAS DO MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO N§ 006DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/08/2006 | 23.58 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM MEIA DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DEPATOS-PB, PARA LEVAR DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVI-CO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/08/2006 | 131.25 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 875-XEROX DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/08/2006 | 200.00 | 00028297652491 | CICERA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/08/2006 | 1394.25 | 00010892311487 | JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 9.235-XEROX E 03-ENCA-DERNACOES, DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/08/2006 | 9487.64 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREFNTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA AOPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO E IN-TERACAO SOCIAL-PROMIS-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/08/2006 | 822.48 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 298-LITROS DE GASOLINADESTINADO PARA OS VEICULOS CELTA DE PLACA-MOP-3241E FIAT UNO DE PLACA DJH-7623, CONF. TOMADA DE PRE-CO DE N§ 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/08/2006 | 2964.32 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.528-LITROS DE OLEO /DIESEL, DESTINADO PARA OS VEICULOS:ONIBUS DE PLA -CAS MZG-0830, MMS-7739 E CAMIONHETE D20 DE PLACA /CIW-9483, CONF. TOMADA DE PRECO N§ 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/08/2006 | 385.00 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 11(ONZE)BUTIJOES DE //GAS GLP13KG, DESTIANDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/08/2006 | 141.51 | 00038053101453 | DAMIANA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03- DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DEALAGOA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR /DO TREINAMENTO DO PROGRAMA SE LIGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/08/2006 | 170.25 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 1.015-COPIAS XEROGRAFI-CAS E 06- ENCADERNACOES, DE DOCUMENTOS DA PROCURA-DORIA GERAL DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/08/2006 | 148.35 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 929-XEROX DE DOCUMENTOSE 03-ENCADERNACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/08/2006 | 549.02 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE: 283- LITROS DE OLEODIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER DEPLACA MNB-4331-PB, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITOCONF. TOMADA DE PRECO N§ 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/08/2006 | 102.75 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 645-XEROX DE DOCUMENTOSE 02-ENCADERNACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/08/2006 | 160.00 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFT-3988/PB, PARA TRANSPORTAR O VEICULO TRATOR DE ESTEI-RA DO SITIO PAU BRASIL PARA O SITIO CARDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/08/2006 | 1598.56 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE: 824, LITROS DE OLEODIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TRATOR DE /ESTEIRA(UTILIZADO NA ABERTURA DO TERRENO AREA ONDESERA IMPLANTADO O ATERRO SANITARIO) E PARA O TRA -TOR V.V. DE PNEUS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURADO MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/08/2006 | 129.72 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE: 47, LITROS DE GASOLI-NA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS DEPLACAS MMS-8175 E MNE-2031, LOTADAS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECODE N§ 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/08/2006 | 3050.80 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREFNTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA AOPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTA\-VEL- PAS2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/08/2006 | 1096.10 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 565,LITROS DE OELO DIESEL, DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND ECAMINHAO DE PLACA MMY-4882, CONF. TOMADA DE PRECODE N§ 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/08/2006 | 168.36 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM- AUTO POSTO JAMACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 61,LITROS DE GASOLINADESTINADO PARA OS VEICULOS MOTOS DE PLACAS MMS-5722 E MNE DE PLACA 2011, CONF. TOMADA DE PRECO DEN§ 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/08/2006 | 95.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE 03 HP PRETO E COLORIDO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE IN -FRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/08/2006 | 54.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 03(TRES)CAMARA DE AR,DESTINADA PARA OS VEICULOS MOTO DE PLACA MNE-2031E MMS-8175, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO /AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/08/2006 | 220.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/08/2006 | 120.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE 04 HP PRETO 27, DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/08/2006 | 316.36 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE - RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 164- LITROS DE OLEO //DIESL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER MNB-4331-PB, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. TO-MADA DE PRECO 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/08/2006 | 125.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE 03 HP PRETO 27 E 01- LEX MARK PRETO, DESTINADO PARA A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/08/2006 | 6514.13 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DOS PRE-CATORIOS, MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, NA CONTA10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/08/2006 | 653.65 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/08/2006 | 11.50 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/08/2006 | 835.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE 15 CARTU-CHOS(PRETO E COLORIDO) E TONNER, PARA EFETUAR SER-VICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/08/2006 | 185.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM EM 05 CARTU-CHO DE HP PRETO 27 E 01- DE HP COLORIDO, DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002200 | 30/08/2006 | 194.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (CAFE,ACUCAR,AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADO PARA O PAIF,.CONF. CARTA CONVITE 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002201 | 30/08/2006 | 334.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (CAFE,ACUCAR,AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADO PARA A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, CONF. CARTA CONVITE 010/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/08/2006 | 180.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE 06 HP PRETO 27, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/08/2006 | 1400.00 | 09353392000147 | MARCOP - PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 04- PNEUS, DESTINADO /PARA O VEICULOA AMBULANCIA DUACATO DE PLACA HWW-1478-PB, LOTADA NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/08/2006 | 260.00 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO DE PLA MYL-3326/PBPARA TRANSPORTE DE PACIENTE: NILSON CABRAL DA SIL-VA, PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, QUE /ENCONTRA-SE EM PROGRAMA DE HEMODIALISE, NA CIDADEDE PATOS-PB, DIAS ALTERNADOS (IDA E VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/08/2006 | 572.40 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE - RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 146,0-LITROS DE GASOLINA P/ ABAST. DO VEICULO UNO DE PL.DJH-8495 E 70,0-LITROS DE GASOLINA P/ O VEICULO IPANEMA DE PL MMS7732, LOTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/08/2006 | 1516.19 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE - RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 209,0-LITROS DE OLEO /DIESEL P/ ABAST. DO VEICULO MICROONIBUS DE PL.DDG-8580 E 577,0-LITROS P/ O VEICULO AMBULANCIA FIATDUCATO DE PLACA HWW-1478, LOTADO NA SEC. DE SAUDE.P/ VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TOMADA DEPRECO 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/08/2006 | 7926.92 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADOPARA A REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002205 | 31/08/2006 | 4247.73 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO PARA A REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNI-CIPAL, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/08/2006 | 1200.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(VASO ACOPLADO,DUCHA E ESPELHO), DESTINADO PARA AREFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/08/2006 | 2.67 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/08/2006 | 94.34 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A JOAO /PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A /SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/08/2006 | 249.10 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE - RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 41,0-LT DE GASOLINA P/O VEICULO UNO DE PL. DJH-7623 E 53,0-LT PARA O VEICULO CELTA DE PL. MOP-1424, PARA VIAGENS A JOAO //PESSOA-PB DE INTERESSE DE SECRETARIA DE EDUCACAO,CONF. TOMADA DE PRECO 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/08/2006 | 1374.00 | 00014247755404 | MANOEL SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 9.160-PAES, DESTINADOPARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/08/2006 | 1260.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 180-KG DE CARNE, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/08/2006 | 1000.00 | 00046756000420 | ISANEIDE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, PARA SER UTILIZADO NA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/08/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DA ///UNIAO NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/08/2006 | 3500.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE JORNALISMO NA RADIO CORREIO DO VALE,NO PROGRAMA ITAPORANGA NOTICIA, NOS SABADOS DAS 12HS AS 14HS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002207 | 31/08/2006 | 1615.50 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(LUVA DE COUROVASSOURAO,MASCARA,BOTA P/GARI E PA DE BICO), PARASER UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNCIPIO, CON-FORME TOMADA DE PRECO 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002208 | 31/08/2006 | 279.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO,PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTODA RUA SANTO ANTONIO, CONF. TOMADA DE PRECO 001/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002210 | 31/08/2006 | 916.50 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(47-SACOS DE CIMENTO), DESTINADOS PARA A CONSTRU-CAO DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO ALTO DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/09/2006 | 292.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PECAS(RETENTOR,COMANDO,CAMARA DE ARCAIXA DE DIRECAO ETC), DESTINADOS PARA O VEICULOMOTO DE PL. MMS-5722, LOTADO NA SECRETARIA DE IN -FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/09/2006 | 70.00 | 00091090172400 | ARIOSVALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE UMA CERRA ELETRICA QUE /ESTA A DISPOSICAO DA CONSTRUCAO DA CAIXA DAGUA NOBAIRRO BELA VISTA, REF. A AGOSTO/2006, CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/09/2006 | 70.00 | 00091090172400 | ARIOSVALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE UMA CERRA ELETRICA QUE /ESTA A DISPOSICAO DA CONSTRUCAO DA CAIXA DAGUA NOBAIRRO BELA VISTA, REF. A SETEMB/2006, CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/09/2006 | 100.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OCENTRO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/09/2006 | 210.00 | 00013292838487 | CICERO SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 3.00METROS DE BRITAS PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUCAO DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO ALTO /DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/09/2006 | 95.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE TERMINAL DE DIRECAO,DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY- 4882, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/09/2006 | 21708.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/09/2006 | 350.00 | 00076910768434 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTACO NA CONTRATACAO DETECNICO EM EDIFICACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF. AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00007218435491 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO NO PERIMETRO RU-RAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, PARA SERVIR /COMO DEPOSITO DE LIXO COLETADO NAS RUAS E AVENIDASREF. AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00007218435491 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO NO PERIMETRO RU-RAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, PARA SERVIR /COMO DEPOSITO DE LIXO COLETADO NAS RUAS E AVENIDASREF. AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/09/2006 | 401.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS(VELAS,JUNTA DE /CILINDRO E CABECOTE,IGNICAO ETC), DESTINADAS PARAO VEICULO MOTO DE PLACA MMS-8175, LOTADA NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/09/2006 | 55.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS( PARAFUSOS,BROCAS,TEENER,ZARCAO E PREGO), DESTINADOS PARA A /SECRETARIA DE AGRICULTURA, P/ SER UTILIZADO NA MONTAGEM DE BARRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/09/2006 | 446.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS(02-BATERIA E BO-TAO DE PARTIDA), DESTINADA AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/09/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/09/2006 | 810.22 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELA DO FUNDO ESTADUAL DE PROTE-CAO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/09/2006 | 738.23 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELA DO FUNDO ESTADUAL DE PROTE-CAO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/09/2006 | 483.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELA DO FUNDO ESTADUAL DE PROTE-CAO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/09/2006 | 1250.00 | 00002115588851 | GILVAN MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DE SOM, DESTINADO PARA AS FESTIVIDADES DURANTE A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/09/2006 | 400.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, PARAA INSTALACAO DO INSTITUTO HISTORICO E CULTURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/09/2006 | 205.00 | 00064679594420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCOES DE 03(TRES)FAIXAS E BANDEIRINHAS DO BRASIL, DESTINADAS AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT. ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/09/2006 | 4510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESEN -VOLVIMENTO ECONOMICO, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/09/2006 | 3500.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE JORNALISMO NA RADIO CORREIO DO VALE //LTDA, NO PROGRAMA ITAPORANGA EM NOTICIA, NOS SABA-DOS DAS 12H AS 14H, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN -TRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SET/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/09/2006 | 300.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS PUBLICI-TARIOS, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/09/2006 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE DIVULGACOES PUBLICITARIA E AQUISICAODE 20-EXEMPLARES, CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/09/2006 | 300.00 | 24234304000181 | ACRENO-ASSOC. COM. E EDUC. DE N. OLINDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA DIVUL-GACOES DE NOTAS E AVISOSL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/09/2006 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM DE PIANCO 95.5 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATOACAO DE EMPRESA, PARA PRES-TAR SERVICOS DE DIVULGACOES DOS ATOS OFICIAIS, SERVICOS E CAMPANHAS DE ORGAOS PUBLICOS,DIVULGACOES /DE RELATORIOS DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E GESTAO //FISCAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SET/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/09/2006 | 1116.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/09/2006 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIAONA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/09/2006 | 220.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/09/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO PREFEITO MUNICIPAL EVICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/09/2006 | 353.50 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS(COMPRA DE 50-TELE-GRAMAS PRE-PAGO), PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIASDO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/09/2006 | 1500.00 | 09101411000148 | O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO JOR -NAL O NORTE, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/09/2006 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM GRATIFICACAO ESPECIAL POR ATIVIDADEADMINISTRATIVA, CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNALREGIONAL ELEITORAL QUE DESEMPENHA FUNCAO NO CARTO-RIO DA 33¦ ZONA ELEITORAL, NOS TERMOS DA LEI MUNI-CIPAL N§ 643., REF. AO MES DE SET/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/09/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/09/2006 | 1700.00 | 00010892311487 | JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIODR, LOTADO NAOUVIDORIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/09/2006 | 600.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO NUTRICIONIS-TA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/09/2006 | 400.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, PARAA INSTALACAO DA ESCOLA SANTA MONICA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00008427810130 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA/CARRO-CERIA ABERTA(D20), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO TARDE:SITIOS MAMUDA,TABULEIRO E CURIMATAN PARA A ZONA URBANA, REF. AO MES DE SETEMBRO/06CONF. CARTA CONVITE 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/09/2006 | 900.00 | 00002573843408 | RONALDO ANDRADE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA/CARRO-CERIA ABERTA(D20), PL.MMS-7653/PB, P/ TRANSPORTARESTUDANTES, NO PERCURSO MANHA: SITIO CASTANHEIRO /PARA A ZONA URBANA, REF. AO MES DE SETEMBRO/06, /CONF. CARTA CONVITE 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/09/2006 | 2700.00 | 00020627106404 | ACASSIO ANTONIO OLIONTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO ONIBUS CARROCE -RIA FECHADA DE PL.KGS-2900/PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, NO PERCURSO MANHA: SITIOS JUNCO,PAU BRA-SIL E SAO PEDRO DE BAIXO PARA O SITIO LAGOINHA, REFERENTE AO MES DE SET/2006,CONF. CARTA CONVITE 007DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/09/2006 | 900.00 | 00069417164449 | LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE/CARRO-CERUA ABERTA(D20)DE PL.MMQ-8781/PB, PARA TRANSPOR-TAR ESTUDANTES, NO PERCURSO TARDE: SITIOS EMAS, RIACHA E CUNHA PARA O SITIO SAO PEDRO DE CIMA, REFE-RENTE AO MES DE SET/2006,CONF. CARTA CONVITE 007/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/09/2006 | 1400.00 | 00022438823100 | FRANSICO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE/CABINEDUPLA (A20)DE PL.JFA-1457/PB, PARA TRANSPORTAR ES-TUDANTES, NO PERCURSO TARDE: SITIOS CAICARA E PAUDARCO PARA O SITIO SAO PEDRO DE CIMA, REFERENTE AOAO MES DE SET/2006,CONF. CARTA CONVITE 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00087315173404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE/CARRO-CERIA ABERTA (D20)DE PL.KJG-9120/PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, NO PERCURSO TARDE: SITIOS CORREN -TE PARA O SITIO MAMUDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONF. CARTA CONVITE 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE/CARRO-CERIA ABERTA (D20)DE PL.MMO-9049/PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, NO PERCURSO MANHA: SITIOS FRADE ELOGRADOURO PARA A ZONA URBANA, TARDE: SITIOS FRA-DE E CAPIM GROSSO DOS GOBEL PARA O SITIO CAPIM //GROSSO DOS MARTINS, REF. A SET/06, C.CONV007/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/09/2006 | 1450.00 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE/CARRO-CERIA ABERTA (D20)DE PL.KFD-9572/PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, NO PERCURSO MANHA: SITIOS BORRACHAE CACHOEIRA PARA A ZONA URBANA, TARDE: SITIOS BOR-RACHA PARA O SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS, REFE-RENTE AO MES DE SET/06, CONF. CARTA CONVITE 007/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/09/2006 | 650.00 | 00097791423472 | JOSE VIRIATO DE SOUYSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE/CARRO-CERIA ABERTA (D20)DE PL.MNN-5420/PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, NO PERCURSO MANHA: SITIO CACHOEIRA PARA O SITIO CRAVOEIRO, REFERENTE AO MES DE SETEMRACHA PARA O SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS, REFE-BRO/2006, CONF. CARTA CONVITE 007/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/09/2006 | 1700.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE/CARRO-CERIA ABERTA (D20)DE PL.KID-2023/PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, NO PERCURSO MANHA: SITIO CANTINHOE CALDEIRAO PARA A ZONA URBNA, TARDE:SITIOS CAPIMGROSSO DOS GOBEL,C. GROSSO DOS MARTINS, CACHOEIRARA DOS ALVES E CATOLE PARA A ZONA URBANA, SET/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/09/2006 | 240.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE HP, PRETO27, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/09/2006 | 48.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELE-TRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL SERAPIAO PINTO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/09/2006 | 12690.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDRES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE), REF. AO /MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/09/2006 | 4565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/09/2006 | 47010.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEF 60%),REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/09/2006 | 135.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DO GRUPO ESCOLAR CAPIM GROSSO DOS MARTINS, CONFORME FATURA DE AGOSTO/06, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/09/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, REFE -REFNTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/09/2006 | 3205.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA AAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/09/2006 | 8882.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/09/2006 | 3683.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/09/2006 | 3490.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/09/2006 | 18232.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETI-VOS DA EDUCACAO FUNDEF 40%, REF. AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/09/2006 | 50.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, COM ENVIO DE COR-RESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/09/2006 | 37.10 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, PARAENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/09/2006 | 64.40 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, PARAENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/09/2006 | 50.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, PARAENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/09/2006 | 5276.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS(BUCHA,TERMINAL,ROLAMENTO ETC), DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS DEPLACA MMS-7739, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/09/2006 | 15835.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ARROZ,ACUCAR,FEIJAO,LEITE,OLEO,CARNE DE SOJA,FRANGO, POLPA DE FRUTAS ETC), DESTINADOS PARA A MEREN-DA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TO-MADA DE PRECO007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS E | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/09/2006 | 1093.04 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ARROZ,ACUCAR,FEIJAO,LEITE,OLEO,CARNE DE SOJA,FRANGO, POLPA DE FRUTAS ETC), DESTINADOS PARA A MEREN-DA DA CRCHE EDITE FONSECA RODRIGUES, CONFORME TOMADA DE PRECO007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/09/2006 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01(UMA) DIARIA, A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/09/2006 | 135.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS/PB, CONFORMEFATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/09/2006 | 750.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE LOCACAO DE SISTEMA /ORCAMENTARIA E CONTABILIDADE GERAL, REF. AO MES DESETEMBRO/2006, CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/09/2006 | 650.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE INFORMACOES E REGULARIZACAO, JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL,C.E.FEDERAL,MINISTERIO DO TRABALHO E SEC. DA RECEITA FEDERAL, REF. AO MES DE SET/2006, CONF. CONTRA-TO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/09/2006 | 365.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE SERVICOS DE IMPLANTACAODO SISTEMA DE INFORMATICA SISPTU(SISTEMA DE INFOR-MACAO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. CONTRATO //FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/09/2006 | 4100.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE REGISTROS CONTABEIS, ELABORACAO DE BA-LANCETES MENSAIS E ANUAIS, ENTRE OUTROS PERTINEN -TES, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/09/2006 | 500.00 | 00046754644400 | ODETE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OFORUM TRABALHISTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/09/2006 | 250.00 | 00039673065420 | LUIZ WEBER ANTONY DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ASSECRETARIAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/09/2006 | 6525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/09/2006 | 3825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PENSIONISTA, REF. AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/09/2006 | 6114.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/09/2006 | 0.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/09/2006 | 15.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL(TARIFAS BANCARIAS),NA CONTA 11.029-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/09/2006 | 1858.22 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/09/2006 | 4586.89 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/09/2006 | 30642.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS(ADMINISTRACAO,FINANCAS,PROCURADORIA,GABINETE,ACAO SOCIAL,AGRICULTURAETC)NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/09/2006 | 15.00 | 00035038969704 | CELESTINO CASTRO DE SOUSA - 7¦DELEGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COLABORACAO PARA AS PEQUENAS DESPE-SAS DESTA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, REF. AO /MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/09/2006 | 2106.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODA INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01DE AGOSTO A 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/09/2006 | 23.25 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, PARAENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/09/2006 | 138.77 | 09288143000115 | CARTÓRIO DE 2º OFICIO- Mª IVETE FONSÊCA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NOTARIAIS, CONFORME ESPECIFICA NO DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/09/2006 | 107.44 | 00003176209401 | PATRICIA BEZERRA PORCINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01(UMA), DIARIA EM VIAGEM A JOAO //PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/09/2006 | 0.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA CON-TA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/09/2006 | 881.96 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO COM TARIFAS DE PAG. DOS //SERVICOS MUNICIPAIS, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/09/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS /DE ELABORACAO DE PROJETOS E ASSESSORIA A TODOS OSPLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE SET/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/09/2006 | 50.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, PARA REALIZACAO DE REUNICAO SO -BRE O PLANO DIRETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/09/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/09/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONA-DO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/09/2006 | 48.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS, EXECUTADO NO VEICULO UNODE PLACA DJH-7536, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/09/2006 | 400.00 | 00078914248453 | ROBERTO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA /MNA- 6231/PB, COM O OBETIVO DE REALIZAR VIAGENS ACIDADE DE PAICO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06,CONFORME ORGANOGRAMAA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/09/2006 | 2800.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MI -CRO-ONIBUS DE PL. DDG-8580-PB, COM OBJETIVO DE ///TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES E DOENTES, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO //MES DE SET/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/09/2006 | 500.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA /OSVALDO CRUZ S/N, PARA INSTALACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/09/2006 | 200.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA /DEP. SOARES MADRUGA, PARA INSTALACAO DO ESCRITORIODA SUCAM, REF. AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, PARAA INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA CO-MUNIDADE DO CONJUNTO CHAGAS SOARES, REF. AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/09/2006 | 400.00 | 00097791423472 | JOSE VIRIATO DE SOUYSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, PARAA INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DO //CONJ. MIGUEL MORATO, REF. AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/09/2006 | 350.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, PARAA INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, SITU-ADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, REF AO MES DE SE -TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/09/2006 | 450.00 | 00082645159400 | MARIA REGINA GUEDES PEREIRA PITANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL-CAPS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/09/2006 | 170.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO DE 2142, PORTER SIDO EMPENHADO NO VALOR A MENOR DA NOTA FISCALDE N§ 9467(PECAS PARA O VEICULO IPANEMA DE PLACAMMS-7732, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/09/2006 | 168.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (BATERIA E COLA), DES-TINADO PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA DJH-8495,LOTADA NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/09/2006 | 26821.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES(AGENTE DESAUDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/09/2006 | 4056.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/09/2006 | 7257.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/09/2006 | 150.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS(EXAME DE ULTRA-SO-NOGRAFICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNCIPIOCONF. XEROX DE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/09/2006 | 9092.85 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES DA SAUDE, NA CONTA 10.467-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/09/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA),REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/09/2006 | 1001.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM APOLICE DO VEICULO FIAT DE PLACA //HWW-1478, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/09/2006 | 76.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIACONFORME FATURA EM ANEXO (JUNHO,JULHO E AGOSTO/06) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/09/2006 | 137.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS /DO TELEFONE DE N§ 3451-3371 DA SECRETARIA DE SAUDECONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/09/2006 | 190.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO NO /VEICULO AMBULANCAIA IPANEMA DE PL. MMS-7732, LOTA-DA NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/09/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA VIGI-LANICA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/09/2006 | 1591.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARAREPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PL. MMO-2335, LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/09/2006 | 4707.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE(03-AR CONDICIONADO,AR-MARIO,VENTILADOR ETC.), DESTINADO PARA O PSF(PRO -GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), CONFORME CARTA CONVITE020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/09/2006 | 134.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICA 3451-3371, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/09/2006 | 620.00 | 00004347937440 | ADRIANA PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA //PRESTAR SERVICOS DE REVISAO E ATUALIZACAO DE CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(48-CADASTRO A 2.50),CADA, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/09/2006 | 620.00 | 00007579672480 | ANA VIRGINIA GOMES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA //PRESTAR SERVICOS DE FREVISAO E ATUALIZACAO DE CA -DASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(48-CADASTRO A2.50-CADA), CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/09/2006 | 620.00 | 00052997677491 | FRANCISCA ARAUJO DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA /PRESTAR SERVICOS DE REVISAO E ATUALIZACAO DE CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(48-CADASTRO A 2.50CADA)CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/09/2006 | 620.00 | 00003330587474 | WILLECKES PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA ACOM-PANHAR OS PROFISSIONAL QUE IRAO PRESTAR SERVICOS /DE REVISO E ATUALIZACAO DE CADASTRO DO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA, POR MEIO DE VISTAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/09/2006 | 600.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, PARAA INSTALACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA -LHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/09/2006 | 220.00 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OPROGRAMA INTEGRAL DE ASSISFTENCIA A FAMILIA, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/09/2006 | 2826.41 | 00003318783480 | FERNANDES JAIRO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO COM O OBJETIVO DA RECU-PERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO AGENTE JOVEM, SITUADO NA RUA PADRE LOURENCO, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/09/2006 | 156.50 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOSPARA AS ATIVIDADES DO PAIF(PROGRAMA DE ASSISTENCIAINTEGRAL A FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SECRETARIA ACAO SOCIAL(AGENTE JOVEM), REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/09/2006 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SECRETARIA ACAO SOCIAL(PAIF), REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/09/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SECRETARIA ACAO SOCIAL(PETI), REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/09/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/09/2006 | 2855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO /MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/09/2006 | 85.30 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM, PARA PES-SOA CARENTE, CONFORME XEROX DE DOC. DE IDENTIFICA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA, PARAEFETUAR O PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. AO MES /DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/09/2006 | 6.10 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, PARAENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSIS -TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/09/2006 | 2294.42 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ARROZ,ACUCAR,FEIJAO,LEITE,OLEO,CARNE DE SOJA,FRANGO, POLPA DE FRUTAS ETC), DESTINADOS PARA A MEREN-DA DO PETI(PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF. TOMADA DE PRECO007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/09/2006 | 350.00 | 00076831620434 | ANTONIO VIRGULINO LEITE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO CAMIONHETA DE PLA-CA GLC-8657, PARA TRANSPORTAR PESSOA CARENTE DE //CAMPINA GRANDE PARA ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/09/2006 | 177.00 | 00013588193863 | DOMINGOS FERRANTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONFECCOES DE 08(OITO) CARIMBOS, //DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/09/2006 | 24.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/09/2006 | 366.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(TRIANGULO,GANZA,CAPA P/ VIOLAO E FLAUTAS), DESTINADOS PARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002357 | 08/09/2006 | 4850.50 | 09229170000117 | JOSE SINFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, DES-TINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/09/2006 | 145.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA EM VEICULOS FIAT DUCATO DE PL.HWW-1478/PB,FIAT UNO DE PLMMO-2335,FIAT UNO DE PL.DJH-P7536 E MICROONIBUS DEPL. DDG-8580, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, DURANTE OMES DE SET/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/09/2006 | 11055.25 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DASAUDE PUBLICA(PRO-SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/09/2006 | 14100.96 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DASAUDE PUBLICA(PRO-SAUDE-3) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/09/2006 | 10356.48 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/09/2006 | 80718.60 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA DA FAMILIA-PSF-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/09/2006 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO CON -SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NA CONTA 10.225-3.(FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/09/2006 | 222.99 | 01760259000101 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LICENCIAMENTO(EMPLACAMENTO), DO VEICULO FIAT DUCATO DE PL. HWW-1478, LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/09/2006 | 1468.00 | 09256645000164 | HOSPETEC - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO EM APARE -LHOS DOS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/09/2006 | 420.00 | 00006104055435 | DANILO PEDROSA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE DATA SHOW PARA SER USADO NA ELABORACAO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/09/2006 | 5144.60 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO E INTERACAO SOCIAL-PROMIS-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/09/2006 | 925.00 | 00004259266489 | MARIA DAS DORES CELESTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM BOLSA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/09/2006 | 12275.12 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO E INTERACAO SOCIAL-PROMIS-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/09/2006 | 60.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA EM VEICULOS CELTA DE PLACA MOP-3241 FIAT UNO DE PL. DJH-7623/SP, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURAN-TE O MES DE SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/09/2006 | 29476.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE TRANSPORTE PARAAPOIO A EDUCACAO E CULTURA(PRO-MOVER 1 E 2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/09/2006 | 9806.64 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRMA DE MOBILIZACAO E INTERA-CAO SOCIAL -PROMIS-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/09/2006 | 19378.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/09/2006 | 3250.00 | 00033849609472 | CLEONILDE GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM BOLSA AGENTE JOVEM, CONFORME DOCU-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/09/2006 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIAONA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/09/2006 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUPNA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/09/2006 | 125.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA DE 05-FAIXAS //PARA SEREM UTILIZADAS NO DESFILE EM COMEMORACAO AODIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/09/2006 | 29.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA EM VEICULOS MOTOS DE PLACAS MMS-5722 E MNE-2011 E NO CA-MINHAO DE PL.MMY-4882, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/09/2006 | 14500.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA A O-PERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTAVELPAS-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/09/2006 | 37618.80 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA A O-PERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTAVELPAS-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/09/2006 | 2702.80 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTAVEL-PPAS-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/09/2006 | 34074.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAEL-PA S/A, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/09/2006 | 10500.00 | 06319854000111 | AL TRATORES CONSTRUÇÕES, LOCAÇOES E TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO COM O OBJETIVO DE CORRECOES DE DEFEITOS DE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELE-PIPEDOS DE VARIAS RUAS, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/09/2006 | 979.43 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1% DO PASEP, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/09/2006 | 400.00 | 00003471353402 | JOSEFA LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/09/2006 | 150.00 | 00064552144472 | SINVAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR COMPRA DEPASSAGEM PARA BRASILIA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/09/2006 | 304.00 | 00068020228420 | REGINALDO DE SOUDA QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/09/2006 | 6993.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (AR CONDICIONADO,GAVE-TEIRO,ARMARIO,TV ETC.), DESTINADOS PARA O CAPS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/09/2006 | 107.00 | 00003176209401 | PATRICIA BEZERRA PORCINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01(UMA) DIARIA, PARA RESOLVER AS-SUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA, JUNTO AO /BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/09/2006 | 330.00 | 00018108610478 | RITA DE CASSIO CORDEIRO DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO PRO-LE-TRAMENTO PARA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORESDAS SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/09/2006 | 330.00 | 00004191783416 | JOELMA NITAO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO PRO-LE-TRAMENTO PARA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORESDAS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/09/2006 | 141.00 | 00057831270434 | VERONICA MARIA SABINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA ABERTU-RA DO TREINAMENTO PARA FORMACAO CONTINUADA DE PRO-FESSORES SOBRE PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/09/2006 | 141.51 | 00038053101453 | DAMIANA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS, PARA PARTICIPARDO ENCONTRO COM COORDENADORES DO PROGRAMA SE LIGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/09/2006 | 94.34 | 00057831270434 | VERONICA MARIA SABINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS)DIARIAS, EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTIIPAR DO ENCONTRO DE COORDENA-DORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/09/2006 | 320.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE 02(DOIS), PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PL. DJH-7623, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/09/2006 | 85.16 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 08.915-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/09/2006 | 35.00 | 00082658692404 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM 01(UMA)CARRADA DE AREIA DESTINADAA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002396 | 20/09/2006 | 8450.54 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. CARTA CONVITE011/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/09/2006 | 264.00 | 00014247755404 | MANOEL SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE 1.760-PAES, DESTINADO AO CAFE DOSGARIS QUE E SERVIDO DIARIAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/09/2006 | 1254.36 | 33669672000143 | B.E.N.F.A.M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEM-FAM, NA CONTA 58.046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/09/2006 | 3900.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLDJH-7536-SP,UNO DJH-8495SP, CAMIONHETA D20 PL.KHE-8280PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SA -UDE DO MUNICIPIO, CONF. CARTA CONVITE 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/09/2006 | 366.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICO DE 48KG DE CARNE, DESTINA-DO PARA O FORNEICMENTO DE LANCHES PARA AS PESSOASQUE PARTICIPARM DA REUNIAO DO PLANO DIRETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 21/09/2006 | 0.66 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PA -SEP, NA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/09/2006 | 3250.00 | 00033849609472 | CLEONILDE GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM BOLSA DO AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/09/2006 | 6800.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS ONIBUS MZG-0330,SP, CELTA MOP-3221-PB, FIAT UNO DJH-1603 SP, CAMIONHETA D20, CABINE DUPLA CIW-4483-PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CARTA CONVITE04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/09/2006 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/09/2006 | 96.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 54.57LITROS DE OLEO //DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIADE PL. HWW-1478, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/09/2006 | 1160.00 | 00029965985472 | EDUARDO BERNADINO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO DE 464-CADASTR0UNICOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 22/09/2006 | 1000.00 | 00007218435491 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO, NO PERIMETRO RURAL SITUADO NO SITIO SANTO, PARA SERVIR DE DEPOSI-TO DE LIXO, COLETADOS DA RUAS E AVENIDAS DA CIDADEREF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/09/2006 | 620.00 | 00051905108400 | LENICE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REVISAO E ATUALIZACAO DO CADASTRO /UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DE VISI -TAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/09/2006 | 620.00 | 00003970482461 | LUDIANE RODRIGUES PITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REVISAO E ATUALIZACAO DO CADASTRO /UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DE VISI -TAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/09/2006 | 620.00 | 00003469775419 | ANGELA PATRICIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NA REVISAO E ATUALIZACAODO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRA-VES DE VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/09/2006 | 200.00 | 00005522255412 | RICARDO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO CONSERTO DA GELADEIRADO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/09/2006 | 859.60 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 28 METROS2 DE MDF BRANCOS, PARA SER UTILIZADO NO PSF DA RUA SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/09/2006 | 25200.00 | 06224321000156 | DH DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 03(TRES) CONSULTORIOSODONTOLOGICO COMPLETO, DESTINADO PARA OS PSF(S) DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/09/2006 | 100.00 | 00080567827453 | JOSE ARAUJO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E ORNAMENTACAODO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, PARA REALIZACAO DEREUNIAO COM AS COMUNIDADES E ENTIDADES PARA ELABO-RACAO DO PLANO DIRETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/09/2006 | 990.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GES-TAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS E | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/09/2006 | 1414.84 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ARROZ,BISCOITOS,FEIJAO,LEITE EM PO,FRANGO, POLPADE FRUTAS ETC.), DESTINADOS PARA A MERENDA DA CRE-CHE EDITE FONSECA RODRIGUES, CONF. TOMADA DE PRECO007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/09/2006 | 80.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA DE LETREIRO NAFACHADA DA ESCOLA DO SITIO LAGOINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/09/2006 | 280.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICO DE 02(DUAS)UNIDADES MEMO-RIA DDR 256MB, DESTINADOS PARA O COMPUTADOR DA TE-SOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/09/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/09/2006 | 16245.02 | 06224321000156 | DH DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINA-DOS AOS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/09/2006 | 2812.50 | 06224321000156 | DH DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 03(TRES)COMPRESSOR /ODONTOLOGICO, DESTINADO AOS PSF(S) DO MUNICIPIO.CONF. CARTA CONVITE 019/06. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/09/2006 | 199.70 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 33.5KG DE BOLO COMUM,DESTINADO AO LANCHE DOS PARTICIPANTE DA COMEMORA -CAO DO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/09/2006 | 620.00 | 00016038630449 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA REVISAO E ATUALIZACAO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, /POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/09/2006 | 79.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FVOR DA SAELPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/09/2006 | 1238.72 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 632-LITROS DE OLEO DI-ESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TRATOR NEWHOLLAND(PARA REMOCAO DE LIXO) E CAMINHAO DE PLACAMMY-4882, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFTOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/09/2006 | 220.32 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 81-LITROS DE GASOLINAPARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS DE PLACA MMR5722 E MNE-2011, LOTADAS NA SEC. DE INFRA ESTRUTU-RA, CONF. TOMADA DE PRECO 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/09/2006 | 27.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO, DESTINADO PARA O VEICULO MOTO DE PLACA- MNE-2011 E CAMINHAO DE PL. MMY-4882, LOTADO NA SECRETARIA DE IN -FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/09/2006 | 140.00 | 00091090172400 | ARIOSVALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CERRA ELETRICA, QUE SE ENCONTRAA DISPOSICAO DA CONSTRUCAO DA CAIXA DAGUA, REFERENTE AOS MESES MARCO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/09/2006 | 239.36 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 88-LITROS DE GASOLINAPARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS DE PLACA MMS8175 E MNE-2031, LOTADAS NA SEC. DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, CONF. TOMADA DE PRECO 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/09/2006 | 2744.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.400-LITROS DE OLEO /DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TRATOR DE /ESTEIRA E TRATOR V.VALTRA DE PNEUS UTILIZADOS NAABERTURA DE ESTRADAS NA ZONA RURAL, CONFORME TOMA-DA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/09/2006 | 310.50 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO E FIL-TRO, DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE ESTEIRA,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT. ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/09/2006 | 603.84 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 22-LITROS DE GASOLINACOMUM, PARA O VEICULO UNO DE PLACA MMO-9489, CON-FORME TOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/09/2006 | 523.80 | 00010892311487 | JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS XEROGRAFICOS DE CONVITE DOSEPULTAMENTO DO MONSENHOR JOSE SINFRONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/09/2006 | 612.15 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE - RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 231-LITROS DE GASOLINAPARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UNOS DE PLACAS DJH7536 E DJH-8495, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME TOMADA DE PRECO 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/09/2006 | 1562.49 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE - RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 420.0-LTS DE OLEO DIE-EL PARA O VEICULO MICRONIBUS DE PL.DDG-8580 E FIATDUCATO(AMBULANCIA) DE PL. HWW-1478, PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB, CONF/ TOMADA DE PRECO 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/09/2006 | 129.85 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE - RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 49,0LITROS DE GASOLINAPARA O VEICULO UNOT DE PLACA DJH-7623, LOTADO NA /SECRETARIA DE SAUDE, CONF. TOMADA DE PRECO 018/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/09/2006 | 21170.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PSF-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/09/2006 | 82.50 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO, PARAOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MMS-7732 E HWW-1478, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/09/2006 | 3889.60 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.430-LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UNOS DEPLACAS DJH-7536,DJH-8495 E MMO-2335 E AMBULANCIAIPANEMA MMS-7732. CONF. TOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/09/2006 | 2461.76 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.256-LITROS DE OLEO /DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICLOS AMBULANCIAFIAT DUCATO DE PL.HWW-1478 E MICROONIBUS DE PLACADDG-8580, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. TOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/09/2006 | 113.25 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 755- XEROX, PARA A SE-CRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/09/2006 | 2.67 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFEUTADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 283144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/09/2006 | 960.33 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/09/2006 | 235.85 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 05(CINCO), DIARIAS EM VIAGEM A RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO SOBRE ATUALIZACAODAS NORMAS DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/09/2006 | 23.58 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1/2(MEIA), DIARIA EM VIAGEM A PATOSPARA LEVAR DOCUMENTACAO A 7¦ DELEGACIA DA JUNTA DESERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/09/2006 | 278.55 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 1.757-XEROX E 05-ENCA -DERNACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/09/2006 | 81.60 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 30-LITROS DE GASOLINAPARA O VEICULO MOTO DE PLACA-MNE-2021,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. TOMADA DE PRECO006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/09/2006 | 6.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS (TALAO DE CHEQUE)NA CONTA 0003360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/09/2006 | 0.68 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM JUROS POR UM DIA, CONFORME COMPRO -VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/09/2006 | 109.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NOTORIAS(AUTENTICACOES ERECONHECIMENTO DE FIRMAS), DE DOCUMENTOS DE INTE -RESSSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/09/2006 | 833.52 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/09/2006 | 6239.89 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS,DOS SERVIDORES, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/09/2006 | 2100.00 | 00005181135404 | AIRTON XAVIER MORAES GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE13-MAQUINAS DATILOGRAFICAS E 06-MIMIOGRAFOS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/09/2006 | 85.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULOFIAT UNO DE PL. DJH-7623, LOTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/09/2006 | 162.75 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 1085-XEROX, PARA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/09/2006 | 3855.32 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.967-LITROS DE OLEODIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DEPLACAS MZG-0830 E MMS-7739, E CAMIONETE DE D20 DEPL. CIW-9483, LOTADOS NA SECRECTARIA DE EDUCACAOCONF. TOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/09/2006 | 826.88 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 304-LITROS DE GASOLINAPARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CELTA DE PLACA MOP3241 E FIAT UNO DE PL.DJH-7623, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME TOMADA DE PRECO 006/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/09/2006 | 181.50 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MMS-7739 E UNODE PLACA DJH-7623, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONFORME TOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/09/2006 | 72.50 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NOTORIAS(AUTENTICACOES ERECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO), DE DOCUMENTODE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/09/2006 | 7990.00 | 07489599000118 | OIKOS INF. E ASSES. ADMINIST. LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRES-TAR SERVICOS NA FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES QUE ATUARA NAS CLASSES DE ENSINO FUNDAMENTAL DE JO -VENS E ADULTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/09/2006 | 337.58 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE - RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 175LTS DE OLEO DIESELDESTINADO PARA O VEICULO FRONTIER MNB-4331/PB, EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME TOMA-DA DE PRECO 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/09/2006 | 220.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/09/2006 | 1500.00 | 09101411000148 | O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO JOR -NAL O NORTE NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/09/2006 | 139.50 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 930-XEROX, DE DOCUMENTODO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/09/2006 | 829.08 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 423-LITROS DE OLEO DI-ESEL PARA O VEICULO FRONTIER MNB-4331-PB, LOTADONO GABINETE DO PREFEITO, CONF. TOMADA DE PRECO 0062006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/09/2006 | 220.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/09/2006 | 4409.57 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DOS PRE-CATORIOS NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/09/2006 | 189.75 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNA -COES DE DOCUMENTOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/10/2006 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREFNTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM GRATIFICACAO ESPECIAL POR ATIVIDADEADMINISTRATIVA, CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNALREGIONAL ELEITORAL, QUE DESEMPENHA FUNCAO NO CARTORIO DA 33¦ ZONA ELEITORAL, NOS TERMOS DA LEI MUNI-CIPAL 643, REF. AO MES DE OTUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/10/2006 | 469.96 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS,ALINHAMENTO:CAM-BAGEM,EXECUTADO NO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLA-CA MMB-4331, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/10/2006 | 1128.04 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAONO VEICULO NISSAN FRONTIER DE POLACA MMB-4331/PB,LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/10/2006 | 1116.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/10/2006 | 3500.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE JORNALISMO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/10/2006 | 300.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS PUBLICITARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/10/2006 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREFNTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE DIVULGACAO PUBLICITARIA E AQUISICAO DE20-EXEMPLARES POR EDICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/10/2006 | 300.00 | 24234304000181 | ACRENO-ASSOC. COM. E EDUC. DE N. OLINDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREFNTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE DIVULGACAO PUBLICITARIA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/10/2006 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM DE PIANCO 95.5 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREFNTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DIVULGACOES DOS ATOS OFICIAIS, SERVICOS E CAMPANHAS DE ORGAOS PUBLICOS, DIVULGACOES DE REALTORIOS DE EXECU-CAO ORCAMENTARIA E GESTAO FISCAL, REF. AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/10/2006 | 12690.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA EDUCACAO(MDE), REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/10/2006 | 45816.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSDA EDUCACAO(FUNDEF 60%), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/10/2006 | 18232.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA EDUCACAO FUNDEF 40%, REFERNTE AO MES DE SETEM -BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/10/2006 | 6396.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002490 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00008427810130 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DO VEICULO CAMIONETA/CARROCERIA ABERTA(D20 DE PLACA MNF-8260/PB, PARATRANSPORTAR ESTUDANTES NO PERCUSO TARDE:SITIOS MA-MUDA,TABULEIRO E CURIMATAN PARA A ZONA URBANA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002492 | 02/10/2006 | 900.00 | 00002573843408 | RONALDO ANDRADE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DO VEICULO CAMIONETA/CARROCERIA ABERTA(D20 DE PLACA MMS-7653/PB, PARATRANSPORTAR ESTUDANTES NO PERCURSO MANHA:SITIO CASTANHEIRO PARA A ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE /OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/10/2006 | 8000.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF. TOMADA DE PRECO 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002500 | 02/10/2006 | 10584.00 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DO1§SEGMENTO, DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE /JOVENS E ADULTOS, CONF. LICITACAO 022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/10/2006 | 600.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE NUTRICIONISTA, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/10/2006 | 33.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUED SE EMPENA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/10/2006 | 1690.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUED SE EMPENA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DOS TELEFONES 3451-2682,2382 E 2381, CONFORME COMPROVANTES ANEXO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/10/2006 | 2949.88 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS 3451-3558,2381,2682,2382,3558 E 3605, CONFORME FATURAS EM ANEXO,REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/10/2006 | 3825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DAS PENSIONISTAANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/10/2006 | 6114.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA -CAO E FINANCAS, REFERNTE AO MES DE SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/10/2006 | 750.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE SISTEMA ORCAMENTARIO E CONTABILIDADE GERAL, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/10/2006 | 650.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREFNTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE INFORMACOES E REGULARI-ZACAO, JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL,C. E.FEDERAL,MI-NISTERIO DO TRABALHO E SEC. DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/10/2006 | 365.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREFNTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA IMPLANTACAO DOSISTEMA DE INFORMATICA SISIPTU(SISTEMA DE INFORMA-CAO DO IMPOSTO PRDIAL E TERITORIAL URBANA), REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/10/2006 | 4100.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE REGISTROS CONATABEIS,ELABORACAO DE BA-LANCETES MENSAIS E ANUAIS, ENTRE OUTROS SERVICOS PPERTINENTES, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/10/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/10/2006 | 19500.00 | 02684269000160 | CADASTRAL SUVEY- CONSULTORIA , PROJETOS E ENFGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SSE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA, PARA A ELABORACAO DO MAPA URBANO BASICO DIGITAL E GERACAO DA CARTOGRAFIA TEMATICA, CONFORME LICITACAO21/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/10/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREFNTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ELABORACAO DE PROJETOS E ASSESSORIA A TODOS OSPLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/10/2006 | 260.00 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PL. MYL-3326PARA TRANSPORTAR PACIENTE NILSON CABRAL DA SILVA,PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, QUE ENCONTRAM-SE EM PROGRAMA DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, EM DIAS ALTERNADOS(13-DIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/10/2006 | 7257.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/10/2006 | 1617.00 | 00003194352458 | EDVANIO TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOF PAGAMENTODE DESPESA COM VACINADORES ENVOLVIDOS NA CAMPANHADE VACINACAO DOS ANIMAIS (CAES E GATOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/10/2006 | 20.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREFNTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VAEICULO DE PL. HWW-1478, LOTADONA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/10/2006 | 2800.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREFNTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO MICRONIBUS DE PLDDG-8580-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PESSO-AS CARENTES E DOENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTODE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/10/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERNTE AO MES DE SETEM -BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/10/2006 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL(PAIF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002491 | 02/10/2006 | 451.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (CAFE,ACUCAR,MINERAL ECOPOS DESCARTAVEIS), DESTINADO A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/10/2006 | 1250.00 | 00004259266489 | MARIA DAS DORES CELESTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA PARAO PAGAMENTO DO BOLSA PEFTI, REF. AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/10/2006 | 39.25 | 00004846847446 | DAMIANA SOARES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREFNTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/10/2006 | 2020.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS,CAMARA DE AR ECOLETE, PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAMMY-4882, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/10/2006 | 22333.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/10/2006 | 37769.60 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTAVEL-PAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/10/2006 | 70.00 | 00091090172400 | ARIOSVALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREFNTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CERRA ELETRICA QUEESTA A DISPOSICAO DA CONSTRUCAO DA CAIXA DAGUA NO B. ALTO DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/10/2006 | 800.00 | 00006928893451 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO TRATOR PRA A MANUTENCAODOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/10/2006 | 110.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/10/2006 | 5337.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/10/2006 | 1000.00 | 00007218435491 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO PERIMETRO RURALPARA DEPOSITO DE LIXO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/10/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DEPSESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOS-TO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/10/2006 | 400.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OINSTITUTO HISTORICO CULTURAL, REF. AO MES DE OUTU-BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/10/2006 | 600.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/10/2006 | 220.00 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTENCIA A FAMILIA, REFE -RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DEPSESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/10/2006 | 2855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DEPSESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE AGOS-TO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/10/2006 | 350.00 | 00008412305442 | ALINE CRISTINA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE TECNICO DE INFORMATICA PARA PRESTAR SERVICOS DE ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DO CAD-UNICO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/10/2006 | 350.00 | 00008408834479 | JOSE CASSIO DA SILVA ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE TECNICO DE INFORMATICA PARA PRESTAR SERVICOS DE ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DO CAD-UNICO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/10/2006 | 350.00 | 00003867782482 | SEBASTIAO BENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE TECNICO DE INFORMATICA PARA PRESTAR SERVICOS DE ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DO CAD-UNICO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/10/2006 | 350.00 | 00003362275400 | NADEGINA LEITE DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE TECNICO DE INFORMATICA PARA PRESTAR SERVICOS DE ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DO CAD-UNICO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/10/2006 | 350.00 | 00002733195409 | MACIELDA PAULO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE TECNICO DE INFORMATICA PARA PRESTAR SERVICOS DE ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DO CAD-UNICO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/10/2006 | 70.00 | 00076850439472 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE 14-QUENTINHAS, DES-TINADO PARA OS AGENTES NA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/10/2006 | 350.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NO CONJ. CHAGAS SOARES, PARA A INSTALACAO DA /UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE OUTU -BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/10/2006 | 400.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NO CONJ. MIGUEL MORATO, PARA A INSTALACAO DA /UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE OUTU -BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/10/2006 | 350.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, P/ INSTALACAO DA /UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE OUTU -BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/10/2006 | 500.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/10/2006 | 200.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OESCRITORIO DA SUCAM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/10/2006 | 450.00 | 00082645159400 | MARIA REGINA GUEDES PEREIRA PITANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENFTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO DE ATENCAO POSICO-SOCIAL, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/10/2006 | 360.00 | 00078914248453 | ROBERTO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO MOTO DE PL.MNA-6231, PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE PIANCO-PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/06, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORGANOGRAMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/10/2006 | 341.00 | 07892563000180 | RETI COMERCIO DE PEÇAS IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARAO VEICULO MICROONIBUS DE PL. DDG-8580/PB, LOCADO AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/10/2006 | 135.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA TELEFONICA 3451-3371, DA SE-CRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/10/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DEPSESA COM VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADOREF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/10/2006 | 500.00 | 00046754644400 | ODETE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OFORUM TRABALHISTA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/10/2006 | 250.00 | 00039673065420 | LUIZ WEBER ANTONY DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASSECRETARIA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/20DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/10/2006 | 285.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA TELEFONICA 3451-3605, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/10/2006 | 2714.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA TELEFONICA 3451-3605,3558,//2682,2381,2382, CONFORME FATURAS ANEXOS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/10/2006 | 400.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA AESCOLA SANTA MONICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/10/2006 | 4565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DEPSESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/10/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DEPSESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, REF. AAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/10/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DEPSESA COM VENCIMENTO DO PRFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/10/2006 | 3675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DEPSESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/10/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DEPSESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/10/2006 | 1680.77 | 00002717110437 | JOSELIO DA SILVA NAZARIO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA PARAEFETUAR PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIALFIRMADO NOS AUTOS DO PROCESSO N§021.2006.003.380-9CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/10/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DEPSESA COM VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADOREF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/10/2006 | 700.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 20-BOTIJOES DE 13KG DEGLP, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/10/2006 | 436.09 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFTUADO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL(EMPRESTIMO DO SERVIDOR, DESCONTADO EM OUTRA CIDADE), NA CONTA 10107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002552 | 04/10/2006 | 1281.58 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINA-DOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/10/2006 | 2833.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 02-AR CONDICIONADO, 01BEBEDOURO E 01-LIQUIDIFICADOR, PARA O PROGRAMA CA-PS DO MUNICIPIO, CONF. CARTA CONVITE 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/10/2006 | 243.00 | 00049587927400 | FRANCISCO DIVANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA DEB-3390/PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/10/2006 | 198.40 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DDE GENEROS ALIMENTICIOS(ARROZ,CHARQUE,FRNGO,ACUCARMARGARINA ETC), DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS AGEN-TES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE A CAMPA-NHA DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002610 | 06/10/2006 | 1910.10 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICODESTINADO PARA OS PSF(S) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/10/2006 | 1.13 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DDE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA /10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/10/2006 | 1035.12 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DDE DESPESA COM 1% DO PASEP DO PERIODO 29/09/2006,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/10/2006 | 156.00 | 10737070000180 | SUMARE-COMERCIAL DE MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DDE 34-COPIAS DE CHAVE, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS E 0.50MT DE ESPELHO PARA A ESCOLA JACINTA /CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/10/2006 | 48.85 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS POSTAIS, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT. ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/10/2006 | 4510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DDE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENOLVIMEN TOREF. AOO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/10/2006 | 45.00 | 00080567827453 | JOSE ARAUJO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E ORNAMENTACAO DO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, PARA REALIZA-CAO DE TARDE FESTIVA EM COMEMORACAO AO DIA DA CRI-ANCA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/10/2006 | 702.31 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM HOSPEDAGEM E REFEICOES, DESTINADOSAO SR. OLAVIO DINO RIGOTO, REPRESENTANTE DO GOVER-NO FEDERAL RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO DOS DOMICILIO QUE RECEBERAMENERGIA ELETRICA ATRAVES DO PROGRAMA LUZ PARA TO-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002561 | 09/10/2006 | 648.40 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DDE DESPESA COM MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002562 | 09/10/2006 | 1149.15 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DDE DESPESA COM MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO PARAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002563 | 09/10/2006 | 1547.40 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA,DESTINADOS PARA A PINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS E A-VENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002564 | 09/10/2006 | 5234.60 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DAE MATERIAL ELETRICO, /DESTINADO PARA A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002565 | 09/10/2006 | 3036.80 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO PARA A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/10/2006 | 220.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAV OR DA AM -VAP NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/10/2006 | 235.85 | 00020626827434 | BENEDITO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 05(CINCO), DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPOR -TAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DO CUSTO DO SITIMAPOSITO DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/10/2006 | 1004.34 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM HOSPEDAGEM E REFEICOES DA EQUIPE DOSENAI, QUE REALIZARAO O CURSO DE INFORMATICA DO /PROGRAMA INTEL SENAI, PARA OS PROFESSORES DA REDDEPUBLICA MUNICIPAL NO PERIODO DE 02/10/2006 A 06/112006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/10/2006 | 8882.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSSDOS SERVIDORES DA EDUCACAO-FUNDEF 60%, NA CONTA10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/10/2006 | 3682.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSSDOS SERVIDORES DA EDUCACAO-FUNDEF 40%, NA CONTA10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/10/2006 | 3490.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSSDOS SERVIDORES DA EDUCACAO-MDE, NA CONTA 10.467-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/10/2006 | 1951.54 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/10/2006 | 2106.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAODA INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/10/2006 | 4586.89 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSSDOS SERVIDORES DE INFRA ESTRUTURA, NA CONTA DE NU-MERO 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/10/2006 | 120.49 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/10/2006 | 30920.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSSDOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, NA CONTA10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/10/2006 | 283.02 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 06(SEIS), DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E BARBALHA-CE,PARA TRANSPORTAR PESSOAS, COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/10/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. A SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/10/2006 | 9092.85 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSSDOS SERVIDORES DA SAUDE, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/10/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, PARA O POSTODE SAUDE DA FAMILIA, LOTEAMENTO ADAILTON TEIXEIRA,CONF. FATURAS ANEXOS DE SET/ E OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/10/2006 | 6.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME FATURA ANEXO, SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/10/2006 | 4122.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/10/2006 | 26821.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/10/2006 | 1755.00 | 01123456000101 | CREUZA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA PARAEFETUAR PAGAMENTO AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NACAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMIELITE, CONFORME RELACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/10/2006 | 1272.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS NA //NA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/10/2006 | 0.85 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DASEC. DE ADMNISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/10/2006 | 77.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCO-DO SITIO SAO PEDRO DE CIMA, CONF. COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/10/2006 | 810.82 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIOAMBIENTE FEPAMA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/10/2006 | 483.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELA, FUNDO ESTADUAL DE PROTECAOAO MEIO AMBIENTE- FEPAMA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/10/2006 | 738.23 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELA, FUNDO ESTADUAL DE PROTECAOAO MEIO AMBIENTE- FEPAMA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/10/2006 | 376.33 | 01760259000101 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO MMS-7739,LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/10/2006 | 3250.00 | 00033849609472 | CLEONILDE GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA PARAEFETUAR PAGAMENTO DO BOLSA AGENTE JOVEM, REF. AOMES DE SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/10/2006 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/10/2006 | 550.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DA COROA DO PI-NHAO,DOS ROLAMENTOS DA CAIXA DE MARCHA ETC, EXECU-TADO NO VEICULO ONIBUS DE PL. MMS-7739, LOTADO NASEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/10/2006 | 100.00 | 00093461402834 | JOSE SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE MARCENARIA(TROCA DE FE-CHADURAS, CONSERTOS DE JANELAS E BANCOS ETC), DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/10/2006 | 2.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.469-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/10/2006 | 205.00 | 00093461402834 | JOSE SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONSERTOS DE FECHADURAS,JANELAS,BANCOS,DIVISORIA ETC., DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/10/2006 | 660.00 | 00093461402834 | JOSE SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONSERTOS DE JANELAS,BANCOS,MESA,PRANCHA, ETC., DOS POSTOS DE SAUDE(PSF), DA RUA //SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/10/2006 | 11566.82 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONLALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DASAUDE PUBLICA, PRO-SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/10/2006 | 14448.96 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONLALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DASAUDE PUBLICA, PRO-SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/10/2006 | 12444.48 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONLALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/10/2006 | 101.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANICA DE PL.HWW-1478, EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, C/ PESSOAS DOENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/10/2006 | 834.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE DE ITAPORANGA ASANTA RITA, IDA E VOLTA, DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DE PL, MMS-7732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002611 | 11/10/2006 | 4678.06 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICODESTINADO PARA OS PSF(S), DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/10/2006 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,NA CONTA 10.225-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/10/2006 | 64.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONFORME /FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/10/2006 | 30.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 11.029-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/10/2006 | 150.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, PARA A FORMACAO CONTINUADA DOS /PROFESSORES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/10/2006 | 459.75 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 53.0-KG DE BOLO COMUME 945- PAES, PARA OS PARTICIPANTES DA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/10/2006 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01(UMA) DIARIA, EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETRIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/10/2006 | 17.65 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS POSTAIS, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/10/2006 | 1680.77 | 00005321521409 | LUCIANA DE SOUSA GUIMARAES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA PARAEFETUAR PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIALFIRMADO NOS ALTOS DO PROCESSO 021/2006.003.3/0-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002619 | 16/10/2006 | 15409.58 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINA-DO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/10/2006 | 600.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO DE PLACA MMN-3434/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR AGENTES DE SAUDE EM CCAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE NA ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/10/2006 | 120.00 | 00002007599490 | FRANCISCO DE LEMOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO MOTO DE PLACA MOL-9250/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR AGENTE DE SAU-DE EM CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA CAES E GATOS, NNA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/10/2006 | 100.00 | 00083905880482 | ANA LIDIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE25-LENCOES, DESTINADOS AO PSF DA RUA SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/10/2006 | 225.00 | 00032641079100 | SÔNIA MARIA LUNGUINHO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS E CONFECCOES DE PICARETE,TESOURA,FOICE ETC, PARA A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/10/2006 | 96.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM, PARA ATENDER PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CON-FORME XEROX DE DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/10/2006 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO DA FAMUP, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/10/2006 | 220.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/10/2006 | 4650.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DOS PRE-CATORIOS NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/10/2006 | 80.10 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SELOS PARA CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/10/2006 | 70.00 | 00067901247800 | ANTONIO FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE FOTOGRAFIAS DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002638 | 20/10/2006 | 4037.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS PARA AS FESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/10/2006 | 82.49 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 08.915-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/10/2006 | 589.53 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/10/2006 | 6264.91 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS,DOS SERVIDORES, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/10/2006 | 18.30 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SELOS PARA CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/10/2006 | 10.96 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002636 | 20/10/2006 | 10769.67 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINA-DOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/10/2006 | 255.00 | 04080129000108 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 150-VACINAS CONTRA FE-BRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/10/2006 | 3092.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TO-MADA DE PRECO 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002640 | 20/10/2006 | 5167.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO PARA A SECFRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002641 | 20/10/2006 | 1243.33 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA SER UTILIZADO NO PSF MARTA BATISTA DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/10/2006 | 60.00 | 00067901247800 | ANTONIO FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE FOTOGRAFIAS DO ENCONTROPROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002642 | 20/10/2006 | 2460.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/10/2006 | 154.50 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTI-LIZADO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/10/2006 | 238.00 | 00003718319462 | CRISTIANO INACIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CONCESSAO DE COMPLEMEN-TACAO SALARIAL AO SERVIDOR , REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/10/2006 | 74.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTI-LIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/10/2006 | 27.95 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM MULTA, DA NOTA FISCAL 000702, E EM-PENHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/10/2006 | 30.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, NA /NA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/10/2006 | 9.50 | 04931959000100 | DOM BOSCO INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-ALMOFADA TRODAT, PARA A TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/10/2006 | 1500.00 | 09101411000148 | O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO JORNAL O NORTE S/A, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/10/2006 | 148.50 | 00079828329468 | MARCOS SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOSPARA OS PROFISSIONAIS DO CARTORIO ELEITORAL QUE /TRABALHARA NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/10/2006 | 23.58 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PATOS-PB, /PARA LEVAR DOCUMENTACAO A 7¦ DELEGACIA DA JUNTA DESERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/10/2006 | 140.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM, EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACAO NAAUTORIZACAO DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/10/2006 | 20203.72 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/10/2006 | 78456.60 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/10/2006 | 188.68 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03- DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOACAMPINA E BREJO DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/10/2006 | 214.88 | 00080555420400 | LUCIA GOMES DE FREITAS BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02- DIARIAS EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTIICPAR DO ENCONTRO DA REGIAO NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/10/2006 | 200.00 | 00096493704472 | TEREZINHA LOPES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOF PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/10/2006 | 12525.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE TRANSPORTE PARA O APOIO A EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/10/2006 | 16182.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENFTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE TRANSPORTE P/APOIO A EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002651 | 27/10/2006 | 7740.40 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO PARA A REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002652 | 27/10/2006 | 4057.86 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO PARA A REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/10/2006 | 14500.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENFTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA PARA A OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTAVEL-PAS.3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/10/2006 | 61.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES PA-RA OS VEICULOS CAMINHAO DE PL. MMY-4882 E TRATORNEW HOLLAND. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/10/2006 | 223.04 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 82-LITROS DE GASOLINAPARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS DE PLACASMMR-5722 E MNE-2011, DA SEC. DE INFRA ESTRUT. CON-FORME TOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/10/2006 | 833.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 315-LITROS DE OLEO DI-ESEL PARA O TRATOR NEW HOLLAND E 110-LITROS PARA OCAMINHAO DE PL. MMY-4882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/10/2006 | 45.50 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 05-OLEO URSA E 01-OLEOUNIVERSAL, PARA O TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/10/2006 | 1025.08 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 420.0-LT DE OLEO DIE -SEL PARA O TRATOR DE ESTEIRA E 103 LT PARA O TRA -TOR V.V DE PNEUS, CONF. TOMADA DE PRECO 006/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/10/2006 | 823.20 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 420.0-LITROS DE OLEODIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME TOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/10/2006 | 208.62 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 76.7-LITROS DE GASOLI-NA P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS DE PLACA //MMS-8175 E MNE-2031, CONF. TOMADA DE PRECO 06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/10/2006 | 768.44 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/10/2006 | 100.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/10/2006 | 223.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NOTORIAIS(AUTENTICACOES,REGISTROS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS), DE DOCUMEN-TOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/10/2006 | 300.00 | 09353392000147 | MARCOP - PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 02- PNEUS, DESTINADOSPARA O VEICULO UNO DE PLACA DJH-7623. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/10/2006 | 372.40 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 190-LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETGA D20DE PL.CIW-9483, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME TOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/10/2006 | 754.61 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 277,43-LITROS DE GASO-LINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DEPL.DJH-7623, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORMETOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/10/2006 | 3253.60 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.850-LITROS DE OLEODIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MZG-0830E MMS-7739, CONF. TOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/10/2006 | 80.00 | 10737070000180 | SUMARE-COMERCIAL DE MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 20-COPIAS DE CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/10/2006 | 6525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENICMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/10/2006 | 97.92 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 36.-LITROS DE GASOLINAP/ ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNE-2021CONF. TOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/10/2006 | 220.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/10/2006 | 4019.65 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRECATORIOS(DECISOES JUDICIAIS), NACONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/10/2006 | 436.30 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 222.6-LITROS DE OLEODIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER DEPLACA MNB-4331/PB, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/10/2006 | 3900.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS FIAT DJH-7536FIAT UNO DJH-8495-SP, CAMIONETE D20 DE PL.KHE-8280PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONF. LICITACAO 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/10/2006 | 150.00 | 00082658064420 | ELVIRA MARIA MOREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 150-LITROS DE LEITE,DESTINADOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/10/2006 | 2294.42 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS PARA A MERENDA DO PETI, CONF. TOMADA DEPRECO 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/10/2006 | 232.00 | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS), DIARIAS, PARA PARTICIPARDO ENCONTRO DA REGIAO NORDESTE, SOBRE BENEFICIOS DDA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/10/2006 | 230.00 | 00000182131467 | JOSE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOA CARENTE, CONF. XEROX DE DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/10/2006 | 320.50 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 02-PNEUS E REMENDOS,DESTINADO PARA O VEICULO UNO DE PL.MMO-9489. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/10/2006 | 104.00 | 10737070000180 | SUMARE-COMERCIAL DE MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 26-COPIAS DE CHAVES,DESTINADAS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/10/2006 | 645.00 | 09353392000147 | MARCOP - PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 04-PNEUS E 01-PASTILHADE FREIO, DESTINADAS PARA O VEICULO UNO DE PLACA /DJH-8495. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/10/2006 | 300.00 | 00041466543434 | MANOEL LEOMAR ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA DO POSTO DE //SAUDE DO ALTO DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/10/2006 | 174.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, //DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PL. MMS-7732, HWW-1478 E DJH-7536, DA SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/10/2006 | 2048.20 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 633-LITROS DE OLEO DIESEL P/AMBULANCIA HWW-1478 E 412-LITROS PARA O MI -CROONIBUS DDG-8580, DA SEC. DE SAUDE, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/10/2006 | 2236.92 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 822.43-LITROS DE GASO-LINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DESAUDE, CONF.AUTORIZACAO DE EMPENHO, TOMADA DE PRE-CO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/10/2006 | 5917.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/OS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADADE PRECO 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/10/2006 | 9279.28 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADO P/OS A MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA, DESTE MUNICIPIO,CONF. TOMADA DE PRECO 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/10/2006 | 6800.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PL.MZG-0330-SP, CELTA MOP-3221-PB, FIAT UNO DJH-1623-SP, CAMIONETE D20 CABINE DUPLA CIW-4483, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.LICITACAO 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/10/2006 | 148.53 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE - RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 77,-LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA /MNB-4331/PB, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA, CONFORME TOMADA DE PRECO 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/10/2006 | 210.15 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 1321-XEROX E 04-ENCADERNACOES, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/10/2006 | 618.01 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE - RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 320.38-LITROS DE OLEODIESEL, DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT DUACATO DEPL. HWW-1478, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME TOMADA DE PRECO 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/10/2006 | 101.71 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE - RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 38,38-LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS PARA O VEICULO IPANEMA DE PLACA DJH7732, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONFORME TOMADA DE PRECO 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/10/2006 | 350.00 | 00052997677491 | FRANCISCA ARAUJO DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL, PARAPRESTAR SERVICOS DE REVISAO E ATUALIZACAO EM 140 -CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, POR MEIO DEVISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/10/2006 | 350.00 | 00003330587474 | WILLECKES PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL, PARAPRESTAR SERVICOS DE REVISAO E ATUALIZACAO EM 140 -CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, POR MEIO DEVISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/10/2006 | 350.00 | 00004347937440 | ADRIANA PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA /PRESTAR SERVICOS NA REVISAO E ATUALIZACAO DE 140-CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/10/2006 | 350.00 | 00007579672480 | ANA VIRGINIA GOMES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA /PRESTAR SERVICOS NA REVISAO E ATUALIZACAO DE 140-CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/10/2006 | 350.00 | 00005564799470 | JOSENILDA GERONIMO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA /PRESTAR SERVICOS NA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOCAD-CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/10/2006 | 248.40 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 1536-XEROX E 06-ENCADERNACOES, DE DOCUMENTOS DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/10/2006 | 298.05 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 1787-XEROX E 10-ENCADERNACOES, DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO EFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/10/2006 | 2.67 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/10/2006 | 225.00 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 1500-XEROX, DE DOCUMEN-TOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/10/2006 | 1174.40 | 00046756000420 | ISANEIDE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADASPARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/10/2006 | 1728.90 | 00014247755404 | MANOEL SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 11.526-PAES DOCE, DES-TINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/10/2006 | 273.06 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE - RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 103.04-LITROS DE GASO-LINA, DESTINADOS PARA O VEICULO UNO DE PLACA DJH-7623/PB, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-CONFORME TOMADA DE PRECO 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/10/2006 | 1358.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 194KG DE CARNE MOIDA,DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/10/2006 | 150.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADO NO /VEICULO CELTA DE PL. MOP-3241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/10/2006 | 875.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANCAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE JOGOS DE LAMINA E PARAFUSOS DE LAMINA PARA O VEICULO TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/10/2006 | 252.00 | 00014247755404 | MANOEL SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.680-PAES CARTEIRA,DESTINADOS PARA O CAFE DA MANHA DOS GARIS MUNICI -PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/10/2006 | 235.20 | 00014247755404 | MANOEL SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 58.8KG DE PAES, DESTINADOS PARA O CAFE DA MANHA DOS GARIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/11/2006 | 70.00 | 00091090172400 | ARIOSVALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA FRFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE LOCACAO (ALUGUEL) DEUMA CERRA ELETRICA QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DACONSTRUCAO DA CAIXA DAGUA NO BAIRRO ALTO DAS NEVESREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/11/2006 | 800.00 | 00006928893451 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO TRATOR PARA MANUTENCAODOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/11/2006 | 4725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSI-ONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/11/2006 | 4725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSI-ONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/11/2006 | 23020.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00007218435491 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO NO PERIMETRO RU-RAL, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO, COLETADOS NARUAS E AVENDAS DA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/11/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSI-ONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/11/2006 | 400.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, PARA O FUNCIONA-MENTO DO INSTITUTO HISTORICO E CULTURAL, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT. ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/11/2006 | 4510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSI-ONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESEN-VOLVIMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/11/2006 | 750.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA FRFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE LOCACAO DE SISTEMA /ORCAMENTARIA E CONTABLIDADE LGERAL, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/11/2006 | 365.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA FRFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA SISPTU(SISTEMA DE INFORMACAO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO,REF. AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/11/2006 | 650.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA FRFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE INFORMACOES E REGULARI-ZACAO, JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL E CAIXA E. FEDE-RAL, MINISTERIO DO TRABALHO E SEC. DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/11/2006 | 4100.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA FRFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAR //SERVICOS DE REGISTROS CONTABEIS, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E ANUAIS, ENTRE OUTROS SERVICOSPERTINENTES, REFERENTE AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/11/2006 | 500.00 | 00046754644400 | ODETE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OFORUM TRABALHISTA, REF. AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/11/2006 | 250.00 | 00039673065420 | LUIZ WEBER ANTONY DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONAMAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/11/2006 | 1895.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS COM TARIFAS TELEFONICAS /DOS N§ 3451-2382(REF. A SET/OUTUB/06),3451-3558(REFERENTE A NOV/09) E 3451-3605, REF. A NOV/2006),CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/11/2006 | 6525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSI-ONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASREF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/11/2006 | 3825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PENSIONISTA DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/11/2006 | 6114.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/11/2006 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA FRFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM GRATIFICACAO ESPECIAL POR ATIVIDADEADMINISTRATIVA, CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNALREGIONAL ELEITORAL QUE DESEMPENHA FUNCAO NO CARTO-RIO DA 33¦ ZONA ELEITORAL, NOS TERMOS DA LEI MUNI-CIPAL 643., REF. AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/11/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/11/2006 | 3500.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO LTDA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA FRFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA PRES -TAR SERVICOS DE JORNALISMO NA RADIO CORREIO DO VA-LE LTDA, NO PROGRAMA ITAPORANGA EM NOTICIA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/11/2006 | 300.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA FRFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA PRES -TAR SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS PUBLICITARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/11/2006 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA FRFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE DIVULGACAO PUBLICITARIA E AQUISICAO DE20-EXEMPLARES, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/11/2006 | 3675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/11/2006 | 1116.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/11/2006 | 3675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO //MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/11/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PRE-FEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/11/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR (OUVIDORMUNICIPAL), REF. AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005564799470 | JOSENILDA GERONIMO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA //PRESTAR SERVICOS DE ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOCAD-UNICO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE A NOV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/11/2006 | 600.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENFTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OPETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/11/2006 | 220.00 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OPROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTENCIA A FAMILIA, REFE -RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/11/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS, DOCONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/11/2006 | 2855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC/ DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENFTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL-AGENTE JOVEM, REFERENTE AODE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/11/2006 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENFTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL-PAIF, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/11/2006 | 11067.64 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZA€AO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZA€AODA SAUDE PUBLICA- PRO - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/11/2006 | 350.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA FRFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDEFUNCIONA O PSF, DO CONJUNTO CHAGAS SOARES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/11/2006 | 400.00 | 00097791423472 | JOSE VIRIATO DE SOUYSA SOBRINHO | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA FRFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDEFUNCIONA O PSF, DO CONJUNTO MIGUEL MORATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/11/2006 | 350.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, PARA O FUNCIONA-MENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SITUADO NA RUAFRANCISCO GUIMARAES, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/11/2006 | 500.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMVFEL, ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/11/2006 | 200.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, PARA A INSTALA-CAO DO ESCRITORIO DA SUCAM, REF. AO MES DE NOVEM-BRO*/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/11/2006 | 450.00 | 00082645159400 | MARIA REGINA GUEDES PEREIRA PITANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OCENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL-CAPS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/11/2006 | 320.00 | 00078914248453 | ROBERTO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA /MMS-7995/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE PI-ANCO-PB, DURANTE O MES DE NOV/06, CONFORME ORGANO-GRAMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/11/2006 | 4056.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSI-ONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO LMES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/11/2006 | 7357.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE OU-TUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/11/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AODE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/11/2006 | 26821.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENFTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SAUDE- PACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/11/2006 | 400.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA, REF. AO MES DE NO -VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/11/2006 | 600.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, REFERENFTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/11/2006 | 45816.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO(FUNDEF 60%), REFERENTEAO MES OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/11/2006 | 17882.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO(FUNDEF 40%), REFERENTEAO LEMS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/11/2006 | 4565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSI-ONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/11/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSI-ONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA ETURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/11/2006 | 12848.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA EDUCACA(MDE), REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/11/2006 | 6839.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENFTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, PROFES-SORES CONTRATADOS-MAGISTERIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/11/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA FRFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ELABORACAO DE PROJETOS E ASSESSORIA A TODOS OSPLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/11/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO, REFEREN-TE AO DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/11/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR (SECRETA -RIO DE PLANEJAMENTO), REF. AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/11/2006 | 27.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA, DA ESCOLAMUNICIPAL SERAPIAO PINTO DA SILVA, REF. A FATURADE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/11/2006 | 43.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO FA FUNASA, CONF. FATURA ANEXO DO MES DE SET/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/11/2006 | 331.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS DE N§ 3451-3371LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONF. FATURAS DE OUT/ ENOV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/11/2006 | 17.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PSFDA MAE BURREGA, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/11/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI,REF. AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/11/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI,REF. AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/11/2006 | 8.03 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA OCM TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFONES3451-3605 E 3558, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/11/2006 | 1303.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFONES3451-3605,3558, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/11/2006 | 16.64 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM JUROS DE FATURAS, PAGAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/11/2006 | 0.06 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/11/2006 | 12275.12 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO SOCIAL-PROMIS-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/11/2006 | 39.00 | 00003149306477 | LUIZ JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO COMANDODA MOTO DE PLACA LMMS-8175, LOTADA NA SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/11/2006 | 5144.60 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO E INTERACAO SOCIAL-PROMIS-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/11/2006 | 9806.64 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO E INTERACAO SOCIAL-PROMIS-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/11/2006 | 2702.80 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTAVEL -PAS-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/11/2006 | 37595.60 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTAVEL-PAS-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 06/11/2006 | 170.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DA COMUNIDADE SAO JOAO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 06/11/2006 | 54.60 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SELOS, PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/11/2006 | 34.35 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SELOS, PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIAS DO GABINETE DO PREFEIFTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/11/2006 | 12444.48 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF 3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 06/11/2006 | 14448.96 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAODA SAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 06/11/2006 | 78456.60 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 06/11/2006 | 5.85 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SELOS, PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/11/2006 | 141.51 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03- DIARIAS, EM VIAGEM A CAMPINA /GRANDE-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS E | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 06/11/2006 | 1725.38 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (ARROZ,FEIJAO,ACUCAR,BISCOITOS,OLEO,CAFE,NESCAU,FRANGO,SARDINHA, POLPASDE FRUTAS ETC.), DESTINADOS PARA A MERENDA DA CRE-CHE EDITE FONSECA RODRIGUES, CONFORME TOMADA DE /PRECO 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 06/11/2006 | 16697.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA(ARROZ,FEIJAO,ACUCAR,OLEO,MACARRAO,LEITE EM PO,FRANGO,CHARQUE,POLPA DE FRUTAS ETC.), DESTINADOS PARA A MERENDADAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/11/2006 | 16182.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE TRANSPORTE PARA O APOIO A EDUCACAO E A CULTURA-PRO-MOVER-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/11/2006 | 12750.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE TRANSPORTE PARA O APOIO A EDUCACAO E A CULTURA-PRO-MOVER-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/11/2006 | 1254.36 | 33669672000143 | B.E.N.F.A.M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DA BEM-FAM, NA CONTA 58.040-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/11/2006 | 21170.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/11/2006 | 12275.12 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONLALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO E INTE-RACAO SOCIAL-PROMIS-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/11/2006 | 95.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA ABASTECIMENTO DAGUA DO CAPIM GROSSO DOS MAR -TINS, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002883 | 08/11/2006 | 1872.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 96-SACOS DE CIMENTO DE50KG, DESTINADO A CONSTRUCAO DA CAIXA DAGUA DO AL-TO DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/11/2006 | 14500.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTAVEL //PAS-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/11/2006 | 69.84 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DO //PASEP, NA CONTA 12.957-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/11/2006 | 15.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/11/2006 | 1336.57 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS BANCARIAS P/ TRANSFERENCIA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/11/2006 | 3.34 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM JUROS DA FATURA DO EMPENHO 2606. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/11/2006 | 1010.56 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1% DO PASEP, CONFORME ESPECIFICA NODARF ANEXO, PERIODO DE APURACAO 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/11/2006 | 4834.37 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC. DE INFRA ESTRUTURA, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/11/2006 | 28574.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES, LOTADOS NASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, GABINETEACAO SOCIAL, AGRICULTURA ETC, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/11/2006 | 2517.43 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PASEP, NA CONTA 10.467-1./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/11/2006 | 12594.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FGTS, DOS SERVIDORES, CONFORME COM-PROVANTES DAS COMPETENCIAS MARCO E ABRIL DE 1989.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/11/2006 | 2106.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAODA INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01A 31 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/11/2006 | 41397.31 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DEVOLUCAO DO SALDO EXISTENTE EM CONTA, COVENIO PMI/PROJETO DE INCLUSAO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/11/2006 | 220.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA AMVAP, NA CON-TA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/11/2006 | 2800.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO MICRONIBUS DE PLDDG-8580/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PESSOASCARENTES, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, RE-FERENTE AO MES DE NOV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/11/2006 | 9205.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SAUDE, CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/11/2006 | 116.61 | 00005132736467 | ISABEL KARINE DINIZ DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTIICATAR DA OFICINA DE CAPA-CITACAO PARA DEZ MUNICIPIOS INTEGRANTES DA POLITI-CA DE DESCENTRALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/11/2006 | 250.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LAUDO PERICIAL DE EXAME DE INDENTI-FICACAO DE CHASSI DE VEICULO FAIT DUCATO PLACA HXP1257 E FIAT DOBLO PLACA HXP-1267, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/11/2006 | 290.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM IPVA DOS VEICULOS FIAT DUCATO DE PLHXP-1257 E FIAT DOBLO DE PL. HXP-1267, LOTADOS NASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/11/2006 | 575.00 | 00004259266489 | MARIA DAS DORES CELESTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA, PARAEFETUAR PAG. DE 23-BOLSA A 25,00, REF. AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/11/2006 | 3250.00 | 00033849609472 | CLEONILDE GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA, PARAEFETUAR PAG. DE BOLSA DE AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/11/2006 | 3755.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA E-DUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/11/2006 | 2698.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA E-DUCACAO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/11/2006 | 9621.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/11/2006 | 810.82 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELA DO FUNDO ESTADUAL DE PROTE-CAO AMBIENTE-FEPAMA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/11/2006 | 738.23 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELA DO FUNDO ESTADUAL DE PROTE-CAO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMA, CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/11/2006 | 483.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELA DO FUNDO ESTADUAL DE PROTE-CAO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMA, CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/11/2006 | 158.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, PARA O CONSERTODO TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/11/2006 | 230.00 | 00091022606468 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOR DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/11/2006 | 932.80 | 00057832447400 | MARIANO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.060MTS DE LINHARES DDE MADEIRA(ESTACAS), DESTINADOS PARA O CERCO DO LIXAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/11/2006 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO CON-SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NA CONTA 10.225-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/11/2006 | 15.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CCONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/11/2006 | 15.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CCONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/11/2006 | 50.00 | 00072631201434 | DJALMA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DO //PABX, DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 14/11/2006 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUPNA CONTA 10107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 14/11/2006 | 320.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 04-CAIXAS DE AR CONDI-CIONADO, DESTINADO AO PSF MAE BURREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 14/11/2006 | 100.50 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE ARREBITE E BROCA, DES-TINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/11/2006 | 3676.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONF. TOMADA DE PRECO 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 17/11/2006 | 325.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE 06(SEIS),CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 17/11/2006 | 100.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE 03(TRES)CARTUCHOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/11/2006 | 220.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE 07(SETE)CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0002851 | 17/11/2006 | 2280.00 | 09229170000117 | JOSE SINFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS(CARTOES DE CONSULTAS,BLOCOS DE BOLETIM DE FREQUENCIA,CADASTRO ETC)DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CARTACONVITE 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002852 | 17/11/2006 | 3864.00 | 09229170000117 | JOSE SINFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS(CARTOES DE CONSULTAS,BLOCOS DE RECEITUARIOS,CADASTRO INDIVIDUAL ETCDESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDEDO MUNICIPIO, CARTA CONVITE 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/11/2006 | 90.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 03-CARTUCHOS, PARA OS /SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/11/2006 | 365.00 | 00011234695472 | OFICINA DO JOSA- JOSIAS B. DO NASCIMENT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADO NO /VEICULO ONIBUS DE PL. MMS-7739, DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/11/2006 | 1254.36 | 33669672000143 | B.E.N.F.A.M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEM-FAM, NA CONTA 58046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/11/2006 | 220.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/11/2006 | 74.43 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 08.915-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/11/2006 | 883.02 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/11/2006 | 6289.54 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS,DOS SERVIDORES, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/11/2006 | 36278.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAEL-PA S/A, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/11/2006 | 0.57 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002886 | 23/11/2006 | 259.16 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA AFARMACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 23/11/2006 | 750.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 03-BATERIAS, DESTINA-DOS PARA OS VEICULOS CAMINHAO DE TANQUE DE PL.MMY-4892 E CAMINAHO BASCULANTE PL.OF-1468 E TRATOR MASSEU FERGUNSSON, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 24/11/2006 | 819.00 | 00030571510434 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 910MTS DE LINHARES DEMADEIRA BRUTA PARA ESCORAMENTO DA CAIXA DAGUA DOALTO DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 24/11/2006 | 47.00 | 04860549000107 | QUEIROZ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOSPARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 24/11/2006 | 20.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO CONSERTO DO MOTOR DE //PARTIDA DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 24/11/2006 | 200.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NOVEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | GARANTIR SANEAMENTO BASICO EVITAR DOENCAS CONTA | CONSTRUCAO DE POCOS P/ABASTEC.DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 24/11/2006 | 239100.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONSTRUCAODE 37 (TRINTA E SETE ) POCOS TUBULARES NAS COMUNI-DADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON-VENIO N§.067/2005. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | GARANTIR SANEAMENTO BASICO EVITAR DOENCAS CONTA | CONSTRUCAO DE POCOS P/ABASTEC.DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 24/11/2006 | 119900.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONSTRUCAODE 17 (DEZESSETE ) POCOS TUBULARES NAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL, CONFORME CONVENIO N§.144/2005. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 24/11/2006 | 671.94 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE - RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A AMBULAN-CIA FIAT DUCATO DE PLACA HWW-1478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 24/11/2006 | 460.32 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE - RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOIPANEMA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PLACA DJH-8495. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002887 | 24/11/2006 | 2808.76 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO PARA A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002888 | 24/11/2006 | 7490.04 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINA-DOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 24/11/2006 | 280.00 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO DE PLACA MOI-9359/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTE NILSON CABRAL DA SILVA, PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, QUESE ENCONTRA EM PROGRAMA DE HEMODIALISE EM DIAS AL-TERNADOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 24/11/2006 | 280.00 | 00078914248453 | ROBERTO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO MOTO DE PLACA MMS-7995/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE PIANCO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06, CONFORME ORGANO -GRAMA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 24/11/2006 | 235.85 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES, P/ REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 24/11/2006 | 3232.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (GELADEIRA,FREEZER,CA-DEIRA,MESA E RACK), DESTINADO PARA O PROGRAMA CAPSDO MUNICIPIO, CONF. CARTA CONVITE 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 24/11/2006 | 1680.77 | 00005321521409 | LUCIANA DE SOUSA GUIMARAES E OUTROS | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TERCEIRA PARCELA DE ACORDO JUDICIALFIRMADO NOS ALTOS DO PROCESSO 021.2006.003.380-9.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 24/11/2006 | 200.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-7739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 24/11/2006 | 140.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NOVEICULO DE PLACA DJH-7623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/11/2006 | 129.00 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO CRISTOVAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 50-LTS DE GASOLINA, P/ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PL. DJH-7623. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 24/11/2006 | 23.58 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM MEIA DIARIA EM VIAGEM A PATOS- PB,CONDUZINDO DOCUMENTACOES A 7¦ DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 24/11/2006 | 47.17 | 00020626827434 | BENEDITO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01(UMA), DIARIA EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE-PB, A SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/11/2006 | 47.17 | 00020626827434 | BENEDITO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE-PB, CONDUZINDO O PESSOAL DO GRUPO A-A, AL -COOLICOS ANOMINOS, PARA UMA CONVENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 24/11/2006 | 115.58 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE - RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO FRONTIER DE PLACA MNB-4331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 24/11/2006 | 322.32 | 00001020746408 | FLAMAREON CARLOS HONORIO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO RELACIONADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/11/2006 | 320.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONNER DAIMPRESSORA LEXMARK OPTRA E RECICLAGEM DO CILINDRODO TONNER DA IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/11/2006 | 68.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DEPL. MMS-7880, DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/11/2006 | 31.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULOFIAT DE PL. DJH-7623, LOTADO NA SEC. EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/11/2006 | 60.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA SAELPA, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/11/2006 | 251.85 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 1.399-COPIAS DE XEROX E14- ENCADERNACOES, DE DOC. DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/11/2006 | 283.50 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 1.710-COPIAS DE XEROX E09-ENCADERNACOES, DE DOC. DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/11/2006 | 241.35 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 1.409-COPIAS DE XEROXE 10-ENCADERNACOES, DE DOC. DA SEC. DA ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/11/2006 | 675.66 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DO //DPASEP, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/11/2006 | 2.67 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/11/2006 | 48.98 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 18.009-LITROS DE GASO-LINA PARA O VEICULO MOTO DE PL. MNE-2021, CONFORMETOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002922 | 30/11/2006 | 904.97 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(DISJUNTOR,FIOREATOR, LAMPADAS ETC), DESTINADOS PARA A MANUTEN -CAO DA SEDE DA PREFEITURA, CONF. TOMADA DE PRECO001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/11/2006 | 220.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DA //AMVAP, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/11/2006 | 540.96 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 276,-LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER DE PLMNB-4331-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/11/2006 | 4037.61 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRECATORIOS, MOVIDOS CONTRA ESTA /PREFEITURA, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002881 | 30/11/2006 | 3900.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLDJH-7536,UNO DE PL. DJH-8495-SP, CAMIONETE D20 DEPL.KHE-8280-PB, PARA PRESTAR SERVICOS, JNTO A SE -CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. CARTA CONVI-TE 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/11/2006 | 150.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NOVEICULO AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MMS-7732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/11/2006 | 1481.76 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 756,00-LITROS DE OLEODIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAFIAT DUCATO DE PL.HWW-1478,MICROONIBUS DE PL.DDG-8580 E AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PL.HXP-1257, CON-FORME TOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/11/2006 | 2723.80 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.146,-LITROS DE GASO-LINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UNOS DE PLACADJH-7536,DJH-8495 E MMO-2335 E AMBULANICA IPANEMAMMS-7732 E FIAT DOBLO, LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE, CONF. TOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/11/2006 | 51.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 09-OLEOS LUBRIFICANTESPARA O VEICULO, AMBULANCIA DE PL.HWW-1478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002918 | 30/11/2006 | 834.80 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA,DESTINADO PARA A LIMPEZA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONAO CAPS, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002919 | 30/11/2006 | 325.76 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DDR./ MANOEL MEDERIOS MAIA, CONFORME TOMADA DE PRE-CO 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/11/2006 | 150.00 | 00082658064420 | ELVIRA MARIA MOREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 150-LITROS DE LEITE,DESTINADO PARA A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/11/2006 | 6800.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS ONIBUS MZG-0830-RN, CELTA MOP-3221-PB, FIAT UNO DJH-1623-SP,CAMIONETA D20-CABINE DUPLA CIW-4483, PARA PRESTAR SER-VICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONF. CARTA CONVITE 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/11/2006 | 3970.96 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE 1.470-LITROS DE OLEO DIESEL PARA OVEICULO LONIBUS DE PL,MZG-0830 E 556-LTS PARA O VEICULO ONIBUS DE PL. MMS-7739,PARA TRANSPORTAR ALU-NOS.CONFORME TOMADA DE PRECO006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/11/2006 | 52.50 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE 07- OLEO URSA LA3, PARA O VEICULOCAMIONHETA D20 DE PL.CIW-9484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/11/2006 | 783.93 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE 288.21-LITROS DE GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA DJH-7623, CONFOR-FORME TOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/11/2006 | 548.80 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 280-LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO CAMIONHETA DE PL. CIW-9483, CONFORME TOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/11/2006 | 236.66 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE 87.01-LITROS DE GASOLINA COMUM, P/OS VEICULOS MOTOS DE PLACAS MMR-5722 E MNE-2011.CONFORME TOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/11/2006 | 1438.95 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 734.16-LITROS DE OLEODIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS TRATOR NEWHOLLAND PARA REMOCAO DO LIXO E CAMINHAO DE PL. MMY4882, CONFORME TOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/11/2006 | 252.00 | 00014247755404 | MANOEL SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1680-PAES, DESTINADOSPARA O CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/11/2006 | 1187.67 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 480.9-LITROS DE OLEODIESEL E 125.06-LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, PARAABASTECIMENTOS DOS VEICULOS TRATOR DE ESTEIRA-UTI-LIZADO EM ABERTURA DE ESTRADAS DA ZONA RURAL E OTRATOR V.V DE PNEUS, CONFORME TOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/11/2006 | 162.50 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 03-OLEOS LUBRIFICANTESDESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/11/2006 | 168.77 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 62.06-LITROS DE GASO-LINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOSDE PL. MMS-8175 E MNE-2031, CONFORME TOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/11/2006 | 150.00 | 00046751777434 | UBALDO GERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZO E TROCA DE //PNEUS NO VEICULO TRATOR V. VALMET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/11/2006 | 70.00 | 00046751777434 | UBALDO GERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZO NOS VEICULOSTRATOR NEW HOLLAND E CAMINHAO DE PL. MMY-4882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002916 | 30/11/2006 | 445.10 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DOS ESGOTOS DO MUNICI-PIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002917 | 30/11/2006 | 697.66 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS /PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME TOMADA DE PRECO 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002920 | 30/11/2006 | 1807.55 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(BOTA,LUVA,PA,VASSOURAO ETC),DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE-CO 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002921 | 30/11/2006 | 1015.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(CAL,GLOBO FIXETC),DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA PINTURA DE //MEIO FIO,CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002923 | 30/11/2006 | 4747.54 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA AILUMINACAO PUBLICA, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/12/2006 | 23577.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, EFETI-VOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/12/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/12/2006 | 169.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DO //ABASTECIMENTO DAGUA MUNICIPAL DA COMUNIDADE SAO //JOAO, CAONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/12/2006 | 356.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA OABASTECIMENTO DE AGUA, DA COMUNIDADE SAO JOAO, CONFORME FATURAS DE SETEMBRO E NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/12/2006 | 214.88 | 00003045171435 | JOSERLANDIO TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS), DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENFTO DA NOVAVERSAO DO SISTEMA-NET E TREINAMENTO DA MARCACAO DECONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/12/2006 | 2958.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO E INTERA -CAO SOCIAL- PROMIS 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT. ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/12/2006 | 4510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/12/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA ETURISMO,REF. AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/12/2006 | 4565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/12/2006 | 7413.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/12/2006 | 45641.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(PROFESSORES- FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/12/2006 | 17882.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, INCLUIDOS NO FUNEDF //40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/12/2006 | 12848.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, INCLUIDOS NO MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/12/2006 | 7413.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SEC. DE EDUCA€AO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, REFERENTE AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/12/2006 | 476.00 | 00003718319462 | CRISTIANO INACIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPLEMENTACAO SALARIAL AO SERVI-VIDOR, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00003469775419 | ANGELA PATRICIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE SUPERVISORA DOS TRA-BALHOS DE REVISAO E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/12/2006 | 2855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFE -RENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/12/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR(CONSELHEIROS), REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/12/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/12/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PRE-FEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/12/2006 | 1116.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/12/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONA-DO, LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/12/2006 | 34.92 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 12.957-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/12/2006 | 6114.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SEVIDORES, LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/12/2006 | 3825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, REFE-RENTE AO MES DE NVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/12/2006 | 13.95 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/12/2006 | 17500.00 | 03853257000184 | INBRASILIS CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA POR TER SIDO ANULADA INDE-VIDAMENTE NO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2006, REFE -RENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REPRESENTACAO ADMI -NISTRATIVA E DE ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA, CON-FORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 04/12/2006 | 15.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 10.107-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/12/2006 | 6525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/12/2006 | 5375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 04/12/2006 | 700.00 | 00068627050406 | JUCIVAM DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE INSTRUTOR DE TEATROE CIDADANIA PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFEREN-TE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 04/12/2006 | 5144.60 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO SOCIAL-PROMIS-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 04/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-AGENTEJOVEM, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 04/12/2006 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL(PAIF), REF. AO MESDE NOVEMBRO/2006./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 04/12/2006 | 17.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01- REGISTRO DE GAS /COMPLETO, DESTINADO PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 04/12/2006 | 12750.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE TRANSPORTE PARA APOIO A EDUCACAO E CULTURA-PROM-MOVER-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 04/12/2006 | 16182.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE TRANSPORTE PARA APOIO A EDUCACAO E CULTURA-PRO-MOVER-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 04/12/2006 | 9806.64 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBLILIZACAO E INTRACAO SOCIAL-PROMIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 04/12/2006 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01(UMA), DIARIA EM VIAGEM A JOAO /PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 04/12/2006 | 210.39 | 00004191783416 | JOELMA NITAO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03(TRES), DIARIAS EM VIAGEM A ALA -GOA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO /PRO LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 04/12/2006 | 57.00 | 08011765000139 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA ARMARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 38-PECAS DE PLASTICOSPARA SEREM UTILIZADOS NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/12/2006 | 7257.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/12/2006 | 26821.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(AGENTEDE SAUDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/12/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/12/2006 | 2356.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 04/12/2006 | 12.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 02- CAIXAS DE DOMINO,PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO PSICO-SOCIAL(CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 04/12/2006 | 78456.60 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/12/2006 | 21170.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 04/12/2006 | 187.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE SAO JOAO, CONFORME FATURA ANEXO, REF. AO /MES DE OUTUBRO/2006./ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 04/12/2006 | 116.00 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01(UMA), DIARIA EM VIAGEM A JOAO //PESSOA-PB, PARA OBSERVACAO DE VEICULOS NO DNIT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 04/12/2006 | 980.00 | 02589474000146 | COMAC - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 07-UNIDADES DE DISCODE GRADE PARA ARAR TERRA 28X6-RE, DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALLMET, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 04/12/2006 | 232.00 | 00073918822400 | PAULO PORCINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS), DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELA-CIONADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 04/12/2006 | 2702.80 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTAVEL-PAS-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 04/12/2006 | 4725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 04/12/2006 | 19.00 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01(UM)CAPACITADOR, DESTINADO PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 04/12/2006 | 14500.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTAVEL-PAS-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/12/2006 | 40.00 | 00032641079100 | SÔNIA MARIA LUNGUINHO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DANAVALHA DE POLDAR GRAMAS DA SEC. DE ESPORTE CULTU-RA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 05/12/2006 | 22611.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 05/12/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI-ENTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT. ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 05/12/2006 | 3910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFEFRENTE AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 05/12/2006 | 4565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO- MDE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 05/12/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA ETURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/12/2006 | 45641.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO- FUNDEF 60%, REFERENTEAO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 05/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 05/12/2006 | 2855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/12/2006 | 110.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OPROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTENCIA A FAMILIA(PAIF)REF. AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/12/2006 | 110.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OPROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTENCIA A FAMILIA(PAIF)REF. AO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 05/12/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PRE-FEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 05/12/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTO DO OUVIDOR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 06/12/2006 | 14.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, COM ENVIO DE COR-RESPONDENCIAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 06/12/2006 | 18.10 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, COM ENVIO DE COR-RESPONDENCIAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/12/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/12/2006 | 6000.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SATIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA AUDITORIA NAS FICHAS FUNCIONAIS,LEVANTAMEN-TO DE PLANOS E CARREIRAS, DA LEGISLACAO DE PESSOALELABORACAO DO NOVO PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDO -RES E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATADAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/12/2006 | 976.31 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRIBUICAO DE 1% DO PASEP, CONFORME DARF ANEXO DO PERIODO DE APURACAO 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/12/2006 | 2106.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAODA INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01A 30 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/12/2006 | 23.58 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1/2-MEIA DIARIA, EM VIAGEM A PATOS-PB, PARA LEVAR DOCUMENTACOES DA JUNTA DE SERVICO,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 06/12/2006 | 6.10 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, COM ENVIO DE COR-RESPONDENCIAS DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(DIGITADORES), DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOMES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/12/2006 | 150.00 | 00004431004467 | FRANCINETE JANUARIO DE SA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. XEROX DE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/12/2006 | 90.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CAIXAS, DE AREBITESPARA SER UTILIZADO NO PETI E CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 06/12/2006 | 31.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, COM ENVIO DE COR-RESPONDENCIAS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 06/12/2006 | 17802.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSFUNDEF-40%, REFERENTE A 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/12/2006 | 220.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 04- BOLAS, DESTINADASPARA A ESCOLA JACINTA CHAVES, POR OCASIAO DOS JO-GOS INTERNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/12/2006 | 107.44 | 00057831270434 | VERONICA MARIA SABINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA EM VIAGEM A ALAGOA //GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA PRO LETRA -MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/12/2006 | 141.51 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03(TRES)DIARIAS EM VIAGEM A ALAGOAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SEC. DE EDU-CACAO PARA APARTICIPAR DO TREINAMENTO DEO PRO-LE -TRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/12/2006 | 94.34 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS)DIARIAS EM VIAGEM A SAPEA SERVICOS DA SECRETRIA DE DE EDUCACAO DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/12/2006 | 140.26 | 00018108610478 | RITA DE CASSIO CORDEIRO DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS)DIARIAS EM VIAGEM A SAPEPARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ENCONTRO DE TEMATICO-EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 06/12/2006 | 738.23 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIOAMBIENTE-FEPAMA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/12/2006 | 483.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELA DO FUNDO ESTADUAL DE PROTE-CAO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMA, CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/12/2006 | 810.22 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELA DO FUNDO ESTADUAL DE PROTE-CAO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMA, CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/12/2006 | 6957.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SAUDE, REFERENTE A 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 06/12/2006 | 562.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA SER UTULIZADO NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/12/2006 | 6500.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAUJO - AUDISON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DA BANDA NODA DE CAJU,PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NO DIA 09 DE JANEIRO/2007, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DOS 142ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 08/12/2006 | 3755.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES DA EDUCACAO DO FUNDEF 40% NA CONTA10467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 08/12/2006 | 9621.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO- FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/12/2006 | 2698.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSSDOS SERVIDORES DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/12/2006 | 6800.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLA-CA MZG-0830,CELTA MOP-3221/PB, FIAT UNO DJH- 1623/S/P, CAMIONETE D20 CBINE DUPLA CIW-4423/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME CARTA CONVITE 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/12/2006 | 3250.00 | 00033849609472 | CLEONILDE GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA, PA-RA EFETUAR PAGAMENTO DO BOLSA AGENTE JOVEM, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/12/2006 | 183.25 | 00005838866470 | VALDEMAR SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/12/2006 | 525.00 | 00037420801487 | FRANCISCA ALEXANDRINO DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA, PA-RA EFETUAR PAGAMENTO DO BOLSA PETI( 21-BOLSAS A //25,00 CADA)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/12/2006 | 3900.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLDJH-7536/SP, UNO DE PL.DJH-8495/SP, CAMIONETE D20DE PL. KHE-8280-PB, PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVI-TE 001//2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/12/2006 | 9205.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSSDOS SERVIDORES, LOTADOS NA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/12/2006 | 1860.01 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/12/2006 | 4834.37 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSSDOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/12/2006 | 0.06 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/12/2006 | 220.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 12/12/2006 | 300.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS PUBLICITARIOS, REFERENTE AO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/12/2006 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE DIVULGACAO PUBLICITARIA E AQUISICAO DE20-EXEMPLARES, REFERENTE AO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/12/2006 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM GRATIFICAO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNALREGIONAL ELEITORAL QUE DESEMPENHA FUNCAO NO CARTO-RIO DA 33¦ ZONA ELETIRAL, NOS TERMOS DA LEIT MUNI-CIPAL 643/2006, REF. AO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 12/12/2006 | 750.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE LOCACAO DE SISTEMAORCAMENTARIA E CONTABILIDADE GERAL, REFERENTE AO /MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 12/12/2006 | 650.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA PRES -TAR SERVICOS DE INFORMACOES E REGULARIZACAO, JUNTOA PREVIDENCIA SOCIAL,C.E.FEDERAL, MINISTERIO DO //TRABALHO E SEC. DA RECEITA FEDERAL, REF. AO MES DEDEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 12/12/2006 | 365.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVI -COS DE IMPLANTACAO DOS SISTEMA DE INFORMATICA SISIPTU(SISTEMA DE INFORMACAO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO), REF/ AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/12/2006 | 26157.49 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSSDOS SERVIDORES, CONF. CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/12/2006 | 4100.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA PRES-TAR SERVICOS DE REGISTROS CONTABEIS, ELABORACAO DEBALANCETES MENSAIS E ANUAIS, ENTRE OUTROS SERVICOSPERTINENTES, REF. AO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/12/2006 | 250.00 | 00039673065420 | LUIZ WEBER ANTONY DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ASSECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/12/2006 | 15.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO COM TARIFAS BANCARIAS NA CCONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/12/2006 | 1347.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESPESA BANCARIA DE TRANSFERNCIA DOVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PARA SUAS CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/12/2006 | 350.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDEFUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DO CONJUNTO CHAGAS SOARES, REFERENTE AO MES DEDEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/12/2006 | 400.00 | 00097791423472 | JOSE VIRIATO DE SOUYSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDEFUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DO CONJUNTO MIGUEL MORATO, REFERENTE AO MES DEDEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/12/2006 | 350.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDEFUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, SITUADO NARUA FRANCISCO GUIMARAES, REFERENTE AO MES DE DEZ//2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/12/2006 | 500.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/12/2006 | 200.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OESCRITORIO DA SUCAM, REF. AO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 12/12/2006 | 450.00 | 00082645159400 | MARIA REGINA GUEDES PEREIRA PITANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DO CENTRO DE ATENCAO PSOICO-SOCIAL-CAPS,REFERENTE AO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 12/12/2006 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO CON-SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NA CONTA 10.225-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/12/2006 | 600.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETIREF. AO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 12/12/2006 | 220.00 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OPROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTENCIA A FAMILIA, REFE-RENTE AO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/12/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA PARAEFETUAR PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS PARA CA-3DASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/12/2006 | 400.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA, REFERENTE AO MES DEDEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/12/2006 | 36.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 9KG DE SACOLAS DE PLASTICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUICAO DE FRFRANGOS, PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/12/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ELABORACAO DE PROJETOS E ASSESSORIA A TODOS OSPLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PUBLICOS, REF. AOMES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/12/2006 | 400.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OINSTITUTO HISTORICO E CULTURAL, REFERENTE AO MESDE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 12/12/2006 | 70.00 | 00091090172400 | ARIOSVALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ALUGUEL DE MA CERRA ELETRICA QUE ESTA A DISPOSICAO DA CONSTRUCAO DA CAIXA DAGUA NO //BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/12/2006 | 800.00 | 00006928893451 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TRATOR, PARA MA-NUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REF. A DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003075 | 12/12/2006 | 297.80 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(VERGALHAO DEFERRO), DESTINADO PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA,CONF. TOMADA DE PRECO 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/12/2006 | 125.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-ESTABILIZADOR E 01-FONTE ATX, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. CARTA CONVITE 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 13/12/2006 | 2230.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO //TRATOR DE ESTEIRA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/12/2006 | 410.00 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MALHAS, DESTINADOS PA-RA CONFECCOES DE CAMISETAS , PARA OS CADASTRADORESDO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003079 | 13/12/2006 | 286.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 02-CARTUCHOS PRETO E01-COLORIDO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, CONF. CARTA CONVITE 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/12/2006 | 1022.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-NOBREAK 1200VA,ESTABILIZADOR E CATUCHOS, DESTINADOS PARA A CHEFIA DEGABINETE, CONF. CARTA CONVITE 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 14/12/2006 | 236.50 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMA E COURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(43-MTS DE NA-PINHA VERMELHA), PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 14/12/2006 | 105.00 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 30- UNIDADES DE PISCA-PISCA DE 100-LAMPADAS, DESTINADOS AO PROJETO TECNICO DE CONFECCAO DE BARRACS DO PROGRAMA MINHA VIDADOCE DAS BOLEIRAS E DOCEIRAS DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 15/12/2006 | 2787.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA COM ACESSORIOS, DESTINADOS PARA A SECRETA -RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. CARTA CONVITE 0152006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/12/2006 | 501.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS COM HOSPEDAGEM E REFEICOESDESTINADOS A EQUIPE DO SESI, QUE TREINARAO OS PAR-TICIPANTES DO PROJETO MINHA VIDA DOCE, A SE REALI-ZAR DO DIA 18 A22/12/2006, DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 18/12/2006 | 350.00 | 00039646386415 | ANA MARIA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DO CURSO DOPROJETO MINHA VIDA DOCE, DO DIA 18 A 22/12/2006,COM CARGA HORARIA DE 30HORAS, REALIZADO NA CASA DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/12/2006 | 1045.80 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 63 M2, DE MDF 12X1830X2750, DESTINADO AO PROJETO TECNICO DE CONFECCAO DEBARRACAS DO PROGRAMA MINHA VIDA DOCE DAS BOLEIRASE DOCEIRAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 18/12/2006 | 3666.80 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(MELATON,CHAPAE BARRA REDONDA), DESTINADO AO PROJETO TECNICO DECONFECCAO DE BARRACAS DO PROGRAMA MINHA VIDA DOCEDAS BOLEIRAS E DOCEIRAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 18/12/2006 | 781.59 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(TINTA ESMALTEELETRODO FINO E GROSSO), DESTINADO AO PROJETO TE -CNICO DE CONFECCAO DE BARRACAS DO PROGRAMA MINHA /VIDA DOCE DAS BOLEIRAS E DOCEIRAS DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/12/2006 | 540.00 | 02942745000103 | SEVERINO C. DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 12M2 DE BRITA 19MM, /DESTINADO A CAIXA DAGUA DO BAIRRO ALTO DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003110 | 18/12/2006 | 585.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 30 KG DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADO A CONSTRUCAO DA CAIXA DAGUA DO BAIR-RO ALTO DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003111 | 18/12/2006 | 641.40 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(100-KG DE FERRO E 102KG DE VERGALHAO), DESTINADO PARA A CONSTRUCAO DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO ALTO DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 18/12/2006 | 1200.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 48-SACOS DE TORTA DEALGODAO, DESTINADO AO SR. RAFAEL DE ARAUJO LIMA,DONO DA PROPRIEDADE NO SITIO SANTO ANTONIO, RELATIVO A IDENIZACAO, CONFORME ACORDO FEITO NA PROCURA-DORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 18/12/2006 | 390.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 03-ROLOS DE ARAME FAR-PADO 1.6MM 500M, DESTINADO AO SR. RAFAEL DE ARAUJOLIMA, DONO DA PROPRIEDADE NO SITIO SANTO ANTONIO,RELATIVO A IDENIZACAO, CONFORME ACORDO FEITO NAPROCUDORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 18/12/2006 | 1750.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 250-KG DE CARNE MOIDADESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 19/12/2006 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DA FA-MUP, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/12/2006 | 37636.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAEL-PA/S/A, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/12/2006 | 264.00 | 00020290691400 | SEBASTIAO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMMX-0282/PB, PARA TRANSPORTAR 12(DOZE) METROS DE /BRITA DA CIDADE DE PATOS-PB A CIDADE DE ITAPORANGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 19/12/2006 | 100.00 | 00072631201434 | DJALMA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE /TELEFONE EXTERNA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E UR-BANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 19/12/2006 | 220.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZO E RODIZIO DEPNEUS DOS VEICULOS CAMINHAO TANQUE MMY-4892, CAMI-NHAO BASCULANTE OF1468 E TRATOR MASSEY FERGUNSSON.DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 19/12/2006 | 3700.00 | 07699893000154 | NAGGYLLA DANYELLA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO PALCO, SONORIZACAO E I-LUMINACAO, PARA APRESENTACAO DA BANDA NODA DE CAJUNO DIA 09 DE JANEIRO DE 2007, POR OCASIAO D0S 142ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 19/12/2006 | 300.00 | 04691393000188 | MERCADINHO PRIMO-JOSE FERDINANDO M. FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PRODTUTOS(PACOTES DEBALAS SORTIDAS, CAIXAS DE CHICLET E COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADO PARA O PROJETO MINHA VIDA DOCE,NOS DIAS 18 A 22/12/2006, NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 19/12/2006 | 1302.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 186-KG DE CARNE MOIDAPARA SER UTULIZADO NA MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 19/12/2006 | 175.50 | 00087315130420 | ANDERSON RANGEL DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONFECCOES DE CAMISETAS PARA OS CA-DASTRADORES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 19/12/2006 | 45.60 | 00046756000420 | ISANEIDE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS PPARA A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 19/12/2006 | 800.00 | 00097732222415 | MANOEL DEODATO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONFECCOES DE COBERTAS PARA AS BAR-RACAS DO PROJETO MINHA VIDA DOCE, A SE REALIZAR DODIAS 18 A 22/12/2006, DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/12/2006 | 350.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONFECCOES DE FAIXAS E LETREIROS P/DIVULGACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 19/12/2006 | 180.00 | 00087315130420 | ANDERSON RANGEL DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA DE LETREIRO, //DESTINADO AO PROJETO MINHA VIDA DOCE, A SE REALI -ZAR DO DIA 18 A 22/12/06, DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/12/2006 | 28396.80 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO LDO PROGRMA AMBEIENTAL SUSTENTAVELPAS-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/12/2006 | 2000.00 | 00004760485406 | JARDEILTON BAIAO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRAACAO DA BNADA MULHERES APAIXONADAS, PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT. ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/12/2006 | 560.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ESCRITURA DE TERRENO ONDE FUNCIONAO DISTRITO INDUSTRIAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/12/2006 | 220.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA AMVAP, NA CON-TA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/12/2006 | 3200.00 | 00083906223434 | ALDEMI ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA COLOCACAO DEPISO CERAMICO,RODAPE,LUMINARIAS E ACABAMENTOS DAREFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ONDE ESTA INSTALADA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/12/2006 | 6544.72 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO E INTERACAO SOCIAL-PROMIS-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/12/2006 | 1780.81 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA CON-TA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/12/2006 | 4832.56 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO E INTERA -CAO SOCIAL-PROMIS-03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/12/2006 | 26821.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDEPACS, REFERENTE AO ABONO ADICIONAL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/12/2006 | 5016.70 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DDA SAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE 02,01 E 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/12/2006 | 9139.64 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DDA SAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/12/2006 | 4703.80 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA DA FAMILIA-PSF-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/12/2006 | 1254.36 | 33669672000143 | B.E.N.F.A.M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA BEMFAM, NA CONTA 58.046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/12/2006 | 70.44 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA CON-TA 08.915-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/12/2006 | 800.00 | 04691393000188 | MERCADINHO PRIMO-JOSE FERDINANDO M. FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTI-LIZADO NO PROJETO MINHA VIDA DOCE, NOS DIAS 18 A22/12/2006., NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/12/2006 | 180.00 | 00082658072449 | ANZERAU JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO CONSERTO DE MAQUINA DESOLDA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/12/2006 | 0.71 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/12/2006 | 320.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 08-CAIXAS DE REITE DEREPUXO DIVERSO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO PARA REALIZACAO DE TOMBAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/12/2006 | 1702.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-CAIXA DE PAPEL A4-C/10 RESMAS E 02-CAIXAS DE PAPEL OFICIO C/ 10 RESMAS E 02- CAIXAS DE PAPEL CONTINUO, PARA SERVICOSDA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. TOMADA DE PRECO005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 22/12/2006 | 200.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 02-RECICLAGEKM DE TONNEHP 1010, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/12/2006 | 1500.00 | 09101411000148 | O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO O NORTE S/A, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/12/2006 | 1174.40 | 00046756000420 | ISANEIDE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADASPARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/12/2006 | 200.00 | 00002265234460 | SEVERINO SOARES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02-HORAS COM PA CARREGADEIRA PARA /SER UTILIZADO NO DEPOSITO DE LIXO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/12/2006 | 580.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PARABRISA, PARA O VEI-CULO DUCATO DE PL. HWW-1478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/12/2006 | 2100.45 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 14.003-PAES DOCE, DES-TINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/12/2006 | 34.92 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 12.957-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/12/2006 | 1316.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/12/2006 | 4055.57 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DOS PRE-CATORIOS, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/12/2006 | 220.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/12/2006 | 291.15 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1901-COPIAS XEROGRAFICAS E 02-ENCA-DERNACOES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/12/2006 | 150.00 | 00082658064420 | ELVIRA MARIA MOREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 150-LITROS DE LEITE, DESTINADOS PA-RA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN -FANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/12/2006 | 32.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS //TRATOR DE ESTEIRA E MOTO DE PLACA MNE-2031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/12/2006 | 383.19 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 140.88-LITROS DE GASO-LINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOS DE PLA -CAS MMS-8175 E MNE-2031, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ASSEGURAR A PRODUCAO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/12/2006 | 2371.60 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.210-LITROS DE OLEODIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TRATOR DEESTEIRA(QUE TRABALHA NA ABERTURA DE ESTRADAS NA ZONA RURAL) E TRATOR V. V. DE PNEUS(UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPICONF. TOMADA DE FPRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/12/2006 | 150.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADO NO VEICULO FIAT UNO DE PL. MMO-2335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/12/2006 | 155.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DEFIAT UNOS DE PLACAS DJH -7536,MMO-2335 E DJH-8495,FIAT DUCATO PL.HWW-1478 E MICROONIBUS DDG-8580, DASEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/12/2006 | 135.00 | 00064679594420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE ADESIVAGEM DO VEICULODUBLO DE PLACA HXP-1267, DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/12/2006 | 79.46 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE - RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 29.00LITROS DE GASOLI-NA PARA ABASTECIFMENTO DO VEICULO UNO DE PL.DJH-//7623, EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVERASSUNTOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. TOMADA DE PRE-CO 018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/12/2006 | 663.08 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE - RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA, PARA ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS UNOS DE PLACAS DJH-8495 E DJH7536 E IPANEMA DE PL. MMS-7732, LOTADOS NA SAUDE,CONF. TOMADA DE PRECO 018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/12/2006 | 1269.43 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE - RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 648.00LITROS DE OLEODIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PL. HWW-1478, EM VAIGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, CONFORME TOMADA DE PECO 018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/12/2006 | 1005.97 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O C.E.O,CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/12/2006 | 1588.03 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO /PARA O IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/12/2006 | 2000.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 30-UNIDADES DE TAMBO-RES DE FERRO E 10-TAMBORES DE PLASTICOS, PARA ASEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/12/2006 | 201.28 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 74-LITROS DE GASOLINA, PARA ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS MOTOS DE PLACAS MMR-5722 E //MNE-2011, LOTADAS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CON-FORME TOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/12/2006 | 2573.48 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.313-LITROS DE OLEODIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CAMINHAODE PL.MMZ-7228, CAMINHAO MMY-4882, TRATOR NEW HO -LLAND E MASSEY FERGUNSSON, CONFORME TOMADA DE PRE-CO 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/12/2006 | 2116.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, CONF. CARTA CONVITE 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/12/2006 | 15.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS //MOTOS DE PLACAS MNE-2011 E MMS-5722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/12/2006 | 240.00 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.600-PAES DOCE, DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/12/2006 | 1653.90 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(LUVAS,VASSOU-ROES,MASCARA, PA QUADRADA E PA DE BICO), PARA SERUTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/12/2006 | 2963.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESENVOLVER AS AREAS | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/12/2006 | 567.77 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DOS ESGOTOS DO CONJ.CHAGAS SOARES, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE AMPLIACAO DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/12/2006 | 300.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO REEMPENHAMENTO DO EMPENHON§001385 CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL(FOLHAS DE DMF DESTINADO PARA ORNAMENTA€AO DAS RUAS EAVENIDAS, POR OCASIAO DO SAO PEDRO. ANULADO POR FALHA NO NOME DO CREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS OFERECER ACESSO FACI | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/12/2006 | 6700.81 | 00023787287434 | JOSE COELHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO COM O OBJETO DA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO TABULEIRO, NO MU-NICIPIO DE ITAPORANGA, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/12/2006 | 271.50 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 1.630-COPIAS DE XEFRO E09- ENCADERNACOES DE DOC. DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/12/2006 | 954.52 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 487,-LITROS DE OLEO DIESEL, PARA A-BASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA MNB-4331PB, LOTADA NO GAB. DO PREFEITO, CONFORME TOMADA DEPRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/12/2006 | 30.68 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 11.27-LITROS DE GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNE-2021, LOTA-DA NA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME TOMADA DE /PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/12/2006 | 6.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONTA 10.225-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/12/2006 | 2.67 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/12/2006 | 711.48 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SSE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 363-LITROS DE OLEO DI-ESEL, DESTINADO PARA O VEICULO CAMIONETE D20 DE PLCIW-9483, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME TO-MADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/12/2006 | 1032.24 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SSE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 379.5-LITROS DE GASOLINA, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLCA DJH-7623,LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME TO-MADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/12/2006 | 2920.60 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1490.1-LITROS DE OLEODIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLMZG-0803, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME TOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/12/2006 | 469.50 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 2730-COPIAS XEROGRAFICAS E 20-ENCA-DERNACOES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/12/2006 | 50.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADO NO VEICULO FIAT UNO DE PL. DJH-7623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/12/2006 | 60.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE /PLACA DJH -7623/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/12/2006 | 130.00 | 00007680534470 | FERNANDO CANDIDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONSEFRTO DO FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINO RICARTE DO SITIO LAGOINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS ALCANCAR TODOS OS JO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/12/2006 | 4000.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOPARA COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO N§002339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/12/2006 | 2734.59 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 13952-LITROS DE OLEODIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT DUCATODE PL.HWW-1478 E FIAT DUCATO DE PL. HXP-1257, CON-FORME TOMADA DE PRECO 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/12/2006 | 3236.79 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.2546-LITROS DE GASO-LINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIATUNOS DE PLACAS DJH-7536,DJH-8495,MMO-2335, AMBULANCIA IPANEMA MMS-7732, DOBLO DE PL. HXP-1267, LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO 0062005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE OFERCER SERVICOS DE | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/12/2006 | 360.00 | 00078914248453 | ROBERTO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PL. MMS-7995,PARA FREALIZAR VIAGENS A CIDADE DE PIANCO-PB,DURANTE O MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 3096
Última atualização: 20/09/2023