| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 852.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a compra de materiais diversos destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Comércio e Serviços | Promoção da Produção Animal | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Aquisição de implementos para o Matadouro Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 480.00 | 70110630000102 | PROJECTA - LARA MÁQUINAS FERRAMENTAS LTDA | Pagamento referente a aquisição de uma talha de 1.0 ton. elev. 3 metros, destinada ao matadouto público desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 146.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, referente as festividades de final de ano, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030001 | 02/01/2006 | 300.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviçso prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de Dezembro de 2005, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 2500.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | Pagamento referente a divulgação de notas de interesse Administrativo, desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 37.95 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Pagamento referente a tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta 2-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 206.30 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a compra de materiais diversos, destinados a Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 32.80 | 02280450000100 | NEYWA - N. F. NEIWA FOTOGRAFIA LTDA | Pagamento referente aos serviços fotográficos, prestados a secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 4700.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 02 (dois) veículos Siena completo de placas MND 1128 e MNC 9312, lotados na Secretaria de Adminsitração e Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 1359.00 | 04846293000183 | MADEREIRA CENTRAL - NANCY LOPES DE SOUZA | A emissão deste Empenho é em substituição ao Emp 1959, datado de 18.10.2005, referente à compra de 18 compensados de 15 mm , destiadas a manutenção das carteiras escolares dasEscolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 845.90 | 11893864000104 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Pagamento referente a reporduçaõ de copias de xerox,destinadas a Secretaria Municipal de Educação, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 3210.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de materiais de limpezas, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamnetal deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030002 | 03/01/2006 | 20171.16 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Referente a folha de pagamento dos servidores Comissionados da Saúde, relativo ao mês de Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030003 | 03/01/2006 | 29570.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores, Estatutário, da Saúde, relativo ao mês de Dezembro de 2005, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030005 | 03/01/2006 | 126.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviçso de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores Estatutários e Comissionas, do mês de Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2006 | 1120.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADESIVOS ARTE E IMPRESSOS LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de adesivos para as Barracas padronizadas da feira livre desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2006 | 42.00 | 00001246030411 | RONALDO ANTONIO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados durante o sorteio do IPTU premiado no dia 30/12/2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2006 | 1100.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Pagamento referente a divulgação do carro de som, relativo a 55 hs, de eventos pertencentes a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030006 | 04/01/2006 | 150.00 | 00005874661468 | JOSÉ CLAÚDIO CHAVES CAVALCANTE | Pagamento referente aos serviços prestados, na realização de 02 (duas) viagens para João Pessoa, com parcientes para fazer tratamento de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 04/01/2006 | 415.00 | 04268497000184 | DISTRIBUIDORA RAINHA DO VALE | Pagamento referente a aquisição de 166 botijão de 20 litros de água mineral, destinados aos Postos de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030008 | 04/01/2006 | 550.00 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES | Pagamento referente aos serviços prestados no uso de Internet, do Fundo Municipal de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030009 | 04/01/2006 | 420.00 | 04268497000184 | DISTRIBUIDORA RAINHA DO VALE | Pagamento referente a aquisição de 12 botijões de Gás GLP, destinados aos Postos de Saúde da Família deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Distribuição de medicação complementar para a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030010 | 04/01/2006 | 630.80 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados a distribuição com pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030004 | 04/01/2006 | 1125.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados na recarga de cartuchos para impressaora hp, destinado a fundo municipal de saúde deste município comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2006 | 234.00 | 00001230647406 | SEVERINA FERNANDA DE MELO-BORRACHARIA BEIRA RIO | Pagamento referente aos serviços prestados no conserto de pneus e câmara de ar dos dos Veiculos, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2006 | 5943.86 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Pagamento referente ao fornecimento de material de construcaoe elétricos destinado a manutencao do Depósito, banheiros públicos, e do matadouro público, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de materiais elétricos para o Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2006 | 2054.45 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Pagamento referente ao fornecimento de materiais elétricos destinado a manutencao da iluminação da Ponte Velha nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2006 | 400.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados no conserto de uma bomba submersa do poço artesiano do Botafogo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2006 | 640.00 | 00060304006491 | CLAUDIONOR AMANCIO DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados de vigilantes e serviços gerais no matadouto público, no perído de 24 à 31/12/2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2006 | 1890.00 | 04268497000184 | DISTRIBUIDORA RAINHA DO VALE | Pagamento referente a aquisição de 105 sacos de cimentos zebu de 50Kg, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2006 | 250.00 | 00006653746402 | ANTONIO FELIPE DE MELO | Pagamento referente aos serviços prestados na podagem de árvores nas ruas desta Cidade, no mês de Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2006 | 942.60 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de tintas, materiais elétricos e sacos de cimentos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2006 | 850.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de material de limpeza destinados a limpeza destinados a limpeza urbana desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de materiais elétricos para o Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2006 | 276.65 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de lâmpadas destinadas a manutenção da iluminação pública desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2006 | 1299.00 | 00001205507418 | JULIANA A. FERREIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na digitação do Programa Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social deste Município, nos meses de Agosto e setembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2006 | 2631.50 | 00005643710412 | JANILDO ALVES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pessoas da Zona Rural para fazer o recadastramento do Programa Bolsa Família, da Secretaria de Ação Social deste Município, nos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2006 | 4500.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Pagamento referente a folha dos Profissionais Técnicos do Paif, relativo ao mês de Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2006 | 4500.00 | 00075993384468 | WELLINGTON MORAIS DO NASCIMENTO E OUTROS | Referente ao pagamento dos Profissionais da Potencialização do Paif, relativo ao mês de Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2006 | 2700.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Pagamento referente a folha dos Profissionais do Programa Peti, relativo ao mês de Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2006 | 6300.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados ao programa Peti, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2006 | 11250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, relativo ao mês de Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2006 | 450.00 | 04268497000184 | DISTRIBUIDORA RAINHA DO VALE | Pagamento referente ao fornecimento de 180 carrafões de água mineral, destinadas a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2006 | 144.42 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO | A emissão deste Empenho é em substituição ao Emp. 1652 datado de 01.09.2005, referente a despesas com hospedagem com a Professora Nadir Martins de Souza, no periodo de 25/07 a 29/07/2005, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2006 | 9020.02 | 00003109432480 | ALEXANDRE MARQUES DE MEDEIROS | Pagamento refrente a realização de viagens transportando estudantes, para as Escolas de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2006 | 419.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente à aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo Micro-onibus de placa MLY 2318, pertencente a Secretaria de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2006 | 90.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados no veículo Micro-onibus de placa MLY 2318, pertencente a Secretaria de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | Pagamento referente a publicação de matéria veiculada no jornal do Breja de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030012 | 05/01/2006 | 500.00 | 00091733014420 | LINDALVA LENNI BARBOSA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem no Posto de Saúde da Família de Sítio Novo, no mês de Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2006 | 497.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamemnto referente ao fornecimento de pães destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2006 | 1095.60 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a compra de material de expediente, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2006 | 4969.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de generos alimentícios, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO | Manutenção das atividades do Programa de Atenção à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2006 | 1774.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de generos alimenticíos, destindos aos Idosos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030013 | 06/01/2006 | 360.00 | 07070288000110 | LUIZ MARINHO DOS SANTOS NETO | Pagamento referente a compra de bolos destinados a confraternização do Natal dos Funcionário da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030014 | 06/01/2006 | 897.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PECAS LTDA. | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição destinadas aos veículos Ranger e Saveiro de placas MUT 2266 e MOQ 1913, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 06/01/2006 | 310.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PECAS LTDA. | Pagamento referente aos serviços prestados nos veículos Ranger e Sanveiro de placas MUT 2266 e MOQ 1913, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde deste Município conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030011 | 06/01/2006 | 2318.13 | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS. | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de parcientes para Joâo Pessoa no período de 10 à 31/12/2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2006 | 500.00 | 00010171533100 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Pagamento referente a compra de flores, destinadas a Cerimônia de formatura do ABC, das Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Município, conforme ocmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2006 | 1534.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2006 | 1861.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio - Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2006 | 70.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 03 (três) faixas para a caminhada da Casa da Família deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Concessão de Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2006 | 1650.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA - FUNERÁRIA CAMINHO DO CÉU | Pagamento referente ao fornecimento de 06 (seis), urnas funerarias com transportes de remoção de João Pessoa para Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA CASA NOVA | Construção de Unidades Habitacionais em parc. c/ Gov. Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0000050 | 09/01/2006 | 122922.81 | 07190095000100 | MARCEL CONSTRUÇÕES LTDA | Pagamento referente dos serviços prestados da 1ª Medição da construção de 69 Unidades Habitacionais, conforme dispensa de 002/2005. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2006 | 835.73 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2006 | 1005.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços gráficos e recargas de cartuhus para impressora, pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2006 | 2359.01 | 00021903107415 | ELIANE XAVIER BARBOSA DA SILVA | Pagamento referente a Ação Ordinária de cobrança conforme Processo N. 038.2003.00.239-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2006 | 5328.00 | 00034301070400 | RISONETE MARINHO DAS NEVES | Pagamento referente a Ação Ordinário de Cobrança, conforme processo N. 038.1998.000.277-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2006 | 1938.31 | 00079908136453 | MARIA VERONICA DE ANDRADE | Pagamento referente ao Mandato Judicial N. 00166/2005, do processo de N. 01.00084.2005.020.13.00-8, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2006 | 625.00 | 09224270000231 | POUSADA RAINHA DO VALE | Pagamento referente a despesas com hospedagens com funcionários a serviços desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2006 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a publicação de edital TP N. 001/2006, no D. Oficial Ed. 04.01.06, edital TP N. 002/2006, D Oficial ed. 04.01.06 e TP N. 003/2006 no D. Oficial ed. 04.01.06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2006 | 1324.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2006 | 3170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2006 | 33.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancária, relativo ao pagamento dos servidores da Sec. de Ind. e Comércio, Casa Civil, Agricultura e Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2006 | 1171.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da Secretaira de Meio Ambiente, relativo ao mês de Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2006 | 1800.00 | 00006208745462 | LUIZ FERNANDO PAIVA | Pagamento referente a aquisição de fogos de artifícios, destinados a cheqada do Gonvernador, durante a Ciranda de Serviços do Governo do Estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2006 | 1538.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2006 | 1827.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030016 | 10/01/2006 | 632.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes, para FUNAD, no mês de Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030017 | 10/01/2006 | 2500.00 | 00020613911415 | MARIA LÚCIA DIAS DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços de consultoria do Cocav, prestados ao Fundo Municipal de Saúde no mês de Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030018 | 10/01/2006 | 160.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Comunidade Manoel de Matos para o PSF de Guarita, no mês de Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2006 | 11204.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2006 | 35251.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA - Estatutário, relativo ao mês de Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2006 | 150.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | Pagamento referente a quisição de peças de reposição destinadas aos veículos pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00000392552809 | CARLOS JOSE DA SILVA | Referente ao pagamento pelo fornecimento da cal virgem destinada para uso da Secretaria de infra-Estrutura na pintura de prédios públicos municipais e meios fios do municipio de Itabaiana/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2006 | 97.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | Pagamento referente a ressarcimento de despesas efetuada com liceniamento para construção de 40 casas junto ao CREA, para elaboração do Projeto, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2006 | 2200.00 | 00004879012408 | FABIO ROGÉRIO ARAÚJO TARGINO E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana desta Cidade, relativo ao mês de Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2006 | 5891.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2006 | 43652.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Estatutário, relativo ao mês de Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2006 | 146.34 | 00033812896400 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE MELO | referente ao pagamento para atender despesas com alimentação e locomoção a serviços de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2006 | 296.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2006 | 676.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - ESTATUTÁRIO, relativo ao mês de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2006 | 10500.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Paragamento referente aos Subsidios como Prefeita em Exercício deste Município, relativo ao Mês de Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2006 | 13270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2006 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2006 | 400.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA | Pagamento referente a informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2006 | 22495.31 | 06191178000143 | INTERSET | Pagamnto referente a 1ª (primeira) parcela correspondente a gestão do Programa Agente Cidadão, conforme Termo de Parceria firmado em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2006 | 3132.98 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2006 | 11057.61 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2006 | 16053.75 | 29979036000140 | INSS | Referente ao parcelamento junto ao INSS, desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2006 | 502.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores do mês de Dezembro de 2005 desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2006 | 15400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mês de Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2006 | 34791.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2006 | 1025.00 | 02343145000110 | DESIGN INFORMATICA - MURILO ARAUJO FILHO | Ref serviços prestados de manutenção em microcomputadores e recarga de cartuchos, pertencentes a esta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2006 | 1320.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADESIVOS ARTE E IMPRESSOS LTDA | Pagamento pela prestação de serviços de padronização de veiculos com a logomarca da prefeitura municipal de Itabaiana/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2006 | 459.10 | 00030024765449 | SONIA MARIA DE FREITAS | Pagamento referente a refeições fornecidas para funcionários da secretaria de administração e finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2006 | 640.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | Pagamento referente aos serviços gráficos prestados a Secretaria de educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00002329479450 | JOSE DE ARIMATEIA BRITO | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte Escolar dos Aluno do Ensino Fundamental,deste municipio,nos turnos da tarde e noite, relativo ao periodo de 01/12/2005 a 20/12/2005,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2006 | 1133.40 | 00011215445415 | ANTONIO PAIVA DA VEIGA | Pagamento aos serviços prestados no transporte escolar do Ensino Fundamental das Escolas Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2006 | 600.00 | 00001118568419 | JANIO DE SANTANA | Pagamento referente aos serviços prestados da Apresentação da Banda de Pagode Pinga Pura, para animação do reveillon, no centro da Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2006 | 21017.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento da Secretaira de Educação - Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2006 | 7770.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO - Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento da Secretaira de Educação - MDE, relativo ao mês de Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2006 | 102.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagametno dos servidores da Secretaria de Educação - MDE, do mês de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2006 | 1086.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2006 | 635.87 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030019 | 11/01/2006 | 607.49 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Pagamento referente a compra de enfeites natalinos, para o Fundo Municipal de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2006 | 138.25 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep, conforme extrato bancário da conta do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2006 | 1200.00 | 00036540951434 | MARIA ADAILCE DE FARIAS MERREIROS | Pagamento referente ao a Ata de Conciliação do Processo N.00347.2005.020.13.00-9, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030020 | 12/01/2006 | 5083.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a aquisição de materiais hospitalares, destinados aos Postos de Saúde - PSF, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2006 | 350.00 | 00010171533100 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Pagamento referente a compra de flores, destinadas a Secretaria MUnicipal de Ação Social, deste Município, conforme ocmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/01/2006 | 174.00 | 01438181000103 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | Pagamento referente a compra de troféus e medalhas, destinados a premiação das Fanfarras e Bandas Marciais no dia 07/09/2005 neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2006 | 1250.00 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep, relativo a competência de Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2006 | 300.00 | 00006928055405 | TACIANA CARLA SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados na organização do arquivo das Escolas de Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças e Dr. antonio B. Santiago, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2006 | 288.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do Grupo Escolar Municipal Almira Melo, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2006 | 943.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2006 | 4970.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2006 | 1609.48 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Pagamento referente a contribuição, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme cláusula 3ª do convênio firmado com esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2006 | 400.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados na abertura dos letreiros nas corraças e tonéis da Coleta da lixo desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2006 | 525.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados na recarga de toner HPA e cartuchos de Impressoras da Sec. de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2006 | 85.67 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | pagamento referentea gratificação pelos servicos prestados na Agencia dos Correios,comunitario de Campo Grande, mes de Janeiro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2006 | 1320.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Pagamento referente a locação de prédio, para funcionamento das Agência dos Correios, no distrito de Campo Grande, no Período de Janeiro à Dezembro de 2006, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2006 | 1320.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Pagamento referente ao aluguel do Prédio, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Guarita - Itabaiana-Pb, no período de Janeiro à Dezembro de 2006, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2006 | 85.67 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Pagamento referente aos serviços prestados na Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Guarita, deste Município, no mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2006 | 100.00 | 00032324987449 | BARTOLOMEU ALBINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de solda amarela no trator, caminhão, e carros-de-mãos pertencentes a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2006 | 1200.00 | 00056974299400 | ANTONIO SERGIO DE SANTANA FALCÃO | Pagamento referente aos serviços prestados na recuperação da caixa de direção e manutenção da suspensão da caminhonete Ranger, pertencente a esta Edilidade, conforme coprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030021 | 17/01/2006 | 1100.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADESIVOS ARTE E IMPRESSOS LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados na Cofecção de uma placa luminosa para a Secretaria do Fundo Municipal de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2006 | 2203.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de generos alimentícios destinados as Creches Municipais desste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2006 | 80.00 | 00005874661468 | JOSÉ CLAÚDIO CHAVES CAVALCANTE | Pagamento referente aos serviços de táxi a serviço da Justiça Comum - Forum desta Cidade para a cidade de João Pessoa/PB, em 17/01/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2006 | 19328.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao parcelamento junto a Saelpa, conforme acordo da firmado entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP | Pagamento referente a contribuição para esta Federação, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2006 | 97.50 | 00830061000186 | CASA DO AGRICULTOR - EVA BETÂNIA & CIA LTDA | Pagamento referente a aquisição de 1/5 compensado de 15 mm para manutenção das portas do armario da cozinha desta Prefeitura, conforme conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2006 | 900.00 | 09224270000231 | POUSADA RAINHA DO VALE | Pagamento referente a estadia com refeições para 25 componentes da Banda Mistura Fina no dia 29/12/2005, na colação de Grau dos alunos da Escola marieta Medeiros, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2006 | 300.00 | 02140972000107 | AABB - ASSICIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a locação do salão da AABB nos dias 24 e 25 Janeiro de 2006 para recepcionar o Governador do Estado, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030022 | 19/01/2006 | 176.60 | 11893864000104 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Pagamento referente aos serviços de 1766 cópias xerográficos para o Fundo Municipal de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 19/01/2006 | 1671.30 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a aquisição de material de expediente destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2006 | 884.18 | 03659166002903 | IBAMA | Pagamento referente ao parcelamento multas junto ao IBAMA, conforme comprovantes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2006 | 1100.00 | 07272258000196 | T.W.A SERVIÇOS | Pagamento referente aos serviços prestados na coberta de 02 (dois) pneus 900X20, destinados a Caçamba de placa 1091, lotada na Secretaria Municipal de Infra-Esrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2006 | 94.66 | 00034300996415 | ORLANDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, nos dias 21 e 22/12/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2006 | 30.00 | 00075994577472 | JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na montagem do palanque municipal em 25/01/2006, durante a permanencia do Governado do Estado na Ciranda de Serviços, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2006 | 68.88 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, na conta do F. Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2006 | 370.00 | 00085495166868 | PAULO ROBERTO SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de 250 barracas padronizadas para os feirantes desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2006 | 2000.00 | 00002279890402 | EDVALDO DIAS VICENTE | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de um Caminhão diesel de placa MMX 5486, no período de 01 à 30/12/2005, na limpeza urbana, desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2006 | 2200.00 | 00005643710412 | JANILDO ALVES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de um Caminhão diesel de placa KHZ 5120, no período de 01 à 30/12/2005, na limpeza urbana, desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2006 | 220.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de uma placa para indeficação da construção das casas populares e pintura de 06 (seis) faixas da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2006 | 500.00 | 00026336103404 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de plantas ornamentais, para manutenção do jardim do prédio desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2006 | 5565.30 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030024 | 20/01/2006 | 625.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao veículo pertencente ao Fundo Municipal de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030025 | 20/01/2006 | 4795.36 | 00990734000165 | WE - COMERCIO DE REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | Pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza para os Postos de Saúde da Família, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030026 | 20/01/2006 | 110.00 | 05399426000183 | JETMED COMÉRCIO E SERVIÇOS | Pagamento referente aos serviçso prestados na manutenção de equipamentos ondontológicos do Centro de Saúde Dr. Tagredo Mariz, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030027 | 20/01/2006 | 18600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos Agentes de Saúde - PACs, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030028 | 20/01/2006 | 251.00 | 00067680437491 | BORRACHARIA ZACARIAS - REINALDO XAVIER RODRIGUES | Pagamento referente aos serviçso prestados no consertos de pneus e vulcanizações, dos veículos pertencente ao Fundo Municipal de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2006 | 943.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2006 | 1171.92 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2006 | 4136.20 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2006 | 2170.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2006 | 7000.00 | 03728200000153 | FÁBIO JOSÉ DA SILVA - BAZAR ESTRELA DALVA | Pagamento referente a aquisição de fogos de artificios, para o Show Pirotécnico durante a passagem do Ano Novo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2006 | 380.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de 300 (trezentos) lanches com refrigerante nos dias 26, 27 e 28/05/2005, por ocasião do aniversário de emancipação política desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2006 | 1000.00 | 00043778887491 | ANTONIO SEVERINO FERREIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na recuperação de 100 (cem) carteiras escolares da Escolas Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2006 | 479.00 | 00003109432480 | ALEXANDRE MARQUES DE MEDEIROS | Pagamento refrente a realização de viagens transportando estudantes das localidades de Faz. Maracujá, onça e ramalho, para as Escolas de Ensino Fundamental deste Município, no mês de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2006 | 4250.00 | 00030024765449 | SONIA MARIA DE FREITAS | Pagamento referente a 250 refeições fornecidas e serviçso de buffet para recepção do Governo do Estado nesta Cidade nos dias 24 e 25/01/2006, durante a ciranda de serviços, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2006 | 2195.44 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Pagamento referente a aquisição de materiais destinados a ornamentação natalina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2006 | 320.00 | 00067680437491 | BORRACHARIA ZACARIAS - REINALDO XAVIER RODRIGUES | Pagamento referente aos serviços no conserto de pneus e vulcanização com troca de pneus dos veículos pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2006 | 1015.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING | Pagamento referente a aquisição de mudas, destinadas ao jardim na Sede da Prefeitura desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2006 | 70.00 | 00071487786468 | MARIA JOSE XAVIER DE CASTRO | Rereferente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para o evento realizado na AABB em virtude do encontro dos comerciantes locais com o governador do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2006 | 1722.00 | 24073694000155 | CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a aquisição de uma impressora Multifuncional LJ 3020, destinada a Secretaria de Administração e Finanças deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2006 | 3728.43 | 24073694000155 | CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a aquisição de 01 (uma) impressora Multifuncional LJ 3020, 03 (três) Impressoras Lazer 1020BR destinada a Secretaria de Administração e Finanças deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2006 | 14.20 | 24073694000155 | CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a aquisição de 05 (cinco) cabos USB AXb destinados a Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2006 | 1.84 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, no conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2006 | 165.00 | 00067680437491 | BORRACHARIA ZACARIAS - REINALDO XAVIER RODRIGUES | Pagamento referente aos serviços no conserto de pneus e vulcanização com troca de pneus dos veículos pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2006 | 300.00 | 00031317740459 | HELOISA DE BRITO LUCENA | Pagamento referente a locação de um terreno onde se encontra contruído o prédio do que abriga o Matadouro, mês de janeiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2006 | 576.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | Pagamento referente a aquisição de 32 sacos de cimentos, destinados a manutenção das ruas Fernando Pessoa, Antonio Ananias e Ernestina Chaves de Melo neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2006 | 1788.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | Pagamento referente a aquisição de ferros destinados a confecção de placas, para galerias situadas nas ruas Santa Clara, Pingolença e Dr. João Florenço, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030029 | 25/01/2006 | 6887.21 | 07674288000129 | REX REMANUFATURAS - JOAQUIM CARDOSO DA SILVA | Pagamento referente a aquisição de material de expediente destinados aos Postos de SAúde da Família deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2006 | 1600.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | Referente ao pagamento pelo aluguel de um gerador de energia eletrica, para cobertura do Show da Banda Saia Rodada, no encerramento das festividades da instalação do Governo do Estado, nesta Cidade, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2006 | 95.50 | 00006048490445 | DANILO GOMES DA SILVA | Referente pagamento pelos serviços prestados de instalações eletricas efetuadas por ocasião da ornamentação publica para o natal em diversas localidades, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2006 | 850.00 | 00068993226415 | MARIA NAZARE OLIVEIRA SOARES | Referente serviços prestados de confecção de cortinas com black out e conserto das cortinas já existentes com subtituição de acessorios, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2006 | 3500.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 01 (uma) camioneta completa de placa MOK 1789, lotada no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2006 | 1500.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 01 (um) veículo fiat uno fire completo, placa HNN5710, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2006 | 61094.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2006 | 8796.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO - Comissionados, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2006 | 228.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2006 | 425.00 | 00001118568419 | JANIO DE SANTANA | Pagamento referente aos serviços prestados na Show da Banda de Pagode Pinga Pura no centro da Cidade, por ocasião da visita do Governador neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2006 | 2500.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MAROJA | Referente a ação ordinaria de cobrança nº0382005.000.530-5, conforme termo de audiencia de instrução de 26/01/2006, comarca de itabaiana 1ª vara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030030 | 27/01/2006 | 219.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição destinadas aos veículos Saveiro e Palio de placas MOT 2440 e MON 7351, lotados no Fundo Municipal de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 27/01/2006 | 140.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Pagamento referente aos serviçso prestados nos veículos Saveiro e Palio de Placas MOT 2440 e MON 7351, lotados no Fundo Municipal de Saúde deste Município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030032 | 27/01/2006 | 79280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2006 | 836.29 | 03659166002903 | IBAMA | Pagamento referente ao parcelamento multas junto ao IBAMA, (2º parcelamento) conforme comprovantes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2006 | 600.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados na recuperação do motor da veículo ranger de placa MUT 2266, lotada na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2006 | 15612.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 1/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2006 | 5468.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2006 | 275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 1/12 da folha de pagamento do 13º salário de 2005, pensionistas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2006 | 83.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores Inativos e Pensionistas, do mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2006 | 848.46 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2006 | 2994.59 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2006 | 22.45 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, no conta CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2006 | 1400.00 | 00011034262491 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA ARAÚJO | Pagamento referente ao mandato de sequestro, conforme ofício N. 087/2006 emitido pelo poder Judicial desta Comarca em 26/01/2006, do Processo N. 038.2004.001.610-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2006 | 4666.65 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2006 | 21038.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento da Secretaira de Educação - Comissionados, relativo ao mês de Janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2006 | 73.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Educação do Mês de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2006 | 44547.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento da Secretaira de Educação, MDE - Estatutário, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2006 | 168.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidore da Secretaria de Educação, MDE, do mês de janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2006 | 6500.00 | 00015133729472 | LUIZ CARLOS DE LIMA | Pagamento referente a prestação de serviços na manutenção (pintura e soldas), das carteiras escolares das Escolas de Ensino Fundamental, Nossa Senhora das Graças, José Benedito da Silveira e Joana Trindade, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2006 | 89.25 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento referente aos servicos de postagens de documentos pertencente ao gabinete da Prefeita conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2006 | 1300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de um veículo Fiat Uno Fire, de placa MNN 7308, durante o período de 20 dias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2006 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2006 | 35832.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutário, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2006 | 11714.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2006 | 1923.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 1/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2006 | 1324.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2006 | 3184.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2006 | 1639.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da Secretaira de Meio Ambiente, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030033 | 31/01/2006 | 80.00 | 09125576000150 | PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDA | Pagamento referente a um exame de Ecocardiograma, no paciente Renan Marques, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030034 | 31/01/2006 | 896.96 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Pagamento referente aos serviçso prestados de 52 procedimentos radiodiagnósticos, prestados em paciente deste Município, durante o mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030035 | 31/01/2006 | 180.00 | 00003948326479 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | Pagamento referente ao insentivo da vacina anti-rábica, relativo ao mês de Setembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030036 | 31/01/2006 | 180.00 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente ao insentivo da vacina anti-rábica, relativo ao mês de Setembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030037 | 31/01/2006 | 180.00 | 00092902570406 | VERAILTON LUIZ DOS SANTOS | Pagamento referente ao insentivo da vacina anti-rábica, relativo ao mês de Setembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030038 | 31/01/2006 | 180.00 | 00098309323468 | WILSON JOSÉ DA SILVA | Pagamento referente ao insentivo da vacina anti-rábica, relativo ao mês de Setembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030039 | 31/01/2006 | 180.00 | 00003764546441 | EVANDRO JOSÉ DA SILVA | Pagamento referente ao insentivo da vacina anti-rábica, relativo ao mês de Setembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 31/01/2006 | 180.00 | 00091734037415 | GERALDO JOSÉ DA SILVA FILHO | Pagamento referente ao insentivo da vacina anti-rábica, relativo ao mês de Setembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030041 | 31/01/2006 | 180.00 | 00042190037468 | GILBERTO ULISSES DE LIMA | Pagamento referente ao insentivo da vacina anti-rábica, relativo ao mês de Setembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030042 | 31/01/2006 | 1400.00 | 00003794976460 | WILSON DANTAS DA FONSECA NETO | Pagamento referente aos serviços prestados na locação do veículo no período de 02 à 31/01/2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030043 | 31/01/2006 | 1850.00 | 00015023850404 | JOSÉ FERNANDO RODRIGUES | Pagamento referente aos serviços prestados na locação do veículo no período de 02 à 31/01/2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030044 | 31/01/2006 | 1200.00 | 00000797331409 | FRANCISCO DANTAS COELHO JÚNIOR | Pagamento referente aos serviços prestados na locação do veículo no período de 02 à 31/01/2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030045 | 31/01/2006 | 456.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Saúde deste Município, do mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030046 | 31/01/2006 | 1399.40 | 07674288000129 | REX REMANUFATURAS - JOAQUIM CARDOSO DA SILVA | Pagamento referente a aquisição de material de expediente, destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste Município, ocnforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030047 | 31/01/2006 | 3800.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 02 (dois) veículos Fiat Palio, lotados no Fundo Municipal de Sáude deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030048 | 31/01/2006 | 30170.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, Estatutário, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030049 | 31/01/2006 | 20213.70 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Referente a folha de pagamento dos servidores comissionados do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030050 | 31/01/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do PEVA, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030051 | 31/01/2006 | 13618.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da Produtivida do SUS, relativo ao mês de Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030052 | 31/01/2006 | 6950.00 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Referente a folha de pagamento dos servidores Contratados do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030053 | 31/01/2006 | 1227.24 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Pagamento referente aos serviços a 73 procedimentos radiodiagnósticos, em pacientes deste Município, durante o mês de Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030054 | 31/01/2006 | 1150.00 | 00015023850404 | JOSÉ FERNANDO RODRIGUES | Pagamento referente aos serviçso prestados na locação do veículo, no período de 10 à 31/12/2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030055 | 31/01/2006 | 900.00 | 00033042390497 | MARCONE TAVEIRA DA FONSECA | Pagamento referente aos serviços prestados, de vilmagem e fotográficos, na cobertura de eventos da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, nos meses de Novembro e Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030056 | 31/01/2006 | 87.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | Pagamento referente aos serviços prestados, de exames laboratoriais, em pacientes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030057 | 31/01/2006 | 800.00 | 24498164000159 | SERVIMÉDICA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Pagamento referente aos serviçso prestados de instalação de 03 (três) consultórios odontológicos, dos Postos de Saúde da Família deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 31/01/2006 | 250.00 | 00002452050474 | IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente a locação do Prédio para funcionamento do Posto de Saúde da Família - PSF, de Poulo Ovídio de Lucena, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030059 | 31/01/2006 | 32.50 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento referente aos serviços de postagens prestados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030060 | 31/01/2006 | 582.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias relativo ao pagamento dos servidores da Saúde, relativo ao mês de Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2006 | 1534.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio - Estatutário, relativo ao mês de Janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2006 | 2761.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio - Comissionados, relativo ao mês de Janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2006 | 28451.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Estatutário, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2006 | 15957.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2006 | 1637.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 1/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2006 | 138.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviçso fotograficos (23 fotos) durante o sorteio do IPTU premiado, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2006 | 0.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta do ISS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2006 | 39.58 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta do 12.818-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2006 | 65.00 | 00023752173491 | ARINALDO JOSÉ DE OLIVEIRA | Pagamento refrente aos serviços prestados durante a recepção da comitiva do Governador do Estado na AABB, por ocasioão da Ciranda de Serviços, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2006 | 1056.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a 176 fotos tiradas durante eventos realizados no 25 e 26/01/2006, por ocasião da visita do Governador do Estado, durante a Ciranda de Serviços, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2006 | 3532.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2006 | 140.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento refrente a 1/12 da folha do 13º salário de 2005,da servidora do Gabinete - Casa Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2006 | 676.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - ESTATUTÁRIO, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2006 | 13792.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2006 | 10500.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Paragamento referente aos Subsidios como Prefeita em Exercício deste Município, relativo ao Mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2006 | 323.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 1/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores do Gabinete da Prefeita - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2006 | 1538.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento - Estatutário, relativo ao mês de janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2006 | 1849.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento - Comissionados, relativo ao mês de Janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2006 | 97.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 1/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2006 | 33.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefeitura, do mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2006 | 62.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 1/12 da folha do 13º salário de 2005,dos servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2006 | 28.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 1/12 da folha do 13º salário dos servidores da Secretaira de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2006 | 394.50 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | Pagamento referente aos serviços de reprodução de 3.945 copias xerograficas, destinadas a Secretaria de Administração,deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2006 | 23645.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Estatutário, relativo ao mês de Janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2006 | 1290.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 1/12 da folha folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2006 | 12296.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de Janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2006 | 350.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL - SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARAÍBA LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados, de revisão em uma unidade hidrostatica TRW do veículo trator ford, pertencente a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2006 | 1616.60 | 00016112733404 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Pagamento referente o fornecimento de frutas e verduras, destiandos as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2006 | 6000.00 | 00990734000165 | WE - COMERCIO DE REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | A emissão deste empenho, é em substituição a parte do Emp. 1156 datado de 22/06/2005, referente a aquiscção de materiais de expedientes destinados as Escolas Muncipal de Ensino,deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2006 | 150.00 | 00079906990449 | JOSE AILTON MACARIO | Referente pagamento dos serviços prestados como segurança durante o evento de apresentação do show publico realizado no centro da cidade pela banda Saia Rodada, durante a visita do Governador do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Aquisição de móveis e equip. para a Sec. de Educação, Cultura, Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2006 | 7990.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMÁTICA | Pagamento referente a aquisição de 03 Computadores Pentium e 03 Impressoras HP, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2006 | 6000.00 | 00098022369420 | LUCIELIA MARIA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção das Carteiras Escolares das Escolas de Ensino Fundamental, deste Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2006 | 1742.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PECAS LTDA. | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição destinadas aos veiculos Ônibus e Micro-ônibus de placas JNW 2477 E MYL 2318, pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2006 | 300.00 | 09101411000148 | O NORTE | Pagamento referente a assinatura anual do Jornal o Norte, conforme contrato de assinatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2006 | 900.00 | 09224270000231 | POUSADA RAINHA DO VALE | Pagamento referente aos serviçso de hospedagem e refeições para48 componentes da Banda Saia Rodada, no dia 25.01.2006, durante as comemorações da instalação do Governo do Estado nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030061 | 02/02/2006 | 350.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030062 | 02/02/2006 | 3799.43 | 00896849000195 | GOIOLAB- DIAGNÓSTICA PROD. PARA LABORATÓRIOS LTDA | Pagmento referente a aquisição de material para laboratório destinados aos postos de P.S.F, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030063 | 02/02/2006 | 150.00 | 00073873284472 | MARCOS SODRÉ | Pagmento referente a consulta médica no pacinete Edivaldo Araújo da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030064 | 02/02/2006 | 160.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da comunidade de Manoel de Matos ao PSF de Guarita e Hospital São Vicente de Paulo, relativo ao mês de janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030065 | 02/02/2006 | 70.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados no motor de partida e rodas traseiras da ambulância Saveiro de placa MON- 7351 a disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 02/02/2006 | 143.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente a compra de peças para o veículo ambulância Saveiro placa MON 7351 á disposição da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2006 | 220.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo Micro-ônibus de placa MYL-2318, pertencente a Secretaria de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2006 | 150.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados no veículo Micro-onibus de placa MLY 2318, pertencente a Secretaria de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2006 | 800.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Pagamento referente a aquisição de de expediente, destinados as creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2006 | 3000.00 | 00025046705400 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA STREMEL | Pagamento referente a Ação de Cobrança N. 038.2005.001.340-8, divido em 15 parcelas iguais, conforme termo de audiência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2006 | 2000.00 | 00004756298419 | AMANDA MACEDO MARTINS | Pagamento referente a Ação de Cobrança N. 038.2005.001.992-9, dividos em 12 parcelas iguais, conforme termo de audiência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2006 | 2700.00 | 00003414060400 | ANANIAS FELIPE RAMOS | Pagamento referente a Ação Ordinária de Cobrança N. 038.2005.001.793-8, divido em 09 (nove) parcelas iguais, conforme termo de audiência de instrução. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2006 | 1000.00 | 00079766471487 | CYBELLE TAVARES DE OLIVEIRA | Pagamento referente a Ação Ordinária de Cobrança N. 038.2005.001.514-8, divido em 5 (cinco) parcelas iguais, conforme termo de audiência de instrução. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2006 | 2000.00 | 00071477136487 | ISABELE CRISTINA SILVA DE CARVALHO | Pagamento referente a Ação Ordinária de Cobrança N. 038.2005.002278-9, divido em 12 (doze) parcelas iguais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2006 | 1638.00 | 00046692711487 | JOSÉ FRANCISCO LEAL | Pagamento referente a Ação de Cobrança N. 038.2005.001791-2, divido em 10 (dez) parcelas iguais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2006 | 1600.00 | 00028835441404 | PAULO MARCELINO DOS SANTOS | Pagamento referente a Ação de Cobrança N. 038.2005.001613-8, divido em 10 (dez) parcelas iguais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2006 | 1700.00 | 00037617770430 | OLAVO LIMA DA COSTA | Pagamento referente a Ação de Cobrança N. 038.2005.001518-9, divido em 10 (dez) parcelas iguais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2006 | 2300.00 | 00040356264491 | IRVING VASCONCELOS DOS SANTOS | Pagamento referente a Ação de Cobrança N. 038.2005.000438-1, divido em 12 (doze) parcelas, sendo 11 (onze) primeiras R$ 200,00 e a última R$ 100,00, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2006 | 2800.00 | 00033110620430 | FRANCISCO DE ASSIS RÉGIS E SILVA | Pagamento referente a Ação de Cobrança N. 038.2005.001361-4, divido em 14 (quatorze) parcelas iguais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030067 | 03/02/2006 | 80.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviço prestado na cobertura de eventos com fotos na visita do governador do Estado ao municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030068 | 03/02/2006 | 300.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviçso prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de janeiro/2006, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030069 | 03/02/2006 | 500.00 | 00001285779401 | ADILIS ALVES DE FARIAS | Pagamento sob serviços prestados como auxiliar de enfermagem no psf de Sítio Novo no mês de janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2006 | 350.00 | 00005395738410 | JOSÉ ADEMAR MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | pagamento referente aos serviçso prestados na coleta do lixo urbano desta Cidade, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2006 | 54.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a 09 (nove) fotografias, durante a confraternização do natal dos graris, no mês de Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2006 | 0.53 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, no conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/02/2006 | 120.00 | 03933979000149 | SOTÉCNICA - ANTONIO FERNANDO PINTO - ME | pagamento referente aos serviçso prestados na servisão do sistema de injeção eletrônica com troca das velas, do veículo pálio, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030070 | 06/02/2006 | 360.00 | 09224270000231 | POUSADA RAINHA DO VALE | Pagamneto referente a 03 ( tres ) dias de hospedagem com pessoal do carro do fumacê ( dengue ), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030071 | 06/02/2006 | 1120.00 | 00020647794420 | ODILON OTÁVIO DA SILVA | Pagamento referente a refeições fornecidas na confraternização de natal dos funcionários da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030072 | 06/02/2006 | 1838.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento referente as contas telefonicas da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030073 | 06/02/2006 | 3422.00 | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS. | pagamento referente a prestação de serviços em transporte de pacientes a joão Pessoa no período de 02/01/06 á 31/01/06, conforme conprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/02/2006 | 507.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a 160 (cento e sessenta) fotografias, tiradas durante as festividades de final de ano da Secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA CASA NOVA | Construção de Unidades Habitacionais em parc. c/ Gov. Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0000246 | 06/02/2006 | 131077.84 | 07190095000100 | MARCEL CONSTRUÇÕES LTDA | Pagamento referente dos serviços prestados da 2ª Medição da construção de 69 Unidades Habitacionais, conforme dispensa de 002/2005. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Concessão de Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/02/2006 | 1700.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA - FUNERÁRIA CAMINHO DO CÉU | Pagamento referente ao fornecimento de 05 (cinco), urnas funerarias com transportes de remoção de João Pessoa e Campina Grande para Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/02/2006 | 1902.20 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de materiais de diversos, destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamnetal deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2006 | 1485.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PECAS LTDA. | Pagamento referente aos serviçso prestados nos veiculos Ônibus e Micro-ônibus de placas JNW 2477 E MYL 2318, pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2006 | 42.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Pagamento referente a aquisição de diversos, destinados a Prefeitura Municipal de itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/02/2006 | 770.00 | 02343145000110 | DESIGN INFORMATICA - MURILO ARAUJO FILHO | Pagamento referente aos serviços prestados de manutenção de computadores e recarga de cartuchos, destinados a diversos setores desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 09/02/2006 | 385.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | Pagamento refrente a aquisiçao de 01 (um) para-brisa destindo ao veículos Fiat Palio de placa MON-7351- A disposição da Secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030075 | 09/02/2006 | 80.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | Pagamento referente a exame de panorama facial no paciente Emanuel Messias de Souza Dantas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/02/2006 | 588.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços fotograficos, durante a Chamada Escolar e Inicio das Aulas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/02/2006 | 7138.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO - contratados, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2006 | 28.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2006 | 5185.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos Servidores da Secretaria de Educação - Contratados, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2006 | 21.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidore da Secretaria de Educação, do mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2006 | 320.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados de 16 horas de divulgação em carro de som dos assuntos de interesse público, durante o mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030076 | 10/02/2006 | 2500.00 | 00020613911415 | MARIA LÚCIA DIAS DE OLIVEIRA | Pagamento referente a serviços prestados na Coordenação do COCAV (Coordenação de Controle e Avaliação) relativo ao mes de Janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030077 | 10/02/2006 | 325.67 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao pessoal de apoio durante a ciranda de serviço, na visita do Governador nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030078 | 10/02/2006 | 1055.00 | 00002042754404 | JOSAURO PAULO NETO | Pagamento referente aos serviços prestados como Pediatra, no Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz, relativo ao mês de Dezembro dew 2005, conforme ocmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030079 | 10/02/2006 | 1055.00 | 00002042754404 | JOSAURO PAULO NETO | Pagamento referente aos serviços prestados como Pediatra, no Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme ocmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030080 | 10/02/2006 | 2000.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Pagamento referente aos serviços prestados como Dentista no Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz, relativo ao mes de Janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030081 | 10/02/2006 | 632.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes, para FUNAD em João Pessoa relativo ao mes de Janeiro/2006, relativo comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 10/02/2006 | 8638.78 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA | Referente pagamento de serviços prestados em ultrasonografia no Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz, nos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030083 | 10/02/2006 | 856.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | Referente a pagamento de serviços prestados no exame de angiografia cerebral no paciente Marlon David de Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030084 | 10/02/2006 | 11675.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis para os veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2006 | 7898.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura e veículos do DER, na manutenção da Estrada de Manoel de Matos neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2006 | 673.80 | 04846293000183 | MADEREIRA CENTRAL - NANCY LOPES DE SOUZA | Pagamento referente à compra de madeiras destinadas a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2006 | 11644.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA - Contratados, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2006 | 3024.00 | 02513621000102 | TRATORSOLO - JOSÉ CARLOS ARAÚJO LIMA | Pagamento referente aos serviçso executados com trator de esteira D4, para escavação de piçarro, destinado à recuperação da estrada na Comunidade Manoel de Matos, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2006 | 2200.00 | 00017865263791 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de carpintaria na manutenção dos telhados com troca de linhas e caibros das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do servidor da Secretaria de Ação Social - Contratado, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2006 | 6.48 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Pagamento referente a tarifa bancária, conforme aviso de débito da conta bancária 41-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2006 | 7063.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Contratados, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2006 | 481.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2006 | 2639.58 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2006 | 9316.21 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2006 | 22543.77 | 29979036000140 | INSS | Referente ao parcelamento junto ao INSS, desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2006 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Janeiro de 2006, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/02/2006 | 142.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados nos veículos Caçamba de placa MMK 1091 e trator 4X4, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030085 | 13/02/2006 | 336.96 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamento refrente a compra de pães para lanches dos pacientes que viajam para João Pessoa e Campina Grande, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Capacitação dos profissionais da atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030086 | 13/02/2006 | 274.00 | 00020758839472 | JOSÉ MELO DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas aos Agentes Comunitários de Saúde na aula Inaugural do Curso Técnico do município de Itabaiana-Pb,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/02/2006 | 20.00 | 00020739699415 | ANA DEGES DA SILVA | Pagamento referente a ressarcimento das despesas com passagem de Itabaiana?joão Pessoa/Itabaiana, a serviçso da Secretaria Municipal de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/02/2006 | 4850.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de materiais de contrução e hidráulicos, destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamnetal deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/02/2006 | 2109.30 | 00041457277468 | CARLOS ROBERTO RAMOS BARBOSA | Pagamento referente aos serviços prestados na na parte elétrica e hidráulicas, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fuindamental, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/02/2006 | 103.50 | 00020361491468 | MARIA DAS GRANÇAS DE A. MELO - CARTÓRIO DO 2º OFÍC | Pagamento referente aos serviços prestados na autenticação de documentos desta Edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/02/2006 | 26.70 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMÁTICA | Pagamento referente a aquisição de 03 (três) fitas para impressora epson FX 1170, para o Setor de Contabilidade desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/02/2006 | 50.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Pagamento referente aos serviçso prestados na confecção de adesivos para indentificação das salas dos setores dess Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/02/2006 | 78.40 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com viagens para Joao Pessoa, a serviços da Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/02/2006 | 28.40 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Pagamento refernte a ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa, para tratar de assunto da Junta Militar desse Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030087 | 14/02/2006 | 5945.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a aquisição de Medicamentos destinados aos Postos de P.S.F, deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030088 | 14/02/2006 | 7168.75 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a aquisição de material hospitalar destinados aos postos de P.S.F, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030089 | 14/02/2006 | 1600.00 | 05399426000183 | JETMED COMÉRCIO E SERVIÇOS | Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos odontológicos do Centro de Saúde Tancredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/02/2006 | 500.00 | 00003816133487 | JOSÉ IZIDIO JUVINO | Pagamento referente a aquisição de 2000 (dois mil) paralelepípedos e 100 metros de meio fios, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/02/2006 | 500.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Pagamento referente a locação de uma área destinada ao lixo coletado nesta Cidade, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/02/2006 | 130.00 | 00032324987449 | BARTOLOMEU ALBINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de solda amarela nos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, no mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/02/2006 | 150.00 | 00016183460400 | ARISTIDES LOPES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de terraplanagem, durante 05 (cinco) dias na Patrol do DER, a serviços desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/02/2006 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA - ME | Pagamento referente a aquisição de 01 (um) Kit Editora Globo, destinado a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/02/2006 | 1078.14 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais elétricos e hidráulicos, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/02/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP | Pagamento referente a contribuição para esta Federação, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/02/2006 | 2720.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Pagamento referente a contribuição, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme convênio DBT Nº 20.612, firmado com esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/02/2006 | 1514.18 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep, relativo a competência de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/02/2006 | 4009.96 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas junto a tim, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/02/2006 | 598.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | Pagamento referente a quisição de peças de reposição destinadas aos veículos pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/02/2006 | 1457.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a compra de materiais diversos destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/02/2006 | 1320.00 | 00001251841406 | CÉLIO ANDRÉ AQUINO DE MORAIS E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados, na Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/02/2006 | 2200.00 | 00084022876468 | JOAO BATISTA DIAS CORREIA | Pagamento referente aos serviçso prestados na limpeza urbana desta Cidade, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030090 | 15/02/2006 | 76.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água do Posto de P.S.F da Suburbana do mes de Dezembro/2005, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 15/02/2006 | 1960.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos postos dos PSF do mês de janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030092 | 15/02/2006 | 550.00 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES | Referente ao pagamento da mensalidade da internet a cabo, período 28/02 a 27/03/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030093 | 15/02/2006 | 23.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referenta aos pagamento de conta de energia do mês de dezembro /2005 do posto PSF da Suburbana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030094 | 15/02/2006 | 1981.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica dos postos do PSF relativo ao mês de janeiro e fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2006 | 900.00 | 00051107104491 | HALLYS HERNANDO ALVES DE FREITAS E OUTROS | Pagamento referente a foçha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/02/2006 | 2500.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | Pagamento referente a divulgação de notas de interesse Administrativo, desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/02/2006 | 5570.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/02/2006 | 943.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/02/2006 | 311.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/02/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a publicação de Aviso da Câmara Municipal de Itabaiana, no Diário Oficial edição 08.02.06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Comércio e Serviços | Promoção da Produção Animal | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Aquisição de implementos para o Matadouro Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/02/2006 | 290.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA | Pagamento referente a aquisição de uma talha, destinada ao Matadouro Público desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/02/2006 | 596.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | Pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas aos funcionários a serviçso da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030095 | 17/02/2006 | 6120.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | Pagamento referente a aquisição de equipamentos Odontológicos para o Saúde Bucal nos Postos de P.S.F, Conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030096 | 17/02/2006 | 132.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | Pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais, em parciente deste Municípío, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/02/2006 | 2500.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | Pagamento referente a divulgação de notas de interesse Administrativo, desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030097 | 20/02/2006 | 1100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados de assessoria contábil relativo ao mes de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030098 | 20/02/2006 | 942.50 | 04268497000184 | DISTRIBUIDORA RAINHA DO VALE | Pagamento referente a aquisição de 223 botijões de água mineral e 11 botijões de Gás GLP, destinados aos postos do PSFs, deste Muicípio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2006 | 5336.95 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/02/2006 | 300.00 | 00002948509459 | SERGIO VIEIRA DE CARVALHO | Pagamento referente aos serviços prestados na realização de 03 (três) viagens de João Pessoa para Itabaiana, transportando estudantes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2006 | 73.28 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, no conta F. Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2006 | 1124.57 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2006 | 3969.09 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/02/2006 | 3600.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Pagamento referente aos serviços prestados de Assessoria Contábil, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2006 | 600.00 | 00056795360482 | RAQUEL GOMES DA SILVA | Pagamento referente ao acordo judicial, do Processo de N. 038.2004.001.801-2, em 03 (três) parcelas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/02/2006 | 836.29 | 03659166002903 | IBAMA | Pagamento referente ao parcelamento multas junto ao IBAMA, (2º parcelamento) do Processo de N. 02016.0011986/97-15conforme comprovantes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/02/2006 | 2469.39 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA. | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura e veículos do DER, na manutenção da Estrada de Manoel de Matos neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/02/2006 | 586.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes a Secretaria Municipal de Ação Social, deste Município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2006 | 500.00 | 00043688101472 | MARIA DAS NEVES PAIVA | Pagamento referente aos serviçso prestados na confecção de um boneco de barro, para ornamentação natalina na Sede da prefeitura desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/02/2006 | 19278.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao parcelamento junto a Saelpa, conforme acordo da firmado entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/02/2006 | 156.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | Pagamento referente as contas telefonicas pertencente a esta Edilidade, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/02/2006 | 651.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/02/2006 | 45.00 | 00098022059404 | JOSÉ RICARDO AQUINO DE ARAUJO | Pagamento referente aos serviços prestados como mototaxista, com funcionário para entrega de ofícios, destinados a diversos órgão públicos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/02/2006 | 852.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030099 | 22/02/2006 | 50.00 | 00020451598415 | SEVERINO VALTER DE FRANÇA | Pagamento referente aos serviços hidráulicos e acentamento de bomba, no Centro de saúde Dr. Tancredo Mariz, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/02/2006 | 210.00 | 00060308451449 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na ornamentação da Cidade, para as Festividades do Carnaval desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/02/2006 | 500.00 | 00002440118427 | ELIVANIA ARAÚJO DA SILVA | Pagamento referente aos serviçso prestados na prestação de contas dos programas federais da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030100 | 23/02/2006 | 2281.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de material de construção destinados a manutenção do Postos de saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030101 | 23/02/2006 | 30170.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, Estatutário, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030102 | 23/02/2006 | 450.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030103 | 23/02/2006 | 13031.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da produtividade do SUS, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 23/02/2006 | 810.00 | 00043802290410 | JAILTON C. DE ANDRADE | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de prótese dentária, destinadas a pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030105 | 23/02/2006 | 600.00 | 00001234567890 | pendente | Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção preventiva da rede de computadores da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/02/2006 | 560.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | Pagamento referente a ressarcimento de despesas na elaboração de Projetos, revelação de fotoos, fotocópias de intersse da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/02/2006 | 920.00 | 00001177991497 | CAROLINA GUARITA TAVARES LEITE | Pagamento referente aos serviçso prestados na produção de maquete eletrônica, contendo 02 perspectivas da praça Epitácio Pessoa e impressão eletrostática de dois banners em lona no formato 1,00x2,00m, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2006 | 21188.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento da Secretaira de Educação - Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2006 | 6706.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos Servidores da Secretaria de Educação - Contratados, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2006 | 61401.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, Estatutário, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2006 | 8788.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO - contratados, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2006 | 8901.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO - Comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2006 | 366.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/02/2006 | 44530.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento da Secretaira de Educação, MDE - Estatutário, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/02/2006 | 1200.00 | 00051107104491 | HALLYS HERNANDO ALVES DE FREITAS E OUTROS | Pagamento referente a foçha dos servidores da Secretaria de Educação, MDE - Contratados, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2006 | 16.00 | 00023656131449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de lanches destinados ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/02/2006 | 2000.00 | 00002279890402 | EDVALDO DIAS VICENTE | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de um Caminhão diesel de placa MMX 5486, no período de 01 à 31/01/2006, na limpeza urbana, desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/02/2006 | 2200.00 | 00005643710412 | JANILDO ALVES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de um Caminhão diesel de placa KHZ 5120, no período de 01 à 31/01/2006, na limpeza urbana, desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/02/2006 | 1074.15 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2006 | 35426.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutário, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/02/2006 | 11714.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2006 | 1889.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 2/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/02/2006 | 15550.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA - Contratados, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2006 | 210.00 | 00001087848431 | LUIZ CARLOS DA SILVA SANTOS | Pagamento referente aos serviçso prestados no roço dos matos da estrada de Manoel de Matos, no período de 20 dias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030106 | 24/02/2006 | 18600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos Agentes de Saúde - PACs, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030107 | 24/02/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente dos servidores da secretaria de Saúde - contratados, relativo mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030108 | 24/02/2006 | 20483.70 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Referente a folha de pagamento dos servidores Comissionados do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030109 | 24/02/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do PEVA, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030110 | 24/02/2006 | 79280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/02/2006 | 465.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/02/2006 | 1324.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/02/2006 | 3184.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/02/2006 | 1668.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da Secretaira de Meio Ambiente, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/02/2006 | 168.35 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Industria e Comércio, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2006 | 1534.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio - Estatutário, relativo ao mês de Fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2006 | 2789.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio - Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/02/2006 | 1500.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 01 (um) veículo fiat uno flex completo, de placa MNF 5126, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/02/2006 | 172.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2006 | 630.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados na abertura dos letreiros nas Escolas de Ensino Fundamental deste municipio, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/02/2006 | 400.00 | 00003109432480 | ALEXANDRE MARQUES DE MEDEIROS | Pagamento referente a 1ª parcela dos serviçso prestados na realização de viagens transportando estudantes, para as Escolas de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/02/2006 | 52.50 | 00020739699415 | ANA DEGES DA SILVA | Pagamento referente a ressarcimento das despesas com passagem de Itabaiana João Pessoa/Itabaiana, a serviçso da Secretaria Municipal de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/02/2006 | 60.00 | 00005874661468 | JOSÉ CLAÚDIO CHAVES CAVALCANTE | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte do pessoal do Conselho Tutelar para a Cidade de Sapé, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO | Manutenção das atividades do Programa de Atenção à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/02/2006 | 110.00 | 00073823112449 | JOSÉ FÉLIX DE ARAÚJO | Pagamento referente aos serviços de tocata para o Bloco dos Idosos, da casa da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/02/2006 | 1268.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Ação Social, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/02/2006 | 28769.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Estatutário, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do servidor da Secretaria de Ação Social - Contratado, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/02/2006 | 16317.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/02/2006 | 1694.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 2/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/02/2006 | 75.00 | 00037415492404 | JUVANETE TAVARES DA SILVA | Pagamneto referente aos serviçso prestados na oraganização da fila e orientação das pessoas durante a Ciranda de serviçso do Governo do Estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/02/2006 | 3000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de material de limpeza, destinados ao Programa Paif, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/02/2006 | 3500.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 01 (uma) camioneta completa de placa MOK 1789, lotada no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/02/2006 | 1023.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/02/2006 | 3532.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/02/2006 | 140.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 2/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/02/2006 | 676.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - ESTATUTÁRIO, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/02/2006 | 13803.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2006 | 10500.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Paragamento referente aos Subsidios como Prefeita em Exercício deste Município, relativo ao Mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2006 | 369.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 2/12 da folha folha do 13º salário de 2005, dos servidores do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/02/2006 | 2.60 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Pagamento referente a aquisiçãop de uma torneira de plástico, destina da Esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/02/2006 | 13.35 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento referente aos servicos de postagens de documentos pertencente ao gabinete da Prefeita conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/02/2006 | 1538.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento - Estatutário, relativo ao mês de Fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/02/2006 | 1849.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento - Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/02/2006 | 97.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 2/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/02/2006 | 668.12 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/02/2006 | 2358.10 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/02/2006 | 4700.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 02 (dois) veículos Siena completo de placas MND 1128 e MNC 9312, lotados na Secretaria de Adminsitração e Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/02/2006 | 5474.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 2/12 da folha de pagamento do 13º salário de 2005, pensionistas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/02/2006 | 15624.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 2/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/02/2006 | 62.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 2/12 da folha do 13º salário de 2005,dos servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2006 | 28.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 2/12 da folha do 13º salário dos servidores da Secretaira de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2006 | 23344.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Estatutário, relativo ao mês de Fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2006 | 12496.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/02/2006 | 6354.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Contratados, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/02/2006 | 1265.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 2/12 da folha folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2006 | 29.05 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Pagamento refernte a ressacimento de despesas com viagem e alimentação a serviçso da Junta Militar desse Município, no mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Recursos Hidrícos | PRODUCAO AGRICOLA | Perfur. e Instal. de Poços tubulares na Zona Rural/parceria com Govern | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2006 | 30000.00 | 04807162000197 | NETGEO - SG & R - FRANSICO DE ASSIS SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados da 1ª (primeira) etapa, da perfuração de poços tubulares, conforme guia de despesa N. 19 datada de 16.01.2006. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Recursos Hidrícos | PRODUCAO AGRICOLA | Perfur. e Instal. de Poços tubulares na Zona Rural/parceria com Govern | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2006 | 15000.00 | 04807162000197 | NETGEO - SG & R - FRANSICO DE ASSIS SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados da 2ª (segunda) etapa, da perfuração de poços tubulares, conforme guia de despesa N. 27 datada de 23.01.2006. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Recursos Hidrícos | PRODUCAO AGRICOLA | Perfur. e Instal. de Poços tubulares na Zona Rural/parceria com Govern | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2006 | 45000.00 | 04807162000197 | NETGEO - SG & R - FRANSICO DE ASSIS SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados da 2ª (segunda) etapa, de perfuração e instalaçao de poços tubulares, conforme guia de despesa N. 118 datada de 23.02.2006. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030111 | 27/02/2006 | 80.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | Pagamento referente a aquisição de papel madeira para autoclave, destinados aos Postos de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2006 | 250.00 | 00020297475487 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de extração de 05 tarugos e embuchamento no terminal de direção do trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municípi, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Iluminação Viaduto de acesso ao pov.Maracaípe e Ponte nova sobre Rio P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2006 | 19380.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados na Iluminação da Ponte, do convênio N. 027/2005, conforme guia de despesa N. 9 datada de 06.01.2006. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Iluminação Viaduto de acesso ao pov.Maracaípe e Ponte nova sobre Rio P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2006 | 24153.60 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Pagamento referente aos serviços de posteamento na Iluminação da Ponte, do convênio N. 027/2005, carta convite N. 30/2005, conforme guia de despesas N. 20 datada de 18.01.2006. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Iluminação Viaduto de acesso ao pov.Maracaípe e Ponte nova sobre Rio P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2006 | 1346.40 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Pagamento referente aos serviços de posteamento na Iluminação da Ponte, do convênio N. 027/2005, carta convite N. 30/2005- contrapartida, conforme guia de despesas N. 20 datada de 18.01.2006. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2006 | 6300.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de generos alimentícios, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2006 | 132.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviçso fotográficos (22 fotos), durante a solenidade de Formatura da UVA, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2006 | 150.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, do mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2006 | 0.50 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | A emissão deste Empenho é em completação ao Emp. 302 datado de 17.02.2006, referente ao fornecimento de refeições destinadas aos funcionários a serviçso da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2006 | 4400.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA | Pagamento referente a informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta edilidade e cobertura do Carnaval 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2006 | 151.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social, do mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2006 | 108.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças, do mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2006 | 25.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores do Gabinete da Prefeita, do mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/03/2006 | 1147.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | Pagamento referente a aquisição de tubos, tijolos e ferros destinados a manutrenção dos esgotos, desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/03/2006 | 300.00 | 00031317740459 | HELOISA DE BRITO LUCENA | Pagamento referente a locação de um terreno onde se encontra contruído o prédio do Matadouro Púbnlico, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/03/2006 | 502.50 | 09124280000114 | FÁBRICA DE VASSOURAS PLANETA LTDA | Pagamento referente a aquisição de vassouras e rodos, destinados a limpeza urbana desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de materiais elétricos para o Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/03/2006 | 3164.32 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais elétricos destindos a iluminação pública desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2006 | 450.00 | 04268497000184 | DISTRIBUIDORA RAINHA DO VALE | Pagamento referente a aquisição de 50 sacos de cimentos zebu de 50Kg, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 02/03/2006 | 18220.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇSO GRÁFICO( RECEITUÁRIOS, BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, BLOCOS DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E BLOCO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2006 | 2000.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a compra de material didáticos, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2006 | 800.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras, destinadas as Creches deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/03/2006 | 833.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAÚJO | Pagamento referente a compra de carne, destinadas as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/03/2006 | 4200.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamnetal deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/03/2006 | 176.00 | 00011215445415 | ANTONIO PAIVA DA VEIGA | Pagamento aos serviços prestados no transporte de uma banda carnavalesca de João Pessoa Para Itabaiana, em 26/02/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2006 | 11102.40 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamnetal deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2006 | 420.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 30 faixas, para os blocos carnavalescos e pintura de letreiros do bloco do carnaval de rua desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/03/2006 | 30.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/03/2006 | 83.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores Inativos e Pensionistas, do mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/03/2006 | 2720.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Pagamento referente a contribuição, relativo ao mês de Março de 2006, conforme convênio DBT Nº 20.612, firmado com esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030113 | 03/03/2006 | 105.00 | 00087377098449 | JOÃO MARCOS DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE O CARNAVAL NAS TENDAS DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030114 | 03/03/2006 | 260.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO AO PESSOAL DA CIRANDA DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030115 | 03/03/2006 | 325.00 | 05399426000183 | JETMED COMÉRCIO E SERVIÇOS | Pagamento referente aos serviços manutenção dos equipamentos odontológicos do Centro de saúde Dr. Tancredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/03/2006 | 720.00 | 00016183460400 | ARISTIDES LOPES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados, na manutenção da estrada da Comunidade Rural de Manoel de Matos, neste M| 00000000 | NULL | NULL | Serviços | |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/03/2006 | 1737.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/03/2006 | 4600.00 | 00034300996415 | ORLANDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente a aquisição de peixes tilápia, destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/03/2006 | 1260.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Pagamento referente a divulgação do carro de som, relativo a 63 horas, de eventos promovidos por esta Edilidade, no mês de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/03/2006 | 1400.00 | 00001597175404 | ADERBAL FERREIRA DA SILVA | Pagamento referente a locação do Prédio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/03/2006 | 375.00 | 11893864000104 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Pagamento referente a 3.750 reporduçaõ de copias xerográficas, destinadas a Secretaria Municipal de Educação, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/03/2006 | 684.50 | 00001116555441 | MARIA LÚCIA ARCO-VERDE | Pagamento referente ao fornecimento de lanches para o pessoal da Policia Militar, Vigilante e Equipe de Montagem de palco, durante o carnaval 2006, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/03/2006 | 1819.00 | 00036467731468 | CARLOS ANTONIO DE MELO SÁ | Pagamento referente ao fornecimento de refeições prontas, para o pessoal da orquestra, banda de pagode, radialistas, equipe de palco e som, durante o carnaval 2006, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/03/2006 | 1941.00 | 24216368000150 | MADIESEL - Comércio de Peças Ltda | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao Veículo de placas MMY 2318 E JMW 2477, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/03/2006 | 1400.00 | 00034300996415 | ORLANDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente a aquisição de peixe tilápia, destindos a Merenda Escolar, das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/03/2006 | 4500.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviçso dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/03/2006 | 3100.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente ao folhja dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/03/2006 | 2700.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/03/2006 | 1500.00 | 00075993384468 | WELLINGTON MORAIS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da casa da família,relativo ao mes de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/03/2006 | 11250.00 | 00001304323420 | ADRIANA FRANCISCA DE ARAÚJO E OUTROS | Pagamento referente a folha do PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, Bolsa Cidadã, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/03/2006 | 3207.70 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de generos alimentícios, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/03/2006 | 1601.40 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de Material de Limpeza, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/03/2006 | 1584.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de generos alimentícios, destinados as Creches deste Município, PNAC, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/03/2006 | 420.00 | 04920510000138 | INFORMÍDIA - MARK SUEL LINHARES - ME | Pagamento referente a aquisição de um Estabilizador Sol 1500 VA, destinado a esta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/03/2006 | 70.00 | 04920510000138 | INFORMÍDIA - MARK SUEL LINHARES - ME | Pagamento referente a aquisição de 02 Cartuchos para Impressora destinadas aos computadores de edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/03/2006 | 7700.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Pagamento referente a cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Adminsitração Pública, no Período de Janeiro à Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/03/2006 | 900.00 | 09224270000231 | POUSADA RAINHA DO VALE | Pagamento referente aos serviçso de hospedagem e refeições para 48 componentes da Banda Saia Rodada, no dia 25.01.2006, durante as comemorações da instalação do Governo do Estado nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/03/2006 | 36.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefeitura, do mês de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030116 | 06/03/2006 | 5077.85 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a aquisição de material médico hospitalar destinados aos Postos de P.S.F, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030117 | 06/03/2006 | 446.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados na recarga de cartuchos para impressaora hp,aquisição de drive de disket, HUB 16 portas, cabo paralelo e dois mouses, destinado a fundo municipal de saúde deste município comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030118 | 06/03/2006 | 10850.55 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a aquisição de medicamentos destinados aos Postos de P.S.F, Conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/03/2006 | 340.00 | 24118689000111 | HOTEL LEILIANE LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados na hospedagem (17 diárias) do pessoal responsávwel pela montagem do palco e equipe de som, que auxiliou o Governador do Estado, durante o carnaval 2006, , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/03/2006 | 1110.00 | 24118689000111 | HOTEL LEILIANE LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados na hospedagem (56 diárias) do pessoal que fizeram a cobertura do carnaval 2006, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/03/2006 | 2613.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/03/2006 | 376.85 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, para funcionários da Secretaria de Administração e Finanças, a serviços da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/03/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a publicação de Aviso de T. de Preços N. 005/2006 no D. Oficil, ed. 03.03.2006, no D. Oficial edição 03.03.2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/03/2006 | 1065.50 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a compra de material de expediente, destinados ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/03/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | Pagamento referente a publicação de matéria veiculada no jornal do Breja de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/03/2006 | 630.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a 105 fotos tiradas durante a entrega das casas do Açude das Pedras no dia 05/03/2006, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030119 | 07/03/2006 | 3800.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de dois veiculos Pálio Fire Flex completo a disposição da Secretaria de Saúde durante o mes de Fevereiro/2006. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030120 | 07/03/2006 | 189.30 | 04542642000173 | IMPORTEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. | pagamento referente a aqusição de 02 botijões d"água de 3 litros, 04 cadeiras e 01 mesa plástica para as tendas da saúde no período do carnaval/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 07/03/2006 | 1603.00 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Pagamento referente a 103 procedimentos radiodiagnósticos em pacientes no periodo de fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Equipes de Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030122 | 07/03/2006 | 8600.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a aquisição de 01 gabinete odontológico de marca winner flex destinados as equipes de Saúde Bucal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030123 | 07/03/2006 | 1620.00 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Pagamento referente aos serviçso prestados em procedimentos cirurgicos ( cesariana e Laqueadura) em pessoas carentes do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030124 | 07/03/2006 | 500.00 | 00080641946449 | ROSA CRISTINA COUTINHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NO POSTO DE P.S.F DO BOTAFOGO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de móveis e equipamentos para o Centro de Especialidades Odo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030125 | 07/03/2006 | 25800.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GABINETES ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/03/2006 | 1187.38 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COMÉRCIO LTDA | Pagamento referente a aquisição de camisas para divulgação dos poços artesianos, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/03/2006 | 202.62 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COMÉRCIO LTDA | Pagamento referente aos serviçso prestados na impressão silk-screen em camisas, para divulgação dos poços artesianos, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA CASA NOVA | Construção de Unidades Habitacionais em parc. c/ Gov. Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0000450 | 07/03/2006 | 134348.40 | 07190095000100 | MARCEL CONSTRUÇÕES LTDA | Pagamento referente a 3ª Medição da construção de 69 Unidades Habitacionais, conforme dispensa de 002/2005. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030126 | 08/03/2006 | 765.00 | 35570233000104 | CHEVROPEÇAS COMERCIAL DE PEÇAS LTDA | PAGAMENTO REFERENE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MOQ 1913 - AMBULÂNCIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030127 | 08/03/2006 | 1524.34 | 00896849000195 | GOIOLAB- DIAGNÓSTICA PROD. PARA LABORATÓRIOS LTDA | Pagmento referente a aquisição de material para laboratório destinados aos postos de P.S.F, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Concessão de Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/03/2006 | 1600.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA - FUNERÁRIA CAMINHO DO CÉU | Pagamento referente ao fornecimento de 05 (cinco), urnas funerarias com transportes de remoção de João Pessoa e Campina Grande para Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/03/2006 | 1100.00 | 00016112733404 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção dos telhados, instalações hidráulicas das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/03/2006 | 2000.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - SILVEIRA E BARROS LTDA | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição destinadas ao veículos ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/03/2006 | 561.11 | 03328468000106 | T. MALHAS E UTILIDADES LTDA | Pagamento referente a aquisição de malhas 100% polieste, destinadas a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/03/2006 | 480.06 | 03328468000106 | T. MALHAS E UTILIDADES LTDA | Pagamento referente a aquisição de malhas, para confecção de camisas para campanha do IPTU premiado, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030128 | 09/03/2006 | 550.87 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta do FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030129 | 09/03/2006 | 13300.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | Pagamento referente A aquisição de material Odontológicos para Saúde Bucal nos Postos de P.S.F, Conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030130 | 09/03/2006 | 420.00 | 00078999332420 | DIONÊS JACINTO MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 04 CABINES SANITÁRIAS INSTALADAS NAS TENDAS DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/03/2006 | 1400.00 | 07272258000196 | T.W.A SERVIÇOS | Pagamento referente aos serviços prestados na coberta de 02 (dois) pneus 900X20, para veículo, lotada na Secretaria Municipal de Infra-Esrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/03/2006 | 9314.75 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/03/2006 | 900.00 | 07272258000196 | T.W.A SERVIÇOS | Pagamento referente aos serviços prestados na coberta de 02 (dois) pneus 750X16, destinados ao veículo, lotada na Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/03/2006 | 320.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados de 16 horas de divulgação em carro de som para divulgação dos poços tubulares neste Município, durante o mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/03/2006 | 19282.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao parcelamento junto a Saelpa, conforme acordo da firmado entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/03/2006 | 260.00 | 00086923595487 | HEDIONARA KIONE DA SILVA VIEIRA | Pagamento referente aos serviçso prestados no fornecimento de refeições para funcionários a serviços desta Prefeitura, nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/03/2006 | 0.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta do banco real. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/03/2006 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Fevereiro de 2006, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2006 | 155.00 | 00013949543449 | JOSÉ ASSIS ALMEIDA DA SILVA | Pagamento referente a ressarcimento de despesas, efetuada a serviços de interesse da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2006 | 350.00 | 00005395738410 | JOSÉ ADEMAR MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | Pagamento referente aos serviçso prestados na coleta do lixo urbano desta Cidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030131 | 10/03/2006 | 304.00 | 04343809000177 | EMETEL -EDITORA DE LISTAS E GUIAS ESTADUAIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCLUSÃO DE ANÚNCIOS NA LISTA TELEFONICA EM GUIAS ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030132 | 10/03/2006 | 800.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes, para FUNAD em João Pessoa no mes de Fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030133 | 10/03/2006 | 281.94 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentìcios, destinados aos postos de saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030134 | 10/03/2006 | 15284.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis destinados aos veiculos a disposição da Secretaria de Saúde do municipio, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030135 | 10/03/2006 | 2500.00 | 00020613911415 | MARIA LÚCIA DIAS DE OLIVEIRA | Pagamento referente a serviços prestados na Coordenação do COCAV (Coordenação de Controle e Avaliação) relativo ao mes de Fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030136 | 10/03/2006 | 3422.00 | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS. | Refetente ao pagamento a serviços prestados na locação de um onibus para trasnporte de pacientes no período de 10/02 á 10/03/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2006 | 4698.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, dos prédios pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2006 | 14830.00 | 00003109432480 | ALEXANDRE MARQUES DE MEDEIROS | Pagamento referente aos serviçso prestados na realização de viagens transportando estudantes, para as Escolas de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2006 | 1026.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis e equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2006 | 7990.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMÁTICA | A emissão deste empenho, é em substituição ao Epm. 223 datado de 01/02/2006, referente a aquisição de 03 Computadores Pentium e 03 Impressoras HP, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP | Pagamento referente a contribuição para esta Federação, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2006 | 2267.26 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2006 | 18187.38 | 29979036000140 | INSS | Referente ao parcelamento junto ao INSS, desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2006 | 8002.10 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2006 | 525.09 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030137 | 13/03/2006 | 550.00 | 00005874661468 | JOSÉ CLAÚDIO CHAVES CAVALCANTE | Pagamento referente aos serviços prestados no trasnporte com pacientes para a cidade de João Pessoa( 06 viagens) e Campina Grande(01 viagem) conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030138 | 13/03/2006 | 11849.71 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a aquisiçao de medicamentos destinados aos Postos de P.S.F deste Município, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/03/2006 | 432.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Ação Social, deste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/03/2006 | 3020.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | Pagamento referente aos serviços gráficos prestados na confecção de fichas e cadernetas destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/03/2006 | 400.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | Pagamento referente do prédio onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/03/2006 | 1300.00 | 00005763065417 | EDVALDO JOSÉ LIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviçso prestados no transporte escolar de ensino fundamental da Zona Rural deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/03/2006 | 1500.00 | 00002329479450 | JOSE DE ARIMATEIA BRITO | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental, deste municipio, nos turnos da tarde e noite, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/03/2006 | 1117.36 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep, relativo a competência de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 15/03/2006 | 70.00 | 00032324987449 | BARTOLOMEU ALBINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados em solda amarela no Carter da Ambulancia placa MOD 1913 - veículo a disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/03/2006 | 1630.00 | 00006300167470 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção da Escola do Ensino Fundamental João da Costa Pessoa, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/03/2006 | 5259.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/03/2006 | 100.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/03/2006 | 596.00 | 09096355000109 | DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICO E LIVROS LTDA | Pagamento referente a aquisição de doze exemplares, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/03/2006 | 1510.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/03/2006 | 276.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/03/2006 | 641.19 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Pagamento referente a complementação salarial, relativo ao mês Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/03/2006 | 37.00 | 00023656131449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de lanches durante a reunião da Prefeita com o Superintendente do Detran/PB e com os mototaxistas desta Cidade, no dia 15/03/2006, na sede da AABB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/03/2006 | 282.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviçso fotográficos (47 fotos), durante as comemorações do carnaval nas Escolas da Rede Municipal de deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/03/2006 | 775.00 | 24280034000145 | INGÁ - AGROPECUÁRIA E ALIMENTAÇÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de 310 carrafões de água mineral, destinadas a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/03/2006 | 500.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Pagamento referente a locação de uma área destinada ao depósito de lixo coletado nesta Cidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/03/2006 | 1050.00 | 00050439847400 | JUVANISE CAVALCANTE DA VEIGA | Pagamento referente a locação de um caminhão chevrolet, ano 1980 deplaca KGA-1229/PE, pelo período de 30 dias, para a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/03/2006 | 4111.05 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/03/2006 | 15550.48 | 00007246614419 | JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente a folha dos contratados da limpeza urbana, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030140 | 20/03/2006 | 240.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Comunidade Manoel de Matos para o PSF de Guarita, no mês de Fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030141 | 20/03/2006 | 550.00 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES | Referente ao pagamento a mensalidade da Inernet a Cabo no período de março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030142 | 20/03/2006 | 530.00 | 00022691433889 | EDER FERREIRA MENDES | Referente ao pagamento a serviços prestados na manutenção dos computadores da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030143 | 20/03/2006 | 65.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | Pagamento referente aos serviçso prestados em exames laboratoriais, em parciente deste Municípío, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030144 | 20/03/2006 | 1100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Pagamento referente aos serviços contábeis prestados no mes de Fevereiro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030145 | 20/03/2006 | 1329.00 | 05399426000183 | JETMED COMÉRCIO E SERVIÇOS | Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos odontológicos do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030146 | 20/03/2006 | 1850.00 | 00015023850404 | JOSÉ FERNANDO RODRIGUES | Referente ao pagamento dos serviços prestados na locação de veículo para a Secretaria de Saúde no período de 02 á 28/02/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 20/03/2006 | 1400.00 | 00002948509459 | SERGIO VIEIRA DE CARVALHO | Referente ao pagamento a serviços prestados na locação de uma VAN TOPIC placa nº MNN 1762, para trasnporte dos profissionais do Saúde Bucal do Municipio no período de 02 á 31/01/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/03/2006 | 129.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/03/2006 | 1685.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição destinadas ao veículos Kombi pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/03/2006 | 3500.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/03/2006 | 477.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Ação Social, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/03/2006 | 83.33 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, na conta do F. Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/03/2006 | 4394.76 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/03/2006 | 1245.17 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/03/2006 | 3116.81 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas junto a tim, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/03/2006 | 1082.25 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/03/2006 | 218.37 | 00076808769400 | JOSÉ FÁBIO RODRIGUES DE ANDRADE | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas, durante encontro com a União Nordestina dos Prefeitos e outros, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030148 | 21/03/2006 | 250.00 | 00033042390497 | MARCONE TAVEIRA DA FONSECA | Referente ao pagamento a serviços prestados na cobertura de eventos da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030149 | 21/03/2006 | 873.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Referente pagamento a compra de material de expediente destinados a secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/03/2006 | 803.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes a Secretaria Municipal de Ação Social, deste Município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/03/2006 | 60.00 | 00020739699415 | ANA DEGES DA SILVA | Pagamento referente a ressarcimento das despesas com passagens, a serviçso da Secretaria Municipal de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/03/2006 | 2400.00 | 00067680437491 | BORRACHARIA ZACARIAS - REINALDO XAVIER RODRIGUES | Pagamento referente a aquisição de 02 (dois) pneus destinados ao veículo Micro-ônibus pertencente a Secretaria de Edcuação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/03/2006 | 7150.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Pagamento referente aos serviços advocatícios a serem prestados na Sede da Prefeitura desta Cidade, na área de recuros humanos, no período de 11 (onze) meses (fevereiro à dezembro) do corrente ano, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/03/2006 | 3273.95 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas junto a tim, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/03/2006 | 7400.00 | 00078842182400 | URSULA MORORO MEIRA | Pagamento referente a locação de um veículo Fiat Uno modelo 2004, com ar condicionado, no período de 10 (dez) meses (Fevereiro à dezembro) 2006, para atender as necessidades do Gabinete da prefeita, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/03/2006 | 1009.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/03/2006 | 30.25 | 70107636000112 | SPL - SERVIÇOS POSTAIS LTDA | Pagamento referente aos serviços postais prestados ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/03/2006 | 1000.00 | 07073847000145 | FÁBIO MOZART MARINHO DA COSTA | Pagamento referente aos serviçso de publicidade de interesse público, divulgado no Jornal Tribuna do Vale, nos meses de novembro e dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/03/2006 | 1500.00 | 07073847000145 | FÁBIO MOZART MARINHO DA COSTA | Pagamento referente aos serviçso de publicidade de interesse público, divulgado no Jornal Tribuna do Vale, nos meses de Janeiro, fevereiro e março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/03/2006 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, no conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/03/2006 | 3600.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Pagamento referente aos serviços prestados de Assessoria Contábil, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/03/2006 | 707.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/03/2006 | 64.40 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Pagamento referente a ressarcimento de despesas efetuadas com passagens e refeições, a serviços do setor de contabilidade, desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/03/2006 | 143.20 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com viagens, a serviços da Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030150 | 22/03/2006 | 360.00 | 11447984000170 | INALDO IZIDIO DOS SANTOS | Pagamento referente a aquisição de 01 (um) óculos, destinados a paciente Roberta Patrícia Rufino, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030151 | 22/03/2006 | 750.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Pagamento referente a cessão de uso do SOFTWARE- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública ref. a Janeiro/Fevereiro e Março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030152 | 22/03/2006 | 105.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | Pagamento referente aos serviçso prestados em exames laboratoriais, em parciente deste Municípío, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/03/2006 | 1200.00 | 00006300167470 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção da Escola do Ensino Fundamental José Benedito da Silveira, nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/03/2006 | 84.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a tiragem de 14 fotografias durante o Encontro dos mototaxistas de Itabaiana, com o Superitendente do Detran/PB, na Sede da AABB nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/03/2006 | 1000.00 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados no conserto da antena receptora de transmissão, do sinal de TV, desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/03/2006 | 300.00 | 00031317740459 | HELOISA DE BRITO LUCENA | Pagamento referente a locação de um terreno onde se encontra contruído o prédio do Matadouro Púbnlico, relativo ao mês de Março de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/03/2006 | 2989.20 | 07560711000160 | J. G. TECIDOS E MÓVEIS | Pagamento referente a aquisição de tecidos destinados aos blocos carnavalescos desta Cidade, para abrilhantar as festividades do Carnaval de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/03/2006 | 7800.00 | 09321001000102 | GRÁFICA MARCONE - EDITORA GRÁF. MARCONE LTDA | Pagamento referente aos serviços gráficos prestados na cofecção de boletim, diário de classe, histórico escolar, etc, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/03/2006 | 3203.98 | 09019829000372 | UNIPLASTICOS LTDA | Pagamento referente a aquisição de plasticos lamicel e vulcafio colorido, destindos a ornamentação das ruas, durante o carnaval de 2006, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/03/2006 | 3670.00 | 07560711000160 | J. G. TECIDOS E MÓVEIS | Pagamento referente a aquisição de tecidos destinados aos blocos carnavalescos desta Cidade, para abrilhantar as festividades do Carnaval de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/03/2006 | 826.00 | 01642291000184 | PAIVA FERRAGENS - MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos destinados a ornamentação das ruas desta Cidade, durante o carnaval de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/03/2006 | 1500.00 | 00075993384468 | WELLINGTON MORAIS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da casa da família,relativo ao mes de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/03/2006 | 9482.10 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de generos alimentícios, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/03/2006 | 1020.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a compra de material de expediente, destinados ao Programa PAIF, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/03/2006 | 1980.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de material de limpeza, destinados ao Programa Paif, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/03/2006 | 3100.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente ao folhja dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/03/2006 | 4500.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviçso dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/03/2006 | 2700.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/03/2006 | 3286.10 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de generos alimentícios, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/03/2006 | 900.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras, destinadas as Creches deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/03/2006 | 1100.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamemnto referente ao fornecimento de pães, destinados ao Programa do Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/03/2006 | 760.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a compra de material didáticos, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/03/2006 | 103.00 | 00005874661468 | JOSÉ CLAÚDIO CHAVES CAVALCANTE | Pagamento referente a realização de duas viagens com fucionário para João Pessoa, a serviços do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/03/2006 | 75.00 | 00037415492404 | JUVANETE TAVARES DA SILVA | Pagamneto referente ao fornecimento de lanhes, para o pessoal da atualização do cadastro do IPTU, no mês de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/03/2006 | 2000.00 | 00002279890402 | EDVALDO DIAS VICENTE | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de um Caminhão diesel de placa MMX 5486, no período de 01 à 28/02/2006, na limpeza urbana, desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/03/2006 | 555.00 | 00004082092404 | JOSELITO MARINHO DA SILVA | Pagamento referente a aquisição de botas, luvas de couro e de borracha, destinadas aos servidores da limpeza urbana desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/03/2006 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados na podagem de árvores nesta Cidade, no mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030153 | 24/03/2006 | 900.00 | 00078829461415 | Alexandre Medeiros dos Santos | referente a exames de aplicações ultra-vascular na paciente Josefa Dilma, confeorme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030154 | 24/03/2006 | 447.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | Pagamento referente a aquisição de equipamentos Odontológicos para Saúde Bucal nos Postos de P.S.F, Conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 24/03/2006 | 200.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Comunidade Manoel de Matos para o PSF de Guarita, no mês de março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030156 | 24/03/2006 | 3800.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | referente a pagamento de serviços prestados na locação de 02 veículos pálio fire flex a disposição de secretaria de saúde durante o mês de março 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/03/2006 | 100.00 | 00096430664449 | FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | Pagamento referente aos serviços prestados de seringrafia em camisas, destinadas a Secretaria de Ação Social, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/03/2006 | 350.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados na recarga de toner e cartuchos de Impressoras da Sec. de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/03/2006 | 675.00 | 09224270000231 | POUSADA RAINHA DO VALE | Pagamento referente aos serviços de hospedagem 27 diárias durante a ciranda de serviços da visita do Governador nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030157 | 27/03/2006 | 3500.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustível aos veículos a disposição da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030158 | 27/03/2006 | 1100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Pagamento refrente ao serviços contábeis prestados no mes de março/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030159 | 27/03/2006 | 1547.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a aquisição de materiais médicos hospitalares destinados aos postos do PSF, deste Município, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/03/2006 | 630.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | Pagamento referente a aquisição de 35 sacos de cimentos, destinados a manutenção de calçamentos de ruas nesta Cidade, durante o mês de março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/03/2006 | 2000.00 | 00056974299400 | ANTONIO SERGIO DE SANTANA FALCÃO | Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção do veículo Ônibus de placa MYL 2318, pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme coprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/03/2006 | 211.00 | 00060308451449 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA | Pagamento referente a 2ª parcela dos serviços prestados na ornamentação da Cidade, para as Festividades do Carnaval desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/03/2006 | 85.67 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | pagamento referente aos servicos prestados na Agencia dos Correios, comunitario de Campo Grande, mes de Fevereiro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/03/2006 | 85.67 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Pagamento referente aos serviços prestados na Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Guarita, deste Município, no mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030160 | 28/03/2006 | 2463.45 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento refrente a aquisição de de medicamentos destinados ao PSF, da Casa da Mãe Pobre, neste Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030161 | 29/03/2006 | 1740.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA. | Pagamento referente a aquisição de mesas e cadeiras destinadas a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/03/2006 | 836.29 | 03659166002903 | IBAMA | Pagamento referente ao parcelamento multas junto ao IBAMA, (2º parcelamento) do Processo de N. 02016.0011986/97-15conforme comprovantes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/03/2006 | 297.90 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO - J. COSTA PALMA | Pagamento referente a aquisição de materiais de pintura para o carro pipa de placa MMY 1127, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2006 | 600.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, na manutenção das estradas vicinais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2006 | 2440.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2006 | 2100.00 | 12913695000181 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DE CAMPO GRANDE | Pagamento referente a contratação dos serviços de um trator agricola MF, no período de 01 (um) mês (30?03 à 30/04/06), para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura no corte de terras dos pequenos agricultores deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/03/2006 | 144.85 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2006 | 4300.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de Março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2006 | 1282.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2006 | 1639.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da Secretaira de Meio Ambiente, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2006 | 33682.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutário, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2006 | 1889.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 3/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2006 | 2523.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030162 | 30/03/2006 | 102.00 | 00001278250450 | LUANA MENDONÇA DE ARRUDA | Pagamento referente a confecção de 06 camisas destinadas a vigilãncia sanitária, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2006 | 53.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículo lotado na Secretaria Municipal de Industria e Comércio, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2006 | 1577.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio - Estatutário, relativo ao mês de Março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2006 | 2761.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio - Comissionados, relativo ao mês de Março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2006 | 63.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de Março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2006 | 1265.00 | 00032003062890 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | Pagamento referente aos serviçso rpestados na manutenção da estrutura física da Escola Municipal Nossa Senhora das Graças e Iva Lira, nos meses de Fevereiro e Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2006 | 1500.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 01 (um) veículo fiat uno flex completo, de placa MNF 5126, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2006 | 43296.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento da Secretaira de Educação, MDE - Estatutário, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2006 | 1233.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaira de Educação, Estatutário relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00051107104491 | HALLYS HERNANDO ALVES DE FREITAS E OUTROS | Pagamento referente a foçha dos servidores da Secretaria de Educação, MDE - Contratados, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2006 | 173.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2006 | 101.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2006 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos Servidores da Secretaria de Educação - Contratados, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos Servidores da Secretaria de Educação - Contratados, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2006 | 20860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento da Secretaira de Educação - Comissionados, relativo ao mês de Março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/03/2006 | 928.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaira de Educação - Comissionados, relativo ao mês de Março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2006 | 263.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2006 | 59181.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, Estatutário, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2006 | 1785.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos Sevidores da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, Estatutário, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2006 | 8859.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO - Comissionados, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO - Comissionados, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2006 | 8840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO - contratados, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO - contratados, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2006 | 212.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículo lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2006 | 27520.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Estatutário, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2006 | 16144.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do servidor da Secretaria de Ação Social - Contratado, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2006 | 1694.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 3/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2006 | 1126.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2006 | 674.96 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2006 | 2382.26 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2006 | 4700.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 02 (dois) veículos Siena completo de placas MND 1128 e MNC 9312, lotados na Secretaria de Adminsitração e Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2006 | 22677.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Estatutário, relativo ao mês de Março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2006 | 12526.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de Março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Contratados, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2006 | 1265.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 3/12 da folha folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2006 | 1090.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2006 | 5474.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 3/12 da folha de pagamento do 13º salário de 2005, pensionistas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2006 | 15624.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 3/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2006 | 27.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 3/12 da folha do 13º salário de 2005,dos servidores da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2006 | 28.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 3/12 da folha do 13º salário dos servidores da Secretaira de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2006 | 3500.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 01 (uma) camioneta completa de placa MOK 1789, lotada no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2006 | 349.55 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2006 | 1383.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento - Estatutário, relativo ao mês de Março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2006 | 1806.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento - Comissionados, relativo ao mês de Março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2006 | 198.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário familia dos servidores da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de Março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2006 | 97.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 3/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2006 | 706.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - ESTATUTÁRIO, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2006 | 53.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 3/12 da folha folha do 13º salário de 2005, dos servidores do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2006 | 10500.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Paragamento referente aos Subsidios como Prefeita em Exercício deste Município, relativo ao Mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2006 | 13803.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita, comissionados, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2006 | 369.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 3/12 da folha folha do 13º salário de 2005, dos servidores do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2006 | 3532.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2006 | 140.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 3/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 31/03/2006 | 857.42 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a compra de material de pintura e hidráulico para manutenção do Prédio da Vigilância Sanitáris, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030164 | 31/03/2006 | 20833.70 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos servidores comissionados relativo ao mes de Março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030165 | 31/03/2006 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente dos servidores da secretaria de Saúde - contratados, relativo mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030166 | 31/03/2006 | 79280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030167 | 31/03/2006 | 30483.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, Estatutário, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030168 | 31/03/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do PEVA, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030169 | 31/03/2006 | 338.24 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030170 | 31/03/2006 | 15412.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da Produtivida do SUS, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 31/03/2006 | 18600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos Agentes de Saúde - PACs, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030172 | 31/03/2006 | 250.00 | 00002452050474 | IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente a locação do Prédio para funcionamento do Posto de Saúde da Família - PSF, de Poulo Ovídio de Lucena, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030173 | 31/03/2006 | 350.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030174 | 31/03/2006 | 300.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviçso prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de Fevereiro/2006, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030175 | 31/03/2006 | 333.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviçso prestados na cobertura fotográfica e filmagens, de eventos da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030176 | 31/03/2006 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | A emissão deste empenho, é em complementação ao Emp. 30107 datado de 24/02/2006, por empenhamento a menor, referente a folha dos servidores da secretaria de Saúde - contratados, relativo mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2006 | 300.00 | 00016183460400 | ARISTIDES LOPES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como opérador de máquina do DER, na manutenção da estrada da Comunidade Rural de Manoel de Matos, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2006 | 3000.00 | 00082072876400 | RICARDO ALEXANDRE CABRAL DE GODOI | Pagamento referente aos erviços prestados de filmagens, projeção de imagens, propaganda e locação de telão, durante o carnaval de 2006, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/03/2006 | 64.18 | 01970699000185 | LACERDA & GRISI LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de refeições, para funcionários do Gabinete da Prefeita, a serviços desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030177 | 03/04/2006 | 136.85 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento Referente ao fornecimento de almoço para a coordenação do COCAV( Coordenação de Controle e Avaliação ) da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030178 | 03/04/2006 | 105.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente a pintura do letreiro do prédio da vigilância sanitária, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030179 | 03/04/2006 | 1400.00 | 00088525252468 | JOÃO FRANCISCO DE PAIVA NETO | Pagamento referente a fabricação de 10 grades de ferro para os postos dos PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 03/04/2006 | 80.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Pagamento referente a serviço de troca das buchas dos eixos traseiros e troca do kit de embreagem das ambulâncias saveiro placa MOT 2440 e MOQ 1913, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030181 | 03/04/2006 | 3000.00 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Pagamento referente a 04 procedimentos médicos-cirúrgicos ( cesariana ) e 02 procedimentos salpingertomia em pessoas carentes do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030182 | 03/04/2006 | 1569.84 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Pagamento referente a 110 procedimentos radiodiagnósticos referentes ao mês de março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030183 | 03/04/2006 | 330.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Pagamento referente a compra de peças destinadas ao veículo saveiro de placa MUT 2440 e da ambulância de placa MOQ 1913, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030184 | 03/04/2006 | 6440.30 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030185 | 03/04/2006 | 350.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030186 | 03/04/2006 | 250.00 | 00002452050474 | IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do PSF da Paulo Ovídio de Lucena relativo ao mês de março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030187 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00000797331409 | FRANCISCO DANTAS COELHO JÚNIOR | Pagamento referente a locação de veículo no período de 01 a 28/02/2006 a serviço da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030188 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00003794976460 | WILSON DANTAS DA FONSECA NETO | Pagamento referente a locação de veículo no período de 01 a 28/02/2006 a serviço da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/04/2006 | 1740.50 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a compra de materiais diversos, destinados a a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/04/2006 | 3752.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao contrato de eficientização junto a Saelpa, conforme acordo da firmado entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/04/2006 | 150.00 | 00002715031491 | ARNAUD DE BRITO JUREMA | Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção da estrada do Sítio de Manoel de Matos, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/04/2006 | 5055.84 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria da Educação para distribuição com as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/04/2006 | 1965.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/04/2006 | 100.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta 12.729-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/04/2006 | 0.38 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta 12.729-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/04/2006 | 3.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta 12.729-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/04/2006 | 1950.00 | 00091729327400 | LUIZ GONZAGA FERREIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção do telhado das Escolas Fundamental de Ensino Fundametnal João da Costa pessoa e Dr. Antonio Santiago, neste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/04/2006 | 3000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamnetal deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00087259389400 | ANA PAULA DE SOUZA OLIVEIRA | Pagamento referente ao acordo trabalhista, firmado com esta Prefeitura em duas pacelas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/04/2006 | 1902.20 | 24292658000182 | AGROVERA | A emissão deste empenho é em substituição ao emp. 249 datado de 08022004, referente a aquisição de materiais de diversos, destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamnetal deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/04/2006 | 327.50 | 00033812896400 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE MELO | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas efetuadas na capacitação do PETI, cheque moradia e também a serviçso da Seceretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/04/2006 | 513.90 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Pagamento referente a aquisição de de expediente, destinados ao Progrema do PETI deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/04/2006 | 500.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de material de limpeza, destinados ao Programa Paif, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/04/2006 | 500.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza destinados as Creches Municipais desste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/04/2006 | 1050.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras, destinadas ao Programa PETI deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/04/2006 | 3100.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/04/2006 | 4500.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/04/2006 | 11250.00 | 00001304323420 | ADRIANA FRANCISCA DE ARAÚJO E OUTROS | Pagamento referente a folha do PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, Bolsa Cidadã, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/04/2006 | 11250.00 | 00001304323420 | ADRIANA FRANCISCA DE ARAÚJO E OUTROS | Pagamento referente a folha do PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, Bolsa Cidadã, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/04/2006 | 3000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados ao Programa Paif, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/04/2006 | 7824.50 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de Material de Limpeza e alimentícios, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/04/2006 | 5250.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de material de limpeza e generos alimentícios, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/04/2006 | 800.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAÚJO | Pagamento referente a compra de carne, destinadas as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO | Manutenção das atividades do Programa de Atenção à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/04/2006 | 400.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAÚJO | Pagamento referente a compra de carne, destinadas aos Idosos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO | Manutenção das atividades do Programa de Atenção à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/04/2006 | 400.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamemnto referente ao fornecimento de pães destinados aos Idosos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/04/2006 | 567.60 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamemnto referente ao fornecimento de pães destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/04/2006 | 2700.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00075993384468 | WELLINGTON MORAIS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da casa da família,relativo ao mes de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/04/2006 | 526.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefeitura, do mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0000628 | 03/04/2006 | 210.00 | 04920510000138 | INFORMÍDIA - MARK SUEL LINHARES - ME | Pagamento referente a aquisição de um Estabilizador Sol 1500 VA, destinado a Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/04/2006 | 185.00 | 04920510000138 | INFORMÍDIA - MARK SUEL LINHARES - ME | Pagamento referente a aquisição de memóriaDim de 256 e um mouse, destinados ao computador da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/04/2006 | 360.00 | 04735219000190 | DIONES JACINTO MARTINS-ME -SM-LIMPADORA DE FOSSA. | Pagamento referente aos servicos de esgotamento da fossa, limpeza e desentupimentode das caixas de desgordura da Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/04/2006 | 140.00 | 09098872000109 | SOTECA - SOCIEDADE TÉCNICA CIENTÍFICA LTDA | Pagamento referente a aquisição de papel vegetal, destinada a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/04/2006 | 350.00 | 00001071803832 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Pagamento referente aos servicos prestados na pintura do veículo caminhão mercedez benz, ano 1994 de placa MMY 1127, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030189 | 04/04/2006 | 416.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Pagamento referente a compra de peças destinadas a ambulância de placa MOQ 1913, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Construção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030190 | 04/04/2006 | 17450.00 | 07190095000100 | MARCEL CONSTRUÇÕES LTDA | Pgto ref. dos serviços prestados da 1ª medição da reforma e ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas, conf.anexo. | 30012006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030191 | 04/04/2006 | 140.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Pagamento referente a compra de 07 cadeiras plásticas com braços para a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030192 | 04/04/2006 | 500.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Pagamento referente de serviço completo de motor e caixa de marcha da ambulância de placa MOQ 1913 a serviço da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/04/2006 | 90.80 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados as comemorações do carnaval 2006 de Itabaiana, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/04/2006 | 449.70 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados a ornamentação do carnaval 2006 de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030193 | 05/04/2006 | 550.00 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES | Pagamento referente a mensalidade da internet a cabo relativo ao mês de abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030194 | 05/04/2006 | 500.00 | 00080641946449 | ROSA CRISTINA COUTINHO | Pagamento referente a prestação de serviço como auxiliar de saúde bucal no PSF do Botafogo relativo ao mês de março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030195 | 05/04/2006 | 400.00 | 05101257000153 | INSTALAR PERSIANAS & BOX | Pagamento referente a compra de Persianas para a Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/04/2006 | 405.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM.DE MAT.CONTRA INCENDIO LTDA | Pagamento referente aos serviço de manutenção dos extintores da Escola do CAIC, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/04/2006 | 160.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços gráficos e recargas de cartuhus para impressora, pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/04/2006 | 240.00 | 00098022059404 | JOSÉ RICARDO AQUINO DE ARAUJO | Pagamento referente aos serviços prestados como mototaxista, na entrega de correspondências desta Prefeitura, em diversos órgão públicos, durante os meses de Fevereiro e Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030196 | 06/04/2006 | 445.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referenteaos serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030197 | 06/04/2006 | 263.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente energia elétrica de Unidades de Sáude da Família, meses março e abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 06/04/2006 | 1342.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente a despesa com água das Unidades de saúde da família nos meses de fevereiro e março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030199 | 06/04/2006 | 1244.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento referente a conta telefônica da Secretaria Municipal de Saúde relativo aos meses fevereiro março e abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030200 | 06/04/2006 | 14.82 | 33530486003225 | EMBRATEL | Pagamento referente a conta telefônica de Março e Abril/2006 da Secretaria M. de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 06/04/2006 | 884.58 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a compra de Material hidraulico, eletrico e tintas para manutenção da Secretaria de Saúde deste Municicpio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030202 | 07/04/2006 | 300.00 | 00029453771449 | SEVERINO BERNARDO MENDES | Pagamento referente a serviços prestados no transporte com pacientes da zona rural para Itabaiana no periodo do mes de Março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/04/2006 | 2154.00 | 00015133729472 | LUIZ CARLOS DE LIMA | Pagamento referente a prestação de serviços na manutenção da parte física, das das Escolares das Escolas de Ensino Fundamental, José Felipe da Fonseca e Manoel Inácio de Lima, neste Município, no mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/04/2006 | 564.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Ação Social, deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/04/2006 | 14400.00 | 08354177000106 | FUNDAÇÃO DE ASSIS. TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL | Pagamento referente a locação de um imóvel, destinado a Secretaria de Ação Social deste Município, no período de Janeiro à dezembro de 2006, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/04/2006 | 80.00 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento referente aos servicos de postagens de documentos pertencente ao gabinete da Prefeita conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/04/2006 | 156.00 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com viagens, para João Pessoa a serviços da Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/04/2006 | 579.50 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | Pagamento referente aos serviços de reprodução de 5.795 copias xerograficas, destinadas a Secretaria de Administração, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030203 | 10/04/2006 | 3422.00 | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS. | Pagamento referente a serviços prestados na locação de um onibus para transporte de pacientes para João Pessoa no período de 10/03/06 à 10/04/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030204 | 10/04/2006 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes, para FUNAD E APAE,relativo ao mes de Março/2006,conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030205 | 10/04/2006 | 1200.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a compra de material de expediente destinado a Secretaria M. de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030206 | 10/04/2006 | 398.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Pagamento referente a serviço de retificação do motor da Ambulância Besta GS de placa MOQ- 1913 a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030207 | 10/04/2006 | 300.00 | 00036712809487 | Josias Ferreira de Lima | Pagamento referente a recuperação de uma caixa de marcha para ambulância de placa MOQ 1913, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030208 | 10/04/2006 | 300.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviçso prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/04/2006 | 520.00 | 09224270000231 | POUSADA RAINHA DO VALE | Pagamento referente aos serviços de hospedagem e refeições com funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/04/2006 | 150.00 | 09224270000231 | POUSADA RAINHA DO VALE | Pagamento referente aos serviços de hospedagem e refeições para 05 (cinco) pessoas no dia 16.03.2006, a serviços da Secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/04/2006 | 2000.00 | 00056974299400 | ANTONIO SERGIO DE SANTANA FALCÃO | Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção do veículo Ônibus, pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme coprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/04/2006 | 750.00 | 00066508690400 | ADMILSON BERTO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no conserto do Micro-ônibus, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/04/2006 | 1800.00 | 00016112733404 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção dos telhados, instalações elétricas e hidráulicas das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental José Benedito da Silveira e João Batista Santiago neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/04/2006 | 1300.00 | 00005763065417 | EDVALDO JOSÉ LIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte escolar de ensino fundamental da Zona Rural deste Município, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/04/2006 | 11100.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/04/2006 | 900.00 | 00067680437491 | BORRACHARIA ZACARIAS - REINALDO XAVIER RODRIGUES | Pagamento referente a aquisição de 02 (dois) pneus destinados ao veículo Micro-ônibus pertencente a Secretaria de Edcuação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/04/2006 | 15310.00 | 00003109432480 | ALEXANDRE MARQUES DE MEDEIROS | Pagamento referente aos serviçso prestados na realização de viagens transportando estudantes, para as Escolas de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/04/2006 | 700.00 | 00001597175404 | ADERBAL FERREIRA DA SILVA | Pagamento referente a locação do Prédio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mes de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/04/2006 | 400.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | Pagamento referente a locação do prédio onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/04/2006 | 1500.00 | 00002329479450 | JOSE DE ARIMATEIA BRITO | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental, deste municipio, nos turnos da tarde e noite, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/04/2006 | 2511.54 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/04/2006 | 8864.28 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/04/2006 | 15642.57 | 29979036000140 | INSS | Referente ao parcelamento junto ao INSS, desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/04/2006 | 123.93 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, na conta do Cide. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/04/2006 | 0.56 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, no conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/04/2006 | 2720.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Pagamento referente a contribuição, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme convênio DBT Nº 20.612, firmado com esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/04/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP | Pagamento referente a contribuição para esta Federação, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/04/2006 | 19289.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao parcelamento junto a Saelpa, conforme acordo da firmado entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/04/2006 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a publicação de Extrato de contrato N 017/2006,no Diário Oficil ed. 08.04.06, Publicação termo de homologação e adjudicação TP Nº 05/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/04/2006 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Março de 2006, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de calçamento em ruas e logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/04/2006 | 100000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Pagamento referente a 1ª medição de pavimentação nas ruas da Paz e na Galeano Benicio, do convênio N. 020/2006, conforme planilha em anexo. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de calçamento em ruas e logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/04/2006 | 3050.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Pagamento referente a contrata partida do convenio de N. 020/2006 da 1ª medição de pavimentação nas ruas da Paz e na Galeano Benicio, conforme comprovantes.. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030209 | 11/04/2006 | 1200.00 | 00000797331409 | FRANCISCO DANTAS COELHO JÚNIOR | Pagamento referente a serviços prestados na locação de veículo no período de 01 á 31/03/06, a disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 11/04/2006 | 300.00 | 00003485747467 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do Prédio da Vigilância Sanitária, relativo ao mes de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030211 | 11/04/2006 | 100.00 | 00010171533100 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Pagamento referente a compra de flores para o velório de Severino Vicente da Silva ( ex-funcionário da Secretaria de Saúde)conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/04/2006 | 1500.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA COSTA | Pagamento referente aos serviçso prestados no abastecimento em carro pipa nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, no período de 15/02 à 05/04/2006, conforme com provantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030212 | 12/04/2006 | 264.00 | 00017865263791 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Pagamento referente aos serviçso prestados na montagem e desmontagem das tendas da saúde no período do Carnaval,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030213 | 12/04/2006 | 8542.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis aos veículos a disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/04/2006 | 15390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA - Contratados, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/04/2006 | 510.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA - Contratados, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/04/2006 | 11424.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/04/2006 | 351.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/04/2006 | 290.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/04/2006 | 3000.00 | 05670834000128 | CLIMAR - COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados as escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Distribuíção de Cestas de Peixe durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/04/2006 | 10950.00 | 03788901000188 | FRIGORÍFICO DÁLIA & MACHADO LTDA | Pagamento referente a compra de 3000Kg de peixes, destinados a distribuíção com pessoas carentes deste Município, durante a Semana Santa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/04/2006 | 85.67 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Pagamento referente aos servicos prestados na Agencia dos Correios, comunitario de Campo Grande, mes de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/04/2006 | 1141.30 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep, relativo a competência de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/04/2006 | 85.67 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Pagamento referente aos serviços prestados na Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Guarita, deste Município, no mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/04/2006 | 320.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados de divulgação em propaganda de rádio, de matérias de interesse do Município sde Itabaiana, durante o mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030214 | 13/04/2006 | 1400.00 | 00003794976460 | WILSON DANTAS DA FONSECA NETO | Pagamento referente a serviços prestados na locação de veículos no período de 01 á 31/03/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/04/2006 | 2600.00 | 00066508690400 | ADMILSON BERTO DA SILVA | Pagamento referente a aquisição de uma caixa de Marcha, destinada ao veículo Micro-ônibus, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/04/2006 | 1950.00 | 00041457277468 | CARLOS ROBERTO RAMOS BARBOSA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de grades, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fuindamental, João da Costa pessoa e Miguel Ângelo de Oliveira, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030215 | 14/04/2006 | 559.86 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a compra de material hidraúlico e de pintura para a manutenção dos postos de P.S.F, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/04/2006 | 182.00 | 00001230647406 | SEVERINA FERNANDA DE MELO-BORRACHARIA BEIRA RIO | Pagamento referente aos serviços prestados no conserto de pneus dos Veiculos, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/04/2006 | 67.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | Pagamento referente as contas telefonicas pertencente a esta Edilidade, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/04/2006 | 6032.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/04/2006 | 105.00 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO - J. COSTA PALMA | Pagamento referente a aquisição de materiais de pintura para o carro pipa de placa MMY 1127, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/04/2006 | 240.00 | 00003196195406 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Pagamento referente a aquisição de 3000 (três mil) tijolos, destinados a manutenção de bueiros, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/04/2006 | 500.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Pagamento referente a locação de uma área, situada no Distrito de Campo Grande destinada ao resíduos sólidos (lixo urbano) nesta Cidade, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030216 | 17/04/2006 | 1105.00 | 24280034000145 | INGÁ - AGROPECUÁRIA E ALIMENTAÇÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de 442 garrafões de Agua Mineral destinados aos postos de P.S.F, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030217 | 17/04/2006 | 1400.00 | 00002948509459 | SERGIO VIEIRA DE CARVALHO | Pagamento referente a serviços prestados na locação de veículo no período de 01 á 31/03/2006 a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/04/2006 | 1032.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/04/2006 | 325.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030218 | 18/04/2006 | 2500.00 | 00020613911415 | MARIA LÚCIA DIAS DE OLIVEIRA | Pagamento referente a serviços prestados na Coordenação do COCAV (Coordenação de Controle e Avaliação) relativo ao mes de Março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030219 | 18/04/2006 | 640.00 | 00005874661468 | JOSÉ CLAÚDIO CHAVES CAVALCANTE | Pagamento referente a serviços prestados no transporte com pacientes para João Pessoa ( 04 viagens) e Campina Grande (o3 viagens) conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/04/2006 | 160.00 | 00057724920478 | SOBSON VIANA DA ROCHA | Pagamento referente aos serviços prestados na pintura e lanternagem do caminhão pipa, de placa 1127, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/04/2006 | 740.00 | 00056925328400 | JOSUE BATISTA DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados na areposição de peças, conserto da direção e da caixa de macha do veículo caminhão de placa MMY 1127, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/04/2006 | 2500.00 | 12913695000181 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DE CAMPO GRANDE | Pagamento referente a contratação dos serviços de um trator agricola MF, no período de 01 (um) mês (18/04 à à 17/05/06), para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura no corte de terras dos pequenos agricultores deste Município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/04/2006 | 80.00 | 00005874661468 | JOSÉ CLAÚDIO CHAVES CAVALCANTE | Pagamento referente aos serviços no transporte dos Coordenadores para o encontro da Escola Ativa, na Cidade de João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/04/2006 | 36000.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Pagamento referente aos serviços prestados de Assessoria Contábil, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/04/2006 | 1011.90 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/04/2006 | 230.00 | 24404998000158 | AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de peças para o caminhão pipa de placa MMY 1127, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/04/2006 | 6706.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de infra-Estrutura, na manutenção das estradas vicinais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030220 | 19/04/2006 | 185.00 | 01549702000191 | PANIFICADORA JUNIOR LTDA | Pagamento referente a compra de pães para lanches destinados aos pacientes que viajam a João Pessoa e Campina Grande para exames e consultas médicas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/04/2006 | 106.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículo lotado na Secretaria Municipal de Industria e Comércio, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/04/2006 | 614.50 | 11893864000104 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Pagamento referente a 6.145 reporduçaõ de copias xerográficas, destinadas a Secretaria Municipal de Educação, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO | Manutenção das atividades do Programa de Atenção à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/04/2006 | 255.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a 65 (Sessenta e cinco) fotografias, tiradas durante as festividades do Carnaval dos Idosos da Secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/04/2006 | 168.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a 28 fotos tiradas na entrega das Casas Populares construídas no Açude das Pedras, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/04/2006 | 1311.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículo lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/04/2006 | 52.50 | 00085330388449 | LENILSON DO NASCIMENTO GOMES | Pagamento referente a restituíção de IPTU, pago em dupliccidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/04/2006 | 676.95 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinado ao veículo lotado na Secretaria Municipal de administração e finanças, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/04/2006 | 2186.65 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030221 | 20/04/2006 | 9410.05 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis aos veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030222 | 20/04/2006 | 10150.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Pagamento ref. a serviços gráficos( blocos receituários,exames,ambulatorial) para os Postos de P.S.F, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030223 | 20/04/2006 | 377.31 | 09188376000146 | DETRAN | Pagamento referente ao emplacamento do Veículo Besta KIA de placa MNJ 3562 a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030224 | 20/04/2006 | 1850.00 | 00015023850404 | JOSÉ FERNANDO RODRIGUES | Pagamento referente a serviços prestados na locação de um veículo a serviço da Secretaria de Saúde, no período de 01 á 31/03/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030225 | 20/04/2006 | 250.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Pagamento referente a cessão de uso do SOFTWARE- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública ref. a Abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/04/2006 | 300.00 | 00031317740459 | HELOISA DE BRITO LUCENA | Pagamento referente a locação de um terreno onde se encontra contruído o prédio do Matadouro Púbnlico, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/04/2006 | 340.00 | 00002584943794 | MARIA DE FÁTIMA DE MELO | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza dos túmulos e capinagem ao redor do cemitério público do Distrito de Guarita, no mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/04/2006 | 1050.00 | 00036558290430 | WELLINGTON DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de um Caminhão diesel de placa KHZ 5120, no período de 14 dias, para limpeza urbana, nesta Cidade no mês de Fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/04/2006 | 95.38 | 00076808769400 | JOSÉ FÁBIO RODRIGUES DE ANDRADE | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/04/2006 | 45.00 | 00020739699415 | ANA DEGES DA SILVA | Pagamento referente a ressarcimento das despesas com passagens, a serviçso da Secretaria Municipal de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/04/2006 | 1685.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição destinadas aos veículos Kombis, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/04/2006 | 350.00 | 00003877465447 | JOSÉ ELINALDO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados, durante apresentações musicais em eventos desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/04/2006 | 550.00 | 00002532172452 | ROBERTO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no Esgotamento de Fossa e capinação da Escola de Ensino Fundamental Santos Dumont, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/04/2006 | 100.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do salão paroquial SOMOP, por 04 (quatro) dias, para a equipe de apoio da Ciranda de Serviçois do Governo Estadual, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/04/2006 | 300.00 | 12914131000163 | GREMIO RECREATIVO ITABAIANENSE | Pagamento referente a locação do Prédio, para confraternização da Associação dos Motoxistas de Itabaian, realizada no dia 12/02/2006, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/04/2006 | 750.00 | 00011369108168 | SÉRGIO GUIMARÃES DA SILVA | Pagamento refrente aos serviços prestados na elaboração do relatório de Gestão do Exercício de 2005, englobando todas as Secretaria desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/04/2006 | 845.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1º OFICIO - REGINA COELI R DA SILVA | Pagamento referente a extrato, escritura, registro, certidão, distribuição e farpen, do imóvel situado à Rua Ver. Luiz Martins de Carvalho, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/04/2006 | 4856.29 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/04/2006 | 1375.95 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/04/2006 | 71.52 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, no conta F. Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/04/2006 | 250.80 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030226 | 24/04/2006 | 35.00 | 07366323000142 | J.B. FILHO | Pagamento referente a compra de um ferro de engomar a seco para o Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030227 | 24/04/2006 | 3800.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 02 veículos Pálio fire flex completo a disposição das Unidades de Saúde da Familia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 24/04/2006 | 702.90 | 11893864000104 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Pagamento referente a serviços prestados em copias xerográficas para a Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/04/2006 | 3200.00 | 00041457277468 | CARLOS ROBERTO RAMOS BARBOSA | Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção do Prédio das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fuindamental, João da Costa pessoa Nossa Senhora das Graças e Dr. antonio Batista Santiago, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/04/2006 | 3500.00 | 00015133729472 | LUIZ CARLOS DE LIMA | Pagamento referente a prestação de serviços na manutenção do prédio das Escolares das Escolas de Ensino Fundamental, José Felipe da Fonseca, José Benedito da Silveira e Dr. Antonio Batista Santiago, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/04/2006 | 2000.00 | 00002279890402 | EDVALDO DIAS VICENTE | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de um Caminhão diesel de placa MMX 5486, no período de 01 à 31/03/2006, na limpeza urbana, desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/04/2006 | 264.33 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL | Pagamento referente a devolução de saldo do Convênio de Nº 027/2005,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/04/2006 | 832.60 | 03659166002903 | IBAMA | Pagamento referente ao parcelamento multas junto ao IBAMA, (2º parcelamento) do Processo de N. 02016.0011986/97-15, conforme comprovantes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/04/2006 | 44.50 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Pagamento referente ao ressrcimento de despesas com três Cópias de engenharia e com postagens via Sedex, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/04/2006 | 1.50 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, no conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/04/2006 | 200.00 | 00001298324483 | EDILSON DE SOUZA GOMES | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e desobstrução de esgotos e galerias, no período de 03 à 17/04/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/04/2006 | 232.50 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | Pagamento referente a ressarcimento de despesas na elaboração de Projetos, revelação de fotos, cópias eliográficas de plantas e com sedex para Brasília de intersse da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/04/2006 | 40.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Pagamento referente a ressarcimento de despesas efetuadas com passagens e refeições, a serviços do setor de contabilidade, desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Aquisição de móveis e equipamentos para a Sec. de Agricultura e Meio A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/04/2006 | 1755.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA LTDA | Pagamento referente a aquisição de um MOTOR BOMBA 4BPS3-04 0,5HP220VM4P2 M, destinado a localidade de Lagoa do Rancho, neste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/04/2006 | 4681.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, dos Prédios pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/04/2006 | 2133.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencente a Secretaria de Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/04/2006 | 545.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços Prestados na recarda de cartuchos para impressora, pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/04/2006 | 135.67 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/04/2006 | 4308.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de Abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/04/2006 | 1482.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/04/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/04/2006 | 1639.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da Secretaira de Meio Ambiente, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | Pagamento referente a 2ª parcela dos serviços prestados no conserto da antena receptora de transmissão, do sinal de TV, desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/04/2006 | 38682.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutário, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/04/2006 | 11424.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/04/2006 | 17100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA - Contratados, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/04/2006 | 1889.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 4/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/04/2006 | 2633.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030229 | 28/04/2006 | 1400.00 | 00002948509459 | SERGIO VIEIRA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de um veículo para transportar os Profissionais dos PSFs, para as Unidades de Saúde deste município, no período de 01 à 28/02/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030230 | 28/04/2006 | 10950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente dos servidores da secretaria de Saúde - contratados, relativo mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030231 | 28/04/2006 | 21130.00 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos funcionários comissionados relativo ao mes de Abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030232 | 28/04/2006 | 34153.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos servidores Estatutários do Fundo Municipal de Saúde,relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030233 | 28/04/2006 | 21000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos Agentes de Saúde - PACs, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030234 | 28/04/2006 | 79280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030235 | 28/04/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos servidores do PEVA, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 28/04/2006 | 2011.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de medicamentos de contra partida da Farmácia Básica destinados aos postos de P.S.F, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030237 | 28/04/2006 | 4136.67 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de medicamentos para a Farmácia Básica fornecidas aos postos de P.S.F no período de Janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030238 | 28/04/2006 | 433.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salária família dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, Estatutário, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/04/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio - Comissionados, relativo ao mês de Abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/04/2006 | 1777.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio - Estatutário, relativo ao mês de Abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/04/2006 | 69.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao sal´rio família dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de Abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/04/2006 | 220.00 | 00060176318453 | ANTONIO FERREIRA DE PONTES | Pagamento referente aos serviços prestados n conserto da instalação elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/04/2006 | 1055.00 | 00032003062890 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção da estrutura física das Escolas Municipais João da Costa Pessoa, José Celestino da Silva, Tancredo Neves e Santos Dumont, no mes de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/04/2006 | 22263.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento da Secretaira de Educação - Comissionados, relativo ao mês de Março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/04/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos Servidores da Secretaria de Educação - Contratados, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/04/2006 | 1087.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaira de Educação, relativo ao mês de Abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/04/2006 | 67792.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, Estatutário, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/04/2006 | 9303.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO - Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/04/2006 | 12150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO - contratados, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/04/2006 | 2069.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos Sevidores da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/04/2006 | 49732.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento da Secretaira de Educação, MDE - Estatutário, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/04/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/04/2006 | 2800.00 | 00051107104491 | HALLYS HERNANDO ALVES DE FREITAS E OUTROS | Pagamento referente a foçha dos servidores da Secretaria de Educação, MDE - Contratados, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/04/2006 | 1228.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaira da Educação, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/04/2006 | 780.00 | 00003628554470 | ANTONIO FÉLIX ALVES E OUTROS | Pagamento referente a uma gratificação dos serviços prestados na limpeza urbana, durante a realização do carnaval de 2006, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/04/2006 | 55.90 | 00020739699415 | ANA DEGES DA SILVA | Pagamento referente a ressarcimento das despesas com passagens, a serviçso da Secretaria Municipal de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/04/2006 | 31700.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Ação Social, Estatutário, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/04/2006 | 17025.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do servidor da Secretaria de Ação Social - Contratado, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/04/2006 | 1694.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 4/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/04/2006 | 1150.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/04/2006 | 4700.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 02 (dois) veículos Siena completo, lotados na Secretaria de Adminsitração e Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/04/2006 | 6374.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 4/12 da folha de pagamento do 13º salário de 2005, pensionistas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/04/2006 | 826.81 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/04/2006 | 2918.17 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/04/2006 | 25901.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Estatutário, relativo ao mês de Abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/04/2006 | 12526.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de Abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/04/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Contratados, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/04/2006 | 1122.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/04/2006 | 1265.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 4/12 da folha folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/04/2006 | 62.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 4/12 da folha do 13º salário de 2005,dos servidores da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/04/2006 | 28.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 4/12 da folha do 13º salário dos servidores da Secretaira de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/04/2006 | 18024.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/04/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 4/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/04/2006 | 1831.00 | 00030024765449 | SONIA MARIA DE FREITAS | Pagamento referente a 233 almoços e lanches excedentes dos serviços de buffet para recepção do Governo do Estado nesta Cidade nos dias 24 e 25/01/2006, durante a ciranda de serviços, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA | Pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições para funcionários e prestadores de serviços a serviços desta Prefeitura, durante os meses de Março e Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/04/2006 | 3500.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 01 (uma) camioneta completa de placa MOK 1789, lotada no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/04/2006 | 3532.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/04/2006 | 140.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento refrente a 4/12 da folha do 13º salário de 2005,da servidora do Gabinete - Casa Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/04/2006 | 756.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - ESTATUTÁRIO, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/04/2006 | 13803.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita, comissionados, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/04/2006 | 10500.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Paragamento referente aos Subsidios como Prefeita em Exercício deste Município, relativo ao Mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/04/2006 | 422.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 4/12 da folha folha do 13º salário de 2005, dos servidores do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/04/2006 | 1583.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento - Estatutário, relativo ao mês de Abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/04/2006 | 1886.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento - Comissionados, relativo ao mês de Abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/04/2006 | 210.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário familia dos servidores da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de Abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/04/2006 | 97.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 4/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030239 | 28/04/2006 | 225.86 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente ao salário família dos servidores comissionados do Fundo Municipal de Saúde, deste município, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/05/2006 | 210.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos dos servidores da Sec. Infra-Estrutura, do mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/05/2006 | 3752.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao contrato de eficientização junto a Saelpa, conforme acordo da firmado entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/05/2006 | 372.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente a aquisição de peças destinadas aos veículos Caçamba de placa MMK 1091 e Carro Pipa, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/05/2006 | 428.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados nos veículos Caçamba de placa MMK 1091 e Carro Pipa, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/05/2006 | 21.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos dos servidores da Sec. Agricultura e Industria e Comércio, do mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/05/2006 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos dos servidores da Sec. de Meio Ambiente, do mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/05/2006 | 150.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos dos servidores da Sec. Ação Social, do mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/05/2006 | 140.00 | 00043686222434 | JOSÉ LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de uma mudança, de João Pessoa para o Sítio Cariatá do Sr. Severino Cândido, no dia 02/04/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Concessão de Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/05/2006 | 1400.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA - FUNERÁRIA CAMINHO DO CÉU | Pagamento referente ao fornecimento de 06 (seis), urnas funerarias com transportes de remoção de João Pessoa e Campina Grande para Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/05/2006 | 177.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação deste Município, do mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/05/2006 | 271.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/05/2006 | 614.50 | 11893864000104 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | A emissão deste empenho é em substituição ao EMP. 727 datado de 18/04/2006, referente a 6.145 reporduçaõ de copias xerográficas, destinadas a Secretaria Municipal de Educação, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/05/2006 | 0.01 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta 12.729-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/05/2006 | 30.00 | 00032324987449 | BARTOLOMEU ALBINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no conserto da embreagem do veículo micro-ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/05/2006 | 212.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo Micro-ônibus de placa MYL-2318, pertencente a Secretaria de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/05/2006 | 180.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados no veículo Micro-onibus de placa MLY 2318, pertencente a Secretaria de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/05/2006 | 8.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos dos servidores da Sec. de Planejamento, do mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/05/2006 | 27.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos dos servidores do Gabinete da Prefeita e Casa Civil, do mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/05/2006 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Abril de 2006, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/05/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | Pagamento referente a publicação de matéria veiculada no jornal do Breja de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/05/2006 | 83.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos pensionistas e Inativos, do mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/05/2006 | 110.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos dos servidores da Sec. de Adm. e Finanças, do mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/05/2006 | 8.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento da pensão alimentícia, do mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/05/2006 | 2720.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Pagamento referente a contribuição, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme convênio DBT Nº 20.612, firmado com esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/05/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP | Pagamento referente a contribuição para esta Federação, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/05/2006 | 1400.00 | 00029948932404 | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente ao termo de Ação Ordinária de Cobrança Nº 038.2005.001.572-6, conforma comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/05/2006 | 20.00 | 00028874323468 | CESAR VICENTE DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados no sistema hidráulicos (substituição de canos, instalação de torneiras e chuveiros nos sanitários, na Sede da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/05/2006 | 2400.00 | 00008711534400 | JOSÉ DE OLIVEIRA FREITAS | Pagamento referente ao termo de Ação Ordinária de Cobrança Nº 038.2005.001.498-4, conforma comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/05/2006 | 2569.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | Pagamento referente a aquisição de materiais, tubos pvc, ferro, tijolos e telha canal, destinados a manutenção do depósito Municipal, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/05/2006 | 5280.00 | 00005521127470 | MARCELO VITOR LIRA DE ALMEIDA | Pagamento referente a locação de um veículo Saveiro 1.8 de placa MNQ 4648, no período de 08 (oito) meses (Abril à Dezembro) 2006, para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura nos deslocamentos, para outras cidades e Zona Rural, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/05/2006 | 240.00 | 00076811859415 | MARILEUSA DA SILVA AMORIM GOMES | Pagamento referente aos serviços prestados como ajudante de merendeira, da Escola Municipal João Costa Pessoa, na Suburbana, durante 24 dias no mês de abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/05/2006 | 1023.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes a Secretaria Municipal de Ação Social, deste Município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/05/2006 | 3.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | Pagamento referente as contas telefonicas pertencente a esta Edilidade, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/05/2006 | 117.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | Pagamento referente a rede de acesso a internet via satélite na sede desta Prefeitura Municipal, deste municipio, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/05/2006 | 687.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/05/2006 | 1068.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/05/2006 | 2008.85 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas junto a tim, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030240 | 03/05/2006 | 1320.00 | 02181005000193 | CAPITAL PNEUS - E.C. PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Pagamento referente a compra de 04 pneus R4 para o Veículo MNJ placa 3562,a disposição da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030241 | 03/05/2006 | 2467.38 | 00896849000195 | GOIOLAB- DIAGNÓSTICA PROD. PARA LABORATÓRIOS LTDA | Pagamento referente a aquisição de material para laboratório destinados aos postos de P.S.F, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/05/2006 | 5354.25 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de infra-Estrutura, na manutenção das estradas vicinais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/05/2006 | 110.00 | 00002264262460 | VALTER LUIS DANTAS CASADO | Pagamento referente aos serviços prestados de sonorização, durante a reunião do Superitendente do Detran com os motoxistas, na Sede da AABB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/05/2006 | 101.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, do mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/05/2006 | 246.00 | 04846293000183 | MADEREIRA CENTRAL - NANCY LOPES DE SOUZA | Pagamento referente à compra de materiais destiados a ornamentação do Carnaval de 2006, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Jovens e Adultos Fazendo Esco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/05/2006 | 9450.00 | 00069193770472 | ADRIANA EMÍLIA PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos servidores do Programa de Educação de Jovens e Adultos, relativo ao mês de Fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/05/2006 | 894.00 | 00079772676400 | ISAURA GRACIANO DE ARAÚJO | A emissão deste empenho é em complementação ao empenho de N.1089 datado de 10.06.2005, referente a sentença judicial, conforme ata de Conciliação do processo N. 01.934/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030242 | 04/05/2006 | 2346.04 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA | Pagamento referente a serviços prestados em procedimentos de ultrasonografias durante o mes de Novembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030243 | 04/05/2006 | 350.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 04/05/2006 | 150.00 | 00022691433889 | EDER FERREIRA MENDES | Pagamento referente a serviços prestados na manutenção dos Computadores da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030245 | 04/05/2006 | 675.00 | 04846293000183 | MADEREIRA CENTRAL - NANCY LOPES DE SOUZA | Pagamento referente a compra de ripas e caibos para manutenção dos telhados dos P.S.F, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030246 | 04/05/2006 | 350.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do Posto de P.S.F da Suburbana relativo ao mes de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030247 | 04/05/2006 | 1914.15 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA | Pagamento referente a serviços prestados em procedimentos de ultrasonografias durante o mes de Dezembro de 2005, no Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030248 | 04/05/2006 | 26735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da Produtividade do Sus, relativo aos mêses de Março e Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030249 | 04/05/2006 | 250.00 | 00002452050474 | IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do P.S.F do Paulo Ovideo de Lucena relativo ao mes de Abril de 2006, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030250 | 04/05/2006 | 612.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de material de construção destinados a manutenção do Postos de saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030251 | 04/05/2006 | 6414.55 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivel para os veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste MUnicipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 04/05/2006 | 2361.10 | 07674288000129 | REX REMANUFATURAS - JOAQUIM CARDOSO DA SILVA | Pagamento referente a aquisição de cartuchos para impressoras e papel ofícios, destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030253 | 04/05/2006 | 800.00 | 05101257000153 | INSTALAR PERSIANAS & BOX | A emissãi deste empenho é em complementação ao Emp. 30195 datado de 05.04.2006, referente a compra de persianas para janelas do Prédio da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030254 | 04/05/2006 | 150.00 | 00022691433889 | EDER FERREIRA MENDES | Pagamento referente a serviços prestados na manutenção dos computadores da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030255 | 04/05/2006 | 600.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Pagamento referente a divulgação da Campanha de Vacinação dos Idosos no período de 24/04 á 05/05/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030256 | 04/05/2006 | 173.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | Pagamento referente aos serviçso prestados em exames laboratoriais, em parciente deste Municípío, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030257 | 04/05/2006 | 896.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referenteaos serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores do Fundo de Saúde, do mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/05/2006 | 37.95 | 00046830723434 | VALTERLINS DUTRA DE SOUZA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com refeições a serviços da Secretaria de Industria e Comércio, no dia 26/04/2006, na Cidade de João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/05/2006 | 74.86 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | Pagamento referente a ressarcimento de despesas a serviços de intersse da Prefeitura, no setor de obras, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/05/2006 | 198.87 | 00013949543449 | JOSÉ ASSIS ALMEIDA DA SILVA | Pagamento referente a ressarcimento de despesas, efetuada a serviços de interesse da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/05/2006 | 340.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados na abertura dos letreiros no carro pipa, carroção do lixo e placas indicativas de obras da secretaria de infra-estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/05/2006 | 564.00 | 03328468000106 | T. MALHAS E UTILIDADES LTDA | Pagamento referente a aquisição de malhas 100% polieste, destinadas ao carnaval das Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/05/2006 | 120.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 06 faixas, para as festividades do carnaval desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA CASA NOVA | Construção de Unidades Habitacionais em parc. c/ Gov. Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0000874 | 05/05/2006 | 82810.82 | 07190095000100 | MARCEL CONSTRUÇÕES LTDA | Pagamento referente a 4ª Medição da construção de 69 Unidades Habitacionais, conforme dispensa de 002/2005. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/05/2006 | 75.00 | 00037415492404 | JUVANETE TAVARES DA SILVA | Pagamneto referente ao fornecimento de lanhes, para o pessoal da atualização do cadastro do IPTU, no mês de março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/05/2006 | 370.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados na recarga de toner e cartuchos de Impressoras da Sec. de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/05/2006 | 50.00 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas na aquisição de fitas para impressora epson 1X890, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/05/2006 | 260.00 | 00098022059404 | JOSÉ RICARDO AQUINO DE ARAUJO | Pagamento referente aos serviços prestados como mototaxista, no transporte de funcionários do Gabinete da Prefeita, no período de 02 à 24/03/20036, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030258 | 05/05/2006 | 8942.00 | 24345886000173 | SERRAFARMA - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Pagamento referente a compra de medicamentos destinado ao Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030259 | 05/05/2006 | 698.44 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a compra de Material de pintura, hidraúlica e elétrica para manutenção dos prédio da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030260 | 05/05/2006 | 494.70 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Pagamento referente a compra de 51 metros de cerâmica Elizabeth destinados ao piso da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030278 | 05/05/2006 | 712.53 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a compra de material para manutenção dos Postos de P.S.F (pintura e hidraúlico)conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/05/2006 | 40.00 | 00046830723434 | VALTERLINS DUTRA DE SOUZA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com refeições a serviços da Secretaria de Industria e Comércio, no dia 08/05/2006, nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/05/2006 | 1500.00 | 00087376946420 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente Ação de Cobrança nº038.2005.820-0, da 2ª Vara da Comarca de Itabaiana/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/05/2006 | 1300.00 | 00001306781477 | JOSE LUIZ PAZ BARRETO | Pagamento referente Ação de Cobrança nº038.2005.820-0, da 2ª Vara da Comarca de Itabaiana/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/05/2006 | 2200.00 | 00032458118453 | IVALDO FERNANDES BARBOSA | Pagamento referente Ação de Cobrança nº038.2005.753-3, 2ª Vara da Comarca de Itabaiana/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/05/2006 | 2000.00 | 00043686362449 | ROSILDA OLIVEIRA DA SILVA | Pagamento referente Ação de Cobrança nº038.2005.520-6, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de materiais elétricos para o Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/05/2006 | 4242.95 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Pagamento referente aquisição de materiais eletricos destinadas para a iluminação da ponte historica sobre o rio paraiba e iluminação do mercado publico municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/05/2006 | 1903.00 | 69913879000169 | L. FÉLIX FILHO - ME | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo caminhão Pipa, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/05/2006 | 400.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Pagamento referente a 20 horas de divulgação em carro de som, da 1ª e 2ª etapas das entregas das casas populares, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/05/2006 | 500.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a compra de material didáticos, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/05/2006 | 3000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados ao Programa Paif, para as mães da Casa da Família, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/05/2006 | 5900.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de material de limpeza e generos alimentícios, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/05/2006 | 400.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamemnto referente ao fornecimento de pães, destinados ao Programa do Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/05/2006 | 2700.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/05/2006 | 1500.00 | 00075993384468 | WELLINGTON MORAIS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da casa da família,relativo ao mes de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/05/2006 | 4500.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/05/2006 | 3100.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/05/2006 | 5111.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO | Manutenção das atividades do Programa de Atenção à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/05/2006 | 1000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos Idodos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/05/2006 | 3381.10 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de Materiais de Limpeza, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/05/2006 | 11250.00 | 00001304323420 | ADRIANA FRANCISCA DE ARAÚJO E OUTROS | Pagamento referente a folha do PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, Bolsa Cidadã, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/05/2006 | 1700.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 01 (um) veículo fiat uno flex 2006 completo,lotado na Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Jovens e Adultos Fazendo Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/05/2006 | 7008.00 | 00482637000161 | JOSEVANDO ALVES DA SILVA | Pagamento referente a compra de gêneros alimentícios destinados ao programa de educação de jovens e adultos - EJA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/05/2006 | 9393.82 | 29979036000140 | INSS | Referente a apropriação de INSS,parte da Educação - MDE, debitado no FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/05/2006 | 1429.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a aquisição de 01 passagem aérea em nome de Cristina Simone Barbosa, no trecho João Pessoa/Campo Grande/João Pessoa, embarque 11/05/2006 e retorno 13/05/2006 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/05/2006 | 1738.48 | 05652701000129 | UVL - VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a passagens aérea destinadas para o Secretario de Administração e Finanças e Funcionario, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/05/2006 | 11333.95 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/05/2006 | 3211.28 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/05/2006 | 14778.27 | 29979036000140 | INSS | Referente ao parcelamento junto ao INSS, desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/05/2006 | 19282.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao parcelamento junto a Saelpa, conforme acordo da firmado entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/05/2006 | 3800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a aquisição de 02 passagem aérea com hospedagem em nome da Prefeita, no trecho João Pessoa/Goiana/Brasília/João Pessoa, embarque 15/05/2006 e retorno 19/05/2006 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/05/2006 | 680.00 | 05420850000162 | FRANCISCO E. DE SOUZA LEITE - BAZAR SÃO FRANCISCO | Pagamento referente a aquisição de fogos de artifícios, destinados aos evenos das comemorações da Emancipação Política de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 10/05/2006 | 7834.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis aos veiculos a disposição da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030262 | 10/05/2006 | 3422.00 | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS. | pagamento referente a locação de um ônibus no período de 10/40/2006 a 10/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030263 | 10/05/2006 | 330.00 | 00005264213712 | MARCOS PAULO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na mão de obra na colocação de cerâmica no prédio da secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030264 | 10/05/2006 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes, para FUNAD em João Pessoa relativo ao mes de Abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030265 | 10/05/2006 | 626.70 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Pagamento referente a compra de 51 metros de cerâmica para o piso da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/05/2006 | 700.00 | 00005395738410 | JOSÉ ADEMAR MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | Pagamento referente aos serviçso prestados na coleta do lixo urbano desta Cidade, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/05/2006 | 10500.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/05/2006 | 303.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do prédio onde funciona o Escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/05/2006 | 1281.08 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep, relativo a competência de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/05/2006 | 320.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados de divulgação em propaganda de rádio, de matérias de interesse do Município sde Itabaiana, durante o mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030266 | 11/05/2006 | 500.00 | 00080641946449 | ROSA CRISTINA COUTINHO | Pagamento referente a serviços prestados como auxiliar do Saúde Bucal no P.S.F de Sitio Novo relativo ao mes de Abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030267 | 11/05/2006 | 350.00 | 00041456513400 | JOÃO HENRIQUE DE ARAÚJ0 | Pagamento referente a serviços prestados como vigilante no P.S.F dA Casa da Mãe Pobre, relativo ao mes de Abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030268 | 11/05/2006 | 65.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM MÉTODOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM | Pagamento referente a mamografia realizada na paciente Maria José de Freitas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030299 | 11/05/2006 | 300.00 | 00029453771449 | SEVERINO BERNARDO MENDES | Pagamento referente no serviços prestados no transporte com pacientes para o P.S.F de guarita e Hospital São Vicente de Paulo relativo ao mes de Abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/05/2006 | 18.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a tiragem de 03 fotografias do carro pipa pertencente a secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/05/2006 | 89.76 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/05/2006 | 640.00 | 00006300167470 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados pela Secretaria de Educação nas Escolas de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/05/2006 | 44.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/05/2006 | 2200.00 | 03204854000188 | COMFIL - COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/05/2006 | 1300.00 | 00005763065417 | EDVALDO JOSÉ LIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviçso prestados no transporte escolar de ensino fundamental da Zona Rural deste Município, nos turnos da tarde e noite, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/05/2006 | 6000.00 | 02713464000170 | M.A.R. DE HORA PRODUÇÕES LTDA | Pagamento referente a apresentação de Show Musical, durante as vestividades da festa de Emancipação Política de Itabaiana, no dia 25/05/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/05/2006 | 800.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | Pagamento referente a locação do prédio onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças, relativo aos mêses de Janeiro e Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/05/2006 | 700.00 | 00001597175404 | ADERBAL FERREIRA DA SILVA | Pagamento referente a locação do Prédio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mes de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/05/2006 | 1500.00 | 00002329479450 | JOSE DE ARIMATEIA BRITO | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental, deste municipio, nos turnos da tarde e noite, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/05/2006 | 220.00 | 00060176318453 | ANTONIO FERREIRA DE PONTES | Pagamento referente aos serviços prestados n conserto da instalação elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/05/2006 | 3520.00 | 03204854000188 | COMFIL - COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/05/2006 | 15310.00 | 00003109432480 | ALEXANDRE MARQUES DE MEDEIROS | Pagamento referente aos serviços prestados na realização de viagens transportando estudantes, para as Escolas de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA CASA NOVA | Reconstrução de Unidades Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/05/2006 | 600.00 | 03520126000185 | QUITÉRIA LEITE DA SILVA | Importe referente a regularizacao da GDE nº 44, relativo a aquisicao de material destinada a reforma de uma casa popular da Sra. Marlune Maria da Silva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/05/2006 | 600.00 | 00051912139472 | ROMUALDO GAUDÊNCIO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados na oraganização das despesas e dos balancetes, durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030269 | 15/05/2006 | 1351.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Pagamento referente a compra de peças para o Veículo de placa MOT-2440,Veículo de placa MON 7351 e veiculo de placa MNB 6069 a disposição da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030270 | 15/05/2006 | 70.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Pagamento referente a serviços de suspensão no veículo placa MOT 2440,e serviços de injeção eletrônica no veículo placa MON 7351e o veículo de placa MNB 6069, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030271 | 15/05/2006 | 902.86 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | Pagamento referente a compra de material hidraúlico e pintuta destinados aos Banheiros da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/05/2006 | 7232.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030272 | 16/05/2006 | 350.00 | 00000820920444 | ARNALDO TRAJANO DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do Prédio da Vigilância Sanitária relativo ao mes de Abril/2006, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/05/2006 | 1300.00 | 41249467000157 | RODE MAIS CAMERCIAL LTDA | Pagamento referente a aquisição de 02 (dois) pneus 900X20, destinados ao veículo caminhão Pipa de placa MMY 1126, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Concessão de Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/05/2006 | 1600.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA - FUNERÁRIA CAMINHO DO CÉU | Pagamento referente ao fornecimento de 05 (cinco), urnas funerarias com transportes de remoção de João Pessoa, Campina Grande e Recife, para Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/05/2006 | 57.00 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | Referente ao pagamento de taxas junto ao Conselho Regional de Engenharia da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/05/2006 | 300.09 | 03328468000106 | T. MALHAS E UTILIDADES LTDA | Pagamento referente a aquisição de malhas, destinadas a Secretaria Municipal de Ação Social, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/05/2006 | 4000.00 | 00056880014453 | VANIA MARIA XAVIER DE LIMA | Pagamento referente ao acordo trabalhista de conciliação do Processo de N. 00374.2005.020.13.00-1, da vara do trabalho de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/05/2006 | 600.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | Pagamento referente aos serviços gráficos prestados na confecção de fichas individuais destinadas ao Setor de Recursos Humanos desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030273 | 18/05/2006 | 868.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente a conta de Agua dos Postos de P.S.F, relativo ao mes de abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030274 | 18/05/2006 | 276.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento referente a conta de telefone da Secretaria de Saúde relativo ao mes de Maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030275 | 18/05/2006 | 2067.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia dos Postos de P.S.F, relativo aos meses de Março/abril/maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/05/2006 | 300.00 | 00031317740459 | HELOISA DE BRITO LUCENA | Pagamento referente a locação de um terreno onde se encontra contruído o prédio do Matadouro Púbnlico, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/05/2006 | 2144.54 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/05/2006 | 600.00 | 00002371271489 | GILMAR DE OLIVEIRA DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção da estrada que liga Itabaiana ao Distrito de Manoel de Matos, compreendendo 15 horas de máquinas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/05/2006 | 500.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Pagamento referente a locação de uma área, situada no Distrito de Campo Grande destinada ao resíduos sólidos (lixo urbano) nesta Cidade, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/05/2006 | 480.00 | 00016112733404 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza (capinagem e pintura) do cemitério desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/05/2006 | 651.06 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de calçamento em ruas e logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/05/2006 | 100000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Pagamento referente a 2ª medição de pavimentação em paralelepípedos e meio fionas nas ruas José Dias de Oliveira e Rua do Sossego, TP 005/2006, conforme planilha em anexo. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/05/2006 | 1406.85 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | Pagamento referente a ressarcimento de despesas de despesas pagas junto a sudema taxa de licença para reforma da Praça João Pessoa, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/05/2006 | 173.55 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículo lotado na Secretaria Municipal de Industria e Comércio, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/05/2006 | 508.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículo lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/05/2006 | 182.00 | 00033812896400 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE MELO | Pagamento referente ao resarcimento de despesas, a serviços da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/05/2006 | 103.53 | 43825736000101 | GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA | Pagamento referente a aquisição de livros, destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/05/2006 | 4875.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, dos prédios pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Jovens e Adultos Fazendo Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/05/2006 | 7400.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de materiais escolares, destinados ao Programa de Jovens e Adultos - EJA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Jovens e Adultos Fazendo Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/05/2006 | 3300.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Pagamento referente a aquisição de materiais escolares para os alunos do Programa de Jovens e Adultos - EJA, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/05/2006 | 500.00 | 00005200360420 | JOCIELDA KARLLA DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na ornamentação da Cidade para as comemorações da festa emancipação política, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/05/2006 | 4198.97 | 05670834000128 | CLIMAR - COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados as escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/05/2006 | 1218.72 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/05/2006 | 4301.40 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/05/2006 | 613.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinado ao veículo lotado na Secretaria Municipal de administração e finanças, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/05/2006 | 3000.00 | 00025201638449 | MARIA DO CARMO SILVA DE ASSUNÇÃO | Pagamento referente ao acordo para quitação do débito relativo ao Processo Nº 038.2003.001598-6, da Ação Ordinária ajuizada na Comarca de Itabaian, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/05/2006 | 900.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Pagamento referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/05/2006 | 1188.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030276 | 19/05/2006 | 10137.40 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de material médico para os Postos de P.S.F, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030277 | 19/05/2006 | 10573.51 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos Postos de P.S.F deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/05/2006 | 1210.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencente a Secretaria de Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/05/2006 | 2778.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais de limpezas, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamnetal deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/05/2006 | 1218.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Ação Social, deste Município, relativo aos mêses de Março e Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/05/2006 | 78.89 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, no conta F. Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/05/2006 | 1764.00 | 00069194530459 | MARIA DE FÁTIMA ARCO VERDE | Pagamento referente a Ação Ordinária de Cobrança de Nº 038.2005.002.783-8, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/05/2006 | 1726.00 | 00060123958415 | MARIA JOSÉ COELHO | Pagamento referente a Ação Ordinária de Cobrança de Nº 038.2005.001.615-3, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 22/05/2006 | 674.00 | 00001278250450 | LUANA MENDONÇA DE ARRUDA | Pagamento referente a confecções de fardamentos dos agentes da Vigilância Sanitária, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030280 | 22/05/2006 | 1720.00 | 24498164000159 | SERVIMÉDICA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Pagamento refeente a serviços de instalação, substituição e recuperação de equipamentos odontológicos do Centro Dr.Tancredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/05/2006 | 585.00 | 09224270000231 | POUSADA RAINHA DO VALE | Pagamento referente aos serviços de hospedagem de 24 diárias com o pessoal que está acompanhando as obras de pavimentação neste Município, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/05/2006 | 2000.00 | 00002279890402 | EDVALDO DIAS VICENTE | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de um Caminhão diesel de placa MMX 5486, no período de 01 à 30/04/2006, na limpeza urbana, desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/05/2006 | 95.55 | 00076808769400 | JOSÉ FÁBIO RODRIGUES DE ANDRADE | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/05/2006 | 15.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme estrato bancário da conta 13.055-9 - Paif. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/05/2006 | 8000.00 | 05670834000128 | CLIMAR - COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/05/2006 | 119.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a ligação provisória, durante a realização da feira cultura nos dias 27 e 28/05/2006, por ocasião do aniversário de emancipação política desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/05/2006 | 161.80 | 00022536434400 | JOSÉ TEÓFILO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados em reprodução de 1.618 cópias xerográficas, para a Secretaria de Administração e Finanças deste Município, no período de 03 à 19/05/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/05/2006 | 4700.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 02 (dois) veículos Siena completo, lotados na Secretaria de Adminsitração e Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/05/2006 | 171.34 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Pagamento referente aos servicos prestados na Agencia dos Correios, comunitario de Campo Grande, relativo aos meses de Abril e Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/05/2006 | 171.34 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Pagamento referente aos serviços prestados na Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Guarita, deste Município, nos mêses de Abril e Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/05/2006 | 3500.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 01 (uma) camioneta completa de placa MOK 1789, lotada no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/05/2006 | 131.33 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento referente aos servicos de postagens de documentos pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030281 | 23/05/2006 | 30.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | Pagamento referente aos serviçso prestados em exames laboratoriais, em parciente deste Municípío, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030282 | 23/05/2006 | 600.00 | 00088525252468 | JOÃO FRANCISCO DE PAIVA NETO | Pagamento referente a serviços prestados na colocação de vidros nas janelas da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/05/2006 | 500.10 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados a limpeza das margens do Rio Paraíba nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/05/2006 | 456.00 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | Referente ao pagamento de taxas junto ao Conselho Regional de Engenharia da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/05/2006 | 98.60 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | Pagamento referente a ressarcimento de despesas com postagem, de documentos pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municípiom, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/05/2006 | 468.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços fotograficos, (78 setenta e oito fotos), dos pontos históricos de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/05/2006 | 800.00 | 00002264262460 | VALTER LUIS DANTAS CASADO | Pagamento referente aos serviços prestados de sonorização, durante a feira aultural que ocorrerá nos dias 27 e 28 de maio de 2006, no centro desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/05/2006 | 200.00 | 00006464529404 | JONATAS JOSÉ DE ANDRADE SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados na cobertura fotográfica dos eventos de emancipação política desta Cidade, em 26 de maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/05/2006 | 5000.00 | 09244567000269 | DOCERIA BLUNELLE | Pagamento ao fornecimento de 200 refeições nos dias 25 e 26 de amio de 2006, no colégio Nossa Senhora da Conceição para convidados, durante as comemorações da aniversário da Cidade de Itabaiana, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/05/2006 | 2900.00 | 00491723000130 | BLU NELLE - DIANA M. DE O COUTINHO & CIA LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados durante as comemorações do aniversário da Cidade de Itabaiana, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/05/2006 | 7450.00 | 04053125000130 | J & F PRODUÇÕES E EVENTOS | Pagamento referente aos serviços prestados de Iluminação, Palco, Som e Equipe de Apoio, durante as comemorações da aniversário da Cidade de Itabaiana, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/05/2006 | 18.00 | 00079774806468 | JOSINEIDE DE ANDRADE LIMA | Pagamento referente ao fornecimento de lanches destinados aos funcionários do Gabinete da Casa Civil, em 27 de abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/05/2006 | 34.50 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento referente aos servicos de postagens de documentos pertencente ao Gabinete da Prefeita conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/05/2006 | 134.40 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com viagens, para João Pessoa a serviços da Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/05/2006 | 45.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Pagamento refernte a ressacimento de despesas com viagem e alimentação a serviçso da Junta Militar desse Município, no mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/05/2006 | 2.64 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, no conta do ICMS-Desoneração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/05/2006 | 1265.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 5/12 da folha folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030283 | 25/05/2006 | 150.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Pagamento referente a serviços prestados na divulgação de propaganda dos trabalhos da Vigilância Sanitária, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030284 | 25/05/2006 | 688.10 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Pagamento referente a compra de material hidraúlico e cerâmica destinados aos Sanitários da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/05/2006 | 720.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | Pagamento referente a aquisição de 40 sacos de cimentos, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/05/2006 | 368.41 | 03659166002903 | IBAMA | Pagamento referente ao parcelamento multas junto ao IBAMA, (2º parcelamento) do Processo de N. 02016.0011986/97-15, conforme comprovantes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/05/2006 | 640.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Pagamento referente a divulgação do carro de som, dos eventos de Emancipação Política de Ittabaiana, nos dias 24, 25 e 26 de Maio de 2006, totalizando 32 horas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/05/2006 | 250.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 10 (dez) faixas para divulgação da Feira Cultural, promovida pela Secretaria Municipal de Educação deste Município, nos dias 27 e 28 de Maio de 2006, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/05/2006 | 110.00 | 00003573949410 | EVERALDO VIERIA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como segurança, durante as comemorações do aniversário de emancipação política de Itabaiana, no dia 26/05/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/05/2006 | 104.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a ligação provisória de uma gambiarra para as festividades de aniversário da Cidade de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/05/2006 | 57.70 | 00020361491468 | MARIA DAS GRANÇAS DE A. MELO - CARTÓRIO DO 2º OFÍC | Pagamento referente aos serviços prestados na autenticação de documentos pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/05/2006 | 1040.00 | 00086923595487 | HEDIONARA KIONE DA SILVA VIEIRA | Pagamento referente a locação de 14 Gabinetes Sanitários para ser instalados na festa de Emancipação Política deste Município, no dia 26 de maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/05/2006 | 250.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de um palco ultilizado nas apresentações de show musical, durante as comemorações do aniversário de emancipação política de Itabaiana, em 26/05/2006, para a Cidade de Solâne-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/05/2006 | 2625.39 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/05/2006 | 743.85 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/05/2006 | 636.50 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | Pagamento referente aos serviços de reprodução de 6.365 copias xerograficas, destinadas a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030285 | 30/05/2006 | 10886.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis aos veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/05/2006 | 400.00 | 00016098145415 | MANOEL BENTO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados em 08 (oito) diárias na manutenção das estradas vicinais que dão acesso a zona rual deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/05/2006 | 1639.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da Secretaira de Meio Ambiente, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/05/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família da Secretaira de Meio Ambiente, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/05/2006 | 1482.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/05/2006 | 4338.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de Maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/05/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/05/2006 | 1520.00 | 00004082092404 | JOSELITO MARINHO DA SILVA | Pagamento referente a aquisição de 20 botas de borracha, 44 luvas de couro e 20 de PVC e 46 vassourões, destinadas aos servidores da limpeza urbana desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/05/2006 | 208.00 | 00001230647406 | SEVERINA FERNANDA DE MELO-BORRACHARIA BEIRA RIO | Pagamento referente aos serviços prestados no conserto de pneus dos Veiculos, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/05/2006 | 37731.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutário, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/05/2006 | 11454.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/05/2006 | 16982.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA - Contratados, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/05/2006 | 2655.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/05/2006 | 1847.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 5/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/05/2006 | 1777.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio - Estatutário, relativo ao mês de Maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/05/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio - Comissionados, relativo ao mês de Maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/05/2006 | 69.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao sal´rio família dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de Maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/05/2006 | 450.00 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 30 cafés da manhã, 30 almoço e 30 jantares, destinadas ao pessoal que trabalhou na organização dos eventos comemorativos de emancipação política de Itabaiana, nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/05/2006 | 49879.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento da Secretaira de Educação, MDE - Estatutário, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/05/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/05/2006 | 2800.00 | 00051107104491 | HALLYS HERNANDO ALVES DE FREITAS E OUTROS | Pagamento referente a foçha dos servidores da Secretaria de Educação, MDE - Contratados, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/05/2006 | 1228.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaira da Educação, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/05/2006 | 67792.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, Estatutário, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/05/2006 | 8919.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO - Comissionados, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/05/2006 | 12500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO - contratados, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/05/2006 | 2136.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos Sevidores da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/05/2006 | 23025.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento da Secretaira de Educação - Comissionados, relativo ao mês de Maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/05/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos Servidores da Secretaria de Educação - Contratados, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/05/2006 | 1170.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaira de Educação, relativo ao mês de Maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Jovens e Adultos Fazendo Esco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/05/2006 | 9450.00 | 00069193770472 | ADRIANA EMÍLIA PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos servidores do Programa de Educação de Jovens e Adultos, relativo ao mês de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/05/2006 | 350.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados na abertura de letreiros nas Escolas Marieta Medeiros e Dr. Antonio B.Santiago, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/05/2006 | 1292.07 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/05/2006 | 31709.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social, Estatutário, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/05/2006 | 17428.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do servidor da Secretaria de Ação Social - Contratado, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/05/2006 | 1210.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/05/2006 | 1694.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 5/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/05/2006 | 280.00 | 00098022059404 | JOSÉ RICARDO AQUINO DE ARAUJO | Pagamento referente aos serviços prestados como mototaxista, no transporte de funcionários do Gabinete da Prefeita para entrega de ofícios, revistas e convites, no período de 05 à 24/05/20036, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/05/2006 | 756.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - ESTATUTÁRIO, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/05/2006 | 14223.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita, comissionados, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/05/2006 | 10500.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Paragamento referente aos Subsidios como Prefeita em Exercício deste Município, relativo ao Mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/05/2006 | 422.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 5/12 da folha folha do 13º salário de 2005, dos servidores do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/05/2006 | 3532.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/05/2006 | 140.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 5/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/05/2006 | 1583.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento - Estatutário, relativo ao mês de Maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/05/2006 | 1886.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento - Comissionados, relativo ao mês de Maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/05/2006 | 210.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário familia dos servidores da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de Maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/05/2006 | 97.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 5/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/05/2006 | 18024.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/05/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 5/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/05/2006 | 6374.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/05/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 5/12 da folha de pagamento do 13º salário de 2005, pensionistas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/05/2006 | 25979.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Estatutário, relativo ao mês de Maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/05/2006 | 13226.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de Maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/05/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Contratados, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/05/2006 | 1109.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/05/2006 | 28.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 5/12 da folha do 13º salário dos servidores da Secretaira de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/05/2006 | 62.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 5/12 da folha do 13º salário de 2005,dos servidores da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030286 | 31/05/2006 | 21130.00 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos funcionários comissionados da Secretaria de Saúde, relativo ao mes de Maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 31/05/2006 | 6198.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do PEVA, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030288 | 31/05/2006 | 21000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos Agentes de Saúde - PACs, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030289 | 31/05/2006 | 75280.00 | 00013152416415 | ADAILSON DE ANDRADE SILVA | Pagamento referente a folha do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030290 | 31/05/2006 | 34153.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, Estatutário, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030291 | 31/05/2006 | 9950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente dos servidores da secretaria de Saúde - contratados, relativo mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030292 | 31/05/2006 | 455.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário familia dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, Estatutário, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030293 | 31/05/2006 | 13202.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a produtividade dos funiconários do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030294 | 31/05/2006 | 3800.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a 02 locações de veículos Pálio Fire Flex completo km livre, conforme comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 31/05/2006 | 1170.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Pagamento referente a compra de material( tintas) para manutenção da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Construção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030296 | 31/05/2006 | 18291.93 | 07190095000100 | MARCEL CONSTRUÇÕES LTDA | Pagamento referente a 2ª parcela da reforma do Centro Especializado Odontológico, conforme comprovantes. | 30012006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030297 | 31/05/2006 | 280.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Comunidade Manoel de Matos para o PSF de Guarita, no mês de abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030298 | 31/05/2006 | 1100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Pagamento referente a prestação de serviços contábeis no mes de Abril/2006,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030300 | 31/05/2006 | 350.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviçso prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030301 | 31/05/2006 | 1400.00 | 00003794976460 | WILSON DANTAS DA FONSECA NETO | A emissão deste empenho, é em substituição ao Emp. 30188, referente a locação de veículo no período de 01 a 28/02/2006 a serviço da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030302 | 31/05/2006 | 254.78 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente ao salário família dos servidores comissionados do Fundo Municipal de Saúde, deste município, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030303 | 31/05/2006 | 320.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referenteaos serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores do Fundo de Saúde, do mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030304 | 31/05/2006 | 3959.64 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Pagamento referente a 99 procedimentos radiodiagnósticos, cesariana e cirurgicos, em pacientes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030305 | 31/05/2006 | 1000.00 | 00020613911415 | MARIA LÚCIA DIAS DE OLIVEIRA | Pagamento referente a serviços prestados na Coordenação do COCAV (Coordenação de Controle e Avaliação) relativo ao mes de Abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/06/2006 | 260.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente a aquisição de peças destinadas aos veículos Carro Pipa e Belina de placas MMY 1167 e MMY 0934, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/06/2006 | 110.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados nos veículos Carro Pipa e Belina de placas MMY 1167 e MMY 0934, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/06/2006 | 1454.27 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/06/2006 | 1700.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 01 (um) veículo fiat uno flex 2006 completo,lotado na Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/06/2006 | 968.20 | 04096738000155 | EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA | Pagamento referente a aquisição de livros, para as escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/06/2006 | 176.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Educação, do mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/06/2006 | 273.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, dos servidores do Magistério, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/06/2006 | 3150.00 | 00091729327400 | LUIZ GONZAGA FERREIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na recuperação de carteiras das Escolas Fundamental de Ensino, deste municipio, nos meses de março e abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00067463380459 | ZENIRA CAVALCANTE DE LIMA | Pagamento referente a Ação de CobrançaJudicial de N. 038.2005.000641-0, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00011034009400 | JOÃO GUALBERTO RODRIGUES | Pagamento referente a Ação de CobrançaJudicial de N. 038.2005.000809-3, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00019030576472 | MARCOS ANTONIO GERMANO DA SILVA | Pagamento referente a Ação de CobrançaJudicial de N. 038.2005.000444-9, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/06/2006 | 1800.00 | 00004689786402 | MARCÍLIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO | Pagamento referente a Ação de CobrançaJudicial de N. 038.2005.000373-0, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00020412452472 | MARIA SOARES DE CARVALHO ARAÚJO | Pagamento referente a Ação de CobrançaJudicial de N. 038.2005.000637-8, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00056880367453 | MARIA JOSE DE ARAÚJO RODRIGUES | Pagamento referente a Ação de CobrançaJudicial de N. 038.2005.000635-2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/06/2006 | 10.58 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, no conta do ICMS-Desoneração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/06/2006 | 6.05 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Pagamento referente a tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta 2-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/06/2006 | 92.50 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com viagens a Joao Pessoa, a serviços da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/06/2006 | 500.00 | 07073847000145 | FÁBIO MOZART MARINHO DA COSTA | Pagamento referente aos serviços de publicidade de interesse público, divulgado no Jornal Tribuna do Vale, no mes de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030306 | 01/06/2006 | 380.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA. | Pagamento referenteaos serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores do Fundo de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/06/2006 | 2670.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | Pagamento referente aos serviços gráficos prestados na confecção de boletins, diários, etc, para a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/06/2006 | 3000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADELTDA | Pagamento referente a divulgação de matéria de interesse do Município na arevista TRIBUNA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/06/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | Pagamento referente a publicação de matéria veiculada no jornal do Breja de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030307 | 05/06/2006 | 320.00 | 00022691433889 | EDER FERREIRA MENDES | Pagamento referente a manutenção e instalação de programas do departamento de processamentos do SIA/SUS da Sec. de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030308 | 05/06/2006 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de internet banda larga no período de 01 a 31/05/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030311 | 05/06/2006 | 2545.70 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Pagamento referente a 68 procedimentos radiodagnósticos e 04 procedimentos cirúrgicos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/06/2006 | 450.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados na abertura de letreiros nos tonéis da Coleta da lixo desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/06/2006 | 3752.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao contrato de eficientização junto a Saelpa, conforme acordo da firmado entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 06/06/2006 | 300.00 | 00045729360487 | LUÍS ANTONIO DE LUCENA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza da margem do Rio Paraíba, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/06/2006 | 180.00 | 00004828880402 | EDILSON FLOR DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza da margem do Rio Paraíba, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/06/2006 | 200.00 | 00041213920434 | PAULO COUTINHO DE LUCENA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza da margem do Rio Paraíba, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/06/2006 | 120.00 | 00056796897404 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza da margem do Rio Paraíba, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/06/2006 | 80.00 | 00079767729453 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza da margem do Rio Paraíba, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/06/2006 | 200.00 | 00075994577472 | JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza da margem do Rio Paraíba, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/06/2006 | 200.00 | 00032418566404 | TIAGO DE BRITO GUERRA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza da margem do Rio Paraíba, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/06/2006 | 200.00 | 00084024836404 | CÍCERO DE LIMA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza da margem do Rio Paraíba, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/06/2006 | 200.00 | 00002984536495 | EDILSON DIAS DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza da margem do Rio Paraíba, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/06/2006 | 200.00 | 00042188970420 | SEVERINO CHAVES DE ARAÚJO | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza da margem do Rio Paraíba, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/06/2006 | 200.00 | 00003067052498 | ANTONIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza da margem do Rio Paraíba, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/06/2006 | 180.00 | 00014513346809 | SEBASTIÃO PAULINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza da margem do Rio Paraíba, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/06/2006 | 180.00 | 00076812251453 | LUCIANO PINTO PEREIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza da margem do Rio Paraíba, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/06/2006 | 11102.40 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamnetal deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/06/2006 | 13569.60 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamnetal deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/06/2006 | 240.00 | 05276815000111 | CASULO POUSADA E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA | Pagamento referente aos serviços de hospedagens (04 diáris), com as coordenadoras da AABB Comunidade, durante o treinamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Jovens e Adultos Fazendo Esco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/06/2006 | 9450.00 | 00069193770472 | ADRIANA EMÍLIA PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos servidores do Programa de Educação de Jovens e Adultos, relativo ao mês de Abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 06/06/2006 | 600.00 | 00010171533100 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Pagamento referente a compra de flores, destinadas a decoração servido em um jantar em comemoração ao Aniversário de Emancipação Política, deste Município, conforme ocmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/06/2006 | 115.20 | 00020739699415 | ANA DEGES DA SILVA | Pagamento referente a ressarcimento das despesas com passagens, a serviço da Secretaria Municipal de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/06/2006 | 677.00 | 00010171533100 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Pagamento referente a compra de flores ornamentais, destinadas a Secretaria Municipal de Ação Social, deste Município, conforme ocmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030312 | 06/06/2006 | 350.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 06/06/2006 | 120.00 | 08972358000198 | UNIRAD CLINICA RADIOLÓGICA DA PARAÍBA | Pagamento referente a exame uretrocistografia realizado no pacienteJoão Dias da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030310 | 06/06/2006 | 500.00 | 00080641946449 | ROSA CRISTINA COUTINHO | Pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de Saúde Bucal no P.S.F do Botafogo,relativo ao mes de Maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030326 | 06/06/2006 | 3173.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a complementação salarial da folha do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/06/2006 | 79.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | Pagamento referente a ressarcimento de despesas com na compra de materiais para a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municípiom, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030313 | 07/06/2006 | 700.00 | 00032351267400 | MARIA JOSÉ RODRIGUES NASCIMENTO | Pagamento referente a serviço prestado com processamento de dados do Sistema Ambulatorial -SUS para esta secretaria, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030314 | 07/06/2006 | 800.00 | 00003912063460 | ANDREZA DE OLIVEIRA ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS DO SISTEMA HOSPITALAR SUS, PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO A ABRIL DE 2006, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030315 | 07/06/2006 | 250.00 | 00002452050474 | IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do P.S.F DO Paulo Ovideo de Lucena, relativo ao mes de Maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/06/2006 | 2700.00 | 07272258000196 | T.W.A SERVIÇOS | Pagamento referente aos serviços prestados na coberta de 02 (dois) pneus 1000X20, destinados ao veículo, lotada na Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/06/2006 | 2862.33 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas junto a tim, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030316 | 08/06/2006 | 20685.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecçao de material de expediente destinados aos postos do PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/06/2006 | 50.00 | 00032324987449 | BARTOLOMEU ALBINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de solda amarela nos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, no mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/06/2006 | 188.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Pagamento referente a aquisição de 01 (um) ralamento e 04 (quatro) retentores, destinados ao trator 6610, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/06/2006 | 613.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Pagamento referente a compra de tintas para manutenção das Escolas deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/06/2006 | 102.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, do mês de maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/06/2006 | 70.00 | 00017147000463 | JOSÉ MENDES ANASTÁCIO | Pagamento referente a 20 (vinte) refeições fornecidas, para o pessoal da Banda, que se apresentou em 26/05/2006, nas festividades do aniversário da Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/06/2006 | 160.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais de construção, destinados a manutenção de Telecentro Municipal, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/06/2006 | 80.00 | 04268088000188 | CONSTRUTORRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais de construção, destinados a manutenção de Telecentro Municipal, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/06/2006 | 620.00 | 01438181000103 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | Pagamento referente a compra de troféus e materiais esportivos, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/06/2006 | 13520.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/06/2006 | 6.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | Pagamento referente as contas telefonicas pertencente a esta Edilidade, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/06/2006 | 1847.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes a Secretaria Municipal de Ação Social, deste Município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/06/2006 | 1100.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAÚJO | Pagamento referente a compra de carne, destinadas as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO | Manutenção das atividades do Programa de Atenção à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/06/2006 | 475.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAÚJO | Pagamento referente a compra de carne, destinadas aos Idosos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/06/2006 | 4755.30 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de generos alimentícios, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO | Manutenção das atividades do Programa de Atenção à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/06/2006 | 1000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos Idodos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/06/2006 | 2661.80 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados as Creches Municipais desste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/06/2006 | 800.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a compra de material de expediente, destinados ao Programa PETI, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/06/2006 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/06/2006 | 1125.00 | 00034304177400 | LUCIANA AGUIAR M. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/06/2006 | 1125.00 | 00005946514415 | MARGARETI LÍGIA S. BANDEIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/06/2006 | 1125.00 | 00056880820468 | MARLENE G. DE ALMEIDA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/06/2006 | 1100.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/06/2006 | 1100.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/06/2006 | 900.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/06/2006 | 11250.00 | 00001304323420 | ADRIANA FRANCISCA DE ARAÚJO E OUTROS | Pagamento referente a folha do PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, Bolsa Cidadã, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/06/2006 | 1936.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de generos alimentícios, destinados as Creches deste Município, PNAC, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/06/2006 | 2288.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de generos alimentícios, destinados as Creches deste Município, PNAC, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/06/2006 | 3000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados ao Programa PAIF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/06/2006 | 2500.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras, destinadas ao Programa PETI deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/06/2006 | 600.12 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de material de limpeza, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/06/2006 | 2399.88 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição gêneros alimentícios, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/06/2006 | 300.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/06/2006 | 300.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/06/2006 | 300.00 | 00003275893459 | DANYELLE DE S. MEDEIROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/06/2006 | 300.00 | 00060125667434 | ELEONORA MARION T. DA C. LIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/06/2006 | 300.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/06/2006 | 300.00 | 00002828998479 | ROSIMERE DE OLIVEIRA CHAVES | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/06/2006 | 300.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/06/2006 | 300.00 | 00003758813441 | MARIA DAS DORES NETA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/06/2006 | 300.00 | 00020297793420 | MARIA DO SOCORRO V. GOUVEIA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/06/2006 | 1500.00 | 00075993384468 | WELLINGTON MORAIS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da casa da família,relativo ao mes de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/06/2006 | 8.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | Pagamento referente as contas telefonicas pertencente a esta Edilidade, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/06/2006 | 1009.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/06/2006 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Maio de 2006, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/06/2006 | 684.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | Pagamento referente a rede de acesso a internet via satélite na sede desta Prefeitura Municipal, deste municipio, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/06/2006 | 1211.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/06/2006 | 2082.26 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/06/2006 | 7349.17 | 00360305191457 | FGTS | ,Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/06/2006 | 16637.82 | 29979036000140 | INSS | Referente ao parcelamento junto ao INSS, desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/06/2006 | 19288.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao parcelamento junto a Saelpa, conforme acordo da firmado entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/06/2006 | 4.50 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a compra de material de expediente, destinados a tesouraria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/06/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP | Pagamento referente a contribuição para esta Federação, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/06/2006 | 1.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/06/2006 | 1.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/06/2006 | 1.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/06/2006 | 1.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/06/2006 | 20.00 | 00050441884415 | MIGUEL ANGELO DE PAIVA | Pagamento refente aos serviços de confecção de 05 (cinco) chaves para esta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 10/06/2006 | 275.00 | 03328468000106 | T. MALHAS E UTILIDADES LTDA | Pagamento referente a compra de malhas para confecção de 25 camisas para a Campanha de vacinação infantil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de equipamentos e material permanente para a SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/06/2006 | 1600.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Pagamento referente a aquisição de uma bomba submersa de 01 CV, para a Comunidade de Maracaipe, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA CASA NOVA | Construção de Unidades Habitacionais em parc. c/ Gov. Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0001167 | 12/06/2006 | 130275.00 | 07190095000100 | MARCEL CONSTRUÇÕES LTDA | Pagamento referente a 5ª Medição da construção de 69 Unidades Habitacionais, conforme dispensa de 002/2005. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA CASA NOVA | Construção de Unidades Habitacionais em parc. c/ Gov. Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0001168 | 12/06/2006 | 17986.46 | 07190095000100 | MARCEL CONSTRUÇÕES LTDA | Pagamento referente a 6ª Medição da construção de 69 Unidades Habitacionais, conforme dispensa de 002/2005. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA CASA NOVA | Construção de Unidades Habitacionais em parc. c/ Gov. Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0001169 | 12/06/2006 | 4391.16 | 07190095000100 | MARCEL CONSTRUÇÕES LTDA | Pagamento referente ao aditivo dos dde construção de 69 Unidades Habitacionais, conforme dispensa de 002/2005. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/06/2006 | 1685.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição destinadas aos veículos Kombis, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/06/2006 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, no conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/06/2006 | 1639.24 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep, relativo a competência de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/06/2006 | 20.00 | 00023656131449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de lanches destinados aos funcionários do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030318 | 13/06/2006 | 433.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Pagamento referente a compra de peças para o veículo Besta de placa MNJ 3562 a disposição da Secretaria de saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | Apoio aos agricultores familiares, no cadastramento do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/06/2006 | 2864.40 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao pagamento a primeira parcela do Segura Safra, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/06/2006 | 63.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a ligação provisória, para a festa do Pedagógico, no dia 10/06/06, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/06/2006 | 105.00 | 00030024765449 | SONIA MARIA DE FREITAS | Pagamento referente a refeições fornecidas para funcionários da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/06/2006 | 600.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | A emissão deste empenho é em complementação aos empenhos de Nºs. 155, 337 e 550, por empenhamento a menor, que ora se regulariza, referente a locação de 01 (um) veículo fiat uno fire completo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/06/2006 | 282.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a 94 fotos tiradas na entrega de enxovais do Prog. Casa da Família e Sentinela, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030319 | 14/06/2006 | 387.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento referente a conta telefônica referente a maio/2006 do prédio da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030320 | 14/06/2006 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes, para FUNAD em João Pessoa no período de maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030321 | 14/06/2006 | 240.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Comunidade Manoel de Matos para o PSF de Guarita, , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030322 | 14/06/2006 | 1163.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água relativo aos postos dos PSFs dos meses de abril, maio e junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030323 | 14/06/2006 | 525.00 | 00017865263791 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Pagamento referente a serviços prestados aos postos de saúde deste municipio e apoio na campanha de vacinação da paralisia infantil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030324 | 14/06/2006 | 350.00 | 00000820920444 | ARNALDO TRAJANO DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do Prédio da Vigilância Sanitária relativo ao mes de Maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 14/06/2006 | 2401.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica do prédio da Secretaria de Saude e postos dos PSFs relativo aos meses de maio e junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/06/2006 | 6857.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/06/2006 | 360.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/06/2006 | 1145.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/06/2006 | 300.00 | 00002264262460 | VALTER LUIS DANTAS CASADO | Pagamento referente aos serviços prestados de sonorização, durante as festividades juninas nas Escolas da Rede Municipal de Enasino, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030327 | 16/06/2006 | 573.74 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a compra de cadeiras plásticas brancas e material de pintura destinados a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030328 | 16/06/2006 | 68.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | Pagamento referente aos serviçso prestados em exames laboratoriais, no paciente Cristhian Felipe Chaves Rocha deste Municípío, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/06/2006 | 590.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Pagamento referente a aquisição de material elétrico, destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/06/2006 | 110.00 | 07688326000100 | SOLANGE ANDRADE DE SOUZA | Pagamento referente a aquisição 44 garrafões de água mineral destinadas a sede desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030329 | 19/06/2006 | 660.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a compra de material de expediente destinado ao setor financeiro da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/06/2006 | 300.00 | 00031317740459 | HELOISA DE BRITO LUCENA | Pagamento referente a locação de um terreno onde se encontra contruído o prédio do Matadouro Púbnlico, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/06/2006 | 500.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Pagamento referente a locação de uma área, situada no Distrito de Campo Grande destinada ao resíduos sólidos (lixo urbano) nesta Cidade, relativo ao mês de maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/06/2006 | 2595.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/06/2006 | 800.00 | 09224270000231 | POUSADA RAINHA DO VALE | Pagamento referente aos serviços de hospedagens para 30 pessoas, com os componentes da banda Fogo na Roupa, durante as comemorações de aniversário da Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/06/2006 | 133.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículo lotado na Secretaria Municipal de Industria e Comércio, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA NOSSA TERRA | Distribuição de horas máquina de trator para o corte de terra dos agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/06/2006 | 2334.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos tratores durante o corte de terra, dos agricultores deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/06/2006 | 551.26 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/06/2006 | 2700.00 | 00015133729472 | LUIZ CARLOS DE LIMA | Pagamento referente a prestação de serviços na manutenção das caerteiras escolares das Escolares das Escolas de Ensino Fundamental, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00002329479450 | JOSE DE ARIMATEIA BRITO | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental, deste municipio, nos turnos da tarde e noite, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/06/2006 | 1300.00 | 00005763065417 | EDVALDO JOSÉ LIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviçso prestados no transporte escolar de ensino fundamental da Zona Rural deste Município, nos turnos da tarde e noite, relativo ao mês de maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/06/2006 | 1379.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição, destinadas aos veículos Ônibus e Micro Onibus de placas JNW 2477 e MYL-2318, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/06/2006 | 100.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO | Pagamento referente aos serviços prestados nos veículos Ônibus e Micro Onibus de placas JNW 2477 e MYL-2318, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/06/2006 | 1650.00 | 00003109432480 | ALEXANDRE MARQUES DE MEDEIROS | Pagamento referente aos serviços prestados na realização de viagens transportando estudantes, para as Escolas de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/06/2006 | 1700.00 | 00011215445415 | ANTONIO PAIVA DA VEIGA | Pagamento aos serviços prestados no transporte escolar do Ensino Fundamental das Escolas Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/06/2006 | 1420.00 | 00064554813487 | FRANCISCO DE ASSIS LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/06/2006 | 1300.00 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/06/2006 | 1750.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Maio de 2006., conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/06/2006 | 1420.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme cocomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/06/2006 | 1420.00 | 00043686222434 | JOSÉ LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/06/2006 | 1650.00 | 00088525465453 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00034300996415 | ORLANDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/06/2006 | 748.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículo lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/06/2006 | 2189.17 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/06/2006 | 7726.50 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/06/2006 | 205.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | Pagamento referente a aquisição 82 garrafões de água mineral destinadas a sede desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/06/2006 | 623.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos dos servidores Comissionados e Contratados, do mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/06/2006 | 320.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados de divulgação em propaganda de rádio, de matérias de interesse do Município sde Itabaiana, durante o mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/06/2006 | 861.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinado ao veículo de placa MMw 6761, lotado na Secretaria Municipal de administração e finanças, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/06/2006 | 87.45 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, no conta F. Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/06/2006 | 27.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Pagamento refernte a ressacimento de despesas com viagem e alimentação a serviço da Junta Militar desse Município, no mês de junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/06/2006 | 30.00 | 00050441884415 | MIGUEL ANGELO DE PAIVA | Pagamento refente aos serviços de confecção de 06 (seis) chaves para esta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/06/2006 | 2775.24 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030330 | 20/06/2006 | 1850.00 | 00015023850404 | JOSÉ FERNANDO RODRIGUES | Pagamento referente a serviços prestados na locação de veículos no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030331 | 20/06/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Pagamento referente a cessão de uso de software ( sistema integrado de Contabilidade e Adm. Publica) relativo ao mes de Maio e Junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030332 | 20/06/2006 | 375.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PECAS LTDA. | Pagamento referente a serviços da caixa de marcha do carro chegou o doutor( agrale) e serviços de suspensão dianteira e traseira do pálio weekend, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/06/2006 | 700.00 | 00005395738410 | JOSÉ ADEMAR MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | Pagamento referente a folha dos contratos temporários, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/06/2006 | 230.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a complementação salarial, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/06/2006 | 1.48 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, no conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 21/06/2006 | 450.00 | 00005264213712 | MARCOS PAULO DA SILVA | Pagamento referente a serviço prestado na colocação de cerâmica no piso do Prédio da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030334 | 21/06/2006 | 350.00 | 00041456513400 | JOÃO HENRIQUE DE ARAÚJ0 | Pagamento referente a serviços prestados como vigilante no P.S.F da Casa da Mãe Pobre relativo ao mes de Maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030335 | 21/06/2006 | 1400.00 | 00003794976460 | WILSON DANTAS DA FONSECA NETO | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de veículo no período de 01/04/2006 a 30/04/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030336 | 21/06/2006 | 250.00 | 00033042390497 | MARCONE TAVEIRA DA FONSECA | Referente ao pagamento a serviços prestados na cobertura de eventos da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030337 | 21/06/2006 | 1400.00 | 00003794976460 | WILSON DANTAS DA FONSECA NETO | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de veículo no período de 01/03/2006 a 31/03/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030338 | 21/06/2006 | 400.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Pagamento referente a propaganda nacional de Vacinação da Paralisia Infantil no período de 02 á 10/06/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030339 | 21/06/2006 | 1100.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADESIVOS ARTE E IMPRESSOS LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados na concecção de uma 01 placa luminosa 5x1 ( Brasil Sorridente ) pertencente ao CEO ( Centro Especializado Odontológico ), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/06/2006 | 673.00 | 69913879000169 | L. FÉLIX FILHO - ME | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo caminhão Mercedez Benz de placa MNY 1091, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/06/2006 | 217.50 | 01438181000103 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | Pagamento referente a aquisição de materiais esportivos destindos a times de futebol desta Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/06/2006 | 533.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a complementação salarial do servidor da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutário, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/06/2006 | 700.00 | 00001597175404 | ADERBAL FERREIRA DA SILVA | Pagamento referente a locação do Prédio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mes de maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Jovens e Adultos Fazendo Esco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/06/2006 | 8750.00 | 00069193770472 | ADRIANA EMÍLIA PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha de pagamento dos Professores do Programa EJA, deste municipio, relativo ao mes de Maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/06/2006 | 400.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | Pagamento referente a locação do prédio onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/06/2006 | 105.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Pagamento referente aos serviços prestados na divulgação em carro de som, de notas da secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Jovens e Adultos Fazendo Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/06/2006 | 5000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Programa de Jovens e Adultos - EJA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Jovens e Adultos Fazendo Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/06/2006 | 7100.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de materiais escolares, destinados ao Programa de Jovens e Adultos - EJA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/06/2006 | 360.00 | 24118689000111 | HOTEL LEILIANE LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados na hospedagem (18 diárias) do pessoal que armaram o palco para as festividades de emancipação política desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/06/2006 | 140.00 | 24118689000111 | HOTEL LEILIANE LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados na hospedagem (07 diárias) com pessoal que participaram das festividades de emancipação política desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/06/2006 | 4700.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 02 (dois) veículos Siena completo, lotados na Secretaria de Adminsitração e Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/06/2006 | 3500.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 01 (uma) camioneta completa de placa MOK 1789, lotada no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | Apoio aos agricultores familiares, no cadastramento do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/06/2006 | 2864.40 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao pagamento a segunda parcela do Segura Safra, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/06/2006 | 368.41 | 03659166002903 | IBAMA | Pagamento referente ao parcelamento multas junto ao IBAMA, (2º parcelamento) do Processo de N. 02016.0011986/97-15, conforme comprovantes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/06/2006 | 200.00 | 00001121247474 | JOSÉ DE LIMA DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do cemitério público desta Cidade, durante 20 dias, no mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/06/2006 | 50.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1º OFICIO - REGINA COELI R DA SILVA | Pagamento referente a emissão da 2ª via de escritura e certidão de imóveis, pertencente a esta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/06/2006 | 45.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Pagamento referente a ressarcimento de despesas efetuadas com passagens e refeições, a serviços do setor de contabilidade, desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030340 | 28/06/2006 | 10865.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis aos veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/06/2006 | 190.18 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | Pagamento referente a ressarcimento de despesas efetuadas com licenciamento junto a Sudema e Crea, destinados a construção de sisternas, na Comunidade ao Alto da Boa Esperança neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/06/2006 | 108.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamwento referente a regularização salarial referente ao mês de Maio de 2006, creditada a menor, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/06/2006 | 965.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços Prestados na recarda de cartuchos para impressora, pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização da festa de São João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/06/2006 | 20100.00 | 05102533000106 | JC PRODUÇÕES - JOSÉ WALTER DA COSTA - ME | Pagamento referente a apresentação musical da Banda Milionários do Forro, com toda estrutura de iluminação e Som, durante as festividades juninas desta Cidade, no dia 23 de junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/06/2006 | 9002.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Educação - Fundef 40%, relativo ao mês de junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/06/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores contrados da Secretaria de Educação - Fundef 40%, relativo ao mês de junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/06/2006 | 373.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família dos servidores comissionados e contradaos da Secretaria de Educação - Fundef 40%, relativo ao mês de junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/06/2006 | 50747.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento da Secretaira de Educação, MDE - Estatutário, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/06/2006 | 17900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento da Secretaira de Educação - Comissionados, relativo ao mês de Junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/06/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/06/2006 | 2003.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaira da Educação, estatutário, comissionandos e cantratados, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/06/2006 | 68059.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, Estatutário, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/06/2006 | 9169.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO - Comissionados, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/06/2006 | 12500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO - contratados, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/06/2006 | 2159.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos Sevidores da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, estatutário, comissionados e contratados, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/06/2006 | 100.00 | 00005181882480 | LIDIANE ERIKA FEITOSA | Pagamento referente a aquisição de 40 botijões de água miniral, destindas a esta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/06/2006 | 679.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | Pagamento referente a rede de acesso a internet via satélite na sede desta Prefeitura Municipal, deste municipio, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/06/2006 | 8.23 | 33530486003225 | EMBRATEL | Pagamento referente as contas telefonicas pertencente a esta Edilidade, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/06/2006 | 2720.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Pagamento referente a contribuição, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme convênio DBT Nº 20.612, firmado com esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/06/2006 | 914.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/06/2006 | 2825.73 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas junto a tim, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/06/2006 | 2447.46 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Pagamento referente ao parcelamento das contas telefonicas junto a tim, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/06/2006 | 635.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados na recarga de toner e cartuchos de Impressoras da Sec. de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/06/2006 | 100.00 | 00060309601487 | IVONEIDE DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados durante a participação da campanha do IPTU premiado, no período de Fevereiro à Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/06/2006 | 100.00 | 00020493835415 | LUIZ ANTONIO DE AGUIAR | Pagamento referente aos serviços prestados durante a participação da campanha do IPTU premiado, no período de Fevereiro à Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/06/2006 | 100.00 | 00075357550468 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados durante a participação da campanha do IPTU premiado, no período de Fevereiro à Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/06/2006 | 100.00 | 00084024828487 | DAMIANA LIRA | Pagamento referente aos serviços prestados durante a participação da campanha do IPTU premiado, no período de Fevereiro à Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/06/2006 | 100.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Pagamento referente aos serviços prestados durante a participação da campanha do IPTU premiado, no período de Fevereiro à Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/06/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a uma gratificação dos serviços prestados durante a participação da campanha do IPTU premiado, no período de Fevereiro à Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 29/06/2006 | 1400.00 | 00002948509459 | SERGIO VIEIRA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos no período de 01 a 28/03/2006,conforme comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030342 | 29/06/2006 | 1400.00 | 00002948509459 | SERGIO VIEIRA DE CARVALHO | Pagamento referente a serviços prestados na lovação de veículo para transportar os profissionais de odontologia e PSF relativo ao mês de fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030343 | 29/06/2006 | 700.00 | 00032351267400 | MARIA JOSÉ RODRIGUES NASCIMENTO | Pagamento referente a serviço prestado com processamento de dados do Sistema Ambulatorial -SUS para esta secretaria, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030344 | 29/06/2006 | 1000.00 | 00020613911415 | MARIA LÚCIA DIAS DE OLIVEIRA | Pagamento referente a serviços prestados na Coordenação do COCAV (Coordenação de Controle e Avaliação) relativo ao mes de maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030345 | 29/06/2006 | 800.00 | 00003912063460 | ANDREZA DE OLIVEIRA ANDRADE | Pagamento referente a serviços prestados com processamentos de dados do sistema hospitalar -SUS, PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO A Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030346 | 29/06/2006 | 150.00 | 00028445392468 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | Pagamento referente a serviços prestados na coordenação do processo seletivo dos agentes comunitários de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030347 | 29/06/2006 | 310.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | Pagamento referente a compra de 96 botijões de água mineral de 20lts e 02 botijões de gás destinados a Secretaria de Saúde e postos do PSFs, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/06/2006 | 2032.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio - Estatutário, relativo ao mês de Junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/06/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio - Comissionados, relativo ao mês de Junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/06/2006 | 114.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao sal´rio família dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio, Estatutário e Comissionados, relativo ao mês de Junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/06/2006 | 1639.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da Secretaira de Meio Ambiente, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/06/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família da Secretaira de Meio Ambiente, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/06/2006 | 1482.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/06/2006 | 4338.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de Junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/06/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/06/2006 | 39126.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutário, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/06/2006 | 11454.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/06/2006 | 18267.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA - Contratados, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/06/2006 | 2633.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutário, Comissionados e Cantratados, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/06/2006 | 1847.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 6/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2006 | 2000.00 | 00005643710412 | JANILDO ALVES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de um Caminhão diesel de placa MMX 5486, no período de 01 à 31/05/2006, na limpeza urbana, desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2006 | 1040.00 | 00086923595487 | HEDIONARA KIONE DA SILVA VIEIRA | A emissão deste empenho é em substituição ao empenho N. 1004 datado de 30.05.2006, referente a locação de 14 Gabinetes Sanitários para ser instalados na festa de Emancipação Política deste Município, no dia 26 de maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/06/2006 | 33084.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social, Estatutário, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2006 | 17395.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do servidor da Secretaria de Ação Social - Contratado, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2006 | 1188.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Ação Social, Estatutário e Comissionados, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2006 | 1694.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 6/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/06/2006 | 6374.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/06/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 6/12 da folha de pagamento do 13º salário de 2005, pensionistas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/06/2006 | 18024.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/06/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 6/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/06/2006 | 28.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 6/12 da folha do 13º salário dos servidores da Secretaira de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/06/2006 | 62.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 6/12 da folha do 13º salário de 2005,dos servidores da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2006 | 27672.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças - Estatutário, relativo ao mês de Junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2006 | 12876.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de Junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Contratados, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2006 | 1093.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2006 | 1308.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 6/12 da folha folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2006 | 22.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Pagamento refernte a ressacimento de despesas com viagem e alimentação a serviço da Junta Militar desse Município, no mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/06/2006 | 756.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - ESTATUTÁRIO, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/06/2006 | 14223.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita, comissionados, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/06/2006 | 10500.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Paragamento referente aos Subsidios como Prefeita em Exercício deste Município, relativo ao Mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/06/2006 | 422.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 6/12 da folha folha do 13º salário de 2005, dos servidores do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/06/2006 | 3532.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/06/2006 | 140.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento refrente a 6/12 da folha do 13º salário de 2005,da servidora do Gabinete - Casa Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2006 | 7.00 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento referente aos servicos de postagens de documentos pertencente ao Gabinete da Prefeita conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2006 | 90.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na tiragem de 15 fotografias destinadas ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/06/2006 | 1708.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento - Estatutário, relativo ao mês de Junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/06/2006 | 1886.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento - Comissionados, relativo ao mês de Junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/06/2006 | 210.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário familia dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário e Comissionados, relativo ao mês de Junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/06/2006 | 97.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 6/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/06/2006 | 2695.29 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/06/2006 | 763.66 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/06/2006 | 2.64 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, no conta do ICMS-Desoneração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030348 | 30/06/2006 | 3422.00 | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS. | Pagamento referente a serviço prestado na locação de um onibus para transportar pessoas doentes para João Pessoa relativo ao mes de Maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030349 | 30/06/2006 | 34792.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, Estatutário, relativo ao mês de junho de 2006, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 30/06/2006 | 250.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Pagamento referente a cessão de uso de software ( sistema integrado de Contabilidade e Adm. Publica) relativo ao mes de Maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030351 | 30/06/2006 | 90.00 | 11447984000170 | INALDO IZIDIO DOS SANTOS | Pagamento referente a aquisição de 01 (um) óculos, destinados a paciente carente, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030352 | 30/06/2006 | 240.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Comunidade Manoel de Matos para o PSF de Guarita, no mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030353 | 30/06/2006 | 455.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família do pessoal estatutário, relativo ao mês de junho de 2006, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030354 | 30/06/2006 | 350.00 | 00007898593782 | ALBA CRISTINA DE SOUZA | Pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade de Saúde da Familia deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030355 | 30/06/2006 | 13162.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a produtividade do mês de junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030356 | 30/06/2006 | 0.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | A emissão deste empenho é em complementação ao Emp. 30276 datado de 19.05.2006, referente a compra de material médico para os Postos de P.S.F, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030357 | 30/06/2006 | 79280.00 | 00013152416415 | ADAILSON DE ANDRADE SILVA | Pagamento referente a folha do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030358 | 30/06/2006 | 845.00 | 07688326000100 | SOLANGE ANDRADE DE SOUZA | Pagamento referente ao fornecimento de Botijões de agua e botijão de gás,destinados aos postos de P.S.F, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030359 | 30/06/2006 | 22400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos Agentes de Saúde - PACs, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030360 | 30/06/2006 | 476.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referenteaos serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores do Fundo de Saúde, do mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030361 | 30/06/2006 | 21130.00 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos funcionários comissionados da Secretaria de Saúde, relativo ao mes de junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030362 | 30/06/2006 | 254.78 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente ao salári família dos comissionados relativo ao mês de junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030363 | 30/06/2006 | 9950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente dos servidores da secretaria de Saúde - contratados, relativo mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030364 | 30/06/2006 | 6198.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do PEVA, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030365 | 30/06/2006 | 630.00 | 00043802290410 | JAILTON C. DE ANDRADE | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de prótese dentária, destinadas a pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030366 | 30/06/2006 | 30.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | Pagamento referente aos serviçso prestados em exames laboratoriais, em parciente deste Municípío, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030367 | 01/07/2006 | 690.00 | 03204854000188 | COMFIL - COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | Pagamento referente a compra de material hidraulico para os Sanitários da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 01/07/2006 | 9663.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos postos de P.S.F deste municipio. conforme comprovantes.; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/07/2006 | 2700.00 | 03204854000188 | COMFIL - COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/07/2006 | 70.00 | 00032324987449 | BARTOLOMEU ALBINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de solda amarela nos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, no mês de junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/07/2006 | 1607.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a compra de materiais diversos destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/07/2006 | 7290.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/07/2006 | 50.00 | 00096430664449 | FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | Pagamento referente aos serviços prestados de seringrafia em camisas, destinadas a Secretaria de Ação Social, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/07/2006 | 334.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/07/2006 | 45.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente ao ressarcimento de despesasdurante a capacitação sobre exploração sexual de Crianaças e adolescentes, realizada na Cidade de Campina Grande no dia 24/05/onforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/07/2006 | 433.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo pertencente a Secretaria de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/07/2006 | 100.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados no veículo pertencente a Secretaria de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/07/2006 | 914.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/07/2006 | 4550.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de material de limpeza, destinados as Escolas da REde Municipal de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/07/2006 | 2170.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição destinadas aos veículos Kombis, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/07/2006 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA - ME | A emissão deste empenho, é em substituição ao Emp. 282, datado de 14/02/2006, referente a aquisição de 01 (um) Kit Editora Globo, destinado a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/07/2006 | 7000.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | Pagamento referente aos serviços técnicos de Assessoria nas áreas de Material, Patrimônio e Licitações, durante o período de 01.06 à 31.12.2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/07/2006 | 13.20 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Pagamento referente a tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta 41-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030369 | 03/07/2006 | 10573.51 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos postos de P.S.F deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030370 | 03/07/2006 | 85.00 | 00060123656400 | JONAS MEDEIROS DE SOUZA | Pagamento referente a serviços prestados no transporte com pacientes para o Hospital Napoleão Laureano e Santa Clara, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030371 | 03/07/2006 | 350.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030372 | 03/07/2006 | 250.00 | 00002452050474 | IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do P.S.F do Paulo Ovideo de Lucena relativo ao mes de Junho/2006, conforme comprovantes; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030373 | 03/07/2006 | 37.27 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA PROFISSIONAIS DO TREINAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL-CAPS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030374 | 03/07/2006 | 300.00 | 00029453771449 | SEVERINO BERNARDO MENDES | Pagamento referente a serviços prestados no transporte com pessoas doentes da Comunidade de Urna para o Hospital São Vicente de Paulo neste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030375 | 03/07/2006 | 12793.70 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos Postos de P.S.F, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 03/07/2006 | 1850.00 | 00015023850404 | JOSÉ FERNANDO RODRIGUES | Pagamento referente a serviços prestados na locação do veículo de placa nº 6421 no período de 01 á 31/05/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030458 | 03/07/2006 | 250.00 | 00002533032492 | ALEXANDRE MEDES DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do PSF de Campo Grande, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030459 | 03/07/2006 | 70.00 | 01057866000100 | INTERFACE ODONTO RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA | Pagamento referente aos serviços radiológicos e odontológicos, na parciente Roberta Bandeira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/07/2006 | 3752.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao contrato de eficientização junto a Saelpa, conforme acordo da firmado entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/07/2006 | 520.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Ação Social, deste Município, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/07/2006 | 75.00 | 00037415492404 | JUVANETE TAVARES DA SILVA | Pagamneto referente a lanhes fornecidos, para funcionários do Gabinete da Prefeita, no mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030377 | 04/07/2006 | 357.60 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamento referente a compra de pães destinados ao café da manhã de pacientes com destino a João Pessoa para exames e consultas médicas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030378 | 04/07/2006 | 675.00 | 04846293000183 | MADEREIRA CENTRAL - NANCY LOPES DE SOUZA | Pagamento referente a compra de ripas e caibos para Manutenção dos Postos de P.S.F, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030379 | 04/07/2006 | 800.00 | 00005874661468 | JOSÉ CLAÚDIO CHAVES CAVALCANTE | Pagamento referente a serviços prestados no transporte com pacientes para João Pessoa e Campina Grande (10 viagens)conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Jovens e Adultos Fazendo Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/07/2006 | 12280.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Programa de Jovens e Adultos - EJA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030380 | 05/07/2006 | 7872.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | Pagamento referente a compra de material Odontológicos para o Saúde Bucal nos Postos de P.S.F, Conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030381 | 05/07/2006 | 410.34 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | Pagamento referente a compra de tintas e material hidraulico destinados a manutenção dos Posto ancorade Manoel de Matos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030382 | 05/07/2006 | 120.60 | 09051871000109 | A.F.SILVA | Pagamento referente a compra de pirulitos e pipocas, bolas de sopro destinados a abertura da Campanha de Vacinação contra a Paralisia Infantil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030460 | 05/07/2006 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente aos serviços prestados de internet banda larga, referente ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/07/2006 | 130.00 | 00037617583400 | VALDERI MUNIZ BARBOSA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de funcionários que efetuou a contagem dos postes, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/07/2006 | 825.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao veículo Ônibus de placa JNW 2477, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/07/2006 | 50.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO | Pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus JNW 2477, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/07/2006 | 554.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao veículo Microônibus de placas MYL 2318, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/07/2006 | 50.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO | Pagamento referente aos serviços prestados no veículo Microônibus de placaMYL 2318, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/07/2006 | 420.00 | 00077047206434 | WALTER DE SOUZA NUNES | Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção das máquinas de datilografia, pertencentes a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/07/2006 | 85.67 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Pagamento referente aos serviços prestados na Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Guarita, deste Município, no mês de junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/07/2006 | 85.67 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Pagamento referente aos servicos prestados na Agencia dos Correios, comunitario de Campo Grande, relativo ao mes de junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030461 | 06/07/2006 | 2467.38 | 00896849000195 | GOIOLAB- DIAGNÓSTICA PROD. PARA LABORATÓRIOS LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais laboratoriais destinados ao Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030383 | 06/07/2006 | 500.00 | 00080641946449 | ROSA CRISTINA COUTINHO | Pagamento referente a serviços prestados como auxiliar do Saúde Bucal no P.S.F do Botafogo, relativo ao mes de Junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030390 | 06/07/2006 | 90.00 | 11447984000170 | INALDO IZIDIO DOS SANTOS | Pagamento referente a aquisição de 01 (um) óculos, destinados a paciente Severin Ferreira da Silva, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de calçamento em ruas e logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/07/2006 | 9396.00 | 07212850000100 | PEM CONSTRUÇÕES LTDA | Pagamento referente a Primeira Medição dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e meio fio, na Localidade de Pernambuquinho, neste Município, conforme comprovantes. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/07/2006 | 180.60 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | Pagamento referente a ressarcimento de despesas efetuadas com plotagem de projetos, cópias, fax, aquisição de papel e pagamento de três ARTs, dos projetos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/07/2006 | 100.00 | 00069194840482 | ANTONIO BENTO CAVALCANTE | Pagamento referente aos serviços prestados na entrega domiciliar dos boletos de Pagamento do IPTU premiado de 2006, relativo aos meses de Fevereiro à Junho sde 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 07/07/2006 | 12772.50 | 07674288000129 | REX REMANUFATURAS - JOAQUIM CARDOSO DA SILVA | Pagamento referente a compra de material de expediente destinado a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030385 | 07/07/2006 | 210.00 | 00043802290410 | JAILTON C. DE ANDRADE | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de prótese dentária, destinadas a pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030386 | 07/07/2006 | 3800.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de dois veículos Pálio Fire Flex completo com km livre a disposição da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030387 | 07/07/2006 | 1850.00 | 00015023850404 | JOSÉ FERNANDO RODRIGUES | Pagamento referente a serviços prestados na locação do veículo placa nº 6421 no período de 01/07/2006 á 31/07/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030388 | 07/07/2006 | 25.00 | 11447984000170 | INALDO IZIDIO DOS SANTOS | Pagamento referente a aquisição de 01 (um) óculos, destinados a paciente Severino araújo, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030389 | 07/07/2006 | 3763.18 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Pagamento referente a 78 procedimentos radiodiagnósticos e 06 médicos cirúrgicos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/07/2006 | 350.00 | 00042472040415 | DAMIÃO BATISTA TIMÓTEO | Pagamento referente aos serviços prestados ( 7 diárias) na manuteção da esttrada que dá acesso ao Sítio Manoel de Matos, neste Município, no mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/07/2006 | 70.00 | 00098318357434 | MANOEL CÍCERO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados ( 7 diárias) na manuteção da esttrada que dá acesso ao Sítio Manoel de Matos, neste Município, no mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/07/2006 | 100.00 | 00020393407420 | JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados (2 diárias) na manuteção da esttrada que dá acesso ao Sítio Manoel de Matos, neste Município, no mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/07/2006 | 200.00 | 00016183460400 | ARISTIDES LOPES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados (4 diárias) na manuteção da esttrada que dá acesso ao Sítio Manoel de Matos, neste Município, no mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/07/2006 | 350.00 | 00030275105415 | JOÃO ROSENDO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados (7 diárias) na manuteção da esttrada que dá acesso ao Sítio Manoel de Matos, neste Município, no mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/07/2006 | 1520.00 | 00061001724453 | NEUZA MARIA DE SOUZA MARINHO | Pagamento referente a aquisição de 44 luvas de couro e 20 de pvc, 46 vassourões e 20 botas de borracha, destinadas aos servidores da limpeza urbana deste Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/07/2006 | 5000.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao trator Ford tipo enchedeira, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | Apoio aos agricultores familiares, no cadastramento do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/07/2006 | 2864.40 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao pagamento a segunda parcela do Segura Safra, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/07/2006 | 1400.00 | 00015133729472 | LUIZ CARLOS DE LIMA | Pagamento referente a prestação de serviços na manutenção das carteiras escolares das Escolares das Escolas de Ensino Fundamental, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/07/2006 | 13569.60 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamnetal deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/07/2006 | 1700.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 01 (um) veículo fiat uno flex 2006 completo,lotado na Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/07/2006 | 16683.05 | 29979036000140 | INSS | Referente a apropriação de obrigação patronais do Magistério, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme omprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/07/2006 | 42.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, dos servidores da Educação Fundef - 40%, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme ocmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/07/2006 | 273.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, dos servidores da Educação Fundef - 60%, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme ocmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/07/2006 | 237.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidore da Secretaria de Educação, MDE, do mês de junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/07/2006 | 1803.00 | 05652701000129 | UVL - VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a aquisição de uma passagem aérea em nome de Cristina Barbosa, para o Trecho Brasília/João Pessoa/Brasília, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/07/2006 | 10820.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/07/2006 | 1500.00 | 00041457277468 | CARLOS ROBERTO RAMOS BARBOSA | Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção das carteiras escolares das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/07/2006 | 850.80 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAÚJO | Pagamento referente ao fornecimento de carne, destinadas ao Programa do PETI deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/07/2006 | 454.32 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamemnto referente ao fornecimento de pães, destinados ao Programa do Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/07/2006 | 825.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras, destinadas ao Programa PETI deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/07/2006 | 2649.60 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição gêneros alimentícios, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/07/2006 | 672.08 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição matyeriais de limpeza, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/07/2006 | 848.20 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a compra de material de expediente, destinados ao Programa PETI, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/07/2006 | 820.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras, destinadas as Creches deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/07/2006 | 5609.90 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de generos alimentícios, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/07/2006 | 2453.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de Material de Limpeza, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/07/2006 | 567.20 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAÚJO | Pagamento referente a compra de carne, destinadas as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/07/2006 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, Bolsa Cidadã, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/07/2006 | 1936.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de generos alimentícios, destinados as Creches deste Município, PNAC, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/07/2006 | 500.00 | 00075993384468 | WELLINGTON MORAIS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da casa da família,relativo ao mes de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/07/2006 | 500.00 | 00046693645453 | MARIA BERNADETE TAVARES DA SILVA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da casa da família,relativo ao mes de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/07/2006 | 500.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da casa da família,relativo ao mes de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/07/2006 | 1100.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/07/2006 | 1100.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/07/2006 | 900.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/07/2006 | 1125.00 | 00034304177400 | LUCIANA AGUIAR M. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/07/2006 | 1125.00 | 00005946514415 | MARGARETI LÍGIA S. BANDEIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/07/2006 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/07/2006 | 1125.00 | 00056880820468 | MARLENE G. DE ALMEIDA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/07/2006 | 300.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/07/2006 | 300.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/07/2006 | 300.00 | 00060125667434 | ELEONORA MARION T. DA C. LIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/07/2006 | 300.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/07/2006 | 300.00 | 00002828998479 | ROSIMERE DE OLIVEIRA CHAVES | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/07/2006 | 300.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/07/2006 | 300.00 | 00003758813441 | MARIA DAS DORES NETA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/07/2006 | 300.00 | 00020297793420 | MARIA DO SOCORRO V. GOUVEIA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/07/2006 | 300.00 | 00003275893459 | DANYELLE DE S. MEDEIROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/07/2006 | 300.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Pagamento referente a divulgação do carro de som, relativo a 15 h, da Campanha do IPTU Premiado 2006, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/07/2006 | 627.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, dos servidores estarutários desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/07/2006 | 2720.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Pagamento referente a contribuição, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme convênio DBT Nº 20.612, firmado com esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/07/2006 | 2498.01 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/07/2006 | 8816.53 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/07/2006 | 18259.74 | 29979036000140 | INSS | Referente ao parcelamento junto ao INSS, desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/07/2006 | 1625.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/07/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP | Pagamento referente a contribuição para esta Federação, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/07/2006 | 633.85 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Pagamento referente a ressarcimento de despesas, com hopedagem da Assistente de Gabinete,, Sra. Betania Polari Barros, no Periódo de17 à 19/05/2006, quando em giagem para Brasília, a serviços de interesse público deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030391 | 10/07/2006 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes, para FUNAD e APAE em João Pessoa relativo ao mes de Junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 10/07/2006 | 1000.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do P.S.F da Casa da Mãe Pobre relativo aos meses de Maio e Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030393 | 10/07/2006 | 500.00 | 00080641946449 | ROSA CRISTINA COUTINHO | Pagamento referente a serviços prestados como auxiliar do Saúde Bucal no P.S.F do Botafogo relativo ao mes de Junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030394 | 10/07/2006 | 350.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviçso prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030395 | 10/07/2006 | 350.00 | 00041456513400 | JOÃO HENRIQUE DE ARAÚJ0 | Pagamento referente a serviços prestados como vigilante no P.S.F da Casa da Mãe Pobre relativo ao mes de Junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030396 | 11/07/2006 | 16575.63 | 05670834000128 | CLIMAR - COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Pagamento referente a compra de material de limpeza destinados aos postos dos P.S.F deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030397 | 11/07/2006 | 18787.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis aos veículos a disposição da Sec. de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030398 | 11/07/2006 | 350.00 | 00000820920444 | ARNALDO TRAJANO DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do Prédio da Vigilância Sanitária deste Municipio,relativo ao mes de Junho/2006. conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/07/2006 | 13920.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de infra-Estrutura, na manutenção das estradas vicinais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/07/2006 | 1005.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Pagamento referente a aquisição de material elétrico, destinados a Secretaria Municiap de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/07/2006 | 840.00 | 07272258000196 | T.W.A SERVIÇOS | Pagamento referente aos serviços prestados na coberta de 02 (dois) pneus 750X16, destinados ao veículo da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/07/2006 | 1406.00 | 09224270000231 | POUSADA RAINHA DO VALE | Pagamento referente aos serviços prestados em hospedagem e refeições, com pessoal da banda Sirano e Sirino por ocasião do aniversário de emancipação política de Itabaianana dia 26 de maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/07/2006 | 138.01 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, na conta do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030399 | 12/07/2006 | 100.00 | 00088525252468 | JOÃO FRANCISCO DE PAIVA NETO | Pagamento referente a confecção de um Vasculhante para a Janela do Banheiro da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030400 | 12/07/2006 | 1000.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Pagamento referente a serviço prestado em assessoria juridica da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030401 | 12/07/2006 | 800.00 | 00003912063460 | ANDREZA DE OLIVEIRA ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS DO SISTEMA HOSPITALAR SUS, PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO A Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030402 | 12/07/2006 | 700.00 | 00032351267400 | MARIA JOSÉ RODRIGUES NASCIMENTO | Pagamento referente a serviço prestado com processamento de dados do Sistema Ambulatorial -SUS para esta secretaria,relativo ao mes de Junho/2006, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030403 | 12/07/2006 | 1000.00 | 00020613911415 | MARIA LÚCIA DIAS DE OLIVEIRA | Pagamento referente a serviços prestados na Coordenação do COCAV (Coordenação de Controle e Avaliação) relativo ao mes de Junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030404 | 12/07/2006 | 1297.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados na recarga de cartuchos para impressaora hp, destinado a fundo municipal de saúde deste município comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030405 | 12/07/2006 | 3422.00 | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS. | Pagamento referente a locação de 01 ônibus destinado a serviços da Secretaria de Saúde nos períodos de 10/06/2006 à 10/07/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 12/07/2006 | 550.00 | 00022691433889 | EDER FERREIRA MENDES | Pagamento referente a serviços prestados na manutenção dos computadores pertencentes a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de móveis e equipamentos para o Centro de Especialidades Odo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030407 | 12/07/2006 | 66080.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | Pagamento referente a aquisição de equipamentos Odontológicos para o CEO (Centro Especializado Odontológico ), Conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030408 | 12/07/2006 | 1000.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Pagamento referente a 01 exame radiológico, 01 tomografia computadorizada do abdomem total realizado na paciente Severino Bento Araújo,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030409 | 12/07/2006 | 2200.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Valor relativo a prestação de serviços contábeis nos meses de Maio e junho/2006,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/07/2006 | 566.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | Pagamento referente aos serviços gráficos prestados na confecção de folderes, folhetos e faixa educativas, , do convênio com a Funasa com esta Prefeitura na perfuração de poços, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/07/2006 | 254.16 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/07/2006 | 72.01 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/07/2006 | 16.00 | 00004857031493 | ADEILSON ALEXANDRINO DE BRITO | Pagamento referente aos serviços prestados na ornamentação da Sede da Prefeitura, relativo aos festejos juninos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/07/2006 | 25.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1º OFICIO - REGINA COELI R DA SILVA | Pagamento referente a emissão da 2ª via de escritura, pertencente a esta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/07/2006 | 6.80 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a compra de material de expediente, destinados a tesouraria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/07/2006 | 20.00 | 00043778887491 | ANTONIO SEVERINO FERREIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza da sede da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030410 | 13/07/2006 | 9496.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Pagamento referente a compra de material ambulatorial ( blocos e receituários ) destinados ao Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030411 | 13/07/2006 | 1200.00 | 00000797331409 | FRANCISCO DANTAS COELHO JÚNIOR | Pagamento referente aos serviços prestados na locação do veículo de placa KGQ 5949,no período de 01/05/2006 a 31/05/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030412 | 13/07/2006 | 1500.00 | 00056837291491 | WALTER ROSADO MARTINS | Pagamento referente a treinamento de capacitação do SAI/SUS e SIH/SUS, realizado no mes de Junho/2006, na Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030413 | 13/07/2006 | 1200.00 | 00000797331409 | FRANCISCO DANTAS COELHO JÚNIOR | Pagamento referente a locação de veículo de placa KGQ 5949, no período de 01/04/06 á 30/04/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 13/07/2006 | 275.00 | 00088525252468 | JOÃO FRANCISCO DE PAIVA NETO | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 01 portão de ferro medindo 25x2m a 55,00 destinado ao Posto do PSF de Manoel de Matos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/07/2006 | 580.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | Pagamento referente a quisição de peças de reposição destinadas ao veículo belina Ford, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/07/2006 | 550.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II - ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no veículo caminhão pipa mercedez benz, de placa MNY 1128, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/07/2006 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Junho de 2006, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/07/2006 | 1340.84 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep, relativo a competência de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/07/2006 | 92.81 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/07/2006 | 327.60 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030463 | 14/07/2006 | 350.00 | 00025201638449 | MARIA DO CARMO SILVA DE ASSUNÇÃO | Pagamento referente aos vencimentos relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/07/2006 | 1440.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a locação de um cilindro de oxigênio e acetileno, no período de junho de 2006 à junho de 2007, para Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/07/2006 | 2000.00 | 12913695000181 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DE CAMPO GRANDE | Pagamento referente a contratação dos serviços de um trator agricola MF, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura no corte de terras dos pequenos agricultores deste Município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/07/2006 | 682.00 | 02474860000192 | EMÍLIO AUTO DIESEL | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao veículo ônibus de placa MMY 1618, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização da festa de São João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/07/2006 | 160.00 | 00064557510434 | MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na ornamentação da Cidade para os festejos juninos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/07/2006 | 1665.00 | 00041457277468 | CARLOS ROBERTO RAMOS BARBOSA | Pagamento referente aos serviços prestados no conserto de 09 (nove) geladeiras das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/07/2006 | 1550.00 | 00091729327400 | LUIZ GONZAGA FERREIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no conserto de 155 carteiras das Escolas de Ensino Fundamental deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/07/2006 | 28.28 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/07/2006 | 99.86 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/07/2006 | 158.00 | 00098022059404 | JOSÉ RICARDO AQUINO DE ARAUJO | Pagamento referente aos serviços prestados como mototaxista, entrega de ofícios em diversos órgão públicos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/07/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | Pagamento referente a publicação de matéria veiculada no jornal do Breja de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030415 | 17/07/2006 | 1015.00 | 05399426000183 | JETMED COMÉRCIO E SERVIÇOS | Pagamento referente a serviços prestados no conserto dos consultórios Odontólogicos dos P.S.F deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030416 | 17/07/2006 | 1850.00 | 00015023850404 | JOSÉ FERNANDO RODRIGUES | Pagamento referente a locação de um veículo de placa MNN 6421 no período de 01/06/2006 a 30/06/2006,destinada a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de calçamento em ruas e logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/07/2006 | 60000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Pagamento referente a 3ª medição de pavimentação em paralelepípedos e meio fio nas nas ruas Trav. Pça Manoel Joaquim de Araújo, Trav. dos Fornecedores c/ Pe. Biapina e Otávio Joaquim da Silveira, conforme planilha em anexo. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Jovens e Adultos Fazendo Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/07/2006 | 6100.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Programa de Jovens e Adultos - EJA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/07/2006 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a publicação de Licença Simplificada Nº 894/06 Licença de Instalação Nº 896/06,no Diário Oficil ed. 05.07.06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/07/2006 | 19296.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao parcelamento junto a Saelpa, conforme acordo da firmado entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030417 | 18/07/2006 | 760.00 | 02181005000193 | CAPITAL PNEUS - E.C. PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Pagamento referente a compra de 04 pneus 175/70813 para oveículo de placa MOQ-1913,pertencente a secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030418 | 18/07/2006 | 300.00 | 00029453771449 | SEVERINO BERNARDO MENDES | Pagamento referente a serviços prestados no transporte com pessoas carentes da comunidade do Sítio Urna para o Hospital São Vicente de Paulo e para o Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz durante o mês de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030419 | 18/07/2006 | 85.00 | 02181005000193 | CAPITAL PNEUS - E.C. PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Pagamento referente em serviços de alinhamento, balanceamento r cambagem no veículo de placa MOQ- 1913 á disposição da Sec. de Saúde deste município, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/07/2006 | 1361.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencente a Secretaria de Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Ampliação e reforma de Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030420 | 19/07/2006 | 6500.00 | 00060789832704 | NATALÍCIO DA SILVA ALMEIDA | Pagamento referente a serviços prestados como pedreiro e servente na reforma dos PSFs da Suburbana, Lagoa do Rancho, Sítio Novo e Manoel de Matos. | 30032006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Construção da Policlínica Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030421 | 19/07/2006 | 514559.22 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados da construção da Unidade de Atenção a Saúde - Policlinica, neste Município, conforme comprovantes. | 30022006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/07/2006 | 406.80 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição, destinados ao veículo caçamba de placa MMY 1091, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/07/2006 | 300.00 | 00031317740459 | HELOISA DE BRITO LUCENA | Pagamento referente a locação de um terreno onde se encontra contruído o prédio do Matadouro Púbnlico, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/07/2006 | 500.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Pagamento referente a locação de uma área, situada no Distrito de Campo Grande destinada ao resíduos sólidos (lixo urbano) nesta Cidade, relativo ao mês de junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/07/2006 | 1050.00 | 00005395738410 | JOSÉ ADEMAR MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | Pagamento referente a folha dos contratos temporários, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/07/2006 | 250.00 | 00001230647406 | SEVERINA FERNANDA DE MELO-BORRACHARIA BEIRA RIO | Pagamento referente aos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ardos Veiculos, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/07/2006 | 368.41 | 03659166002903 | IBAMA | Pagamento referente ao parcelamento multas junto ao IBAMA, (2º parcelamento) do Processo de N. 02016.0011986/97-15, conforme comprovantes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/07/2006 | 111.85 | 00076808769400 | JOSÉ FÁBIO RODRIGUES DE ANDRADE | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/07/2006 | 4284.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, dos prédios pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/07/2006 | 4872.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, dos prédios pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/07/2006 | 1500.00 | 00002329479450 | JOSE DE ARIMATEIA BRITO | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte Escolar dos Aluno do Ensino Fundamental,deste municipio,nos turnos da tarde e noite, relativo ao mes de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/07/2006 | 859.70 | 69913879000169 | L. FÉLIX FILHO - ME | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo Ônibus de placa MMY 1618, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/07/2006 | 400.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | Pagamento referente a locação do prédio onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/07/2006 | 1300.00 | 00005763065417 | EDVALDO JOSÉ LIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental, deste municipio, nos turnos da tarde e noite, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/07/2006 | 1650.00 | 00003109432480 | ALEXANDRE MARQUES DE MEDEIROS | Pagamento referente aos serviços prestados na realização de viagens transportando estudantes, para as Escolas de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/07/2006 | 1700.00 | 00011215445415 | ANTONIO PAIVA DA VEIGA | Pagamento aos serviços prestados no transporte escolar do Ensino Fundamental das Escolas Municipais deste Município, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/07/2006 | 1420.00 | 00064554813487 | FRANCISCO DE ASSIS LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/07/2006 | 1300.00 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/07/2006 | 1750.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Junho de 2006., conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/07/2006 | 1420.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme cocomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/07/2006 | 1420.00 | 00043686222434 | JOSÉ LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/07/2006 | 1500.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MAROJA | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/07/2006 | 1650.00 | 00088525465453 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/07/2006 | 1500.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/07/2006 | 1070.21 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/07/2006 | 3777.27 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/07/2006 | 93.90 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, no conta F. Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/07/2006 | 30.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Pagamento refernte a ressacimento de despesas com viagem e alimentação a serviço da Junta Militar desse Município, no mês de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/07/2006 | 38.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Pagamento referente a ressarcimento de despesas efetuadas com passagens e refeições, a serviços do setor de contabilidade, desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/07/2006 | 132.00 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com viagens a Joao Pessoa, a serviços da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/07/2006 | 25.50 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1º OFICIO - REGINA COELI R DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados em autenticações e reconhecimento de firmas, pertencente a esta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 20/07/2006 | 200.00 | 00765965000175 | RADIOMED-RADIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA | Pgamento referente a 01 exame de biópsia transretal da próstata realizado no paciente Severino Adelino Pereira, guiado por ultra-som, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030423 | 20/07/2006 | 250.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Pagamento referente a cessão de uso do software- sistema integrado de administração pública ( contabilidade) relativo ao mes de Julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030424 | 20/07/2006 | 120.00 | 24498164000159 | SERVIMÉDICA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Pagamento referente ao conserto de 01 equipo com substituição de mangueira tripss, conforme compovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030425 | 20/07/2006 | 250.00 | 24498164000159 | SERVIMÉDICA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Pagamento referente a instalação de 01 gabinete odontológico do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030426 | 20/07/2006 | 1850.00 | 00015023850404 | JOSÉ FERNANDO RODRIGUES | Pagamento referente a serviços prestados na locação do veículo de placa MNW 6421 -PÁLIO FLEX no período de 01 á 31/07/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030427 | 20/07/2006 | 711.48 | 01180029000165 | SINDICATO DOS TRAB. MUN DO AGRESTE E MATA DO SUL | Pagamento referente a contribuição sindical dos funcionários da Secretaria de Saúde relativo aos meses de novembro e dezembro/2005 e janeiro a junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/07/2006 | 4378.73 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | Pagamento referente a ressarcimento de despesas com licença da Sudema, relativo a recuperação total do canal de drenagem que corta a cidade de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/07/2006 | 2000.00 | 00005643710412 | JANILDO ALVES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de um Caminhão diesel de placa mmx 5486, no período de 01 à 30/06/2006, na limpeza urbana, desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/07/2006 | 300.00 | 00002264262460 | VALTER LUIS DANTAS CASADO | Pagamento referente aos serviços prestados de sonorização, durante eventos públicos realizados no período de 03 à 24/07/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 24/07/2006 | 748.00 | 00003104241430 | JOSÉ MARCOS FÉLIX DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na colocação de gesso, no prédio onde funcionará o Telecentro, conforme guia de despesas N. 322 datada de 18/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/07/2006 | 535.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMÉRCIO DE FERRO LTDA | Pagamento referente a aquisição de ferros, sestinados a reforma do prédio onde funcionará o Tele Centro, nesta Cidade, conforme guia de despesa N. 314 datada de 11/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/07/2006 | 397.00 | 03520126000185 | QUITÉRIA LEITE DA SILVA | Pagamento referente a aquisição de materiais de construção, destinados ao prédio onde funcionará o Telecentro, conforme guia de despesa N. 326 datada de 11/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/07/2006 | 132.40 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Pagamento referente ao fornecimento de material de construcao destinados ao prédio do Telecentro Municipal deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/07/2006 | 223.25 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | Pagamento referente a aquisição de materiais de pintura destinados ao prédio do Telecentro Municipal, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/07/2006 | 160.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais de construção, destinados a manutenção de Telecentro, nesta Cidade, conforme guia de despesa N. 332 datada de 11/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/07/2006 | 14845.95 | 07674288000129 | REX REMANUFATURAS - JOAQUIM CARDOSO DA SILVA | Pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/07/2006 | 420.00 | 00003958399479 | DELEON FRANCISCO DA SILVA | Pagamento referente a um Show Muniscal, realizado durante as festividades da pedroeira do Distrito de Guarita, no dia 16/07/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/07/2006 | 50.00 | 00001324517433 | ROSA MARIA DA SILVA | Pagamento referente a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoa carente, para aquisição de uma cesta básica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/07/2006 | 40.00 | 00071484671449 | CRISTINA ALVES DE ANDRADE | Pagamento referente a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoa carente, para aquisição de uma cesta básica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 24/07/2006 | 30.00 | 00005234244423 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | Pagamento referente a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoa carente, cofnorme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/07/2006 | 40.00 | 12914305000198 | SERVIÇO REGISTRAL DE PESOAS NATURAIS DE ITABAIANA | Pagamento referente a emissão de uma 2ª via de Certidão de Nascimento com averbação de reconhecimento de Paternidade, em nome de PAULO SÉRGIO ALEXANDRE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/07/2006 | 600.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Pagamento referente a divulgação do carro de som, de notas de interesse públicos, relativo a 30 hs, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/07/2006 | 494.60 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | Pagamento referente aos serviços de reprodução de 4.946 copias xerograficas, destinadas ao Gabinete de Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/07/2006 | 28.00 | 00023656131449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de lanches protos, destinados aos funcionários do Gabinete da Prefeita, no mês de junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/07/2006 | 360.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na tiragem de 60 fotografias destinadas ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/07/2006 | 65.00 | 00050441884415 | MIGUEL ANGELO DE PAIVA | Pagamento refente aos serviços na manutenção do armário de aço pertencente ao Setor de Arrecardação desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/07/2006 | 209.70 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, para funcionários da Secretaria de Administração e Finanças, a serviços da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/07/2006 | 56.60 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com despesas de postagems nos Correios, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/07/2006 | 1.51 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, no conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030428 | 24/07/2006 | 3777.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA. | Pagamento referente a aquisição de equipamentos, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de calçamento em ruas e logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/07/2006 | 70000.00 | 07212850000100 | PEM CONSTRUÇÕES LTDA | Pagamento referente a segunda Medição dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e meio fio, na Localidade de Pernambuquinho, neste Município, conforme comprovantes. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/07/2006 | 85.67 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Pagamento referente aos servicos prestados na Agencia dos Correios, comunitario de Campo Grande, relativo ao mes de julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/07/2006 | 85.67 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Pagamento referente aos serviços prestados na Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Guarita, deste Município, no mês de julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030429 | 25/07/2006 | 200.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | Pagamento referente aos serviçso prestados em exames laboratoriais, em parciente deste Municípío, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030430 | 25/07/2006 | 206.00 | 00029949882400 | ODETE MARIA BATISTA | Pagamento referente a gratificação da campanha contra a gripe, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 25/07/2006 | 206.00 | 00004520479436 | JANETE BARBOSA DE LIMA E SILVA | Pagamento referente a gratificação da campanha contra a gripe, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030432 | 25/07/2006 | 206.00 | 00014409658468 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Pagamento referente a gratificação da campanha contra a gripi, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030433 | 25/07/2006 | 140.00 | 00076810208453 | ANTÕNIO DE ARAÚJO OLIVEIRA | Pagamento referente a gratificação da campanha contra a gripe, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030434 | 25/07/2006 | 206.00 | 00023685620444 | LAURA MARIA DA SILVA | Pagamento referente a gratificação da campanha contra gripe, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030435 | 25/07/2006 | 206.00 | 00067462626420 | GILVANEIDE VIEIRA DA SILVA | Pagamento referente a gratificação da campanha contra gripe, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030436 | 25/07/2006 | 190.00 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a gratificação da campanha contra gripe, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030437 | 25/07/2006 | 455.50 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de material de expediente e higiênico, destinados aos postos de saúde deste Município e Secretaria de Saúde,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/07/2006 | 6057.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/07/2006 | 80.00 | 00032324987449 | BARTOLOMEU ALBINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de solda elétrica nos veículos tratores e na caçamba pertencentes a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/07/2006 | 45.50 | 00020739699415 | ANA DEGES DA SILVA | Pagamento referente a ressarcimento das despesas com passagens, a serviço da Secretaria Municipal de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/07/2006 | 180.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na tiragem de 30 fotografias durante a entrega das casas em Campo Grande neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/07/2006 | 25.00 | 00011319847811 | JOSILENE FABRICIO DE ARAÚJO | Pagamento referente a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoa carente, para para auisição de uma cesta básica, cofnorme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/07/2006 | 17.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Pagamento referente a ressarcimento de despesas na confecção de carimbos, para o setor de arrecardação, conforme comprovanttes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030438 | 26/07/2006 | 1550.00 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | Pagamento referente a compra de fogos de artifício destinados a abertura da campanha da vacinação dos idosos,da paralisia infantil e abertura do São João/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030439 | 26/07/2006 | 642.01 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | Pagamento referente a compra de material hidráulico, de pintura e construção destinados aos postos do PSFs do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030440 | 26/07/2006 | 130.00 | 08966004000130 | COT-CLÍNICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA DE C. GRAN | Pagamento referente a 01 consulta e 01 radiografia realizada no paciente Fhelliphe Otávio S. da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/07/2006 | 125.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA | Oagamento referente a aquisição de um grapeador e grampos, destinados a Tesouraria desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030441 | 27/07/2006 | 76.78 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de material de expediente para o prédio da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização da festa de São João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/07/2006 | 200.00 | 00068953526787 | JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO PESSOA | Pagamento referente a locação de gambiarras, destinadas a iluminação pública, durante aas festividades juninas reralizadas no centro da Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/07/2006 | 757.07 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/07/2006 | 2672.03 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/07/2006 | 126.00 | 00098022059404 | JOSÉ RICARDO AQUINO DE ARAUJO | Pagamento referente aos serviços prestados como mototaxista, entrega de corrrespodêncis nos órgãos públicos deste Município, no mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030442 | 28/07/2006 | 42.11 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de material de expediente e higiênico , destinados aos postos de saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030443 | 28/07/2006 | 150.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVIÇOS - MARIA ELIETE DE LIMA | Pagamento referente a instalação de 01 ramal na recepção e programação de PABX do prédio da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/07/2006 | 3600.00 | 00002771026422 | MARCOS FRANÇA BEZERRA DE ARAÚJO | Pagamento referente aos serviços prestados na contratação de um caminhão basculante noa 1997 de placa KMI 4076, durante 36 dias, no período de 01/06 à 17/07/2006, que prestará serviços na esttrada que liga Itabaiana à Distrito de Manoel de Mato, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/07/2006 | 2158.62 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/07/2006 | 720.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | Pagamento referente a aquisição de 40 sacos de cimentos, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/07/2006 | 37628.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutário, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/07/2006 | 11894.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/07/2006 | 18150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA - Contratados, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/07/2006 | 2633.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutário, Comissionados e Cantratados, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/07/2006 | 1847.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 7/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/07/2006 | 110.00 | 00098530631749 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na aapresentação de um Show com teclado e voz, no dia do Agicultor, em 28 de julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/07/2006 | 265.00 | 00006653746402 | ANTONIO FELIPE DE MELO | Pagamento referente aos serviços prestados na podagem de árvores em vias públicas desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/07/2006 | 1482.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/07/2006 | 4338.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de Julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/07/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/07/2006 | 1639.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da Secretaira de Meio Ambiente, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/07/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família da Secretaira de Meio Ambiente, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/07/2006 | 1738.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio - Estatutário, relativo ao mês de Julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/07/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio - Comissionados, relativo ao mês de Julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/07/2006 | 114.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao sal´rio família dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio, Estatutário e Comissionados, relativo ao mês de Julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/07/2006 | 106.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Pagamento referente a divulgação do carro de som, das festividades juninas realizadas na Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/07/2006 | 461.10 | 11893864000104 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Pagamento referente a 4.611 reporduçaõ de copias xerográficas, destinadas a Secretaria Municipal de Educação, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/07/2006 | 51104.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento da Secretaira de Educação, MDE - Estatutário, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/07/2006 | 17910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento da Secretaira de Educação - Comissionados, relativo ao mês de Julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/07/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/07/2006 | 1974.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaira da Educação, estatutário, comissionandos e cantratados, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/07/2006 | 9002.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Educação - Fundef 40%, relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/07/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores contrados da Secretaria de Educação - Fundef 40%, relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/07/2006 | 373.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família dos servidores comissionados e contradaos da Secretaria de Educação - Fundef 40%, relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/07/2006 | 68034.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, Estatutário, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/07/2006 | 9319.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO - Comissionados, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/07/2006 | 12850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO - contratados, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/07/2006 | 2197.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos Sevidores da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, estatutário, comissionados e contratados, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/07/2006 | 1040.00 | 04735219000190 | DIONES JACINTO MARTINS-ME -SM-LIMPADORA DE FOSSA. | A emissão deste empenho é em substituição ao empenho N. 1312 datado de 30.06.2006, referente a locação de 14 Gabinetes Sanitários para ser instalados na festa de Emancipação Política deste Município, no dia 26 de maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/07/2006 | 5753.91 | 06191178000143 | INTERSET | Pagamnto referente a 1ª (primeira) parcela correspondente a gestão do Programa Ensino e Nutrição, do Termo de Parceria firmado em anexo, conforme GDE N.05 datada de 10/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/07/2006 | 8896.84 | 06191178000143 | INTERSET | Pagamnto referente a 1ª (primeira) parcela correspondente a gestão do Programa Ensino Fundamental PEF, do Termo de Parceria firmado em anexo, conforme GDE N.06 datada de 10/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/07/2006 | 80.00 | 04268088000188 | CONSTRUTORRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais de construção, destinados a manutenção de Telecentro Municipal, nesta Cidade, conforme guia de despesa N. 333 datada de 11/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/07/2006 | 467.25 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículo lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/07/2006 | 32701.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social, Estatutário, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/07/2006 | 17395.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do servidor da Secretaria de Ação Social - Contratado, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/07/2006 | 1172.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Ação Social, Estatutário e Comissionados, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/07/2006 | 1694.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 7/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/07/2006 | 2876.57 | 00067677207472 | SEVERINO EUGÊNIO DE ARAÚJO E OUTROS | Pagamento referente a ajudas de cunho social, destinada a pessaos carentes deste Município, conforme guis de despesas N. 7,8,22,23,24,25,28,107,114,115,121,176,184,211,231,232,233,234,260,272,273,312,313,318,319,320,321,322,323,324,325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/07/2006 | 600.00 | 03520126000185 | QUITÉRIA LEITE DA SILVA | Pagamento referente a aquisição de materiais de construção destinados a reforma de uma casa popular da Sra. Marluce Maria da Silva, deste Município, conforme guia de despesa N. 44, datada de 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/07/2006 | 144.00 | 01340802000103 | MUNDO DOS COLCHÕES - A.F. COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Pagamento referente a aquisição de 02 (dois) colchões destinados a doação com pessoas carentes deste Município, conforme guia de despesa N. 119 datada de 24/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/07/2006 | 28.00 | 70094560000138 | DROGACENTER - CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | Pagamento referente a aquisição de medicamento, destinado a doação com pessoa carente deste Município, conforme guia de despesa N. 120, datada de 24/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/07/2006 | 3500.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 01 (uma) camioneta completa de placa MOK 1789, lotada no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/07/2006 | 1374.13 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/07/2006 | 3532.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/07/2006 | 140.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento refrente a 7/12 da folha do 13º salário de 2005,da servidora do Gabinete - Casa Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/07/2006 | 756.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - ESTATUTÁRIO, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/07/2006 | 10500.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Paragamento referente aos Subsidios como Prefeita em Exercício deste Município, relativo ao Mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/07/2006 | 14223.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita, comissionados, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/07/2006 | 422.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 7/12 da folha folha do 13º salário de 2005, dos servidores do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/07/2006 | 1583.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento - Estatutário, relativo ao mês de Julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/07/2006 | 1886.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento - Comissionados, relativo ao mês de Julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/07/2006 | 210.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário familia dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário e Comissionados, relativo ao mês de Julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/07/2006 | 97.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 7/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/07/2006 | 4700.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 02 (dois) veículos Siena completo, lotados na Secretaria de Adminsitração e Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/07/2006 | 2.64 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, no conta do ICMS-Desoneração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/07/2006 | 62.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 7/12 da folha do 13º salário de 2005,dos servidores da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/07/2006 | 28.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 7/12 da folha do 13º salário dos servidores da Secretaira de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/07/2006 | 18024.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/07/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 7/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/07/2006 | 6374.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/07/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 7/12 da folha de pagamento do 13º salário de 2005, pensionistas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/07/2006 | 27452.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças - Estatutário, relativo ao mês de Julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/07/2006 | 13376.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de Julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/07/2006 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Contratados, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/07/2006 | 1093.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/07/2006 | 1308.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 7/12 da folha folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030444 | 31/07/2006 | 700.00 | 00032351267400 | MARIA JOSÉ RODRIGUES NASCIMENTO | Pagamento referente a serviço prestado com processamento de dados do Sistema Ambulatorial -SUS para esta secretaria,no mes de julho/2006, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030445 | 31/07/2006 | 88151.66 | 00013152416415 | ADAILSON DE ANDRADE SILVA | Pagamento referente a folha do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030446 | 31/07/2006 | 254.78 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente ao salário família dos comissionados, relativo ao mes de Julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030447 | 31/07/2006 | 10300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente dos servidores da secretaria de Saúde - contratados, relativo mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030448 | 31/07/2006 | 20984.78 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos comissionados relatico ao mes de Julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 31/07/2006 | 34697.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, Estatutário, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030450 | 31/07/2006 | 411.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família dos funcionários Estatutário, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030451 | 31/07/2006 | 22400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos Agentes de Saúde - PACs, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030452 | 31/07/2006 | 6198.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do PEVA, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030453 | 31/07/2006 | 3555.70 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Pagamento referente a 70 procedimentos radiodiagnósticos, 05 ultrasonografias e 06 procedimentos médico cirúrgicos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030454 | 31/07/2006 | 420.00 | 00043802290410 | JAILTON C. DE ANDRADE | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de prótese dentária, destinadas a pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030455 | 31/07/2006 | 225.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | Pagamento referente a confecção de talões para abastecimento dos veículos da Sec. de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030456 | 31/07/2006 | 12605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a Produtividade do mes de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 31/07/2006 | 1200.00 | 00000797331409 | FRANCISCO DANTAS COELHO JÚNIOR | Pagamento referente a serviços prestados na locação do veículo de placa 5949 no período de 01/06/06 á 30/06/06,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030462 | 31/07/2006 | 3800.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de dois veículos Pálio Fire Flex completo com km livre a disposição da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/08/2006 | 3752.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao contrato de eficientização junto a Saelpa, conforme acordo da firmado entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/08/2006 | 1500.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SILVA TORNEIRO | Pagamento referente aos serviços serviços prestados de embuchamento da dianteria e do buldoso do trator ford 7610, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/08/2006 | 50.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados no veículo Cançamba de placa MMY 1091, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/08/2006 | 250.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | Pagamento referente a ressarcimento de despesas diversas a serviços desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/08/2006 | 295.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Pagamento referente aos serviços prestados, na Bomba D Água do Matadouro Público desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/08/2006 | 1850.00 | 00043778917404 | IVANEIDE DE FÁTIMA RODRIGUES COUTINHO | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 50 peças de roupas para para os componentes da quadrilha da Casa da Família do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/08/2006 | 120.00 | 00060365854468 | MANOEL DO NASCIMENTO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como sanfoneiro durante a realização da festa do arraial da Casa da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/08/2006 | 850.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a festividades juninas da Casa da Família neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/08/2006 | 635.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Pagamento referente a aquisição de materiais didáticos, destinados as creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/08/2006 | 180.00 | 00046694870434 | MARIZETE PEREIRA DO NASCIMENTO | Pagamento referente a confcção de bolos, destinados a Casa da Família, durante as festividades juninas, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/08/2006 | 400.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamemnto referente ao fornecimento de pães destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/08/2006 | 1100.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/08/2006 | 900.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/08/2006 | 1100.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/08/2006 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/08/2006 | 1125.00 | 00005946514415 | MARGARETI LÍGIA S. BANDEIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/08/2006 | 1125.00 | 00034304177400 | LUCIANA AGUIAR M. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/08/2006 | 1125.00 | 00056880820468 | MARLENE G. DE ALMEIDA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/08/2006 | 500.00 | 00075993384468 | WELLINGTON MORAIS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da casa da família,relativo ao mes de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/08/2006 | 500.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da casa da família,relativo ao mes de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/08/2006 | 500.00 | 00046693645453 | MARIA BERNADETE TAVARES DA SILVA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da casa da família,relativo ao mes de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/08/2006 | 3000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de lenços, toalha para banho, jogo de toalha, etc, destinados ao Programa Paif, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/08/2006 | 6000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamnetal deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/08/2006 | 1700.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 01 (um) veículo FIAT UNO fire flex 2006, lotado na Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Capacitação de profissionais do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/08/2006 | 3800.00 | 00082072876400 | RICARDO ALEXANDRE CABRAL DE GODOI | Pagamento referente aos erviços prestados de locação de sistema de Som, Imagem e Data Show, durante o Curso de Gestores e Educadores da Educação Inclusiva, no período de 07 `11/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Capacitação de profissionais do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/08/2006 | 5100.00 | 09224270000231 | POUSADA RAINHA DO VALE | Pagamento referente a hospedagem de 51 Participantes do Curso de Formação de Gestores e Educadores da Educação Inclusiva, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/08/2006 | 212.00 | 00008318863402 | JULIO ESTRELA DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados de divulgação do Cursos de Gestores e Esducadores da Educação Inclusiva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/08/2006 | 3700.00 | 00091729327400 | LUIZ GONZAGA FERREIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no conserto das carteiras das Escolas de Ensino Fundamental da Zona Rural, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Capacitação de profissionais do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/08/2006 | 850.00 | 11893864000104 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Pagamento referente a reporduçaõ de 8.500 copias xerografica, destinadas ao Curso de Formação de Gestores e Educadores da Educação Inclusiva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Jovens e Adultos Fazendo Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/08/2006 | 3760.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de generos alimentícios, destinados ao Programa de Jovens e Adultos - EJA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030464 | 01/08/2006 | 5610.00 | 24345886000173 | SERRAFARMA - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Pagamento referente a compra de medicamentos da Farmácia Basica destinados ao Cnetro de Saúde Dr. Tancredo Mariz e Postos de P.S.F deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 01/08/2006 | 450.00 | 08428765000139 | LIGA- LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER | Pagamento referente a exames em pessoa caente carente deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030466 | 01/08/2006 | 250.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Pagamento referente a cessão de uso do software- sistema integrado de administração pública ( contabilidade) relativo ao mes de Agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030467 | 01/08/2006 | 380.78 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referenteaos serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030468 | 01/08/2006 | 500.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do P.S.F da Casa da Mãe Pobre, relativo ao mes de Julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030469 | 01/08/2006 | 1274.37 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a compra de cerãmica destinados a manutenção das salas da Secretária de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030470 | 01/08/2006 | 5700.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis aos veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030471 | 01/08/2006 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2006, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030472 | 01/08/2006 | 800.80 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a compra de material de expediente destinados a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 01/08/2006 | 552.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | Pagamento referente a compra de 125 botijões de água mineral de 20lts e 06 botijões de gás destinados a Secretaria de Saúde e postos do PSFs, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030474 | 01/08/2006 | 160.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados no motor de partida e serviço de ar refrigerado dos veículos de placa MON 7351 e placa MOQ- 1913 a disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030475 | 01/08/2006 | 200.00 | 00000884231402 | ENERCILA ALMEIDA AGUIAR | Pagamento referente ao aluguel do Posto Ancora de Pernambuquinho relativo ao mes de Julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030476 | 01/08/2006 | 250.00 | 00002533032492 | ALEXANDRE MEDES DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do PSF de Campo Grande, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030477 | 01/08/2006 | 250.00 | 00002452050474 | IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do P.S.F de Paulo Ovideo de Lucena relativo ao mes de Julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030478 | 01/08/2006 | 350.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030479 | 01/08/2006 | 50.00 | 00084022230444 | MARIA JOSÉ DA SILVA PAULO | Pagamento referente ao aluguel do Posto Ancora do Alto da Boa Esperança relativo ao mes de Julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/08/2006 | 410.00 | 00067680437491 | BORRACHARIA ZACARIAS - REINALDO XAVIER RODRIGUES | Pagamento referente aos serviços no conserto de pneus e vulcanização com troca de pneus dos veículos pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/08/2006 | 80.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/08/2006 | 100.00 | 00034349847472 | JOSÉ FELIPE DA SILVA FILHO | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Epitácio Pessoa, nesta Cidade, no período de 10 dias do corrente ano, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/08/2006 | 80.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/08/2006 | 120.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 04 (quato) faixas, destinadas a divulgação da 1ª Festa do Agricultor, realizada em 28/07/2006, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/08/2006 | 911.40 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Pagamento referente a licença junto a Sudema, para perfuração de poços artesianos neste Município, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/08/2006 | 165.00 | 00067680437491 | BORRACHARIA ZACARIAS - REINALDO XAVIER RODRIGUES | Pagamento referente aos serviços no conserto e troca de pneus dos veículos pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/08/2006 | 303.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/08/2006 | 150.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados na abertura de letreiros da placa de divulgação das obras do Telecentro, nesta Cidade, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/08/2006 | 40.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | Pagamento referente a aquisição de medicamento, destinado a Sra. Marilene dos Santos, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/08/2006 | 1134.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/08/2006 | 543.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados na recarga de toner e cartuchos e troca de cilindro de Impressoras da Sec. de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/08/2006 | 372.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030480 | 02/08/2006 | 480.00 | 05739649000142 | ÓTICA DESTAK | Pagamento referente a compra de 01 para a Srª Maria José da Silva neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 02/08/2006 | 523.15 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Pagamento referente ao ressarcimento de ajuda de custo na locomoção de João Pessoa a Itabaiana, ao cirurgião Dentista do Centro de Saúde Dr.Tancredo Mariz neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030482 | 02/08/2006 | 149.00 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente ao fornecimento de almoço para o pessoal da Auditoria do COCAV da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030484 | 02/08/2006 | 130.00 | 08966004000130 | COT-CLÍNICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA DE C. GRAN | Pagamento referente aO Atendimento médico ambulatorial realizado no paciente Fhelliphe Otávio S. da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030485 | 02/08/2006 | 874.38 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | Pagamento referente a compra de material hidraúlico e pintura para manutenção dos Postos de P.S.F deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030486 | 02/08/2006 | 600.00 | 24498164000159 | SERVIMÉDICA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Pagamento referente a serviços prestados na manutenção dos equipamentos odontológicos dos P.S.F deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030487 | 02/08/2006 | 140.00 | 00043802290410 | JAILTON C. DE ANDRADE | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de prótese dentária, destinadas a pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030547 | 02/08/2006 | 706.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | Pagamento referente ao fornecimento de almoço ao pessoal de apoio ( enfermeiras, auxiliares e motoristas)na 1ª e 2ª dose da vacinação contra a paralisia infantil neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/08/2006 | 350.00 | 00042472040415 | DAMIÃO BATISTA TIMÓTEO | Pagamento referente aos serviços prestados ( 7 diárias à R$ 50,00) na manuteção da esttrada que dá acesso ao Sítio Manoel de Matos, neste Município, no mês de Junho, relativco a 2ª parcela, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/08/2006 | 70.00 | 00098318357434 | MANOEL CÍCERO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados ( 7 diárias à R$ 10,00) na manuteção da esttrada que dá acesso ao Sítio Manoel de Matos, neste Município, no mês de Junho de 2006, relativo a 2ª parcela, conforme comprovantes. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/08/2006 | 100.00 | 00020393407420 | JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados ( 2 diárias à R$ 50,00) na manuteção da esttrada que dá acesso ao Sítio Manoel de Matos, neste Município, no mês de Junho, relativco a 2ª parcela, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/08/2006 | 200.00 | 00016183460400 | ARISTIDES LOPES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados ( 7 diárias à R$ 50,00) na manuteção da esttrada que dá acesso ao Sítio Manoel de Matos, neste Município, no mês de Junho, relativco a 2ª parcela, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/08/2006 | 350.00 | 00030275105415 | JOÃO ROSENDO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados ( 7 diárias à R$ 50,00) na manuteção da esttrada que dá acesso ao Sítio Manoel de Matos, neste Município, no mês de Junho, relativco a 2ª parcela, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de materiais elétricos para o Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/08/2006 | 4999.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Pagamento referente aquisição de materiais eletricos destinadas a iluminação da ponte sobre o Rio Paraiba nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/08/2006 | 1710.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao Veículo Caminhão Pipa de placa MMY 1127, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/08/2006 | 80.00 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com manutenção de uma cafeteira da Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030483 | 03/08/2006 | 190.00 | 00067680437491 | BORRACHARIA ZACARIAS - REINALDO XAVIER RODRIGUES | Pagamento referente a consertos e trocas de pneus dos veículos de placa nº MUT-2266 e MNB 6069 e MOT 2440 E MNJ 3562 e MNV 6519 E MON 7351 e MOQ 1913 e MMN 5299 a disposição da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/08/2006 | 298.00 | 00013949543449 | JOSÉ ASSIS ALMEIDA DA SILVA | Pagamento referente a ressarcimento de despesas, na aquisição de parafusos e cimento, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/08/2006 | 300.00 | 00071484027434 | JOÃO XAVIER CÂNDIDO | Pagamento referente aos serviços prestados no desgotamento e limpeza de uma fossa séptica no prédio desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/08/2006 | 550.00 | 00042472040415 | DAMIÃO BATISTA TIMÓTEO | Pagamento referente aos serviços prestados ( 11 diárias à R$ 50,00) na manuteção da esttrada que dá acesso ao Sítio Manoel de Matos, neste Município, no mês de Julho, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/08/2006 | 100.00 | 00002715031491 | ARNAUD DE BRITO JUREMA | Pagamento referente aos serviços prestados ( 2 diárias R$ 50,00) na manutenção da estrada do Sítio de Manoel de Matos, neste Município, no mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/08/2006 | 100.00 | 00020393407420 | JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados ( 2 diárias à R$ 50,00) na manuteção da esttrada que dá acesso ao Sítio Manoel de Matos, neste Município, no mês de Julho, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/08/2006 | 550.00 | 00016183460400 | ARISTIDES LOPES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados ( 11 diárias à R$ 50,00) na manuteção da esttrada que dá acesso ao Sítio Manoel de Matos, neste Município, no mês de Julho, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/08/2006 | 500.00 | 00030275105415 | JOÃO ROSENDO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados ( 10 diárias à R$ 50,00) na manuteção da esttrada que dá acesso ao Sítio Manoel de Matos, neste Município, no mês de Julho, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/08/2006 | 70.00 | 00004857031493 | ADEILSON ALEXANDRINO DE BRITO | Pagamento referente aos serviços prestados na ornamentação e apoio, durante a 1ª festa do Agricultor, realizada no 28/07/2006, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/08/2006 | 300.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Pagamento referente a divulgação de carro de som, da realização da festa do Agricultor, nesta Cidade relativo a 15 h, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/08/2006 | 1360.00 | 00010171533100 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Pagamento referente a compra de flores, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, deste Município, conforme ocmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/08/2006 | 300.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Pagamento referente a divulgação do carro de som, relativo a 15 h, da Campanha do IPTU Premiado 2006, deste Município, no mês de Julho do corrente ano, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030488 | 04/08/2006 | 386.00 | 00002042754404 | JOSAURO PAULO NETO | Pagamento referente ao ressarcimento de ajuda de custo na locomoção de João Pessoa á Itabaiana ao Médico Pediatra do Centro de Saúde Dr.Tancredo Mariz deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030489 | 04/08/2006 | 300.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com os profissionais do P.S.F de Sitio Novo nos meses de Junho e Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 04/08/2006 | 270.00 | 00088525252468 | JOÃO FRANCISCO DE PAIVA NETO | Pagamento referente a confecção de 01 portão de ferro para o Posto Ancora de Manoel de Matos deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030491 | 04/08/2006 | 485.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias relativo ao mes de julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030492 | 04/08/2006 | 450.00 | 01358090000150 | ALUMIFERRO | Pagamento referente a confecção de 01 placa de inox para a Inauguração do C.E.O -Centro de Especialidades Odontológicas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/08/2006 | 315.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, dos servidores da Educação Fundef - 60% e 40%, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme ocmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/08/2006 | 1973.00 | 00173199000150 | MADEBRAZ - ANTONIO BRAZ SILVA | Pagamento referente a aquisição de materiais de construção, destinados as Escolas da Rede Municípal de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/08/2006 | 192.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na tiragem de 32 fotografias de eventos promovidos pelo Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030493 | 07/08/2006 | 350.00 | 00000820920444 | ARNALDO TRAJANO DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do prédio da vigilância sanitária relativo ao mês de julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030494 | 08/08/2006 | 546.50 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Pagamento referente a compra de material de pintura para manutenção dos postos dos PSF S, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030495 | 08/08/2006 | 13169.80 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de material hospitalar destinados aos postos dos PSF"S e Centro de Saúde Dr. Tacredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030496 | 08/08/2006 | 210.00 | 04018901000161 | BATT LIGHT-MARIA OLINDINA DA SILVA | Pagamento referente a compra de 01 bateria 60 amp destinado a abulância saveiro MOQ 1913 pertencente a Sec. de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Jovens e Adultos Fazendo Esco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/08/2006 | 9450.00 | 00078946484420 | ADJA BARBOSA ALVES DE ARRUDA E OUTROS | Pagamento referente a folha de pagamento dos Professores do Programa EJA, deste municipio, relativo ao mes de Junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/08/2006 | 2756.60 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas junto a tim, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/08/2006 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente aos serviços prestados na publicação, no Diário Oficil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030497 | 09/08/2006 | 1056.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA | Pagamento referente a confecção de 88 blocos de receita azul do tipo B c/50 fls, numeração 01-296-401, 01-300-800E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030498 | 09/08/2006 | 3422.00 | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS. | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa 0188 (onibus) no período de 10/07/2006 á 10/08/2006, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030499 | 09/08/2006 | 125.00 | 00003736359403 | ROBSON ALEXANDRE O. DA SILVA | Pagamento referente a compra de 68 metros de caibos destinados ao telhado do Posto ancora de Manoel de Matos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030500 | 09/08/2006 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes, para FUNAD no período de 01 a 31/07/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030501 | 09/08/2006 | 350.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviçso prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030502 | 09/08/2006 | 350.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Comunidade Manoel de Matos para o PSF de Guarita, no mês de julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 09/08/2006 | 1300.00 | 00043804543472 | GILVANIRA CAMILO PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com profissionais dos PSF" no veículo de placa KLC 4264, relativo ao mês de julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030504 | 09/08/2006 | 300.00 | 00029453771449 | SEVERINO BERNARDO MENDES | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da comunidade de Urna/Furnas para o hospital São Vicente de Paulo relativo ao mês de julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/08/2006 | 6703.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/08/2006 | 2735.38 | 24216368000150 | MADIESEL - Comércio de Peças Ltda | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao Veículo Caçamba de placa MNY 1091, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/08/2006 | 1176.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/08/2006 | 236.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação - MDE, do mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/08/2006 | 4000.00 | 00042217628453 | JOSÉ CARLOS DA SILVA FRANÇA | Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção da Escola Municipal de Ensino Fundamental 31 de Março e Cecília Lopes, neste Município, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/08/2006 | 16745.58 | 29979036000140 | INSS | Referente a apropriação de obrigação patronais do Magistério, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme omprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/08/2006 | 13569.60 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamnetal deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/08/2006 | 313.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/08/2006 | 177.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com passagens a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/08/2006 | 543.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Ação Social, deste Município, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/08/2006 | 150.00 | 00003877465447 | JOSÉ ELINALDO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados, de capinagem na Escola de Ensino Fundamental Dr. Antonio Batista Santiago, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/08/2006 | 800.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/08/2006 | 17769.99 | 29979036000140 | INSS | Referente ao parcelamento junto ao INSS, desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/08/2006 | 9027.09 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/08/2006 | 2557.67 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/08/2006 | 666.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefeitura, do mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/08/2006 | 2720.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Pagamento referente a contribuição, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme convênio DBT Nº 20.612, firmado com esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/08/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP | Pagamento referente a contribuição para esta Federação, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/08/2006 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Julho de 2006, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030505 | 10/08/2006 | 1881.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água pertencentes aos postos dos PSF S do município relativo a junho e julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030506 | 10/08/2006 | 569.90 | 11893864000104 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Pagamento referente a reprodução de 5.699 cópias xerográficas para a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030507 | 10/08/2006 | 345.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia dos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/08/2006 | 675.00 | 00032324987449 | BARTOLOMEU ALBINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção em máquinas e tratores do DER, a disposição a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/08/2006 | 400.00 | 41249467000157 | RODE MAIS CAMERCIAL LTDA | Pagamento referente a aquisição de 04 (quatro) pneus 175X70, destinados ao veículo belina de placa MMY 1122, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/08/2006 | 100.00 | 00004613020476 | MARCELO NASCIMENTO DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira, para treinamwento de preparação para participação do Circuito nacional de Volei de Praia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/08/2006 | 6425.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/08/2006 | 667.53 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | Pagamento referente a aquisição de materiais de pintura destinados ao prédio do Telecentro Municipal, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/08/2006 | 362.50 | 00098022059404 | JOSÉ RICARDO AQUINO DE ARAUJO | Pagamento referente aos serviços prestados como mototaxista, entrega de corrrespodêncis nas associações deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030508 | 11/08/2006 | 48193.94 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Pagamento referente aos procedimentos hospitalares do Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo realizados no mes de Junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030509 | 11/08/2006 | 1400.00 | 00003794976460 | WILSON DANTAS DA FONSECA NETO | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de um veículo de placa KFF 9882, no período de 01 á 31/05/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030510 | 11/08/2006 | 180.00 | 11447984000170 | INALDO IZIDIO DOS SANTOS | Pagamento referente a aquisição de 02 (dois) óculos , destinados a pessoas carentes, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 11/08/2006 | 410.00 | 00473809000130 | GRAN SANTOS IND. E COM.DE MARMORE E GRANITOS LTDA | Pagamento referente a confecção de uma placa comemorativa em granito para o C.E.O ( centro Especializado Odontológico)conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030512 | 11/08/2006 | 350.00 | 00041456513400 | JOÃO HENRIQUE DE ARAÚJ0 | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante no P.S.F da Casa da Mãe Pobre relativo ao mes de julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030513 | 11/08/2006 | 1083.00 | 04846293000183 | MADEREIRA CENTRAL - NANCY LOPES DE SOUZA | Pagamento referente a compra de caibos, ripas e linhas destinados ao Posto Ancora de Manoel de Matos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030514 | 11/08/2006 | 600.00 | 00004455726470 | MARIA BENTO CORREIA | Pagamento referente a serviços prestados no transporte com pessoas da comunidade de Manoel de Matos para o Hospital São Vicente de Paulo, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030515 | 11/08/2006 | 2288.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de material hidráulico, cerãmica e tintas destinados a manutenção dos Postos Ancoras deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030516 | 11/08/2006 | 284.00 | 35490218000156 | TOMOSOM - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA SONOG | Pagamento referente a um exame de TC de pulmão sem contraste em Lucas Albuquerque de Almeida, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030517 | 11/08/2006 | 5830.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030518 | 11/08/2006 | 1200.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA LIMA | Pagamento referente a serviços prestados como Médica Auditora da Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mes de Julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030519 | 11/08/2006 | 2000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEIÇÃO NEVES ARRUDA CAMARA | Pagamento referente a serviços prestados como Técnica Revisora da Sec. de Saúde deste Município, relativo ao mes de Julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030584 | 11/08/2006 | 2000.00 | 00020613911415 | MARIA LÚCIA DIAS DE OLIVEIRA | Pagamento referente a serviços prestados na Coordenação do COCAV (Coordenação de Controle e Avaliação) relativo ao mes de Julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/08/2006 | 503.60 | 00688372000152 | MARIA CECÍLIA MARINHO BRAGA | Pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados ao matadouro público, mercado, cemitério e central de operações da Seinfra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/08/2006 | 1100.00 | 00020740425404 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como pedreiro, na manutenção da Escola de Ensino Findamental, na localida de Manoel de Matos, neste Município, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 14/08/2006 | 80.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | Pagamento referente a um ecocardiograma no Sr. Cileno Antonio da Silva, residente neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030521 | 14/08/2006 | 200.00 | 04573803000196 | PRONTOFISIO | Pagamento referente a 10 sessões de fisioterapia respiratórias no paciente Lucas Albuquerque de Almeida, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030522 | 14/08/2006 | 284.00 | 24100554000129 | LABORATÓRIO MAURILIO DE ALMEIDA | Pagamento referente a exames laboratoriais no paciente Lucas Albuquerque de Almeida, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030523 | 14/08/2006 | 1400.00 | 00003794976460 | WILSON DANTAS DA FONSECA NETO | Pagamento referente a serviços prestados na locação de veículos de placa KFF 9882 no período 01 á 31/06/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030524 | 14/08/2006 | 180.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA M. FAUSTINO | Pagamento referente a exames de Alergias no paciente Lucas Albuquerque de Almeida, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/08/2006 | 60.00 | 00030754615472 | MARILENE DOS SANTOS E OUTROS | Pagamento referente a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoas carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/08/2006 | 17.00 | 00076810135472 | MARCOS ANTONIO ARAÚJO | Pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a esta pessoa carente, para aquisição de uma cesta básica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/08/2006 | 50.00 | 00096430664449 | FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | Pagamento referente aos serviços prestados de seringrafia em camisas, destinadas ao Programa Sentinela e o Paif, para eventos realizados no dia 18 de maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/08/2006 | 36.30 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento referente aos servicos de postagens de documentos pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/08/2006 | 1369.59 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep, relativo a competência de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/08/2006 | 139.20 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com viagens a Joao Pessoa, a serviços da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030525 | 15/08/2006 | 944.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Pagamento referente a compra de peças para os veículos a disposição da Sec. de Saúde deste município de placa MOT 2440( saveiro da dengue) e ambulância de placa MOQ-1913,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030526 | 15/08/2006 | 403.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Pagamento referente a serviços de suspensão, freios, caixa de marcha,limpeza de bicos e troca de correias dos veículos a disposição da Sec. de Saúde, de placa nºMON- 7351, MOT-2440, MOQ-1913,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/08/2006 | 400.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | Pagamento referente a locação do prédio onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/08/2006 | 588.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | ********************************************************************************************************************************************************************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/08/2006 | 207.50 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | Pagamento referente a aquisição 83 garrafões de água mineral destinadas a sede desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/08/2006 | 321.29 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INEGRAÇÃO NACIONAL | Pagamento refrente a devolução de saldo do convenio de N. 094/2005, conforme guia de recolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/08/2006 | 73.85 | 00020361491468 | MARIA DAS GRANÇAS DE A. MELO - CARTÓRIO DO 2º OFÍC | Pagamento referente aos serviços prestados em procurações, fotocópias, autenticação e reconhecimento de firmas de documentos pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/08/2006 | 150.00 | 00006583713470 | ADRIANA VERÍSSIMO BARBOSA | Pagamento referente ao fornecimento de 19 lanches (R$2,00) e 16 almoços com refrigerantes (R$7,00), destinados ao pessoal do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030527 | 16/08/2006 | 1200.00 | 00000797331409 | FRANCISCO DANTAS COELHO JÚNIOR | Pagamento referente a serviços prestados na locação de um veículo de placa nº 5949 no período de 01/07/06 á 31/07/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030528 | 16/08/2006 | 610.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Pagamento referente a compra de tintas destinados ao Centro de Especialidades Odontológias (C.E.O) conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/08/2006 | 170.00 | 00045729131453 | LUCIANO SOUZA DE BARROS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de 04 (quatro) professorers de Ensino Fundamental, para cursos de capacitação em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/08/2006 | 52.00 | 00033812896400 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE MELO | Pagamento referente ao resarcimento de despesas, com refeições a serviços da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/08/2006 | 150.00 | 12914305000198 | SERVIÇO REGISTRAL DE PESOAS NATURAIS DE ITABAIANA | Pagamento referente a um processo de habilitação de Casamento Civil, em nome de José Severino de Souza e Maria Jozélia de andrade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/08/2006 | 397.00 | 02517557000120 | SERMEC SEVERINO RAMOS CORREIA E PONTES | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de uma placa aluziva do Brasil Seculo XXI, para o Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030529 | 17/08/2006 | 717.38 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | Pagamento referente a compra de material hidraúlico, tintas e 02 armários de ferro destinados ao Posto ancora de manoel de matos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/08/2006 | 300.00 | 00031317740459 | HELOISA DE BRITO LUCENA | Pagamento referente a locação de um terreno onde se encontra contruído o prédio do Matadouro Púbnlico, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/08/2006 | 500.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Pagamento referente a locação de uma área, situada no Distrito de Campo Grande destinada ao resíduos sólidos (lixo urbano) nesta Cidade, relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização da festa de São João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/08/2006 | 950.00 | 00003743213451 | HIGINO TRAJANO DE ARAÚJO NETO | Pagamento referente aos serviços de hospedagem e alimentação do pessoal da Banda Moleques do Forró, em 24 de junho de 2006, por ocasião das festivida juninas nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/08/2006 | 4404.62 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/08/2006 | 1247.96 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030530 | 18/08/2006 | 1358.09 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA | Pagamento referente a serviço prestado em ultrasonografias no Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz no mes de Janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030531 | 18/08/2006 | 1000.00 | 08966004000130 | COT-CLÍNICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA DE C. GRAN | Pagamento referente a uma cirurgia no joelho do funcionário da Secretaria de Saúde deste Municipio o Sr.Fhellippe Otávio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de móveis e equipamentos para o Centro de Especialidades Odo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030532 | 18/08/2006 | 4680.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALLON LTDA(DABI ATLANTE) | Pagamento referente a ompra de 01 Raio X Spectro 70x eletronic coluna Móvel Digital, destinado ao C.E.O - Centro de Especialidades Odontológicas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030533 | 18/08/2006 | 316.00 | 00003104241430 | JOSÉ MARCOS FÉLIX DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na colocação de gesso nos Postos de P.S.F deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030534 | 18/08/2006 | 754.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | Pagamento referente a compra de tijolos, cimento, telhas e arame destinados a reforma do Posto ancora de Manoel de Matos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/08/2006 | 355.46 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Pagamento referente a licenciamento junto a Sudema, para construção de um Matadouro Municipal neste Município, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/08/2006 | 54.00 | 00046830723434 | VALTERLINS DUTRA DE SOUZA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com refeições a serviços da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/08/2006 | 569.63 | 09188376000146 | DETRAN | Pagamento referente ao emplacamento do Veículo Ônibus de placa JNW 2477, lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/08/2006 | 17910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento da Secretaira de Educação - MDE, Comissionados, relativo ao mês de Julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/08/2006 | 85.67 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Pagamento referente aos serviços prestados na Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Guarita, deste Município, no mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/08/2006 | 85.67 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Pagamento referente aos servicos prestados na Agencia dos Correios, comunitario de Campo Grande, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030535 | 21/08/2006 | 3592.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | Pagamento referente a compra de material odontológico destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas neste município,Conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030582 | 21/08/2006 | 30.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referenteaos serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/08/2006 | 4322.29 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos do DER, na manutenção da estrada de Manoel de Matos neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/08/2006 | 1738.64 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de infra-Estrutura, na limpeza urbana desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/08/2006 | 1069.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/08/2006 | 140.00 | 00032324987449 | BARTOLOMEU ALBINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de solda amarela em carros de mão e recuperação de 02 canos de escape nos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/08/2006 | 78.00 | 00830061000186 | CASA DO AGRICULTOR - EVA BETÂNIA & CIA LTDA | Pagamento referente a aquisição de tubos de PVC e etc, destinados ao prédio do Telecentro nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/08/2006 | 300.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados na abertura de letreiros, nas Escolas Municipais 31 de Março no Sítio Mendonça e Luiz Antonio de Aguiar no Sítio Manoel de Matos neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/08/2006 | 102.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços fotograficos, (17 fotos), destinadas a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/08/2006 | 78.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na tiragem de 13 fotografias durante eventro do Peti realizado no mês de AGosto de 2006, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/08/2006 | 681.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | Pagamento referente a rede de acesso a internet via satélite na sede desta Prefeitura Municipal, deste municipio, conforme prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/08/2006 | 106.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinado ao veículo de placa MMW 6761, lotado na Secretaria Municipal de administração e finanças, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/08/2006 | 150.00 | 00043779530449 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | Pagamento referente aos servicos prestados na manutenção de um condicionadores de ar, pertencente a secretaira de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/08/2006 | 84.20 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, na conta do F. Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/08/2006 | 15529.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao parcelamento junto a Saelpa, conforme acordo da firmado entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/08/2006 | 1.53 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, no conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/08/2006 | 74.00 | 00037415492404 | JUVANETE TAVARES DA SILVA | Pagamneto referente a lanhes fornecidos, para funcionários do Gabinete da Prefeita, no mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/08/2006 | 1062.77 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030536 | 22/08/2006 | 300.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Pagamento referente a serviço de propaganda em carro volante com divulgação da Campanha de Vacinação contra paralisia infantil ( 2ª dose) conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030537 | 22/08/2006 | 30.00 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Pagamento referente a um exame ecográfico na paciente Maria José da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 22/08/2006 | 1010.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados na recarga de cartuchos pretos e coloridos para impressaora hp,e recarga de tone Q2612A,destinado a fundo municipal de saúde deste município comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030539 | 22/08/2006 | 45.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | Pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais, na paciente Maria José da Silva deste Municípío, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/08/2006 | 159.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | Pagamento referente a ressarcimento de despesas com licenciamento do Confea/CreapOb, e plotagem relativo ao projeto urbanístico, loteamwento de 88 lotes no bairro de Campo Grande, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/08/2006 | 350.00 | 00005395738410 | JOSÉ ADEMAR MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | Pagamento referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/08/2006 | 350.00 | 00067678483449 | LUIZ TAVARES RAIMUNDO | Pagamento referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/08/2006 | 350.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/08/2006 | 3370.00 | 07836690000162 | EL SHADAY MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTD | Pagamento referente aos serviços prestados no trator Ford tipo enchedeira, lotado na Secretaria Municipald e Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/08/2006 | 1380.00 | 12913695000181 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DE CAMPO GRANDE | Pagamento referente a contratação dos serviços de um trator agricola MF, no período de 40 (quarente ) dias a partir 03/07 à 13/08/2006, para prestara serviços na coleta de lixo e resíduos sólidos, nesta Cidade, confore comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/08/2006 | 30.00 | 00079005462434 | FABIANO FREIRE DE SOUZA | Pagamento referente a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoa carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/08/2006 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoa carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/08/2006 | 27.06 | 00073823171453 | MARIA MADALENA DA SILVA LUZ | Pagamento referente a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoa carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/08/2006 | 127.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do predio onde funciona´ra o Telecentro, relativo aos meses de Julho, Agosto e Novembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Jovens e Adultos Fazendo Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/08/2006 | 15.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/08/2006 | 35.00 | 00023656131449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de 14 lanches protos, destinados aos funcionários do Gabinete da Prefeita, no mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/08/2006 | 70.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do prédio onde funciona o Escritório da Prefeita em João Pessoa, dos meses de Maio, Junho, Julho e Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/08/2006 | 182.10 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento referente aos servicos de postagens de documentos pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/08/2006 | 105.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/08/2006 | 800.00 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento referente aos servicos de postagens de documentos pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/08/2006 | 28.80 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Pagamento referente a ressarcimento de despesas efetuadas com passagens e refeições, a serviços do setor de contabilidade, desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/08/2006 | 56.30 | 09193681000126 | INMETRO | Pagamento referente a Taxa de Serviços Metrológicos, junto ao Inmetro, do processo de N. 000000520/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030540 | 23/08/2006 | 260.00 | 00033042390497 | MARCONE TAVEIRA DA FONSECA | Pagamento referente a cobertura de eventos em filmagem e revelação de fotos para a Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030541 | 23/08/2006 | 250.00 | 00022691433889 | EDER FERREIRA MENDES | Pagamento referente a serviços prestados na manutenção dos computadores da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030542 | 23/08/2006 | 320.00 | 00005874661468 | JOSÉ CLAÚDIO CHAVES CAVALCANTE | Pagamento referente a serviços prestados em 04 viagens para os Hospitais de João Pessoa(02) e Campina grande (02) com pessoas doentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030543 | 23/08/2006 | 120.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | Pagamento referente a a serviços médicos na paciente Maria Rosileide Ferreira Barbosa, conforme comprovantes,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030544 | 23/08/2006 | 100.00 | 70115993000122 | CENTRIMAGEM LAUTÔNIO LOUREIRO S/S LTDA | Pagamento referente a 01 exame radiológico na paciente Luiza Dias da Veiga deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/08/2006 | 368.41 | 03659166002903 | IBAMA | Pagamento referente ao parcelamento multas junto ao IBAMA, (2º parcelamento) do Processo de N. 02016.0011986/97-15, conforme comprovantes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/08/2006 | 6000.00 | 00004266675496 | DULCINEIDE DIAS VICENTE | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de um Caminhão Basculante a diesel de placa MMX 5486, para limpeza urabana desta Cidade, no período de 01/07 à 01/10/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/08/2006 | 110.00 | 00019962312353 | JOSÉ RIBAMAR DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados na manutanção das instalações hidráulicas e do esgoto do Prédio onde funciona o Matadouro Público deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/08/2006 | 2988.60 | 11812484000270 | ATACADÃO CONTINENTAL - ALEXANDRE & CIA LTDA | Pagamento referente a aquisição de tecidos, (Muri, Percel, Flanela), destinados a Secretaria Municipal de Ação Social, para confecção de enxovais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/08/2006 | 232.50 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | Pagamento referente de despasas com combustíveis e alimentação, durante deslocamento à Cidade de Patos para participar de encontro sobre elaboração de licitações e contratos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030545 | 24/08/2006 | 180.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | Pagamento referente a um exame de Campimetria Computadoriza AO realizada na paciente Maria Rosileide F. Barbosa, conforme comprovantes,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 25/08/2006 | 510.67 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a regularização de parte da G.D.E. N. 30127 datado de 25/07/2006, relativo a aquisição de tintas destinados a manutenção do Posto Ancora de Sitio Novo neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/08/2006 | 15.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta do Paif. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/08/2006 | 466.50 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a compra de materiais diversos destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/08/2006 | 339.31 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | Pagamento referente a aquisição de materiais de pintura destinados ao prédio do Telecentro Municipal, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/08/2006 | 1381.00 | 00173199000150 | MADEBRAZ - ANTONIO BRAZ SILVA | Pagamento referente a aquisição de materiais de construção, destinados ao Prédio do Telecentro nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030548 | 28/08/2006 | 4358.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de material pediatríco destinados aos Postos de P.S.F deste Municipio, conforme comprovantes., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030549 | 28/08/2006 | 3071.82 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de material de fisioterapia destinado ao Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030550 | 28/08/2006 | 4079.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de material ginecológico destinados aos Postos de P.S.F deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030551 | 28/08/2006 | 3598.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de material para curativos destinados aos Postos de P.S.F e Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030552 | 28/08/2006 | 4304.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de material para enfermagem destinados aos Postos de P.S.F deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de móveis e equipamentos para o Centro de Saúde Dr. Tancredo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030583 | 28/08/2006 | 1050.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referetne a aquisição de um Aparelho de Estimulação elétrico Funcional, destinado ao centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/08/2006 | 1250.00 | 00003109432480 | ALEXANDRE MARQUES DE MEDEIROS | Pagamento refrente a realização de viagens transportando estudantes, para as Escolas de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/08/2006 | 1220.00 | 00088525465453 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados transportando estudantes par aas Escolas de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/08/2006 | 1000.00 | 00020740425404 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como pedreiro, na manutenção da Escola de Ensino Findamental, 31 de Março, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/08/2006 | 4600.00 | 00005263862407 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA FILHO | Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção dos fogôes e geladeiras das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/08/2006 | 55.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/08/2006 | 200.00 | 00004904812484 | SEVERINA DO RAMO OLIVEIRA | Pagamento referente ao serviçosp restados na Limpeza do Cemitério do Distrito de Guarita, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/08/2006 | 529.82 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de infra-Estrutura, na limpeza urbana desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/08/2006 | 427.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/08/2006 | 194.55 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | Pagamento referente a aquisição de tintas, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/08/2006 | 150.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados na instalação de uma bomba submersa do poço artesiano da Comunidade de Lagoa do Rancho, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/08/2006 | 130.00 | 00032324987449 | BARTOLOMEU ALBINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de solda nos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de materiais elétricos para o Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/08/2006 | 3945.35 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Pagamento referente aquisição de materiais eletricos destinadas a iluminação pública desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/08/2006 | 76.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/08/2006 | 1894.88 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos do DER, na manutenção da estrada de Manoel de Matos neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | Apoio aos agricultores familiares, no cadastramento do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/08/2006 | 2864.40 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de parcela do Segura Safra, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Capacitação de profissionais do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/08/2006 | 7980.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA | Pagamento referente aos serviços prestados em refeições fornecimento durante 05 (cinco) dias, para os parcipantes do Curso de Formação de Gestores e Educação do Programa Educação Inclusiva, no período de 07 à 11/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/08/2006 | 3700.00 | 00042217628453 | JOSÉ CARLOS DA SILVA FRANÇA | Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção das Escola Municipal de Ensino Fundamental 31 de Março e Cecília Lopes neste Município, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/08/2006 | 412.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados ao veículo ÔNibus de placa JNW 2477, lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização da festa de São João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/08/2006 | 1050.00 | 00003743213451 | HIGINO TRAJANO DE ARAÚJO NETO | Pagamento referente aos serviços de hospedagem e alimentação do pessoal da Banda Milionários do Forró, em 23 de junho de 2006, por ocasião das festivida juninas nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/08/2006 | 500.00 | 00001371340455 | JOZIEL DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados, na pintura do Prédio onde funcionará p Telecentro, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/08/2006 | 450.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Pagamento referente aquisição de materiais eletricos (lâmpadas e luminárias) destinados ao Telecentro Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/08/2006 | 557.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes a Secretaria Municipal de Ação Social, deste Município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/08/2006 | 159.20 | 00020739699415 | ANA DEGES DA SILVA | Pagamento referente a ressarcimento das despesas com passagens, a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/08/2006 | 3700.00 | 00005150549410 | AMILTON EDER DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados na pintura das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, 31 de Março, Tancredo Neves e Luiz Antonio Aguiar, neste município, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/08/2006 | 457.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/08/2006 | 4700.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 02 (dois) veículos Siena completo, lotados na Secretaria de Adminsitração e Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/08/2006 | 759.09 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/08/2006 | 2679.15 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/08/2006 | 440.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinado ao veículo de placa MMW 6761, lotado na Secretaria Municipal de administração e finanças, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/08/2006 | 2.64 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, no conta do ICMS-Desoneração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/08/2006 | 120.00 | 00010702869740 | MAILTON DA SILVA LUCENA | Pagamento referente aos serviços prestados como motaxista, transportando a Funcionária Minica Cristina Andrade de Almeida para o forum desta Cidade, nos meses de Julho e Agosto de 2006, conforme termo de compromisso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/08/2006 | 24.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Pagamento referente a tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta 2-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/08/2006 | 460.00 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados em 92 refeições fornecidas para funcionários da Secretaria de Administração e Finanças e para o pessoal que está elaborando o Plano Diretor deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/08/2006 | 3500.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 01 (uma) camioneta completa de placa MOK 1789, lotada no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/08/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | Pagamento referente a publicação de matéria veiculada no jornal do Breja de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/08/2006 | 977.30 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/08/2006 | 5283.82 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas junto a tim, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/08/2006 | 261.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/08/2006 | 80.00 | 00064597407472 | MARIA GERUZA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de costureira, na manutenção das cortinas do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030553 | 30/08/2006 | 500.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do P.S.F da Casa da Mãe Pobre, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 30/08/2006 | 534.60 | 11893864000104 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Pagamento referente a reprodução de 5.346 cópias xerográficas de documentos da Secretaria de Saúde e suas coordenações, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030555 | 30/08/2006 | 2177.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia dos Postos de P.S.F e Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030556 | 30/08/2006 | 407.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente a conta de agua dos Postos de P.S.F e Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030557 | 30/08/2006 | 250.00 | 00002452050474 | IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do Posto de PSF da Paulo Ovideo de Lucena relativoao mes de Agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030558 | 30/08/2006 | 50.00 | 00084022230444 | MARIA JOSÉ DA SILVA PAULO | Pagamento referente ao aluguel do Posto Ancora do Alto da Boa Esperança relativo ao mes de Agosto/2006, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030559 | 30/08/2006 | 250.00 | 00002533032492 | ALEXANDRE MEDES DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do PSF de Campo Grande, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030560 | 30/08/2006 | 110.20 | 00002455939421 | JOAO BATISTA DA CRUZ | Pagamento referente ao fornecimento d água para o PSF do Brejinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030561 | 30/08/2006 | 450.83 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | Pagamento eferente a compra de material para manutenção do prédio da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/08/2006 | 1482.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/08/2006 | 4338.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de Agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/08/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/08/2006 | 1156.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da Secretaira Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/08/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família da Secretaira de Meio Ambiente, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/08/2006 | 37606.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutário, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/08/2006 | 11454.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/08/2006 | 18500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA - Contratados, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/08/2006 | 2633.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutário, Comissionados e Cantratados, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/08/2006 | 1847.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 8/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/08/2006 | 1738.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio - Estatutário, relativo ao mês de Agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/08/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio - Comissionados, relativo ao mês de Agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/08/2006 | 114.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao sal´rio família dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio, Estatutário e Comissionados, relativo ao mês de Agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/08/2006 | 9219.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO - Comissionados, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/08/2006 | 12850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO - contratados, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/08/2006 | 2159.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos Sevidores da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, estatutário, comissionados e contratados, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/08/2006 | 9002.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Educação - Fundef 40%, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/08/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores contrados da Secretaria de Educação - Fundef 40%, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/08/2006 | 373.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família dos servidores comissionados e contradaos da Secretaria de Educação - Fundef 40%, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/08/2006 | 50849.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento da Secretaira de Educação, MDE - Estatutário, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/08/2006 | 17670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento da Secretaira de Educação - MDE, Comissionados, relativo ao mês de Agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/08/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/08/2006 | 1951.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaira da Educação, estatutário, comissionandos e contratados, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/08/2006 | 68034.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, Estatutário, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/08/2006 | 32626.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social, Estatutário, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/08/2006 | 17395.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do servidor da Secretaria de Ação Social - Contratado, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/08/2006 | 1172.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Ação Social, Estatutário e Comissionados, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/08/2006 | 1694.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 8/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/08/2006 | 756.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - ESTATUTÁRIO, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/08/2006 | 14223.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita, comissionados, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/08/2006 | 10500.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Paragamento referente aos Subsidios da Prefeita e Vice Prefeito em Exercício deste Município, relativo ao Mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/08/2006 | 422.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 8/12 da folha folha do 13º salário de 2005, dos servidores do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/08/2006 | 3532.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/08/2006 | 140.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento refrente a 8/12 da folha do 13º salário de 2005,da servidora do Gabinete - Casa Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/08/2006 | 1583.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento - Estatutário, relativo ao mês de Agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/08/2006 | 1886.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento - Comissionados, relativo ao mês de Agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/08/2006 | 210.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário familia dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário e Comissionados, relativo ao mês de Agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/08/2006 | 97.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 8/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/08/2006 | 26654.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças - Estatutário, relativo ao mês de Agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/08/2006 | 13376.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de Agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/08/2006 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Contratados, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/08/2006 | 1071.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/08/2006 | 1308.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 8/12 da folha folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/08/2006 | 62.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 8/12 da folha do 13º salário de 2005,dos servidores da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/08/2006 | 28.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 8/12 da folha do 13º salário dos servidores da Secretaira de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/08/2006 | 18024.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/08/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 8/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/08/2006 | 6374.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/08/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 8/12 da folha de pagamento do 13º salário de 2005, pensionistas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 31/08/2006 | 486.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referenteaos serviços de tarifas bancárias relativo ao mês de agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030563 | 31/08/2006 | 350.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030564 | 31/08/2006 | 1200.00 | 00000797331409 | FRANCISCO DANTAS COELHO JÚNIOR | Pagamento referente a locação do veículo de placa 5949 no período de 01 a 31/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030565 | 31/08/2006 | 1400.00 | 00003794976460 | WILSON DANTAS DA FONSECA NETO | Pagamento referente a alocação do veículo de placa KFF 9882, no período de 01 a 31/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030566 | 31/08/2006 | 90.00 | 00050441884415 | MIGUEL ANGELO DE PAIVA | Pagamento eferente a confecção de 13 chaves poto destinados ao prédio da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030567 | 31/08/2006 | 47.40 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente ao fornecimento de almoço para as auditoras do COCAV da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030568 | 31/08/2006 | 570.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | Pagamento referente a compra de 88 botijões de água mineral de 20lts e 10 botijões de gás destinados a Secretaria de Saúde e postos do PSFs, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030569 | 31/08/2006 | 210.50 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente a pintura do prédio do posto âncora de Manoel de Matos,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030570 | 31/08/2006 | 200.00 | 00000884231402 | ENERCILA ALMEIDA AGUIAR | Pagamento referente ao aluguel do prédio do posto âncora de Pernambuquinho relativo ao mês de agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 31/08/2006 | 4758.85 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030572 | 31/08/2006 | 15500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente dos servidores da secretaria de Saúde - contratados, relativo mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030573 | 31/08/2006 | 411.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário famíliado pessoal estatutário, relativo ao mês de Agosto/2006 , conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030574 | 31/08/2006 | 22400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos Agentes de Saúde - PACs, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030575 | 31/08/2006 | 12592.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de produtividade relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030576 | 31/08/2006 | 33928.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, Estatutário, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030577 | 31/08/2006 | 87995.00 | 00013152416415 | ADAILSON DE ANDRADE SILVA | Pagamento referente a folha do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030578 | 31/08/2006 | 6198.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do PEVA, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030579 | 31/08/2006 | 20730.00 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos comissionados relativo ao mês de agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030580 | 31/08/2006 | 254.78 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente ao salário família dos comissionados relativo ao mês de agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030581 | 31/08/2006 | 1400.00 | 00003794976460 | WILSON DANTAS DA FONSECA NETO | Pagamento referente a serviços prestados na locação de veículos de placa KFF 9882- no período de 01 á 31/07/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/09/2006 | 1720.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, para Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/09/2006 | 170.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente a aquisição de peças destinadas aos veículos trator 4X4, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/09/2006 | 50.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados no veículo Trator 4X4, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de calçamento em ruas e logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/09/2006 | 49822.50 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Pagamento referente a 4ª medição de pavimentação em paralelepípedos e meio fio da tomada de preço 005/2006, conforme planilha em anexo. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/09/2006 | 690.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | Pagamento referente a quisição de peças de reposição destinadas ao veículo Belina de placa MNy 1191, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de equipamentos e material permanente para a SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/09/2006 | 895.00 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Pagamento referente a aquisição de uma Elet. Monof. Inj. 1,5 CV, destinada ao poço artesiano da comunidade Teju, na Grande Alagamar, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/09/2006 | 1147.20 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Pagamento referente a aquisição de tubos, luvas, união e curvas, destinada ao poço artesiano da comunidade Teju, na Grande Alagamar, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Recursos Hidrícos | PRODUCAO AGRICOLA | Perfur. e Instal. de Poços tubulares na Zona Rural/parceria com Govern | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/09/2006 | 23587.81 | 04807162000197 | NETGEO - SG & R - FRANSICO DE ASSIS SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados da parcela final, da perfuração de poços tubulares, conforme convite N. 027/2005. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/09/2006 | 296.00 | 00022536434400 | JOSÉ TEÓFILO DA SILVA | Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de uma passagem Rio de Janeiro/João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/09/2006 | 1100.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/09/2006 | 1100.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/09/2006 | 900.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/09/2006 | 1125.00 | 00034304177400 | LUCIANA AGUIAR M. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/09/2006 | 1125.00 | 00005946514415 | MARGARETI LÍGIA S. BANDEIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/09/2006 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/09/2006 | 1125.00 | 00056880820468 | MARLENE G. DE ALMEIDA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/09/2006 | 500.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos profissionais da potencialização da casa da família, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/09/2006 | 500.00 | 00046693645453 | MARIA BERNADETE TAVARES DA SILVA | Pagamento referente a folha dos profissionais da potencialização da casa da família, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/09/2006 | 500.00 | 00075993384468 | WELLINGTON MORAIS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento referente a folha dos profissionais da potencialização da casa da família, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/09/2006 | 273.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, dos servidores da Educação Fundef - 60% relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme ocmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/09/2006 | 41.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, dos servidores da Educação Fundef - 40% relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme ocmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/09/2006 | 106.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição destinadas aos veículos Ônibus e Kombi de placas JNW 2477 e MNC 6296, pertencente a Secretaria de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/09/2006 | 130.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados nos veículos Ônibus e Kombi de placas JNW 2477 e MNC 6296, pertencente a Secretaria de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/09/2006 | 893.76 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais de construção, destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Aquis.de Equip.e Mater.Permanente para o Telecentro Municipal de Infor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/09/2006 | 10715.00 | 07552815000122 | ART MÓVEIS - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO | Pagamento referente a aquisição de equipamentos, destinados a Sec. de Educação, para o Telecentro Municipal nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Aquis.de Equip.e Mater.Permanente para o Telecentro Municipal de Infor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/09/2006 | 43534.00 | 04920510000138 | INFORMÍDIA - MARK SUEL LINHARES - ME | Pagamento referente a aquisição de equipamentos de informática destinados a Sec. de Educação e Cultura, para implantação de um Telecentro de Informática, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/09/2006 | 165.00 | 00067680437491 | BORRACHARIA ZACARIAS - REINALDO XAVIER RODRIGUES | a emissão deste empenho é em substituição ao empenho 1604 datado de 02/08/2006, referente aos serviços no conserto e troca de pneus dos veículos pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/09/2006 | 53.16 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Pagamento referente a tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta 9-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/09/2006 | 141.60 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com viagens a Joao Pessoa, a serviços da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/09/2006 | 29206.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao parcelamento junto a Saelpa, conforme acordo da firmado entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/09/2006 | 5.64 | 33066408080984 | BANCO REAL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato do Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/09/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP | Pagamento referente a contribuição para esta Federação, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/09/2006 | 1570.89 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep, relativo a competência de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/09/2006 | 500.00 | 07073847000145 | FÁBIO MOZART MARINHO DA COSTA | Pagamento referente aos serviços de publicidade de interesse público, divulgado no Jornal Tribuna do Vale, no mes de Maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/09/2006 | 425.50 | 00098022059404 | JOSÉ RICARDO AQUINO DE ARAUJO | Pagamento referente aos serviços prestados como mototaxista, entrega de corrrespodêncis do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/09/2006 | 100.00 | 08246628000183 | A CRIATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de carimbos, destinados ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/09/2006 | 6.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta do Pasep - 4.829-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030585 | 01/09/2006 | 4334.05 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA | Pagamento referente aos serviços de ultrasonografias batidas no mes de Fevereiro/2006, no Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030586 | 01/09/2006 | 9869.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | Pagamento referente a compra de material odontológico destinado as equipes de Saúde Bucal nos Postos de P.S.F deste municipio, Conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030587 | 01/09/2006 | 265.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | Pagamento referente a compra de peças destinada a Ambulância de placa MOQ-1913 a disposição da Sec. de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030588 | 04/09/2006 | 131.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados no motor de partida com reposição na ambulância MOQ-1913 a disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 04/09/2006 | 35.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MAROJA | Pagamento referente a uma ultrasonografia do abdomem em Amilton Cavalcante Junior, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/09/2006 | 624.48 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/09/2006 | 54.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a ligação provisória do palanuqe para o desfile de 07 de setembro, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030590 | 05/09/2006 | 350.00 | 00000820920444 | ARNALDO TRAJANO DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do Prédio da Vigilância Sanitária deste Municipio,relativo ao mes de Agosto/2006. conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030591 | 06/09/2006 | 49237.08 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Pagamento referente aos procedimentos hospitalares do Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo, realizados no mes de Julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030592 | 06/09/2006 | 500.00 | 00003912063460 | ANDREZA DE OLIVEIRA ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS DO SISTEMA HOSPITALAR SUS, PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO A AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030593 | 06/09/2006 | 315.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com os profissionais do P.S.F de Sitio Novo nos meses de Junho e Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030594 | 06/09/2006 | 1129.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento referente as contas telefônicas da Sec. de Saúde deste Municipio referente aos meses de Junho, julho e Agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/09/2006 | 2970.00 | 00173199000150 | MADEBRAZ - ANTONIO BRAZ SILVA | Pagamento referente a aquisição de materiais de construção, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/09/2006 | 8806.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/09/2006 | 16762.95 | 29979036000140 | INSS | Referente a apropriação de obrigação patronais do Magistério, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme omprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/09/2006 | 236.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação - MDE, do mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/09/2006 | 1171.00 | 04846293000183 | MADEREIRA CENTRAL - NANCY LOPES DE SOUZA | Pagamento referente à compra de madeiras para manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/09/2006 | 1883.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/09/2006 | 235.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/09/2006 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/09/2006 | 7616.29 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/09/2006 | 2157.94 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/09/2006 | 15946.62 | 29979036000140 | INSS | Referente ao parcelamento junto ao INSS, desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/09/2006 | 618.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, dos servidores estarutários desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030595 | 08/09/2006 | 5920.10 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030605 | 08/09/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho complementar ao empenho 30572, datado 31/08/2006, referente dos servidores da secretaria de Saúde - contratados, relativo mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/09/2006 | 448.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Ação Social, deste Município, relativo ao mês de Julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030596 | 11/09/2006 | 1300.00 | 00043804543472 | GILVANIRA CAMILO PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de placa KLC -4264, com profissionais dos PSF" relativo ao mês de Agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 11/09/2006 | 350.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviçso prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030598 | 11/09/2006 | 740.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes, para FUNAD e APAE, relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030599 | 11/09/2006 | 350.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Comunidade Manoel de Matos para o PSF de Guarita, no mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030600 | 11/09/2006 | 300.00 | 00029453771449 | SEVERINO BERNARDO MENDES | Pagamento referente a serviços prestados no transporte de pacientes da comunidade de Urnas e Furnas para o Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo neste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 11/09/2006 | 3422.00 | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS. | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de Onibus para transportar pacientes a João Pessoa no período de 10/08/06 á 10/09/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030602 | 11/09/2006 | 1000.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Pagamento referente a serviços prestados na assessoria juridica da Sec. de Saúde deste Municipio relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/09/2006 | 106.00 | 00007439241428 | CLAUDIANA BARBOSA DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza de vias e logradouroa públicos, pela Secretaria de Infra-Estrutura, no período de 21 à 31/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/09/2006 | 8000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030603 | 12/09/2006 | 204.00 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente ao fornecimento de almoço aos agentes comunitários de saúde e Coordenadores do COCAV deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | Apoio aos agricultores familiares, no cadastramento do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/09/2006 | 2864.40 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de parcela do Segura Safra, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/09/2006 | 1700.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 01 (um) veículo fiat uno flex 2006 completo de placa MNF 5146, lotado na Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/09/2006 | 222.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços fotograficos (37 fotos), durante o dia Sete de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/09/2006 | 375.00 | 11893864000104 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Pagamento referente a 3.750 reporduçaõ de copias xerográficas, destinadas a Secretaria Municipal de Educação, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/09/2006 | 400.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | Pagamento referente a locação do prédio onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/09/2006 | 965.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços de recargas de cartuhus para impressora, pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/09/2006 | 4876.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, dos prédios pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/09/2006 | 503.50 | 00050718061420 | JANICE CORREIA LEITE | pagamento referente aos serviços prestados em cursos de capacitação de Professores de Ensino Fundamental deste Município, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/09/2006 | 408.34 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/09/2006 | 1500.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | A emissão deste empenho é em substituição a parte do empenho 1083 datado de 05/06/2006, referente aos serviços gráficos prestados na confecção de boletins, diários, etc, para a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/09/2006 | 0.48 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, no conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/09/2006 | 231.40 | 00030024765449 | SONIA MARIA DE FREITAS | Pagamento referente a refeições fornecidas para ao pessoal que está elaborando o Plano Diretor do Município de Itabaiana, no mês de setembro sde 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/09/2006 | 1300.00 | 00029273439420 | LEOPOLDO CANUTO DE MELO NETO | Pagamento referente aos serviços técnicos na execução de uma hora e meia de Vôo em aeronave Mono-motor, CESSNA - 823 - PREFIXO PP-BOU, sobre a cidade de Itabaiana, para composição do acervo fotográfico, no sentido de promover um diagnóstico sócio-ambiental com vista a elaboração do Plano Diretor deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/09/2006 | 1100.00 | 00080513735100 | PABLO RODRIGUES ROSA | Pagamento referente a contraatação de serviços técnicos no reconhecimento fotográfico aéreo, tendo em vista a elaboração do Plano Diretor do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/09/2006 | 1100.00 | 00001001920414 | CONRAND RODRIGUES ROSA E OUTROS | Pagamento referente a contratação de serviços técnicos de fotografias aéreo de pequeno formato, com vista a elaboração do Plano Diretor do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/09/2006 | 1100.00 | 00002435405405 | MARIA JOSÉ VICENTE BARROS | Pagamento referente a contratação de serviços técnicos de fotografias aéreo de pequeno formato, com vista a elaboração do Plano Diretor do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030604 | 13/09/2006 | 2100.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PECAS LTDA. | Pagamento referente a compra de peças para veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030606 | 13/09/2006 | 525.00 | 00003912063460 | ANDREZA DE OLIVEIRA ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS DO SISTEMA HOSPITALAR SUS, PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO A AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030607 | 13/09/2006 | 125.00 | 09051871000109 | A.F.SILVA | Pagamento referente a compra de pipocas e pirulitos para as crianças na campanha contra a Paralisia Infantil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030608 | 13/09/2006 | 2000.00 | 00000988994496 | CLENILDA ALVES DE BRITO MARINHO | Pagamento referente aos serviços prestados como enfermeira revisora do COCAV relativo aos meses de julho e Agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030609 | 13/09/2006 | 581.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Pagamento referente ao ressarcimento de ajuda de custo na locomoção de João Pessoa a Itabaiana ao Cirurgião Dentista do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz neste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030610 | 13/09/2006 | 600.00 | 00004455726470 | MARIA BENTO CORREIA | Pagamento referente a serviços prestados no transporte com pessoas da comunidade de Manoel de Matos para o Hospital São Vicente de Paulo, neste Município, relativo ao mes de Agosto/2006,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030611 | 13/09/2006 | 599.60 | 11893864000104 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Pagamento referente a reprodução xerográfica de 5.996 cópias para a Sec. de Saúde deste Municipio e seus departamentos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/09/2006 | 368.41 | 03659166002903 | IBAMA | Pagamento referente ao parcelamento multas junto ao IBAMA, (2º parcelamento) do Processo de N. 02016.0011986/97-15, conforme comprovantes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/09/2006 | 235.49 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | Pagamento referente a ressarcimento de despesas diversas a serviços dessa Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de calçamento em ruas e logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/09/2006 | 72638.17 | 07212850000100 | PEM CONSTRUÇÕES LTDA | Pagamento referente a terceira Medição dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e meio fio, na Localidade de Pernambuquinho, neste Município, conforme comprovantes. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/09/2006 | 2573.14 | 03520126000185 | QUITÉRIA LEITE DA SILVA | Pagamento referente a aquisição de madeiras serradas, para manutenção da cobertura do prédio de propriedade desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/09/2006 | 600.00 | 00001844978419 | MARIA JOSÉ DE LIMA | pagamento referente a aquisição de 300 (trezentos) panos de pratos, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/09/2006 | 2720.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Pagamento referente a contribuição, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme convênio DBT Nº 20.612, firmado com esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030612 | 14/09/2006 | 78.00 | 05821455000191 | A.P.VIDROS - ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA | Pagamento referente a compra de 03 moldura em aluminio e Vidro destinado ao C.E.O- Centro de Especialidades Odontólogicas) conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030613 | 14/09/2006 | 350.00 | 00041456513400 | JOÃO HENRIQUE DE ARAÚJ0 | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante no P.S.F da Casa da Mãe Pobre, relativo ao mes de Agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030614 | 14/09/2006 | 400.00 | 00005874661468 | JOSÉ CLAÚDIO CHAVES CAVALCANTE | Pagamento referente a viagens com pacientes para João Pessoa ao Hospital Universitário(03 viagens)e Campina Grande (02 viagens) Hospital João XXIII, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030615 | 14/09/2006 | 425.00 | 35589456000113 | DIAGNÓSTICA - CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | Pagamento referente a 01 tratamento de hipertiroidismo grave realizada na Srª Eunice Maria Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030617 | 14/09/2006 | 396.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviçso prestados na cobertura fotográfica e filmagens, de eventos da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/09/2006 | 900.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | Pagamento referente a aquisição de 50 sacos de cimentos, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/09/2006 | 70.00 | 00032324987449 | BARTOLOMEU ALBINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de solda amarela e elétrica nos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/09/2006 | 60.00 | 00032324987449 | BARTOLOMEU ALBINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de solda amarela nos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, em 20/09/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/09/2006 | 247.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | Pagamento referente a aquisição de uma passagem para o Rio de Janeiro, destinada a Maria de Fátima da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/09/2006 | 50.00 | 00023656131449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de lanches, destinados a equipe de organização e apoio, durante o desfile de Sete de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/09/2006 | 180.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente aos serviços parestados de Internet banda larga, da Secretaria Municipal de Administração e Finançaas deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030618 | 15/09/2006 | 200.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente a pintura do Posto ancora de Manoel de Matos e Posto de Maracaipe com abertura do letreiro, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 15/09/2006 | 250.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Pagamento referente a cessão de uso do Software-Sistema Integrado de Administração Pública, relativo ao mes de Setembro/2006, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030616 | 15/09/2006 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pamento referente a prestação de serviços de internet Banda larga ,relativo ao mes de Agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/09/2006 | 179.00 | 00001230647406 | SEVERINA FERNANDA DE MELO-BORRACHARIA BEIRA RIO | Pagamento referente aos serviços prestados de borracharia nos Veiculos, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/09/2006 | 172.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | Pagamento referente a aquisição 86 garrafões de água mineral destinadas a sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030620 | 18/09/2006 | 580.00 | 00043802290410 | JAILTON C. DE ANDRADE | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de prótese dentária, destinadas a pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030621 | 18/09/2006 | 720.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Pagamento referente a exames radiológicos de ecobidopller,dopller colorido de carotidas,e dopller venoso dos membros inferiores realizadas na Srª Marluce G. Silva,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/09/2006 | 1700.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 01 (um) veículo fiat uno flex 2006 completo, lotado na Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/09/2006 | 380.00 | 00088525252468 | JOÃO FRANCISCO DE PAIVA NETO | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de um portão de ferro, destinado a Escola de Endino Fundamental Miguel Ângelo, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/09/2006 | 450.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para as Escolas de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/09/2006 | 600.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Julho e Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/09/2006 | 600.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Julho e Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/09/2006 | 600.00 | 00003275893459 | DANYELLE DE S. MEDEIROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Julho e Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/09/2006 | 600.00 | 00060125667434 | ELEONORA MARION T. DA C. LIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Julho e Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/09/2006 | 600.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Julho e Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/09/2006 | 600.00 | 00002828998479 | ROSIMERE DE OLIVEIRA CHAVES | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Julho e Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/09/2006 | 600.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Julho e Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/09/2006 | 600.00 | 00003758813441 | MARIA DAS DORES NETA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Julho e Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/09/2006 | 600.00 | 00020297793420 | MARIA DO SOCORRO V. GOUVEIA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Julho e Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/09/2006 | 1000.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras, destinadas ao Programa PETI deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/09/2006 | 1500.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras, destinadas as Creches deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/09/2006 | 1200.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAÚJO | Pagamento referente ao fornecimento de carne bovina, destinadas ao Programa do PETI deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/09/2006 | 700.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamemnto referente ao fornecimento de pães, destinados ao Programa do Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/09/2006 | 3352.25 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentício, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/09/2006 | 867.75 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição materiais de limpeza, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/09/2006 | 1800.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAÚJO | Pagamento referente a compra de carne bovina, destinadas as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/09/2006 | 800.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamemnto referente ao fornecimento de pães destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/09/2006 | 3573.26 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de Material de Limpeza, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/09/2006 | 12317.74 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de generos alimentícios, destinados as Creches deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/09/2006 | 106.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | A emissão deste empenho, é em substituição ao empenho 1513 datado de 31/07/2006, referente a divulgação do carro de som, das festividades juninas realizadas na Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/09/2006 | 300.00 | 00031317740459 | HELOISA DE BRITO LUCENA | Pagamento referente a locação de um terreno onde se encontra contruído o prédio do Matadouro Púbnlico, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/09/2006 | 500.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Pagamento referente a locação de uma área, situada no Distrito de Campo Grande destinada ao resíduos sólidos (lixo urbano) nesta Cidade, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de calçamento em ruas e logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/09/2006 | 29788.27 | 07212850000100 | PEM CONSTRUÇÕES LTDA | Pagamento referente a Quarta Medição dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e meio fio, na Localidade de Pernambuquinho, neste Município, conforme comprovantes. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/09/2006 | 2962.89 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de infra-Estrutura, na limpeza urbana desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/09/2006 | 2494.73 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/09/2006 | 1338.49 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de infra-Estrutura, na manutenção das estradas vicinais de Manoel de Matos neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/09/2006 | 379.27 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículo lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/09/2006 | 2355.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição, para veiculos kombis pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/09/2006 | 306.00 | 00002222050405 | ALISSON TELES CAVALCANTI | Pagamento referente aos serviços prestados de gravação de 01 (um) jingle, para campanha da cobrança do IPTU, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/09/2006 | 3416.35 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/09/2006 | 967.96 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/09/2006 | 97.33 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, na conta do F. Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/09/2006 | 971.85 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinado ao veículo de placa MMW 6761, lotado na Secretaria Municipal de administração e finanças, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/09/2006 | 8493.97 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MAROJA | Pagamento referente aos precatórios municipais, em cumprimento ao mandato de intimação de 18/09/2006, relativo ao processo N. 038.2001.000076-8, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/09/2006 | 1452.77 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030622 | 20/09/2006 | 1200.00 | 00000797331409 | FRANCISCO DANTAS COELHO JÚNIOR | Pagamento referente a locação do veículo de placa KGQ -5949 no período de 01 a 30/09/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030652 | 20/09/2006 | 1850.00 | 00015023850404 | JOSÉ FERNANDO RODRIGUES | Pagamento referente a serviços prestados na locação do veículo de placa MNW 6421 -PÁLIO FLEX no período de 01 á 31/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/09/2006 | 350.00 | 00005395738410 | JOSÉ ADEMAR MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | Pagamento referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/09/2006 | 350.00 | 00067678483449 | LUIZ TAVARES RAIMUNDO | Pagamento referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/09/2006 | 350.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/09/2006 | 499.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Pagamento referente a compra de tintas para manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/09/2006 | 547.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Pagamento referente a aquisição de material elétrico, destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/09/2006 | 1.62 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, no conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030623 | 22/09/2006 | 211.00 | 00040386244472 | NAIR BARBOSA DE LIMA | Pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de serviços de limpeza da Sec. de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/09/2006 | 100.00 | 00004613020476 | MARCELO NASCIMENTO DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira, para treinamwento de preparação para participação do Circuito nacional de Volei de Praia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Aquis.de Equip.e Mater.Permanente para o Telecentro Municipal de Infor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/09/2006 | 2878.00 | 09268517009197 | F.S. VASCOCELOS & CIA LTDA | Pagamento referente a aquisição de 02 (dois) ar condicionados -21000.1 2V WMM210FGA L, destinados ao telecentro Municipal desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/09/2006 | 980.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADESIVOS ARTE E IMPRESSOS LTDA | Pagamento referente ao seviços prestados confecção de uma placa luminosa para ser afixida no prédio onde funcionára o Telecentro de Informática, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/09/2006 | 85.67 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Pagamento referente aos servicos prestados na Agencia dos Correios, comunitario de Campo Grande, relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/09/2006 | 85.67 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Pagamento referente aos serviços prestados na Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Guarita, deste Município, no mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/09/2006 | 268.20 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | Pagamento referente aos serviços de reprodução de 2.682 copias xerograficas, destinadas a Secretaria de Administração, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/09/2006 | 74.00 | 00037415492404 | JUVANETE TAVARES DA SILVA | Pagamneto referente a lanhes fornecidos, para funcionários do Gabinete da Prefeita, no mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030624 | 25/09/2006 | 1690.00 | 24498164000159 | SERVIMÉDICA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Pagamento referente aos serviços de Conserto e manutenção nos equipamentos odontológicos das Equipes do Saúde Bucal nos P.S.F deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030625 | 25/09/2006 | 149.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia elétrica do CEO -Centro de Especialidades Odontológias do mes de setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/09/2006 | 692.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | Pagamento referente a ressarcimento de despesas efetuadas com a AESA, Projetos e plotagens etc, a serviços dessa Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/09/2006 | 670.00 | 01358090000150 | ALUMIFERRO | Pagamento referente a confecção de 01 placa de inox destinada a Telecentro de Informática, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/09/2006 | 3000.00 | 00005150549410 | AMILTON EDER DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, José Benedito da Silveira, Miguel Ângelo, Iva Lira e Débora maroja Guedes, neste município, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/09/2006 | 3000.00 | 00005263862407 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA FILHO | Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção dos da rede Elétrica e Hidráulica das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, José Benedito da Silveira, Iva Lira, Miguel Ângelo e Débora Maroja Guedes neste Município, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/09/2006 | 1500.00 | 00002329479450 | JOSE DE ARIMATEIA BRITO | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte Escolar dos Aluno do Ensino Fundamental,deste municipio,nos turnos da tarde e noite, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/09/2006 | 1300.00 | 00005763065417 | EDVALDO JOSÉ LIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental, deste municipio, nos turnos da tarde e noite, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/09/2006 | 1650.00 | 00003109432480 | ALEXANDRE MARQUES DE MEDEIROS | Pagamento referente aos serviços prestados na realização de viagens transportando estudantes, para as Escolas de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/09/2006 | 1700.00 | 00011215445415 | ANTONIO PAIVA DA VEIGA | Pagamento aos serviços prestados no transporte escolar do Ensino Fundamental das Escolas Municipais deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/09/2006 | 1420.00 | 00064554813487 | FRANCISCO DE ASSIS LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Agostro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/09/2006 | 1300.00 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/09/2006 | 1750.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2006., conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/09/2006 | 1420.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme cocomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/09/2006 | 1420.00 | 00043686222434 | JOSÉ LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/09/2006 | 1500.00 | 00000879376465 | JOSINALDO COUTINHO DE LUCENA | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/09/2006 | 1650.00 | 00088525465453 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados transportando estudantes para as Escolas de Ensino Fundamental deste Município, no mês de Aagosto de 20056, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/09/2006 | 1500.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, no mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030626 | 26/09/2006 | 3800.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locações de 02(dois) veículos Pálio Fire Flex completo com km livre a disposição da Sec. de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 26/09/2006 | 6345.10 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030628 | 26/09/2006 | 1619.00 | 00173199000150 | MADEBRAZ - ANTONIO BRAZ SILVA | Pagamento referente a compra de material de construção para a manutenção dos Postos de P.S.F, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030629 | 26/09/2006 | 485.00 | 11447984000170 | INALDO IZIDIO DOS SANTOS | Pagamento referente a aquisição de 05 (cinco) óculos, destinados a pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/09/2006 | 13569.60 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamnetal deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/09/2006 | 1936.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de generos alimentícios, destinados as Creches deste Município, PNAC, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/09/2006 | 1936.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de generos alimentícios, destinados as Creches deste Município, PNAC, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/09/2006 | 800.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente aos serviços prestados na instalação e conclusão do serviços de internet Banda Larga via Rádio, para o Telecentro Municipal desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/09/2006 | 477.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados na recarga de toner e cartuchos e troca de cilindro de Impressoras da Sec. de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030630 | 27/09/2006 | 1285.70 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Pagamento referente a compra de material de pintura destinado ao C.E. O,( Centro de Especialidades Odontólogicas) conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030631 | 27/09/2006 | 350.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na cobertura fotográfica e filmagens, de eventos da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030632 | 27/09/2006 | 1300.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia elétrica dos P.S.F e Sec. de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/09/2006 | 149.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a ligação provisória para inauguração do Telecentro Municipal no dia 28/09/2006, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/09/2006 | 283.00 | 00098022059404 | JOSÉ RICARDO AQUINO DE ARAUJO | Pagamento referente aos serviços prestados como mototaxista, entrega de convites relativo ao Palno Diretor deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030633 | 28/09/2006 | 120.00 | 00098022059404 | JOSÉ RICARDO AQUINO DE ARAUJO | Pagamento referente a serviço prestado no moto-taxi para entregas de convites para inauguração do C.E.O (Centro de Especialidades Odontológias) conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030634 | 28/09/2006 | 470.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO | Pagamento referente a exame de ceratoscopia,microscopia e paquimetria realizada no Sr. Claudio Roberto Pereira,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 28/09/2006 | 33688.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, Estatutário, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030636 | 28/09/2006 | 411.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | pagamento referente ao salário familia dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, Estatutário, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030637 | 28/09/2006 | 328.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias do mes de Setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030638 | 28/09/2006 | 75274.33 | 00013152416415 | ADAILSON DE ANDRADE SILVA | Pagamento referente a folha do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030639 | 28/09/2006 | 22516.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos Agentes de Saúde - PACs, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030640 | 28/09/2006 | 6198.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do PEVA, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030641 | 28/09/2006 | 12653.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a produtividade do mês agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/09/2006 | 38911.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutário, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/09/2006 | 11182.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/09/2006 | 18500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA - Contratados, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/09/2006 | 2611.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutário, Comissionados e Cantratados, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/09/2006 | 1849.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 9/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do servidor da Secretaria de Ação Social - Contratado, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/09/2006 | 1172.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Ação Social, Estatutário e Comissionados, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/09/2006 | 1653.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 9/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/09/2006 | 1603.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/09/2006 | 4380.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de Setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/09/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/09/2006 | 1178.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da Secretaira Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/09/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família da Secretaira de Meio Ambiente, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/09/2006 | 1941.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio - Estatutário, relativo ao mês de Setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/09/2006 | 2837.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio - Comissionados, relativo ao mês de Setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/09/2006 | 114.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao sal´rio família dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio, Estatutário e Comissionados, relativo ao mês de Setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/09/2006 | 52019.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento da Secretaira de Educação, MDE - Estatutário, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/09/2006 | 17836.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento da Secretaira de Educação - MDE, Comissionados, relativo ao mês de Setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/09/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/09/2006 | 1996.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaira da Educação, estatutário, comissionandos e contratados, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/09/2006 | 71789.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, Estatutário, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/09/2006 | 9454.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO - Comissionados, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/09/2006 | 12850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO - contratados, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/09/2006 | 9002.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Educação - Fundef 40%, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/09/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores contrados da Secretaria de Educação - Fundef 40%, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/09/2006 | 417.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família dos servidores comissionados e contrados da Secretaria de Educação - Fundef 40%, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/09/2006 | 2181.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos Sevidores da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, estatutário, comissionados e contratados, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/09/2006 | 31497.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social, Estatutário, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/09/2006 | 17495.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/09/2006 | 1583.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento - Estatutário, relativo ao mês de Setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/09/2006 | 1913.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento - Comissionados, relativo ao mês de Setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/09/2006 | 210.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário familia dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário e Comissionados, relativo ao mês de Setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/09/2006 | 97.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 9/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/09/2006 | 15.50 | 00022607854415 | SEVERINA BARBOSA DE MENEZES | Pagamento referente ao fornecimento de 04 (quatro) lanches, destinados aos funcionários do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/09/2006 | 3532.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/09/2006 | 140.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento refrente a 9/12 da folha do 13º salário de 2005,da servidora do Gabinete - Casa Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/09/2006 | 678.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | Pagamento referente a rede de acesso a internet via satélite na sede desta Prefeitura Municipal, deste municipio, conforme prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/09/2006 | 684.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | Pagamento referente a rede de acesso a internet via satélite na sede desta Prefeitura Municipal, deste municipio, conforme prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/09/2006 | 2.64 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, no conta do ICMS-Desoneração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/09/2006 | 1115.23 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/09/2006 | 3936.13 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/09/2006 | 27387.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças - Estatutário, relativo ao mês de Setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/09/2006 | 13439.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de Setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/09/2006 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Contratados, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/09/2006 | 1071.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Seembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/09/2006 | 1308.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 9/12 da folha folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/09/2006 | 5.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Pagamento referente a tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta 2-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/09/2006 | 6.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Pagamento referente a tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta 41-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/09/2006 | 43.75 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Pagamento referente a ressarcimento de despesas efetuadas com passagens e refeições, a serviços do setor de contabilidade, desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/09/2006 | 62.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 9/12 da folha do 13º salário de 2005,dos servidores da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/09/2006 | 28.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 9/12 da folha do 13º salário dos servidores da Secretaira de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/09/2006 | 6374.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/09/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 9/12 da folha de pagamento do 13º salário de 2005, pensionistas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/09/2006 | 17668.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/09/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 9/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/09/2006 | 21.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Pagamento referente a tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta 8-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030642 | 29/09/2006 | 17850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente dos servidores da secretaria de Saúde - contratados, relativo mês de setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 29/09/2006 | 20730.00 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos comissionados relativo ao mês de setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030644 | 29/09/2006 | 254.78 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente ao salário família dos comissionados relativo ao mês de setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030645 | 29/09/2006 | 200.00 | 00000884231402 | ENERCILA ALMEIDA AGUIAR | Pagamento referente ao aluguel do prédio do posto âncora de Pernambuquinho relativo ao mês de setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030646 | 29/09/2006 | 50.00 | 00084022230444 | MARIA JOSÉ DA SILVA PAULO | Pagamento referente ao aluguel do prédio do posto âncora do Alto da Boa Esperança relativo a setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030647 | 29/09/2006 | 350.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030648 | 29/09/2006 | 250.00 | 00002452050474 | IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do prédio do PSF da Paulo Ovídio de Lucena relativo ao mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030649 | 29/09/2006 | 250.00 | 00002533032492 | ALEXANDRE MEDES DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do PSF de Campo Grande, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030650 | 29/09/2006 | 3800.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 02 veículos Pálio fire flex completo a disposição da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 29/09/2006 | 2113.10 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Pagamento referente 05 procedimentos cirúrgicos realizados em pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030653 | 29/09/2006 | 4245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/10/2006 | 10000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, na manutenção das estradas vicinais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/10/2006 | 300.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1º OFICIO - REGINA COELI R DA SILVA | Pagamento referente a reconhecimento de firmas. averbações, Farpen, em documentos de casas de pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/10/2006 | 280.60 | 00033812896400 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE MELO | Pagamento referente ao resarcimento de despesas com alimentação a serviços da Secretaria de Ação Social, Conselho Tutelar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/10/2006 | 469.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente a aquisição de peças destinadas aos veículos Caçamba de placa MMY 1091, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/10/2006 | 490.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados no veículo caçamba de placa MMY 1091, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/10/2006 | 170.00 | 00032324987449 | BARTOLOMEU ALBINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de solda e recuperação dos canos de escape dps veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de materiais elétricos para o Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/10/2006 | 3252.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Pagamento referente aquisição de materiais eletricos destinadas a iluminação pública desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/10/2006 | 444.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo, pertencente a Secretaria de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/10/2006 | 13569.60 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamnetal deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/10/2006 | 800.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente aos serviços prestados de internet Banda Larga com Link 256, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Aquisição de móveis e equipamentos para o Gabinete da Prefeita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/10/2006 | 210.00 | 04920510000138 | INFORMÍDIA - MARK SUEL LINHARES - ME | Pagamento referente a aquisição de um Estabilizador Sol 1500 1000VA, destinado ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/10/2006 | 53.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 9/12 da folha folha do 13º salário de 2005, dos servidores do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/10/2006 | 756.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - ESTATUTÁRIO, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/10/2006 | 200.00 | 04920510000138 | INFORMÍDIA - MARK SUEL LINHARES - ME | Pagamento referente a aquisição de um HD de 40 Gb, destinado ao computador da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/10/2006 | 120.00 | 04920510000138 | INFORMÍDIA - MARK SUEL LINHARES - ME | Pagamento referente aos serviços de instalação, formatação e manutenção de um computador da Sec. de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/10/2006 | 15.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/10/2006 | 156.45 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente a refeições fornecimento ao Secretário e Funcionários da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/10/2006 | 110.00 | 00830061000186 | CASA DO AGRICULTOR - EVA BETÂNIA & CIA LTDA | Pagamento referente a aquisição de camara de ar, pneus para carro de mão etc, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/10/2006 | 64.00 | 00028873114415 | SANTINO CORDEIRO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na cofecção de 03 (três), balaios artesanais, destinados a limpeza urbana deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/10/2006 | 418.00 | 00030024765449 | SONIA MARIA DE FREITAS | Pagamento referente ao fornecimento de refeições prontas, destinadas aos funcionários desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/10/2006 | 425.00 | 00057584915434 | GILDOBERGUE CAMILO PEREIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte do pessoal da Universidade Federal da Paraíba, nos dias 06 e 08 de Setembro de 2006, para reralizar os trabalhos no município, visando a elaboração do Plano Diretor, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030654 | 03/10/2006 | 12440.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Pagamento referente aos serviços gráficos com blocos e fichas e receituários para o centro de Saúde e Postos de P.S.F deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030655 | 03/10/2006 | 1865.20 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Pagamento referente a servíços gráficos em blocos de receituários e registros diários, programção de controle, resumo semanal de serviços,destinados aos Postos de P.S.F deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030656 | 03/10/2006 | 360.00 | 11447984000170 | INALDO IZIDIO DOS SANTOS | Pagamento referente a aquisição de 04 óculos de grau para pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/10/2006 | 15.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030657 | 04/10/2006 | 350.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do P.S.F do Botafogo, relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030658 | 04/10/2006 | 500.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do P.S.F da Casa da Mãe Pobre, relativo ao mes de Setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030659 | 04/10/2006 | 35.00 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Pagamento referente a exames radiológicos em pessoa carente deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/10/2006 | 2720.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Pagamento referente a contribuição, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme convênio DBT Nº 20.612, firmado com esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/10/2006 | 4700.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 02 (dois) veículos Siena completo, lotados na Secretaria de Adminsitração e Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/10/2006 | 180.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente aos serviços parestados de Internet banda larga, da Secretaria Municipal de Administração e Finançaas deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/10/2006 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/10/2006 | 2000.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MAROJA | Pagamento referente aos serviços advocatícios, prestados a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/10/2006 | 3500.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 01 (uma) camioneta completa de placa MOK 1789, lotada no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 05/10/2006 | 1263.00 | 04846293000183 | MADEREIRA CENTRAL - NANCY LOPES DE SOUZA | Pagamento referente a compra de madeiras( linhas, caibos e ripas) para manutenção dos Postos de P.S.F deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030661 | 05/10/2006 | 13139.46 | 24345886000173 | SERRAFARMA - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos Postos de P.S.F deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030662 | 05/10/2006 | 600.00 | 00005803763462 | CHYMENIA MARIA GOMES DE FRANÇA | Pagamento referente a serviços prestados durante o mes de Setembro/2006, auxiliando na locomoção de pacientes para os Hospitais de João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030663 | 05/10/2006 | 250.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA MOLECULAR LT | Pagamento referente a exame cariótipo com bandas para a senhora Eva Cristina da silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030664 | 05/10/2006 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA relativo ao mes de Setembro/2006,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030665 | 05/10/2006 | 1600.00 | 00002938176422 | HELOISA PESSOA XAVIER | Pagamento referente a serviços prestados como Odontóloga no C.E.O (Centro de Especialidades Odontólogicas)conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030675 | 05/10/2006 | 721.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | Pagamento referente ao fornecimento de almoço ao pessoal de apoio e os Profissionais de Saúde dos P.S.F, na Campanha de Vacinação contra Paralisia Infantil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/10/2006 | 0.74 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, no conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030666 | 06/10/2006 | 3800.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locações de 02 veículos Páliofire flex completo com km livre, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 06/10/2006 | 100.00 | 70115993000122 | CENTRIMAGEM LAUTÔNIO LOUREIRO S/S LTDA | Pagamento referente a 01 exame de densitrometria óssea na senhora Maria das Dores Silva deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/10/2006 | 2400.00 | 07272258000196 | T.W.A SERVIÇOS | Pagamento referente aos serviços prestados na coberta de pneus 1000X20, destinados ao veículo, lotada na Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/10/2006 | 16109.97 | 29979036000140 | INSS | Referente ao parcelamento junto ao INSS, desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/10/2006 | 7998.76 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/10/2006 | 2266.31 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/10/2006 | 183.70 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, para funcionários da Secretaria de Administração e Finanças, a serviços da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030667 | 09/10/2006 | 200.00 | 04573803000196 | PRONTOFISIO | Pagamento referente a 10 sessões de fisioterapia respiratórias no paciente Lucas Albuquerque de Almeida, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030668 | 09/10/2006 | 510.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | Pagamento referente a compra de 162 botijões de água mineral de 20lts e 03 botijões de gás destinados a Secretaria de Saúde e postos do PSFs, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030669 | 09/10/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário do mes de Setembro de 2006, do PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/10/2006 | 795.84 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamemnto referente ao fornecimento de pães destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/10/2006 | 860.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamemnto referente ao fornecimento de tortas, destinados ao Idosos da Casa da Família deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/10/2006 | 1200.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAÚJO | Pagamento referente a compra de carne, destinadas as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/10/2006 | 810.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Pagamento referente a aquisição de de expediente, destinados ao Progrema do PETI deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/10/2006 | 1536.40 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de generos alimentícios, destinados as Creches deste Município, PNAC, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/10/2006 | 399.60 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados as Creches deste Município, PNAC, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/10/2006 | 3705.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Programa Paif, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/10/2006 | 1435.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Programa Paif, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/10/2006 | 1379.90 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição materiais de limpeza, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/10/2006 | 3560.10 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentício, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/10/2006 | 1000.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras, destinadas as Creches deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/10/2006 | 4345.20 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de generos alimentícios, destinados as Creches deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/10/2006 | 1896.80 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de Material de Limpeza, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/10/2006 | 950.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a compra de material didáticos, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/10/2006 | 1125.00 | 00034304177400 | LUCIANA AGUIAR M. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/10/2006 | 1125.00 | 00005946514415 | MARGARETI LÍGIA S. BANDEIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/10/2006 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/10/2006 | 1125.00 | 00056880820468 | MARLENE G. DE ALMEIDA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/10/2006 | 500.00 | 00075993384468 | WELLINGTON MORAIS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento referente a folha dos profissionais da potencialização da casa da família, relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/10/2006 | 500.00 | 00046693645453 | MARIA BERNADETE TAVARES DA SILVA | Pagamento referente a folha dos profissionais da potencialização da casa da família, relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/10/2006 | 500.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos profissionais da potencialização da casa da família, relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/10/2006 | 1100.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/10/2006 | 1100.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/10/2006 | 900.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/10/2006 | 8925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, Bolsa Cidadã, relativo aos mêses de Julho, Agosto e Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/10/2006 | 10000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/10/2006 | 313.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/10/2006 | 236.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/10/2006 | 17578.32 | 29979036000140 | INSS | Referente a apropriação de obrigação patronais do Magistério, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme omprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/10/2006 | 15.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/10/2006 | 613.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, dos servidores estarutários desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/10/2006 | 1540.00 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep, relativo a competência de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/10/2006 | 4025.96 | 41243346000106 | CASA SANTANA CENTERMIU | Pagamento referente a aquisição de materiais des expediente, destinados a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030670 | 10/10/2006 | 10856.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030671 | 10/10/2006 | 1500.00 | 04069954000101 | ARREPIO PRESENTES LTDA-ME | Pagamento referente a compra de 30 balanças destinados ao pessoal da Vigilãncia Ambiental (PEVA) em visitas domiciliares neste municipio, conforme comprovantes., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030672 | 10/10/2006 | 2680.00 | 11485141000168 | ARMARINHO CARIOCA LTDA | Pagamento referente a compra de 67 pastas de trabaçho para o pessoal da Vigilância Ambiental (PEVA) deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030673 | 10/10/2006 | 44360.82 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Pagamento referente aos procedimentos hospitalares do Hospital São Vicente de Paulo neste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/10/2006 | 600.00 | 40823551000170 | TITA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Pagamento referente a aquisição de 40 (quarenta sacos decimentos, destinados a manutenção de galerias das rua 13 de Maio e Cel Francisco de Sá, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/10/2006 | 136.75 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep, conforme extrato bancário da conta do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/10/2006 | 1.34 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, no conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030674 | 11/10/2006 | 1025.65 | 07300398000120 | TOTALMEX ATACADO LTDA | Pagamento referente a compra de material de pintura destinados a manutenção dos Postos de P.S.F deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030676 | 11/10/2006 | 5340.00 | 24345886000173 | SERRAFARMA - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos Postos de P.S.F,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030677 | 11/10/2006 | 350.00 | 00000820920444 | ARNALDO TRAJANO DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do prédio da vigilância sanitátia relativo ao mês de setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030770 | 11/10/2006 | 100.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | Pagamento referente a 01 exame eletroencefalograma em sono em pessoa carente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/10/2006 | 10555.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/10/2006 | 499.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Ação Social, deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/10/2006 | 1700.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 01 (um) veículo fiat uno flex 2006 completo, lotado na Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/10/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP | Pagamento referente a contribuição para esta Federação, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/10/2006 | 10500.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Paragamento referente aos Subsidios da Prefeita e Vice Prefeito em Exercício deste Município, relativo ao Mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/10/2006 | 14361.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita, comissionados, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/10/2006 | 369.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 9/12 da folha folha do 13º salário de 2005, dos servidores do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/10/2006 | 2149.86 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Pagamento referente ao parcelamento junto a tim, de contas telefonicas pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/10/2006 | 1000.00 | 00003743213451 | HIGINO TRAJANO DE ARAÚJO NETO | Pagamento referente aos serviços de hospedagem do pessoal que elaborou o Plano Diretor deste Município, durante o mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/10/2006 | 273.00 | 00001042581444 | CLÁUDIO CELES DE MELO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados de mototaxi na entrega de convites, para as duas Audiência Pública para elaboração do Plano Diretor deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030679 | 16/10/2006 | 400.00 | 00001204101418 | Maria Inês Ferreira da Silva Neta | Pagamento referente aos serviços prestados como técnica de laboratório do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz relativo a setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030680 | 16/10/2006 | 322.30 | 00004520479436 | JANETE BARBOSA DE LIMA E SILVA | Pagamento referente a gratificação da campanha da 1° e 2° dose da pólio relativo ao mês de junho e agosto/2006., conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030681 | 16/10/2006 | 322.30 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a gratificação da campanha da 1° e 2° dose da vacina pólio relativo a junho e agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030682 | 16/10/2006 | 322.30 | 00067462626420 | GILVANEIDE VIEIRA DA SILVA | Pagamento referente a gratificação da campanha da 1° e 2° dose da vacina pólio relativo a junho e agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030683 | 16/10/2006 | 322.30 | 00014409658468 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Pagamento referente a gratificação da campanha da 1 e 2 dose da vacina da pólio relativo a junho e agosto /2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030684 | 16/10/2006 | 260.00 | 00076810208453 | ANTÕNIO DE ARAÚJO OLIVEIRA | Pagamento referente a serviços prestados durante a campanha da 1° e 2° dose da vacina pólio relativo a junho e agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030685 | 16/10/2006 | 300.00 | 00029453771449 | SEVERINO BERNARDO MENDES | Pagamento referente a serviços prestados no transporte com pacientes da comunidade de Urnas e Furnas para o Hospital São Vicente de Paula, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 16/10/2006 | 146.50 | 00029949882400 | ODETE MARIA BATISTA | Pagamento referente a gratificação da campanha da 1° e 2° dose da vacina da pólio relativo a junho e agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030687 | 16/10/2006 | 146.50 | 00029949882400 | ODETE MARIA BATISTA | Pagamento referente a gratificação da 1ª etapa da campanha de vacinação da Pralisia Infantil no mes de Junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030688 | 16/10/2006 | 322.30 | 00023685620444 | LAURA MARIA DA SILVA | Pagamento referente a gratificação da campanha contra paralisia infantil 1ª etapa no mes de junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030689 | 16/10/2006 | 1600.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA | Pagamento referente a serviços prestados na ornamentação e recepção da festa de inauguração do C.E.O - Centro de Especialidades Odontológicas)conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030690 | 16/10/2006 | 350.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviçso prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030691 | 16/10/2006 | 315.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com os profissionais do P.S.F de Sitio Novo relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030692 | 16/10/2006 | 225.00 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente ao fornecimento de almoço para os funcionários da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030693 | 16/10/2006 | 740.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes para FUNAD E APAE em João Pessoa,relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 16/10/2006 | 350.00 | 00003664495403 | JOÃO BATISTA ALVES MOURA | Pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante no Centro de Especialidades Odontológicas)relativo ao mes de Setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030695 | 16/10/2006 | 1430.00 | 00003912063460 | ANDREZA DE OLIVEIRA ANDRADE | Pagamento referente a serviços prestados com processamentos de dados do sistema Hospitalar SUS, para esta Secretaria, relativo aomes de Setembro de 2006,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030696 | 16/10/2006 | 470.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA M. FAUSTINO | Pagamento referente a exames de alergia no paciente Lucas Albuquerque de almeida neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030697 | 16/10/2006 | 1300.00 | 00043804543472 | GILVANIRA CAMILO PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com profissionais dos PSF" de João Pessoa a Itabaiana, relativo ao mês de Setemnro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030698 | 16/10/2006 | 250.00 | 00002533032492 | ALEXANDRE MEDES DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do PSF de Campo Grande, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030699 | 16/10/2006 | 1075.00 | 24498164000159 | SERVIMÉDICA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Pagamento referente a serviços de manutenção nos equipamentos odontológicos da equipe saúde bucal nos P.S.F deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030700 | 16/10/2006 | 500.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do P.S.F da Casa da Mãe Pobre relativo ao mes de Setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030701 | 16/10/2006 | 600.00 | 00004455726470 | MARIA BENTO CORREIA | Pagamento referente a serviços prestados no transporte com pessoas da comunidade de Manoel de Matos 1 para o Hospital São Vicente de Paulo, neste Município, durante o mes de Setembro/2006,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030702 | 16/10/2006 | 1850.00 | 00015023850404 | JOSÉ FERNANDO RODRIGUES | Pagamento referente a serviços prestados na locação do veículo de placa 6421 a disposição da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030703 | 16/10/2006 | 1200.00 | 00000797331409 | FRANCISCO DANTAS COELHO JÚNIOR | Pagamento referente a serviços prestados na locação de veículo de placa KGQ 5949 á disposição da Sec. de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030704 | 16/10/2006 | 180.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MAROJA | Pagamento referente a serviços prestados durante 15 dias no centro de Especialidades Odontológicas) como auxiliar de serviços gerais durante o mes de Setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030705 | 16/10/2006 | 150.00 | 00008318863402 | JULIO ESTRELA DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na cobertura com fotos para Internet no site Conectflash.com.br na inauguração do C.E.O (Centro de Especialidades Odontológicas)conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030707 | 16/10/2006 | 350.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Comunidade Manoel de Matos 1 para o PSF de Guarita, no mês de Setembro de 2006 de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 16/10/2006 | 1400.00 | 00003794976460 | WILSON DANTAS DA FONSECA NETO | Pagamento referente a locação do veículo de placa KFF -9882 A disposição da Sec. de Saúde deste municipio relativo ao mes de agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/10/2006 | 54.00 | 01438181000103 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | Pagamento referente a compra de troféus, destinados aos Idosos da Casa da Família, durante a realização de uma Gincana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/10/2006 | 120.00 | 00032324987449 | BARTOLOMEU ALBINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de solda amarela nos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/10/2006 | 89.00 | 00001230647406 | SEVERINA FERNANDA DE MELO-BORRACHARIA BEIRA RIO | Pagamento referente aos serviços prestados de borracharia nos Veiculos, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/10/2006 | 265.00 | 00012309303453 | JOELCIO GOMES DA FONSECA | Pagamento referente aos serviços prestados de mecanica no veiculo trator ford 4X4, peertencente a Seceretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/10/2006 | 20.00 | 00098013718468 | MARIA OZANA DA SILVA | Pagamneto referente aos serviços prestados, na limpeza realizada no matadouro público municipal, em 04/09/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/10/2006 | 368.41 | 03659166002903 | IBAMA | Pagamento referente ao parcelamento multas junto ao IBAMA, (2º parcelamento) do Processo de N. 02016.0011986/97-15, conforme comprovantes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/10/2006 | 434.97 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | Pagamento referente a aquisição de tintas, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/10/2006 | 1100.00 | 00080513735100 | PABLO RODRIGUES ROSA | Pagamento referente a contraatação de serviços técnicos no reconhecimento fotográfico aéreo, tendo em vista a elaboração do Plano Diretor do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/10/2006 | 1100.00 | 00002435405405 | MARIA JOSÉ VICENTE BARROS | Pagamento referente a contratação de serviços técnicos de fotografias aéreo de pequeno formato, com vista a elaboração do Plano Diretor do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/10/2006 | 1100.00 | 00001001920414 | CONRAND RODRIGUES ROSA E OUTROS | Pagamento referente a contratação de serviços técnicos de fotografias aéreo de pequeno formato, com vista a elaboração do Plano Diretor do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/10/2006 | 31.00 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento referente aos servicos de postagens de documentos pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/10/2006 | 139.20 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com viagens a Joao Pessoa, a serviços da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/10/2006 | 100.00 | 41150053000176 | CASA ARTE - SÓ CONSERTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no conserto de duas calculadoras, pertencente ao setor de arrecardação, desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/10/2006 | 30.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Pagamento refernte a ressacimento de despesas com viagem e alimentação a serviços da Junta Militar desse Município, no dia 27 de setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030709 | 17/10/2006 | 437.10 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentìcios, destinados aos postos de saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030710 | 17/10/2006 | 3422.00 | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS. | Pagamento referente a serviços prestados com veículo de placa 0I -0188 - onibus para transportar pacientes para consultas e exames em hospitais e clinicas de João pessoa realtivo ao período de 10/09/09 á 10/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030711 | 17/10/2006 | 200.00 | 00010171533100 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Pagamento referente a compra de flores ornamentais destinados a inauguração do C.E.O - Centro de Especialidades Odontológicas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030706 | 17/10/2006 | 605.16 | 01549702000191 | PANIFICADORA JUNIOR LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de pães para o lanche dos pacientes com consultas e exames marcados nos Hospitais de João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 18/10/2006 | 300.00 | 00005237129447 | MARCO ANTONIO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de uma porteira de tubo galvanizado, destiada ao Matadouro Público Municipal, desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de calçamento em ruas e logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/10/2006 | 100000.00 | 07212850000100 | PEM CONSTRUÇÕES LTDA | Pagamento referente a Quinta Medição dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e meio fio, na Localidade de Pernambuquinho, neste Município, conforme comprovantes. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/10/2006 | 50.00 | 04920510000138 | INFORMÍDIA - MARK SUEL LINHARES - ME | Pagamento referente aos serviços prestados na instalação e configuração de rede em 18 computadores, pertencente ao Telecentro Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/10/2006 | 3400.00 | 04920510000138 | INFORMÍDIA - MARK SUEL LINHARES - ME | Pagamento referente aos serviços prestados na instalação e configuração de rede em 18 computadores, pertencente ao Telecentro Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030715 | 18/10/2006 | 1000.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Pagamento referente aos serviços prestados na assessoria juridica da Sec. de Saúde deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030712 | 18/10/2006 | 400.00 | 00033042390497 | MARCONE TAVEIRA DA FONSECA | Pagamento referente a serviços prestados na cobertura de eventos com filmagens para a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030713 | 18/10/2006 | 70.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MAROJA | Pagamento referente a exame cardiologico em pessoa carente deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/10/2006 | 600.00 | 00067680437491 | BORRACHARIA ZACARIAS - REINALDO XAVIER RODRIGUES | Pagamento referente a aquisição de 02 (dois) pneus destinados ao veículo Kombi pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030714 | 19/10/2006 | 2113.10 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Pagamento referente a procedimentos médicos hospitalares conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 19/10/2006 | 460.00 | 24291528000125 | MARIA DAS NEVES LINS DE ARAÚJO | Pagamento referente a compra de 02 colchões para pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030717 | 19/10/2006 | 100.00 | 00003109432480 | ALEXANDRE MARQUES DE MEDEIROS | Pagamento referente a serviços prestados em uma viagem para Recife com paciente para o Hospital IMIP no veículo de placa KLY 2200,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030718 | 19/10/2006 | 242.85 | 00003948326479 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | Pagamento referente a gratificação da Campanha Anti-Rabica Animal no mes de setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030719 | 19/10/2006 | 242.85 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a gratificação da Campanha Anti-rbica animal no mes de setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030720 | 19/10/2006 | 242.85 | 00091734037415 | GERALDO JOSÉ DA SILVA FILHO | Pagamento referente a gratificação da Campanha anti-rabica animal no mes de setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030721 | 19/10/2006 | 242.85 | 00098309323468 | WILSON JOSÉ DA SILVA | Pagamento referente a gratificação a campanha anti-rabica animal no mes de setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030722 | 19/10/2006 | 242.85 | 00002197168460 | ANDREIA MARIA DE CARVALHO GOUVEIA COELHO | Pagamento referente a gratificação da Campanha anti-rabica animal no mes de setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030723 | 19/10/2006 | 760.00 | 00043802290410 | JAILTON C. DE ANDRADE | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de prótese dentária, destinadas a pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 19/10/2006 | 242.85 | 00042190037468 | GILBERTO ULISSES DE LIMA | Pagamento referente a gratificação da Campanha anti-rabica animal no mes de setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030771 | 19/10/2006 | 242.85 | 00004176814454 | JOSÉ MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | Pagamento referente a gratificação da Campanha de Vacinação anti-rabica animal no mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/10/2006 | 500.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Pagamento referente a locação de uma área, situada no Distrito de Campo Grande destinada ao resíduos sólidos (lixo urbano) nesta Cidade, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/10/2006 | 3150.00 | 00006864929434 | SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de um trator Agrícola MF, para a coleta de lixos e resídos sólidos desta Município, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/10/2006 | 300.00 | 00031317740459 | HELOISA DE BRITO LUCENA | Pagamento referente a locação de um terreno onde se encontra contruído o prédio do Matadouro Púbnlico, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/10/2006 | 330.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados na abertura de letreiros, na Escola Municipal, Pres. Tancredo de Almeida Neves neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/10/2006 | 400.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | Pagamento referente a locação do prédio onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/10/2006 | 100.00 | 00004613020476 | MARCELO NASCIMENTO DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira, para treinamwento de preparação para participação do Circuito nacional de Volei de Praia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/10/2006 | 805.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/10/2006 | 893.76 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | A emissão deste empenho é em substituição ao Emp. 1851, datado de 01/09/2006, referente a aquisição de materiais de construção, destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/10/2006 | 3955.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, dos prédios pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Jovens e Adultos Fazendo Esco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/10/2006 | 9450.00 | 00078946484420 | ADJA BARBOSA ALVES DE ARRUDA E OUTROS | Pagamento referente a folha de pagamento dos Professores do Programa EJA, deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/10/2006 | 488.00 | 00030024765449 | SONIA MARIA DE FREITAS | Pagamento referente a refeições fornecidas para funcionários da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/10/2006 | 2416.33 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/10/2006 | 684.62 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/10/2006 | 94.27 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, na conta do F. Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/10/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | Pagamento referente a publicação de matéria veiculada no jornal do Breja de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030725 | 20/10/2006 | 839.80 | 11893864000104 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Pagamento referente a reprodução de 8.398 cópias xerográficas de documentos da sec. de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030726 | 20/10/2006 | 1248.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Pagamento referente a compra de peças para os veiculos de placa MOT-2440 e pálio de placa MNM 5299 a disposição da secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030727 | 20/10/2006 | 130.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Pagamento referente a serviços prestados na troca de embreagem, rolamentos e amortecedor do veiculo de placa MOT-2440, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030728 | 20/10/2006 | 10830.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030729 | 20/10/2006 | 60.00 | 00079906311487 | MARIA LUZIA SOARES | Pagamento referente ao fornecimento de almoço para os participantes da reunião sobre pactuação 2006, realizada no 12º Nucleo R. de Saúde em Itabaiana no dia 09/10/06.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030730 | 20/10/2006 | 95.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA S.S.D. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Pagamento referente a confecção de 01 par de botas ortopedica com palmilhas para a David Sérgio de Souza,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030731 | 20/10/2006 | 581.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Pagamento referente ao ressarcimento de ajuda de custo na locomoção de João Pessoa a Itabaiana como cirurgião bulco maxilo facial do Centro de Especialidades Odontológicas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 20/10/2006 | 500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | Pagamento referente a divulgação de noticias, informes e notas de interesse da Secretaira de Saude de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030733 | 20/10/2006 | 350.00 | 00022691433889 | EDER FERREIRA MENDES | Pagamento referente a serviços de manutenção dos computadores da Secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Comércio e Serviços | Promoção da Produção Animal | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Aquisição de implementos para o Matadouro Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/10/2006 | 450.00 | 70110630000102 | PROJECTA - LARA MÁQUINAS FERRAMENTAS LTDA | Pagamento referente a aquisição de uma talha de 1.0 ton. elev. 3 metros, destinada ao Matadouto Público desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/10/2006 | 350.00 | 00005395738410 | JOSÉ ADEMAR MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | Pagamento referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/10/2006 | 350.00 | 00002820209424 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/10/2006 | 350.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/10/2006 | 74.00 | 00037415492404 | JUVANETE TAVARES DA SILVA | Pagamneto referente ao fornecimento de refeições prontas, para funcionários do Gabinete da Prefeita, no mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de móveis e equipamentos para o Centro de Especialidades Odo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030734 | 23/10/2006 | 12233.00 | 07812190000190 | J.ML - COMÉRCIO E SERVIÇOS | Pagamento referente a compra de 10 ar condicionado destinados ao Centro de Especialidades Odontológicas neste municipio, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/10/2006 | 15.71 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, no conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030735 | 24/10/2006 | 1848.70 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Pagamento referente a compra de material de pintura destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030736 | 24/10/2006 | 260.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente a serviços prestados na abertura do letreiro do POSTO Ancora de Maracaipe e do C.E.O ( Centro de Especialidades Odontológicas) deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de móveis e equipamentos para o Centro de Especialidades Odo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030737 | 24/10/2006 | 7673.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA. | Pagamento referente a compra de mobilia para o Centro de Especialidades Odontológicas, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/10/2006 | 477.00 | 10778132001255 | JURANDIR PIRES GALDINO & CIA | Pagamento referente a aquisição de tecidos destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/10/2006 | 453.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | Pagamento referente a aquisição de vidros, destinados ao Telecentro Municipal desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/10/2006 | 37.10 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento referente aos servicos de postagens de documentos pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/10/2006 | 85.67 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Pagamento referente aos servicos prestados na Agencia dos Correios, comunitario de Campo Grande, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/10/2006 | 85.67 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Pagamento referente aos serviços prestados na Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Guarita, deste Município, no mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030738 | 25/10/2006 | 1614.00 | 10778132001255 | JURANDIR PIRES GALDINO & CIA | Pagamento referente a compra de tecidos para toalhas e lencois para o Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030739 | 25/10/2006 | 1054.20 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Pagamento referente a compra de tintas para manutenção das salas do Centro de Saúde Dr.Tancredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030740 | 25/10/2006 | 1336.25 | 07300398000120 | TOTALMEX ATACADO LTDA | Pagamento referente a compra de material de pintura e material para os banheiros dos Postos de P.S.F deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/10/2006 | 43.00 | 00071481516434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Matadouro Público desta Cidade, nos dias 18,20 e 23/10/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/10/2006 | 265.00 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados como pedreiro, na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/10/2006 | 40.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMÉRCIO DE FERRO LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais destinados a aSecretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/10/2006 | 60.00 | 00005313306480 | KALLINY CIBELLY DO NASCIMENTO | Pagamento referente a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/10/2006 | 30.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Pagamento refernte a ressacimento de despesas com viagem e alimentação a serviços da Junta Militar desse Município, no dia 24 de setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/10/2006 | 9.80 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/10/2006 | 58.00 | 00023656131449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de lanches protos, destinados aos funcionários do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 26/10/2006 | 350.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do P.S.F do Botafogo relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030742 | 26/10/2006 | 250.00 | 00002452050474 | IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do P.S.F do Paulo Ovideo de Lucena realtivo ao mes de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030743 | 26/10/2006 | 350.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030744 | 26/10/2006 | 350.00 | 00000820920444 | ARNALDO TRAJANO DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do Prédio da Vigilancia Sanitária relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030745 | 26/10/2006 | 90.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados no motor de partida e serviço do alternandor do veiculo de placa OE - 0180 (Carro chegou o Doutor)a disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030746 | 26/10/2006 | 328.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente a compra de peças para o veiculo de placa OE - 0180, a disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030747 | 26/10/2006 | 401.40 | 04266101000160 | AUTO SERVICE - MARIA DO AMPARO BARBOSA | Pagamento referente a compra de peças para o veículo de placa MOQ- 1913-Ambulância, veículo a disposição da secretaria de saúde dste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030748 | 26/10/2006 | 90.00 | 04266101000160 | AUTO SERVICE - MARIA DO AMPARO BARBOSA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza de injeção, e serviço de mecanica da ambulância de placa MOQ- 1913-Ambulância, veículo a disposição da secretaria de saúde dste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030749 | 26/10/2006 | 160.00 | 03008062000138 | ALEXANDRE ARANHA TRIGUEIRO | Pagamento referente a um exame Estudo URODINAMICO realizado em paciente do municipio de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030750 | 26/10/2006 | 50.00 | 00084022230444 | MARIA JOSÉ DA SILVA PAULO | Pagamento referente ao aluguel do Posto ancora do Alto da Boa Esperança relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030751 | 26/10/2006 | 250.00 | 00002533032492 | ALEXANDRE MEDES DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do PSF de Campo Grande, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030752 | 26/10/2006 | 160.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | Pagamento referente a exame em pessoa carente deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030753 | 26/10/2006 | 594.00 | 00002042754404 | JOSAURO PAULO NETO | Pagamento referente ao ressarcimento de ajuda de custo na locomoção de João Pessoa A Itabaiana ao Pediatra do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz, conforme ocmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030754 | 26/10/2006 | 500.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do P.S.F da Casa da Mãe Pobre relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/10/2006 | 1500.00 | 00002329479450 | JOSE DE ARIMATEIA BRITO | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte Escolar dos Aluno do Ensino Fundamental,deste municipio,nos turnos da tarde e noite, relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/10/2006 | 1300.00 | 00005763065417 | EDVALDO JOSÉ LIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental, deste municipio, nos turnos da tarde e noite, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/10/2006 | 1650.00 | 00003109432480 | ALEXANDRE MARQUES DE MEDEIROS | Pagamento referente aos serviços prestados na realização de viagens transportando estudantes, para as Escolas de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/10/2006 | 1700.00 | 00011215445415 | ANTONIO PAIVA DA VEIGA | Pagamento aos serviços prestados no transporte escolar do Ensino Fundamental das Escolas Municipais deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/10/2006 | 1420.00 | 00064554813487 | FRANCISCO DE ASSIS LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/10/2006 | 1300.00 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/10/2006 | 1750.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2006., conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/10/2006 | 1420.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme cocomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/10/2006 | 1420.00 | 00043686222434 | JOSÉ LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/10/2006 | 1500.00 | 00000879376465 | JOSINALDO COUTINHO DE LUCENA | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/10/2006 | 1650.00 | 00088525465453 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados transportando estudantes para as Escolas de Ensino Fundamental deste Município, no mês de Setembro de 20056, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/10/2006 | 1500.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, no mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030755 | 27/10/2006 | 77190.00 | 00013152416415 | ADAILSON DE ANDRADE SILVA | Pagamento referente a folha do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030756 | 27/10/2006 | 26560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos Agentes de Saúde - PACs, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030757 | 27/10/2006 | 4245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Programa Saúde da Família - PSF, dos funcionários efetivos da Sec. de Saúde, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030758 | 27/10/2006 | 6198.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do PEVA, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 27/10/2006 | 138.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referenteaos serviços de tarifas bancárias.do PSF relativo ao mês de outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030772 | 27/10/2006 | 22.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referenteaos serviços de tarifas bancárias, do PEVA, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/10/2006 | 58.00 | 00006595468417 | JOSÉ MARCOS ALEXANDRE | Pagamento referente aos serviços gerais prestados no matadouro público municipal, desta Cidade, em 27 e 30/10/2006, conforme comoprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/10/2006 | 42.68 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Pagamento referente a taxas e juros, relativo ao empenho 1622, datado de 03/08/2006, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/10/2006 | 400.00 | 00068953526787 | JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO PESSOA | Pagamento referente aos serviços prestados de eletricista pela Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/10/2006 | 60.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/10/2006 | 68.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/10/2006 | 547.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/10/2006 | 2.64 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, no conta do ICMS-Desoneração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/10/2006 | 226.30 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | Pagamento referente aos serviços de reprodução de 2.263 copias xerograficas, destinadas a Secretaria de Administração, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/10/2006 | 570.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/10/2006 | 892.39 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/10/2006 | 3149.63 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030773 | 31/10/2006 | 105.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referenteaos serviços de tarifas bancárias, dos servidores da Secretaria de Saúde - Estatutário, relativo ao mês de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030760 | 31/10/2006 | 200.00 | 00006697310480 | Jakson kleber gomes | Pagamento referente a pintura de 100 toalhas destinadas a Secretaria de Saúde ( almoxarifado ), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030761 | 31/10/2006 | 350.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Comunidade Manoel de Matos para o PSF de Guarita, no mês de outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030762 | 31/10/2006 | 1600.00 | 00013282956487 | Eurides Gonçalves da Silva | Pagamento referente a serviços prestados na locação de veículo de placa n°2128 a disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030763 | 31/10/2006 | 1850.00 | 00015023850404 | JOSÉ FERNANDO RODRIGUES | Pagamento referente a serviços prestados na locação de veículo de placa n° 6421 relativo ao mês de outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030764 | 31/10/2006 | 33535.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, Estatutário, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030765 | 31/10/2006 | 20643.00 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos comissionados relativo ao mês de outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030766 | 31/10/2006 | 270.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos comissionados relativo ao mês de outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 31/10/2006 | 388.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do salário família do pessoal Estatutário, relativo ao mês de outubro/2006, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030768 | 31/10/2006 | 17850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente dos servidores da secretaria de Saúde - contratados, relativo mês de outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030769 | 31/10/2006 | 910.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a 14 diárias de 01 locação de veículo fiat uno fire flex, placa MNF 8015 com Km livre, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/11/2006 | 1178.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da Secretaira Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/11/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família da Secretaira de Meio Ambiente, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/11/2006 | 1603.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/11/2006 | 4380.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de Outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/11/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/11/2006 | 37824.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutário, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/11/2006 | 11182.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/11/2006 | 18500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA - Contratados, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/11/2006 | 2611.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutário, Comissionados e Cantratados, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/11/2006 | 1824.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 10/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/11/2006 | 800.00 | 00173199000150 | MADEBRAZ - ANTONIO BRAZ SILVA | Pagamento referente a aquisição de 50 (cinquenta) sacos de cimento, destinados a manutenção das ruas Paulo ovídio de Lucena e Travessa dos Ferroviários, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/11/2006 | 31080.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social, Estatutário, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/11/2006 | 17502.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do servidor da Secretaria de Ação Social - Contratado, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/11/2006 | 1195.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Ação Social, Estatutário e Comissionados, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/11/2006 | 1628.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 10/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/11/2006 | 100.00 | 00069194351449 | JOSEFA DILMA ALVES E OUTROS | Pagamento referente a uma ajauda de cunho social, destinada a esta pessoa, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/11/2006 | 1988.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio - Estatutário, relativo ao mês de Outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/11/2006 | 2837.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio - Comissionados, relativo ao mês de Outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/11/2006 | 114.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao sal´rio família dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio, Estatutário e Comissionados, relativo ao mês de Outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/11/2006 | 51406.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento da Secretaira de Educação, MDE - Estatutário, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/11/2006 | 17836.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento da Secretaira de Educação - MDE, Comissionados, relativo ao mês de Outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/11/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/11/2006 | 1907.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaira da Educação, estatutário, comissionandos e contratados, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/11/2006 | 69933.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, Estatutário, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/11/2006 | 9274.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO - Comissionados, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/11/2006 | 12850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO - contratados, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/11/2006 | 2203.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos Sevidores da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, estatutário, comissionados e contratados, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/11/2006 | 9002.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Educação - Fundef 40%, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/11/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores contrados da Secretaria de Educação - Fundef 40%, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/11/2006 | 417.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família dos servidores comissionados e contrados da Secretaria de Educação - Fundef 40%, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/11/2006 | 124.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do Telecentro Municipal desta Cidade, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Jovens e Adultos Fazendo Esco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/11/2006 | 9450.00 | 00078946484420 | ADJA BARBOSA ALVES DE ARRUDA E OUTROS | Pagamento referente a folha de pagamento dos Professores do Programa EJA, deste municipio, Relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/11/2006 | 753.00 | 00008318863402 | JULIO ESTRELA DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e instalação de programas nos computadores da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Jovens e Adultos Fazendo Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/11/2006 | 6350.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de generos alimentícios, destinados ao Programa de Jovens e adultos - EJA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/11/2006 | 29155.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças - Estatutário, relativo ao mês de Outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/11/2006 | 13739.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de Outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/11/2006 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Contratados, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/11/2006 | 1093.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/11/2006 | 1308.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 10/12 da folha folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/11/2006 | 28.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 10/12 da folha do 13º salário dos servidores da Secretaira de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/11/2006 | 62.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 10/12 da folha do 13º salário de 2005,dos servidores da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/11/2006 | 17668.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/11/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 10/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/11/2006 | 6018.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/11/2006 | 275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 10/12 da folha de pagamento do 13º salário de 2005, pensionistas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/11/2006 | 30.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Pagamento refernte a ressacimento de despesas com viagem e alimentação a serviços da Junta Militar desse Município, no mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/11/2006 | 4700.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 02 (dois) veículos Siena completo, lotados na Secretaria de Adminsitração e Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/11/2006 | 1.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/11/2006 | 1.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/11/2006 | 0.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/11/2006 | 0.55 | 33066408080984 | BANCO REAL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato do Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/11/2006 | 756.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - ESTATUTÁRIO, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/11/2006 | 14361.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita, comissionados, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/11/2006 | 10500.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Paragamento referente aos Subsidios da Prefeita e Vice Prefeito em Exercício deste Município, relativo ao Mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/11/2006 | 422.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 10/12 da folha folha do 13º salário de 2005, dos servidores do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/11/2006 | 3532.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/11/2006 | 140.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento refrente a 10/12 da folha do 13º salário de 2005,da servidora do Gabinete - Casa Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/11/2006 | 3500.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 01 (uma) camioneta completa de placa MOK 1789, lotada no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/11/2006 | 1743.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento - Estatutário, relativo ao mês de Outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/11/2006 | 2301.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento - Comissionados, relativo ao mês de Outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/11/2006 | 232.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário familia dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário e Comissionados, relativo ao mês de Outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/11/2006 | 97.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 10/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030774 | 01/11/2006 | 5357.09 | 00896849000195 | GOIOLAB- DIAGNÓSTICA PROD. PARA LABORATÓRIOS LTDA | Pagmento referente a aquisição de material para laboratório destinados aos postos de P.S.F, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 01/11/2006 | 250.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Pagamento referente a cessão de uso do software relativo ao mês de outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030776 | 01/11/2006 | 235.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | Pagamento referente a compra de 66 botijões de água mineral de 20lts e 02 botijões de gás destinados a Secretaria de Saúde e postos do PSFs, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030777 | 01/11/2006 | 725.00 | 11447984000170 | INALDO IZIDIO DOS SANTOS | Pagamento referente a aquisição de 10 óculos visão simples, destinados a pacientes carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030778 | 03/11/2006 | 650.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a 13 diárias de locação de 01 veículo uno fire flex 2006 com km livre no período de 01/11 à 14/11/2006 à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030779 | 03/11/2006 | 3800.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a 02 locações de veículo pálio fire flex completo com km livre destinados à Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030780 | 03/11/2006 | 41000.90 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Pagamento referente aos serviços de procedimentos ambulatoriais do Hospital São Vicente de Paulo, relativo ao mês de outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/11/2006 | 800.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras, destinadas ao Programa PETI deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/11/2006 | 900.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras, destinadas as Creches deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 06/11/2006 | 500.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Pagamento referente a aquisição de materiais didáticos, destinados as creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/11/2006 | 700.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAÚJO | Pagamento referente a compra de carne, destinadas as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/11/2006 | 1936.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de generos alimentícios, destinados as Creches deste Município, PNAC, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 06/11/2006 | 304.16 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamemnto referente ao fornecimento de pães destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/11/2006 | 5398.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de generos alimentícios, destinados as Creches deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/11/2006 | 1994.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de Material de Limpeza, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/11/2006 | 650.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAÚJO | Pagamento referente ao fornecimento de carne bovina, destinadas ao Programa do PETI deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/11/2006 | 500.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a compra de material didáticos, destinados ao Programa PETI, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/11/2006 | 3000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de generos alaimentícios, destinados ao Programa Paif, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/11/2006 | 1695.90 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição materiais de limpeza, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/11/2006 | 5034.10 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentício, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 06/11/2006 | 500.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamemnto referente ao fornecimento de pães, destinados ao Programa do Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/11/2006 | 500.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos profissionais da potencialização da casa da família, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/11/2006 | 500.00 | 00075993384468 | WELLINGTON MORAIS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento referente a folha dos profissionais da potencialização da casa da família, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/11/2006 | 500.00 | 00046693645453 | MARIA BERNADETE TAVARES DA SILVA | Pagamento referente a folha dos profissionais da potencialização da casa da família, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 06/11/2006 | 1125.00 | 00034304177400 | LUCIANA AGUIAR M. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/11/2006 | 1125.00 | 00005946514415 | MARGARETI LÍGIA S. BANDEIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/11/2006 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/11/2006 | 1125.00 | 00056880820468 | MARLENE G. DE ALMEIDA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/11/2006 | 1100.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/11/2006 | 1100.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/11/2006 | 900.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/11/2006 | 600.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/11/2006 | 600.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 06/11/2006 | 600.00 | 00003275893459 | DANYELLE DE S. MEDEIROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/11/2006 | 600.00 | 00060125667434 | ELEONORA MARION T. DA C. LIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 06/11/2006 | 600.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/11/2006 | 600.00 | 00002828998479 | ROSIMERE DE OLIVEIRA CHAVES | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/11/2006 | 600.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/11/2006 | 600.00 | 00003758813441 | MARIA DAS DORES NETA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/11/2006 | 600.00 | 00020297793420 | MARIA DO SOCORRO V. GOUVEIA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/11/2006 | 730.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a aquisição de diversos, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/11/2006 | 855.82 | 35433226000160 | FORT FERRO COMÉRCIO DE FERRO LTDA | Pagamento referente a aquisição de arame farpado nelore e grampos destinados ao Matadouro Público desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/11/2006 | 98.00 | 10778132001255 | JURANDIR PIRES GALDINO & CIA | Pagamento referente a aquisição de tecidos destinados a Secretaria Planejamento, durante a reunião da Elaboração do Plano Diretor, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030781 | 06/11/2006 | 1040.00 | 24498164000159 | SERVIMÉDICA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Pagamento referente a serviços de manutenção dos equipamentos odontológicos da equipe de saúde bucal deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030782 | 06/11/2006 | 12851.30 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 06/11/2006 | 14338.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | REF.Pagamento de aquisição de equipamentos Odontológicos para oSaúde Bucal do Posto d P.S.F da Paulo Ovídio de Lucena, Conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030784 | 06/11/2006 | 190.00 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente ao fornecimento de alimentação para funcionários da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030785 | 06/11/2006 | 3504.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | REF.Pagamento de aquisição de equipamentos Odontológicos para destinados ao CEO ( Centro Odontológico ), Conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030786 | 06/11/2006 | 127.24 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | Pagamento referente a compra de massa acrílica e corrida destinadas à manutenção do prédio da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030787 | 07/11/2006 | 16252.11 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de medicamentos injetáveis e materiais ginecológicos destinados aos PSFs e Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030788 | 07/11/2006 | 2645.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PECAS LTDA. | Pagamento referente a compra de peças para os veículos de placa MON 7351 ( Pálio ), besta ambulância MNS 3562 e saveiro ambulância de placa MOQ 1913 a disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030789 | 07/11/2006 | 1551.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PECAS LTDA. | Pagamento referente a serviços de recuperação, desmontagem, serviços no sistema elétrico e motor de partida no veículo de placa MOQ 1913 e serviço de retífica, suspensão, injeção de placa MON 7351 e serviços de freios e revisão na suspensão na beste de placa MNS 3562,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030790 | 07/11/2006 | 26198.02 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de material hospitalar e de laboratório e medicamentos destinados aos postos dos PSFs e Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/11/2006 | 43.00 | 00071481516434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Matadouro Público desta Cidade, nos dias 03 e 06/11/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/11/2006 | 73.00 | 00007089536467 | JOZINALDO ARAÚJO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de Motoxista, transportando funcionários a serviços do Gabinete da Prefeita, no mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 08/11/2006 | 1600.00 | 00002938176422 | HELOISA PESSOA XAVIER | Pagamento referente a serviços prestados como Odontóloga no C.E.O (Centro de Especialidades Odontólogicas)conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030792 | 08/11/2006 | 44346.24 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Pagamento referente aos procedimenots hospitalares ( AIHs ) relativo ao mês de setembro/2006, coforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030793 | 08/11/2006 | 2655.00 | 03520126000185 | QUITÉRIA LEITE DA SILVA | Pagamento referente a compra de material de construção para o prédio da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030794 | 08/11/2006 | 80.00 | 00003109432480 | ALEXANDRE MARQUES DE MEDEIROS | Pagamento referente a serviços prestados em uma viagem para o Hospital Santa Izabel em João Pessoa no veículo de placa KLY 2200 com pacientes deste município,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030858 | 08/11/2006 | 100.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referenteaos serviços de tarifas bancárias, dos servidores da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/11/2006 | 590.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Ação Social, deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/11/2006 | 420.00 | 00001118568419 | JANIO DE SANTANA | Pagamento referente aos serviços prestados na Show da Banda de Pagode Pinga Pura durante a solenidade de inauguração do Telecentro Municipal desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/11/2006 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/11/2006 | 340.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | Pagamento referente a aquisição 136 garrafões de água mineral de 20 litros, destinadas a sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/11/2006 | 68.94 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, na conta do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030795 | 09/11/2006 | 12862.45 | 00896849000195 | GOIOLAB- DIAGNÓSTICA PROD. PARA LABORATÓRIOS LTDA | Pagmento referente a aquisição de material para laboratório destinados aos postos de P.S.F, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030796 | 09/11/2006 | 42.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | Pagamento referente a conta de telefone da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030824 | 09/11/2006 | 2010.00 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Pagamento referente a 04 (quatro) procedimentos médicos cirurgicos e 01 (uma) Ultrasonografia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/11/2006 | 353.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/11/2006 | 30.00 | 00001121037402 | SUELEIDE CARDOSO | Pagamento refernte a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoa carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/11/2006 | 10.00 | 00054171075491 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente a ajudas de cunho social, destinados a pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/11/2006 | 7920.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/11/2006 | 265.00 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados como pedreiro, na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/11/2006 | 17128.30 | 29979036000140 | INSS | Referente a apropriação de obrigação patronais do Magistério, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme omprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/11/2006 | 235.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação - MDE, do mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/11/2006 | 41.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, dos servidores da Educação Fundef - 40% relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme ocmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/11/2006 | 272.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, dos servidores da Educação Fundef - 60% relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme ocmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/11/2006 | 13569.60 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamnetal deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/11/2006 | 2707.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/11/2006 | 400.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | Pagamento referente a locação do prédio onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/11/2006 | 10318.13 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/11/2006 | 2923.46 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/11/2006 | 14967.93 | 29979036000140 | INSS | Referente ao parcelamento junto ao INSS, desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/11/2006 | 610.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, dos servidores estarutários desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/11/2006 | 4700.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 02 (dois) veículos Siena completo, lotados na Secretaria de Adminsitração e Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/11/2006 | 23.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Pagamento referente a ressarcimento de despesas efetuadas com passagens e refeições, a serviços do setor de contabilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/11/2006 | 22.00 | 00050441884415 | MIGUEL ANGELO DE PAIVA | Pagamento refente aos serviços na confecção de 05 (cinco) chaves, destinadas a Tesouraria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/11/2006 | 2720.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Pagamento referente a contribuição, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme convênio DBT Nº 20.612, firmado com esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/11/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP | Pagamento referente a contribuição para esta Federação, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/11/2006 | 3500.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 01 (uma) camioneta completa de placa MOK 1789, lotada no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030797 | 10/11/2006 | 1178.00 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | Pagamento referente a compra de material de pintura destinado a manutenção das salas da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030798 | 10/11/2006 | 1191.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento referente a pagamento da conta telefonica da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030799 | 10/11/2006 | 1600.00 | 00013282956487 | Eurides Gonçalves da Silva | Pagamento referente a serviços prestados na locação de veículo de placa n°2128 a disposição da Secretaria de Saúde,relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030800 | 10/11/2006 | 1850.00 | 00015023850404 | JOSÉ FERNANDO RODRIGUES | Pagamento referente a locação do veículo de placa nº 6421 a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030801 | 10/11/2006 | 1438.40 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Pagamento referente a compra de material de pintura para manutenção das salas dos Postos do P.S.F deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030802 | 10/11/2006 | 750.00 | 00003912063460 | ANDREZA DE OLIVEIRA ANDRADE | Pagamento referente a serviços prestados com processamentos de dados do sistema Hospitalar SUS, para esta Secretaria, relativo ao mes de Outubro de 2006,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030803 | 10/11/2006 | 400.00 | 00001204101418 | Maria Inês Ferreira da Silva Neta | Pagamento referente aos serviços prestados como técnica de laboratório do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz relativo a Outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030804 | 10/11/2006 | 3422.00 | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS. | Pagamento referente a serviços prestados com veículo de placa 0I -0188 - onibus para transportar pacientes para consultas e exames em hospitais e clinicas de João pessoa realtivo ao período de 10/10/06 á 10/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 10/11/2006 | 400.00 | 00010171533100 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Pagamento referente a compra de flores ornamentais destinadas a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030806 | 10/11/2006 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com os profissionais do P.S.F de Sitio Novo relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030807 | 10/11/2006 | 740.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes para FUNAD E APAE em João Pessoa,relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030808 | 10/11/2006 | 1100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Pagamento referente aos serviços contábeis prestadoa a Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030809 | 10/11/2006 | 1100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Pagamento referente aos serviços contábeis prestadoa a Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030810 | 10/11/2006 | 1300.00 | 00043804543472 | GILVANIRA CAMILO PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com profissionais dos PSB" de João Pessoa a Itabaiana, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030811 | 10/11/2006 | 600.00 | 00004455726470 | MARIA BENTO CORREIA | Pagamento referente a serviços prestados no transporte com pessoas da comunidade de Urna e Manoel de Matos 1 para o Hospital São Vicente de Paulo, neste Município, durante o mes de Outubro/2006,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030812 | 10/11/2006 | 300.00 | 00029453771449 | SEVERINO BERNARDO MENDES | Pagamento referente a serviços prestados no transporte com pacientes da comunidade de Urnas e Furnas para o Hospital São Vicente de Paula, no mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 10/11/2006 | 350.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030814 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Pagamento referente aos serviços prestados na assessoria juridica da Sec. de Saúde deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030815 | 10/11/2006 | 350.00 | 00005406155440 | SAMARITANA DE MEDEIROS FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados como atendente no PSF de Guarita, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030816 | 10/11/2006 | 350.00 | 00003664495403 | JOÃO BATISTA ALVES MOURA | Pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante no Centro de Especialidades Odontológicas)relativo ao mes de Outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030817 | 10/11/2006 | 350.00 | 00097152994749 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAÚJO | Pagamento refrente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no CEO, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030818 | 10/11/2006 | 1600.00 | 00037972979472 | SÔNIA OLIVEIRA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como Odontóloga no CEO, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030819 | 10/11/2006 | 500.00 | 00001103637444 | ANA PAULA RODRIGUES BORBA | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem, no posto do PSF de Guarita, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030820 | 10/11/2006 | 14340.00 | 24345886000173 | SERRAFARMA - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos Postos de Saúde P.S.F, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030862 | 10/11/2006 | 15.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referenteaos serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta 9.660-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/11/2006 | 375.00 | 11893864000104 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | A emissão deste empenho é em substituição ao emp. 1884, datado de 13/09/2006, referente a 3.750 reporduçaõ de copias xerográficas, destinadas a Secretaria Municipal de Educação, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/11/2006 | 1171.00 | 04846293000183 | MADEREIRA CENTRAL - NANCY LOPES DE SOUZA | A emissão deste empenho é em substituição ao empenho 1873 datado de 08/09/2006, referente à compra de madeiras para manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/11/2006 | 1000.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | A emissão deste empenho é em substituição a parte do emp. 1328 datado de 03/07/2006, referente a aquisição de peças de reposição destinadas aos veículos Kombis, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/11/2006 | 1170.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | A emissão deste empenho é em substituição ao emp. 1083 datado de 05/06/2006, referente aos serviços gráficos prestados na confecção de boletins, diários, etc, para a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/11/2006 | 15000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/11/2006 | 1700.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 01 (um) veículo FIAT UNO fire flex 2006, lotado na Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/11/2006 | 1514.00 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep, relativo a competência de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030861 | 14/11/2006 | 482.50 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com combustível na locomoção de João Pessoa a Itabaiana como cirurgião bulco maxilo facial do Centro de Especialidades Odontológicas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/11/2006 | 661.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes a Secretaria Municipal de Ação Social, deste Município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/11/2006 | 570.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/11/2006 | 1000.00 | 00004662821410 | GILVANIA ALVES SILVA | Pagamento referente a primeira parcela do acordo feico com a prefeitura Municipal de Itabaiana, referente ao salário atrasados dos meses de Junho à Dezembro de 2004 e 13º salário de 2002, 2003 e 2004, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/11/2006 | 408.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/11/2006 | 1178.38 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas junto a tim, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/11/2006 | 600.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA | Pagamento refrente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao pessoal que estão elaborando o Plano Diretor do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 16/11/2006 | 1010.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos Postos de P.S.F e Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030822 | 16/11/2006 | 250.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Pagamento referente a cessão de uso do software relativo ao mês de Novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030823 | 16/11/2006 | 1785.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia elétrica dos P.S.F e Sec. de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030825 | 16/11/2006 | 425.00 | 00033042390497 | MARCONE TAVEIRA DA FONSECA | Pagamento referente aos serviços prestados de filmagem para a Secretaria Municpipal de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/11/2006 | 900.00 | 07360984000160 | JAILSON SILVINO DA SILVA | Pagamento referente a aquisição de 150 pedras de meio-fio, destinadas a manutenção das galerias das rua 13 de Maio e Cel Francisco de Sá, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/11/2006 | 650.00 | 00007596472400 | JOSÉ GOMES DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 150 metros de manilhas, destinadas a manutenção de bueiros em diversas ruas desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/11/2006 | 320.07 | 00076808769400 | JOSÉ FÁBIO RODRIGUES DE ANDRADE | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/11/2006 | 1894.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia leétricas, dos prédios pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/11/2006 | 647.50 | 01438181000103 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | Pagamento referente a aquisição de bolas, medalhas e troféus, destinados a realização de torneios esportivos, das Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030826 | 17/11/2006 | 23285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da Produtividade, relativo aos Meses de Setembro e Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030827 | 17/11/2006 | 632.00 | 00001205507418 | JULIANA A. FERREIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como telefonista da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030828 | 17/11/2006 | 1380.00 | 00043802290410 | JAILTON C. DE ANDRADE | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de prótese dentária, destinadas a pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030829 | 17/11/2006 | 350.00 | 00019790848404 | ADJABI LUIZ CAVALCANTE | Pagamento referente aos serviços prestados de viagens para João Pessoa, no veículo de placa BGL 3015, a serviços da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/11/2006 | 300.00 | 00031317740459 | HELOISA DE BRITO LUCENA | Pagamento referente a locação de um terreno onde se encontra contruído o prédio do Matadouro Púbnlico, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/11/2006 | 500.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Pagamento referente a locação de uma área, situada no Distrito de Campo Grande destinada ao resíduos sólidos (lixo urbano) nesta Cidade, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/11/2006 | 1300.00 | 00005763065417 | EDVALDO JOSÉ LIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental, deste municipio, nos turnos da tarde e noite, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/11/2006 | 1500.00 | 00002329479450 | JOSE DE ARIMATEIA BRITO | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte Escolar dos Aluno do Ensino Fundamental,deste municipio,nos turnos da tarde e noite, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/11/2006 | 1650.00 | 00003109432480 | ALEXANDRE MARQUES DE MEDEIROS | Pagamento referente aos serviços prestados na realização de viagens transportando estudantes, para as Escolas de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/11/2006 | 1700.00 | 00011215445415 | ANTONIO PAIVA DA VEIGA | Pagamento aos serviços prestados no transporte escolar do Ensino Fundamental das Escolas Municipais deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/11/2006 | 1420.00 | 00064554813487 | FRANCISCO DE ASSIS LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/11/2006 | 1300.00 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/11/2006 | 1750.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2006., conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/11/2006 | 1420.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme cocomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/11/2006 | 1420.00 | 00043686222434 | JOSÉ LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/11/2006 | 1500.00 | 00000879376465 | JOSINALDO COUTINHO DE LUCENA | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/11/2006 | 1650.00 | 00088525465453 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados transportando estudantes para as Escolas de Ensino Fundamental deste Município, no mês de Outubro de 20056, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/11/2006 | 1500.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, no mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/11/2006 | 450.00 | 24118689000111 | HOTEL LEILIANE LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados em hospedagem (30 diárias) com pessoal da UFPB, que participou da Elaboração do Plano Diretor deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/11/2006 | 1025.45 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/11/2006 | 3619.27 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/11/2006 | 85.07 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, na conta do F. Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 20/11/2006 | 518.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | Pagamento referente ao fornecimento de refeições para os funcionários da Secretaira de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030831 | 20/11/2006 | 45.00 | 00050441884415 | MIGUEL ANGELO DE PAIVA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 09 (nove) chaves, para a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030832 | 20/11/2006 | 480.00 | 00067680437491 | BORRACHARIA ZACARIAS - REINALDO XAVIER RODRIGUES | Pagamento referente aoa serviços prestados no conserto, troca e vulcanização dos veículos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030833 | 20/11/2006 | 1200.00 | 24498164000159 | SERVIMÉDICA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Pagamento referente a serviços de manutenção dos equipamentos odontológicos da equipe de saúde bucal deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/11/2006 | 43.00 | 00071481516434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Matadouro Público desta Cidade, nos dias 17 e 20/11/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/11/2006 | 350.00 | 00005395738410 | JOSÉ ADEMAR MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | Pagamento referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/11/2006 | 350.00 | 00002820209424 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/11/2006 | 350.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/11/2006 | 553.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes a Secretaria Municipal de Ação Social, deste Município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/11/2006 | 523.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Ação Social, deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/11/2006 | 638.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | Pagamento referente a aquisição de tijolos e telhas canal, destinados a manutenção das Escolas da rede Municipal de Ensino, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/11/2006 | 100.00 | 00004613020476 | MARCELO NASCIMENTO DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira, para treinamwento de preparação para participação do Circuito nacional de Volei de Praia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/11/2006 | 31.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | Pagamento referente as contas telefonicas pertencente a esta Edilidade, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/11/2006 | 703.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | Pagamento referente a rede de acesso a internet via satélite na sede desta Prefeitura Municipal, deste municipio, conforme prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/11/2006 | 522.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/11/2006 | 29213.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao parcelamento junto a Saelpa, conforme acordo da firmado entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/11/2006 | 0.42 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, no conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/11/2006 | 2.31 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, no conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/11/2006 | 742.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030834 | 21/11/2006 | 15845.30 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030835 | 21/11/2006 | 340.00 | 00043687679420 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | Pagamento referente aos serviços prestados nos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúdde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030836 | 21/11/2006 | 1400.00 | 00002948509459 | SERGIO VIEIRA DE CARVALHO | Pagamento referente a serviços prestados na locação de veículo para transportar pessoas para Hospitais e Clinicas em Campina Grande, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030837 | 21/11/2006 | 1778.80 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Pagamento referente a compra de material de pintura e de construção destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030838 | 21/11/2006 | 4020.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | Pagamento referente a aquisição de materiais de construção destinados a manutenção do prédio do Posto Ancora de Jureminha, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030839 | 22/11/2006 | 957.63 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Pagamento referente a aquisição de lâmpadas neon, para ornamentação natalina do prédio da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/11/2006 | 122.00 | 00006358954474 | CARLOS ANTONIO ARAÚJO JÚNIOR | Pagamento referente ao fornecimento de 16 refeições prontas, destinadas ao pessoal da Seceretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/11/2006 | 354.72 | 00079766986487 | LUCIANO CÂNDIDO DA SILVA | Pagamento referente ás verbas recisórias de Maria Ivonete da Silva, funcionária desta Prefeitura, falecida em 23 de Setembro de 2006, conforme cálculos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/11/2006 | 2000.00 | 00004266675496 | DULCINEIDE DIAS VICENTE | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de um Caminhão Basculante a diesel de placa MMX 5486, para limpeza urabana desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/11/2006 | 74.00 | 00037415492404 | JUVANETE TAVARES DA SILVA | Pagamneto referente ao fornecimento de refeições prontas, para funcionários do Gabinete da Prefeita, no mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/11/2006 | 450.00 | 00003970044430 | JOSÉ MARCOS CARDOSO | Pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos estudantes que participaram da elaboração do diagnóstico, visando a elaboração do Plano Diretor deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/11/2006 | 192.51 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, para funcionários e secretário da Secretaria de Administração e Finanças, no mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/11/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a uma gratificação dos serviços prestados durante a participação da campanha do IPTU premiado, no período de Julho à Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/11/2006 | 900.00 | 00060309601487 | IVONEIDE DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados durante a participação da campanha do IPTU premiado, no período de Julho à Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030840 | 24/11/2006 | 130.00 | 00032324987449 | BARTOLOMEU ALBINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados em solda amarela no veículo Ambulancia placa MOQ 1913 a disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/11/2006 | 21.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do prédio onde funciona o Escritório da Prefeita em João Pessoa, do mes de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/11/2006 | 43.00 | 00071481516434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Matadouro Público desta Cidade, nos dias 24 e 27/11/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/11/2006 | 3074.51 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de infra-Estrutura, na limpeza urbana desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/11/2006 | 4989.36 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/11/2006 | 229.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados ao veículo Kombi de placa KKI 0771, lotada na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/11/2006 | 1298.98 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/11/2006 | 534.25 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinado ao veículo de placa MMW 6761, lotado na Secretaria Municipal de administração e finanças, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030841 | 28/11/2006 | 2133.98 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA | Pagamento referente aos serviços prestados de ultrasonografias em pacientes deste Município no mes de Março/2006, no Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030842 | 28/11/2006 | 2045.81 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA | Pagamento referente aos serviços prestados de ultrasonografias em pacientes deste Município no mes de Abril/2006, no Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030843 | 28/11/2006 | 2712.65 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA | Pagamento referente aos serviços prestados de ultrasonografias em pacientes deste Município no mes de Maio/2006, no Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030844 | 28/11/2006 | 60.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MAROJA | Pagamento referente aos serviços restados, no exame de prostata, em paciente deste Municípi, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/11/2006 | 60.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/11/2006 | 43.00 | 00006595468417 | JOSÉ MARCOS ALEXANDRE | Pagamento referente aos serviços gerais prestados no matadouro público municipal, desta Cidade, nos dias 10 e 13/11/2006, conforme comoprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/11/2006 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoa carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/11/2006 | 368.41 | 03659166002903 | IBAMA | Pagamento referente ao parcelamento multas junto ao IBAMA, (2º parcelamento) do Processo de N. 02016.0011986/97-15, conforme comprovantes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/11/2006 | 86.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/11/2006 | 664.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | Pagamento referente a rede de acesso a internet via satélite na sede desta Prefeitura Municipal, deste municipio, conforme prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/11/2006 | 85.67 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Pagamento referente aos servicos prestados na Agencia dos Correios, comunitario de Campo Grande, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/11/2006 | 85.67 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Pagamento referente aos serviços prestados na Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Guarita, deste Município, no mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/11/2006 | 130.70 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com viagens a Joao Pessoa, a serviços da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/11/2006 | 30.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Pagamento refernte a ressacimento de despesas com viagem e alimentação a serviços da Junta Militar desse Município, no mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/11/2006 | 15.86 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com refeição, a serviço desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/11/2006 | 1500.00 | 07073847000145 | FÁBIO MOZART MARINHO DA COSTA | Pagamento referente aos serviços de publicidade de interesse público, divulgado no Jornal Tribuna do Vale, nos meses de Junho, Julho e Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/11/2006 | 3.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | Pagamento referente as contas telefonicas pertencente a esta Edilidade, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/11/2006 | 243.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes ao escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/11/2006 | 55.00 | 00023656131449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de lanches protos, destinados aos funcionários do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/11/2006 | 53.00 | 00004501420430 | JOSEMAR GOMES DE ARAÚJO | Pagamento referente aos serviços prestados no conserto de dois ventilador pertencente ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/11/2006 | 1200.00 | 00003743213451 | HIGINO TRAJANO DE ARAÚJO NETO | Pagamento referente aos serviços de hospedagem do pessoal que elaborou o Plano Diretor deste Município, durante os mêses de Setembro e Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030845 | 29/11/2006 | 1175.50 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentìcios e material de limpeza, destinados a secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/11/2006 | 100.00 | 00076811859415 | MARILEUSA DA SILVA AMORIM GOMES | Pagamento referente a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoa, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/11/2006 | 400.00 | 00068953526787 | JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO PESSOA | Pagamento referente aos serviços prestados de eletricista pela Secretaria de Infra-Estrutura, no período de 14/09 à 14/10/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Melhoria do Predio da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/11/2006 | 5000.00 | 07190095000100 | MARCEL CONSTRUÇÕES LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados na reforma dos Gabinetes dos Vereadores na Câmara Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/11/2006 | 68428.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, Estatutário, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/11/2006 | 9274.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO - Comissionados, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/11/2006 | 12850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO - contratados, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/11/2006 | 2187.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos Sevidores da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, estatutário, comissionados e contratados, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/11/2006 | 272.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, dos servidores da Educação Fundef - 60% relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme ocmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/11/2006 | 300.00 | 00002264262460 | VALTER LUIS DANTAS CASADO | Pagamento referente aos serviços prestados de sonorização, durante as reuniões realizadas para elaboração do Plano Diretor do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/11/2006 | 2829.50 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas junto a tim, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/11/2006 | 784.63 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/11/2006 | 2769.32 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/11/2006 | 2.64 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, no conta do ICMS-Desoneração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/11/2006 | 1955.00 | 03688188000109 | RSET - SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados na cofecção de talões para a arrecardação dos tributos desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030846 | 30/11/2006 | 10998.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da Produtividade do SUS, relativo ao Mes de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030847 | 30/11/2006 | 4245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Programa Saúde Bucal - PSB, dos funcionários estatutário, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 30/11/2006 | 6198.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do PEVA, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030849 | 30/11/2006 | 26560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos Agentes de Saúde - PACs, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030850 | 30/11/2006 | 32592.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, Estatutário, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030851 | 30/11/2006 | 388.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do salário família do pessoal Estatutário, relativo ao mês de Novembro/2006, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030852 | 30/11/2006 | 20643.00 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos comissionados da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030853 | 30/11/2006 | 270.52 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente ao salário família dos comissionados relativo ao mês de Novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030854 | 30/11/2006 | 17850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente dos servidores da secretaria de Saúde - contratados, relativo mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030855 | 30/11/2006 | 55615.00 | 00013152416415 | ADAILSON DE ANDRADE SILVA | Pagamento referente a folha do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 30/11/2006 | 21000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Programa de Saúde Bucal - PSB, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030857 | 30/11/2006 | 400.00 | 00010171533100 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Pagamento referente a compra de flores ornamentais destinadas a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030859 | 30/11/2006 | 400.00 | 06006117000169 | PARAÍBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | Pagamento referente a aquisição de ornamentações natalinas, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030860 | 30/11/2006 | 180.50 | 03245291000176 | NOIVOS E NOIVAS | Pagamento referente a aquisição de ornamentações natalinas, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/12/2006 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Pagamento referente a tarifa de prorrogação do prazo do contrato, do convênio firmado entre Prefeitura e Caixa Econômica Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/12/2006 | 400.00 | 00068953526787 | JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO PESSOA | Pagamento referente aos serviços prestados de eletricista pela Secretaria de Infra-Estrutura, no período de 14/10 à 14/11/2006, conforme comprovantes.s. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/12/2006 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Pagamento referente a tarifa de prorrogação do prazo do contrato N. 0184766-24, do Programa de Habitação de Interesse Social, do convênio firmado entre Prefeitura e Caixa Econômica Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividdes da Bolsa Familia - CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/12/2006 | 215.40 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados a população carente deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividdes da Bolsa Familia - CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/12/2006 | 3300.00 | 00006296480423 | NADYA KELLY DA SILVA | Pagamento referente aos seviços prestados na digitação do Bolsa Familia deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividdes da Bolsa Familia - CPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/12/2006 | 7155.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA. | Pagamento referente a aquisição de equipamentos, destinados ao Programa Bolsa Familia, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/12/2006 | 340.00 | 24291528000125 | MARIA DAS NEVES LINS DE ARAÚJO | Pagamento referente a compra de 01 (um) colchão de solteiro D33 e 01 (uma) Cama de solteirodestinadosa pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/12/2006 | 800.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente aos serviços prestados de internet Banda Larga via Rádio Link de 256 Kbps, para o Telecentro Municipal desta Cidade, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/12/2006 | 400.00 | 00096438525472 | MURILO ARAÚJO FILHO | Pagamento referente aos serviços prestados como Monitor do telecentro de Informática, desta Cidade, no periodo de 09/10 à 09/11/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00002768393401 | JAKELINE CORREIA DE ALMEIDA | Pagamento referente aos serviços prestados como Professora auxiliar do Ensino Fundamental, na escola Dr. Antonio Santiago, durante 20 (vinte) dias do mês de Setembro, e os meses de Outubro e Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/12/2006 | 2500.00 | 00074655213434 | GILVAN FERREIRA DA SILVA LEITE DE MELO | Pagamento referente a compra de fogos de artifício destinada as comemorações do Aniversário de Emacipação Política desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00003034973438 | DANIELE FREIRE GOMES GUERRA | Pagamento referente aos serviços prestados como Coordenadora do Telecentro de Informática, desta Cidade, refernte aos meses de Outubro e Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/12/2006 | 400.00 | 00096438525472 | MURILO ARAÚJO FILHO | Pagamento referente aos serviços prestados como Monitor do telecentro de Informática, desta Cidade, no periodo de 09/11 à 09/12/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/12/2006 | 800.00 | 00005858582419 | ELIZANGELA DE ANDRADE LOURO | Pagamento referente aos serviços prestados como Monitor do telecentro de Informática, desta Cidade, no periodo de 09/11 à 09/12/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/12/2006 | 34.47 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, na conta do Cex. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/12/2006 | 8.53 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Pagamento referente a tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta 9-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030958 | 01/12/2006 | 165.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias do fundo Municipal de Saúde, PSB, PACs e Peva, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030863 | 01/12/2006 | 7700.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | Pagamento referente a confecção de material gráfico como fichas, destinados aos serviços ambulatoriais dos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/12/2006 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, Bolsa Cidadã, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/12/2006 | 550.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MAROJA | Pagamento referente aos serviços prestados como Assistente Social com o REVBPC, do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/12/2006 | 200.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a compra de material didático para o seriço com o REVBPC do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/12/2006 | 300.00 | 00001353952401 | LEANDRO ALBUQUERQUE PEREIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no aluguel de moto para os serviços com o REVBPC do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/12/2006 | 450.00 | 00001205507418 | JULIANA A. FERREIRA | Pagamento referente aos serviços prestados de digitação com o REVBPC do Município de Itabaiana, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 04/12/2006 | 1100.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/12/2006 | 1100.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/12/2006 | 900.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/12/2006 | 300.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/12/2006 | 300.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/12/2006 | 450.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras, destinadas as Creches deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/12/2006 | 450.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras, destinadas ao Programa PETI deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/12/2006 | 460.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamemnto referente ao fornecimento de pães, destinados ao Programa do Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/12/2006 | 4767.50 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de generos alimentícios, destinados ao Programa do Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/12/2006 | 902.50 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Programa do Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/12/2006 | 480.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAÚJO | Pagamento referente ao fornecimento de carne bovina, destinadas ao Programa do PETI deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/12/2006 | 450.00 | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS. | Pagamento referente a serviços prestados no transporte com os Idosos do Município de Itabaiana, para passeio em Guarabira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/12/2006 | 900.00 | 04910319000105 | JOVEM TURISTMO - JOVENTINO FERNANDES D SOUZA | Pagamento referente a serviços prestados no transporte com os Idosos do Município de Itabaiana, para passeio em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/12/2006 | 1650.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados ao Programa Paif da Casa da Família, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/12/2006 | 500.00 | 00075993384468 | WELLINGTON MORAIS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento referente a folha dos profissionais da potencialização da casa da família, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/12/2006 | 500.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos profissionais da potencialização da casa da família, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/12/2006 | 500.00 | 00046693645453 | MARIA BERNADETE TAVARES DA SILVA | Pagamento referente a folha dos profissionais da potencialização da casa da família, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/12/2006 | 1125.00 | 00034304177400 | LUCIANA AGUIAR M. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/12/2006 | 1125.00 | 00005946514415 | MARGARETI LÍGIA S. BANDEIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/12/2006 | 1125.00 | 00056880820468 | MARLENE G. DE ALMEIDA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/12/2006 | 450.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamemnto referente ao fornecimento de pães destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/12/2006 | 8662.10 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados as Creches deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/12/2006 | 430.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAÚJO | Pagamento referente a compra de carne bovina, destinadas as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/12/2006 | 300.00 | 00060125667434 | ELEONORA MARION T. DA C. LIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/12/2006 | 934.53 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de tintas, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 04/12/2006 | 692.50 | 00060310871468 | ANTÔNIA DE ARAÚJO ALVES | Pagamento referente a compra de 207 garrafões de água mineral de 20 lts e 05 botijões de gás GLP de 13 kg destinados as unidadesdos PSFs e Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030865 | 04/12/2006 | 1038.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Pagamento referente a compra de peças para o veículo a disposição da Secretaria de saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030866 | 04/12/2006 | 460.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Pagamento referente a serviços de montagem e desmontagem do motor do veículo a disposição da Secretaria de saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030867 | 04/12/2006 | 1100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Pagamento referente a prestação de serviços contabéis relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030868 | 04/12/2006 | 500.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do PSF da Casa da Mãe Pobre, relativo ao mês de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030869 | 04/12/2006 | 250.00 | 00002452050474 | IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do prédio do PSF da Paulo Ovídio de Lucena relativo ao mês de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030870 | 04/12/2006 | 350.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio do PSF do Botafogo relativo ao mês de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030871 | 04/12/2006 | 50.00 | 00084022230444 | MARIA JOSÉ DA SILVA PAULO | Pagamento referente ao aluguel do posto âncora do Alto da Boa Esperança relativo ao mês de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 04/12/2006 | 350.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030873 | 04/12/2006 | 250.00 | 00002533032492 | ALEXANDRE MEDES DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do PSF de Campo Grande, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030874 | 04/12/2006 | 350.00 | 00000820920444 | ARNALDO TRAJANO DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do prédio da vigilância sanitária, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030959 | 04/12/2006 | 165.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias do fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030947 | 04/12/2006 | 10998.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da produtividade dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 05/12/2006 | 300.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/12/2006 | 300.00 | 00002828998479 | ROSIMERE DE OLIVEIRA CHAVES | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/12/2006 | 300.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/12/2006 | 300.00 | 00003758813441 | MARIA DAS DORES NETA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 05/12/2006 | 300.00 | 00020297793420 | MARIA DO SOCORRO V. GOUVEIA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 05/12/2006 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 05/12/2006 | 300.00 | 00003275893459 | DANYELLE DE S. MEDEIROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do PETI, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 05/12/2006 | 43.00 | 00071481516434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Matadouro Público desta Cidade, nos dias 02 e 05/12/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Jovens e Adultos Fazendo Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 05/12/2006 | 8762.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de generos alimentícios, destinados ao Programa de Jovens e adultos - EJA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Jovens e Adultos Fazendo Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/12/2006 | 4690.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de materiais escolares, destinados ao Programa de Jovens e Adultos - EJA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/12/2006 | 97.00 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | Referente ao pagamento de taxas junto ao Conselho Regional de Engenharia da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/12/2006 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente aos serviços prestados de Internet banda larga, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030905 | 06/12/2006 | 550.00 | 00033041024420 | Maria Jose da Silva | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com viagens para Maceió para uma capacitação de Inclusão Digital da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030875 | 06/12/2006 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PERÍODO DE 01 A 31/11/2006, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030876 | 06/12/2006 | 350.00 | 00097152994749 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAÚJO | Pagamento refrente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no CEO, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030877 | 06/12/2006 | 1000.00 | 00020732880491 | SEVERINA CAMELO DE SOUSA | Pagamento referente a serviço de jardinagem do prédio da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030878 | 06/12/2006 | 120.00 | 00014203626404 | RENE FRANCO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Pagamento referente a consuta médica realizada em pessoa carente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030879 | 06/12/2006 | 9923.30 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030880 | 06/12/2006 | 350.00 | 00003664495403 | JOÃO BATISTA ALVES MOURA | Pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante no Centro de Especialidades Odontológicas)relativo ao mes de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 06/12/2006 | 722.16 | 07300398000120 | TOTALMEX ATACADO LTDA | Pagamento referente a compra de material de pintura e hidráulico destinados a manutenção do prédio da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030882 | 06/12/2006 | 1300.00 | 24498164000159 | SERVIMÉDICA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Pagamento referente a manutenção de equipamentos odontológicos destinados à saúde bucal do minucípio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030883 | 06/12/2006 | 277.00 | 00079769160415 | Francisco de Assis Andrade pereira | Pagamento referente a compra de 01 pinheiro ( ressarcimento ) das compras de natal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030884 | 06/12/2006 | 1600.00 | 00037972979472 | SÔNIA OLIVEIRA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como Odontóloga no CEO, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030885 | 06/12/2006 | 1600.00 | 00002938176422 | HELOISA PESSOA XAVIER | Pagamento referente a serviços prestados como Odontóloga no C.E.O (Centro de Especialidades Odontólogicas)conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030908 | 06/12/2006 | 4443.43 | 00896849000195 | GOIOLAB- DIAGNÓSTICA PROD. PARA LABORATÓRIOS LTDA | Pagmento referente a aquisição de material para laboratório destinados aos postos de P.S.F, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 07/12/2006 | 80.00 | 00030754615472 | MARILENE DOS SANTOS E OUTROS | Pagamento referente a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoas carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 07/12/2006 | 150.50 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com viagens a Joao Pessoa, a serviços da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 07/12/2006 | 34.50 | 00020361491468 | MARIA DAS GRANÇAS DE A. MELO - CARTÓRIO DO 2º OFÍC | Pagamento referente aos serviços prestados em 30 fotocópias e 20 autenticação de documentos pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 07/12/2006 | 35.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Pagamento refernte a ressacimento de despesas com viagem e alimentação a serviços da Junta Militar desse Município, no mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030886 | 07/12/2006 | 438.60 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamento referente a 129 kg de pães destinados ao café da manhã dos pacientes com destino a João Pessoa para realização de consultas médicas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/12/2006 | 212.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/12/2006 | 7816.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/12/2006 | 2664.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/12/2006 | 2160.02 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/12/2006 | 7623.61 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/12/2006 | 13563.99 | 29979036000140 | INSS | Referente ao parcelamento junto ao INSS, desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/12/2006 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/12/2006 | 390.00 | 00091875056491 | TÚLIO HOSTILIO | Pagamento referente aos serviços prestados na cofecção de placas de indicativos de ruas, desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/12/2006 | 36342.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutário, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/12/2006 | 1677.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutário,, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/12/2006 | 1422.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 11/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/12/2006 | 29554.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social, Estatutário, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/12/2006 | 880.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Ação Social, Estatutário, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/12/2006 | 1191.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 11/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/12/2006 | 12944.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/12/2006 | 309.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 11/12 da folha folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/12/2006 | 248.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/12/2006 | 1608.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/12/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/12/2006 | 1863.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio - Estatutário, relativo ao mês de Novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/12/2006 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao sal´rio família dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio, Estatutário, relativo ao mês de Novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/12/2006 | 16827.98 | 29979036000140 | INSS | Referente a apropriação de obrigação patronais do Magistério, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme omprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/12/2006 | 13000.00 | 29979036000140 | INSS | Referente a apropriação de obrigação patronais do Magistério, relativo ao mês de Maio de 2006, conforme omprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/12/2006 | 9000.00 | 29979036000140 | INSS | Referente a apropriação de obrigação patronais do Magistério, relativo ao mês ao 13º salário de 2006, conforme omprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/12/2006 | 400.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a aquisição de pastas com aba elastico, destinadas a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/12/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores contrados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/12/2006 | 223.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família dos servidores contrados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/12/2006 | 8952.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/12/2006 | 261.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família dos servidores comissionados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/12/2006 | 52042.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento da Secretaira de Educação, MDE - Estatutário, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/12/2006 | 1138.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaira da Educação, estatutário, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/12/2006 | 235.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação deste Município, do mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 11/12/2006 | 756.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - ESTATUTÁRIO, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/12/2006 | 53.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 11/12 da folha folha do 13º salário de 2005, dos servidores do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/12/2006 | 1583.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento - Estatutário, relativo ao mês de Novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/12/2006 | 187.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário familia dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário, relativo ao mês de Novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/12/2006 | 27669.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças - Estatutário, relativo ao mês de Novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/12/2006 | 867.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores estatutário da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/12/2006 | 779.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 11/12 da folha folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/12/2006 | 6018.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/12/2006 | 275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 11/12 da folha de pagamento do 13º salário de 2005, pensionistas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/12/2006 | 17668.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/12/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 11/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/12/2006 | 606.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores estatutário, desta Prefeitura, do mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/12/2006 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Contratados, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/12/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário familia dos servidores da Secretaria de Administração - Contratados, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/12/2006 | 7983.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de Novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/12/2006 | 114.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de Novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/12/2006 | 256.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 11/12 da folha folha do 13º salário de 2005, dos servidores comissionados da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030887 | 11/12/2006 | 3422.00 | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS. | Pagamento referente a serviços prestados com veículo de placa OI 0188 ( ônibus ) para transportar pacientes para consultas médicas em hospitais de João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030888 | 11/12/2006 | 300.00 | 00029453771449 | SEVERINO BERNARDO MENDES | Pagamento referente a serviços prestados no transporte com pacientes da comunidade de Urnas e Furnas para o Hospital São Vicente de Paula neste município, relativo a novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030889 | 11/12/2006 | 1300.00 | 00043804543472 | GILVANIRA CAMILO PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com profissionais dos PSF" relativo ao mês de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030890 | 11/12/2006 | 458.00 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente ao fornecimento de almoço para os profissionais da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030891 | 11/12/2006 | 350.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Comunidade Manoel de Matos para o PSF de Guarita, no mês de novembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030892 | 11/12/2006 | 600.00 | 00004455726470 | MARIA BENTO CORREIA | Pagamento referente a serviços prestados no transporte com pessoas da comunidade de Manoel de Matos para o Hospital São Vicente de Paulo, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030893 | 11/12/2006 | 1000.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Pagamento referente aos serviços prestados na assessoria jurídica da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030894 | 11/12/2006 | 740.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes, para FUNAD, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030895 | 11/12/2006 | 600.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MAROJA | Pagamento referente a serviços pestados no transporte com crianças deficientes para APAE e FUNAD em João Pessoa relativo ao mês novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030896 | 11/12/2006 | 350.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviçso prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030897 | 11/12/2006 | 400.00 | 00001204101418 | Maria Inês Ferreira da Silva Neta | Pagamento referente aos serviços prestados como técnica de laboratório do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz relativo a novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030898 | 11/12/2006 | 475.00 | 00005264213712 | MARCOS PAULO DA SILVA | Pagamento referente a colocação de cerâmica no prédio da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030906 | 11/12/2006 | 1850.00 | 00015023850404 | JOSÉ FERNANDO RODRIGUES | Pagamento referente a locação do veiculo de placa MNW - 6421 a disposição da Sec. de Saúde deste municipio,relativo ao mes de novembro de 2006, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030907 | 11/12/2006 | 1600.00 | 00013282956487 | Eurides Gonçalves da Silva | Pagamento referente a serviços prestados na locação de veículo de placa MNN -2128 a disposição da Secretaria de Saúde,relativo ao mes de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030960 | 11/12/2006 | 21.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias do fundo Municipal de Saúde, 58.041-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/12/2006 | 58.00 | 00071481516434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Matadouro Público desta Cidade, nos dias 08 e 11/12/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Jovens e Adultos Fazendo Esco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/12/2006 | 9450.00 | 00078946484420 | ADJA BARBOSA ALVES DE ARRUDA E OUTROS | Pagamento referente a folha de pagamento dos Professores do Programa EJA, deste municipio, Relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/12/2006 | 2720.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Pagamento referente a contribuição, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme convênio DBT Nº 20.612, firmado com esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 12/12/2006 | 500.00 | 00001103637444 | ANA PAULA RODRIGUES BORBA | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem, no posto do PSF de Guarita, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030900 | 12/12/2006 | 2387.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Pagamento referente a compra de peças destinadas ao veículo de placa MNJ 3562 ( ambulância Kia ) pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030901 | 12/12/2006 | 265.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Pagamento referente a substituição de peças destinadas ao veículo de placa MNJ 3562 ( ambulância Kia ) pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/12/2006 | 700.00 | 00830061000186 | CASA DO AGRICULTOR - EVA BETÂNIA & CIA LTDA | Pagamento referente a aquisição de vergalhões e arame, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/12/2006 | 220.00 | 00005941997434 | JOSÉ NUNES DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados de torneiro mecânico no carroção de que transporta o lixa urbano, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/12/2006 | 700.00 | 11893864000104 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Pagamento referente a reporduçaõ de copias xerográficas, destinadas a Secretaria Municipal de Educação, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/12/2006 | 1000.00 | 00001597175404 | ADERBAL FERREIRA DA SILVA | Pagamento referente a locação do Prédio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mes de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/12/2006 | 400.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | Pagamento referente a locação do prédio onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/12/2006 | 772.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/12/2006 | 13569.60 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamnetal deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/12/2006 | 624.48 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | A emissão deste empenho é em substituição ao Epm. 1864 datado de 05/09/2006, referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/12/2006 | 680.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços de recargas de cartuhus e manutenção de impressora, pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/12/2006 | 619.60 | 00030024765449 | SONIA MARIA DE FREITAS | Pagamento referente a refeições fornecidas para funcionários da Secretaria de Administração e Finanças, no mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/12/2006 | 1427.39 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep, relativo a competência de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/12/2006 | 455.93 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, para funcionários e secretário da Secretaria de Administração e Finanças, nos mêses de Novembro e Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 13/12/2006 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com os profissionais do P.S.F de Sitio Novo nos meses de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030903 | 13/12/2006 | 1100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Pagamento referente a prestação de serviços contabéis relativo ao mes de Novembro de 2006,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030955 | 13/12/2006 | 539.60 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a despesas com alimentação e hospedagem para Brasilia relativo ao seminário e reunião no Ministério da Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/12/2006 | 34.00 | 00001089262493 | LUCIENE BENTO DA SILVA | Pagamento referente a uma ajuda de cunho social, destinados a esta pessoa carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/12/2006 | 278.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | Pagamento referente a aquisição de uma passagem para o Limeira/SP, Karina Kelly da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/12/2006 | 190.00 | 00008220549491 | JURANDIR DE BARROS | Pagamento referente aos serviços prestados de assistencia técnica em atividades esportivas no município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030904 | 14/12/2006 | 740.00 | 00022691433889 | EDER FERREIRA MENDES | Pagamento referente aos serviços de manutenção dos computadores da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030909 | 14/12/2006 | 1700.00 | 05399426000183 | JETMED COMÉRCIO E SERVIÇOS | Pagmento referente aos serviços prestados na substituição de camara, placa, tampa, guarnição de um autoclave do Centro de Especialidades Odontológicas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 18/12/2006 | 175.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 07 (sete) faixas para realização de eventos do Programa Sentinela do Município de Itabaiana, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 18/12/2006 | 407.43 | 00048468533491 | SEVERINO OLIVEIRA DE MEDEIROS | Pagamento referente aos vencimentos, do servidor lotado na Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 18/12/2006 | 406.92 | 00029453771449 | SEVERINO BERNARDO MENDES | Pagamento referente aos vencimentos, do servidor lotado na Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 18/12/2006 | 776.04 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MAROJA | Pagamento referente a devolução de saldo do Convênio de Nº 651/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 18/12/2006 | 42.50 | 00071481516434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Matadouro Público desta Cidade, nos dias 15 e 18/12/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 18/12/2006 | 400.00 | 00068953526787 | JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO PESSOA | Pagamento referente aos serviços prestados de eletricista pela Secretaria de Infra-Estrutura, no período de 14/11 à 14/12/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/12/2006 | 120.00 | 00001111759413 | JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO PESSOA FILH0 | Pagamento referente aos serviços prestados de eletricista na manutenção da iluminação pública das av. José Silveira e Dr. Antonio Batista Santiago e da Praça Epitácio Pessoa, no mês de Nov/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de calçamento em ruas e logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 18/12/2006 | 10615.50 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Pagamento referente a 5ª medição de pavimentação em paralelepípedos do Covenio 020/2006, conforme planilha em anexo. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 18/12/2006 | 420.66 | 00037415786491 | MAURILIO ANGELO DANTAS | Pagamento referente aos vencimentos, do servidor lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 18/12/2006 | 493.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do prédio onde funciona o Telecentro Municipal desta Cidade, relativo ao mês de Nov/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/12/2006 | 85.67 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Pagamento referente aos servicos prestados na Agencia dos Correios, comunitario de Campo Grande, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/12/2006 | 487.80 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | Pagamento referente aos serviços de reprodução de 4.878 copias xerograficas, destinadas a Prefeitura Municipal, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 18/12/2006 | 85.67 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Pagamento referente aos serviços prestados na Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Guarita, deste Município, no mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/12/2006 | 500.00 | 00025119095453 | RENATO FÉLIX DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de topografia e mapeamento do município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/12/2006 | 55.00 | 00007089536467 | JOZINALDO ARAÚJO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de Motoxista, transportando funcionários para entrega de correspondências do Gabinete da Prefeita, no mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/12/2006 | 111.00 | 00023656131449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de lanches protos, destinados aos funcionários do Gabinete da Prefeita, no mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030910 | 18/12/2006 | 1050.00 | 00032351267400 | MARIA JOSÉ RODRIGUES NASCIMENTO | Pagamento referente a serviço prestado com processamento de dados do Sistema Ambulatorial -SUS para esta secretaria, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 18/12/2006 | 250.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Pagamento referente a cessão de uso do software relativo ao mês de dezembro/2006 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030912 | 18/12/2006 | 350.00 | 00000879376465 | JOSINALDO COUTINHO DE LUCENA | Pagamento referente a serviços prestados no transporte de materiais para unidades dos PSFs, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 18/12/2006 | 6.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias do fundo Municipal de Saúde, da conta 9.660-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 19/12/2006 | 29219.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao parcelamento junto a Saelpa, conforme acordo da firmado entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/12/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP | Pagamento referente a contribuição para esta Federação, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030913 | 19/12/2006 | 6830.00 | 24345886000173 | SERRAFARMA - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos postos dos PSFs , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/12/2006 | 500.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Pagamento referente a locação de uma área, situada no Distrito de Campo Grande destinada ao resíduos sólidos (lixo urbano) nesta Cidade, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/12/2006 | 300.00 | 00031317740459 | HELOISA DE BRITO LUCENA | Pagamento referente a locação de um terreno onde se encontra contruído o prédio do Matadouro Púbnlico, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/12/2006 | 368.41 | 03659166002903 | IBAMA | Pagamento referente ao parcelamento multas junto ao IBAMA, (2º parcelamento) do Processo de N. 02016.0011986/97-15, conforme comprovantes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/12/2006 | 49775.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do 13º salário de 2006, dos servisdores da Secretaira de Educação - MDE, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/12/2006 | 201.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, dos servidores da Educação Fundef - 60% relativo ao 13º salário de 2006, conforme ocmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/12/2006 | 68702.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, Estatutário, relativo ao 13º salário de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/12/2006 | 50.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, dos servidores da Educação Fundef - 60% e 40% comissionados, relativo ao 13º salário de 2006, conforme ocmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/12/2006 | 9001.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO - Comissionados, relativo ao 13º salário de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/12/2006 | 8952.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Educação - Fundef 40%, relativo ao 13º salário de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/12/2006 | 8736.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos servidores comissionados da Secretaria de Educação MDE, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/12/2006 | 187.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores comissionados da Secretaria de Educação MDE, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/12/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/12/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos Servidores da Secretaria de Educação - Contratados, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/12/2006 | 2068.05 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/12/2006 | 7299.01 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00036676420406 | ALMIR DE ALMEIDA | Pagamento referente ao acordo Judicial relativo a Ação de Cobrança N. 38.2005.002.372-0, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/12/2006 | 1200.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MAROJA | Pagamento referente ao acordo Judicial relativo a Ação de Cobrança N. 38.2005.002.544-4, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Distribuição de Premios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/12/2006 | 5095.00 | 08016920000100 | RAFAELA MÓVEIS - MARIA CRISTINA EPIFÂNIO | Pagamento referente a aquisição de premios, destinados ao solteio do IPTU premiado de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/12/2006 | 1750.00 | 00002167609418 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | Pagamento referente ao acordo Judicial relativo a Ação de Cobrança N. 38.2005.002.490-0, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030914 | 20/12/2006 | 65.00 | 00050441884415 | MIGUEL ANGELO DE PAIVA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 09 (nove) chaves, para a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030915 | 20/12/2006 | 1066.70 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de material de expediente, destinados aos postos de saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030916 | 20/12/2006 | 2100.00 | 00020732880491 | SEVERINA CAMELO DE SOUSA | Pagamento referente a compra de plantas para os jardins do prédio da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/12/2006 | 241.80 | 00033812896400 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE MELO | Pagamento referente ao resarcimento de despesas com alimentação a serviços da Secretaria de Ação Social, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/12/2006 | 1936.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de generos alimentícios, destinados as Creches deste Município, PNAC, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/12/2006 | 10500.00 | 29979036000140 | INSS | Referente a apropriação de obrigação patronais do Magistério, relativo ao mês ao Dezembro de 2006, conforme omprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 21/12/2006 | 80.50 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, na conta do F. Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/12/2006 | 952.02 | 00033183333791 | MARIA SOLIDADE DE ARAÚJO | Pagamento referente a Ação de Cobrança Ordinária do Processo N. 038.2005000039-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/12/2006 | 48.00 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento referente a renovação de Assinatura de Caixa Postal para o Ano de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030917 | 21/12/2006 | 3800.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a 02 locações de veículos pálio fire flex completo com km livre à disoisição da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030948 | 21/12/2006 | 2495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do 13º do Pessoal Estatutário do Programa Saúde Bucal,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030949 | 21/12/2006 | 141.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias do fundo Municipal de Saúde, Comissionados e efetivos,relativo ao 13° salário de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030950 | 21/12/2006 | 20643.00 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha do 13º salário do pessoal comissionado, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030951 | 21/12/2006 | 31975.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do 13º salário dos servidores estatutários do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030952 | 21/12/2006 | 25868.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do 13º salário dos Agentes de Saúde - PACs, , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 21/12/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do 13º salário dos servidores do PEVA, , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/12/2006 | 150.00 | 00050440632404 | JOSSELO ALBINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de solda elétrica no carroção que transporta a carne, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/12/2006 | 1.99 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, no conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/12/2006 | 54.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do prédio onde funciona o escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030944 | 22/12/2006 | 56765.00 | 00013152416415 | ADAILSON DE ANDRADE SILVA | Pagamento referente a folha do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 22/12/2006 | 21000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Pessoal de Contratos Temporários do Programa Saúde Bucal - PSB, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030938 | 22/12/2006 | 4245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Pessoal Estatutário do Programa Saúde Bucal , relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/12/2006 | 1300.00 | 00005763065417 | EDVALDO JOSÉ LIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental, deste municipio, nos turnos da tarde e noite, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/12/2006 | 1500.00 | 00002329479450 | JOSE DE ARIMATEIA BRITO | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte Escolar dos Aluno do Ensino Fundamental,deste municipio,nos turnos da tarde e noite, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/12/2006 | 1650.00 | 00088525465453 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados transportando estudantes para as Escolas de Ensino Fundamental deste Município, no mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030918 | 26/12/2006 | 350.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030919 | 26/12/2006 | 350.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do PSF do Botafogo relativo ao mês de dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030920 | 26/12/2006 | 250.00 | 00002533032492 | ALEXANDRE MEDES DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do PSF de Campo Grande, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030921 | 26/12/2006 | 1600.00 | 00002938176422 | HELOISA PESSOA XAVIER | Pagamento referente a serviços prestados como Odontóloga no C.E.O (Centro de Especialidades Odontólogicas)relativo ao mês de dezembro/2006 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030922 | 26/12/2006 | 350.00 | 00000820920444 | ARNALDO TRAJANO DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do prédio da vigilância sanitária relativo ao mês de dezembro/2006 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030923 | 26/12/2006 | 250.00 | 00002452050474 | IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do prédio do Botafogo relativo ao mês de dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030924 | 26/12/2006 | 350.00 | 00005406155440 | SAMARITANA DE MEDEIROS FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados como atendente no PSF de Guarita, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030925 | 26/12/2006 | 50.00 | 00084022230444 | MARIA JOSÉ DA SILVA PAULO | Pagamento referente ao aluguel do prédio do posto âncora do Alto da Boa Esperança relativo ao mês de dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030926 | 26/12/2006 | 1600.00 | 00037972979472 | SÔNIA OLIVEIRA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como Odontóloga no CEO, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030927 | 26/12/2006 | 900.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Pagamento referente a serviços realizados no veículo Besta de placa MNJ 3562 a disposição da Secretaria de saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030928 | 26/12/2006 | 5209.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Pagamento referente a compra de peças para o veículo Besta de placa MNJ 3562 a disposição da Secretaria de saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/12/2006 | 85.00 | 00071481516434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Matadouro Público desta Cidade, nos dias 22 e 25/12/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/12/2006 | 100.00 | 00004613020476 | MARCELO NASCIMENTO DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira, para treinamwento de preparação para participação do Circuito nacional de Volei de Praia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/12/2006 | 74.00 | 00037415492404 | JUVANETE TAVARES DA SILVA | Pagamneto referente ao fornecimento de 17 quentinhas (almoços), destinadas ao pessoal do Gabinete da Prefeita, no mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 27/12/2006 | 440.28 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a compra de 12 cadeiras plásticas e 06 poltronas plásticas destinadas a sala da Atenção Básica da Sec. de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/12/2006 | 350.00 | 00042188970420 | SEVERINO CHAVES DE ARAÚJO | Pagamento referente aos serviços prestados como zelador dos sanitários do Terminal Rodoviário, no mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/12/2006 | 350.00 | 00005395738410 | JOSÉ ADEMAR MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | Pagamento referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/12/2006 | 350.00 | 00002820209424 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/12/2006 | 350.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/12/2006 | 106.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de carne e limpeza do matadouro público, nos dias 22 e 25/12/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/12/2006 | 2000.00 | 00098106120449 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de um Caminhão diesel de placa MNA 5342, no mês de Novembro de 2006, na limpeza urbana, desta Cidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/12/2006 | 602.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA - Contratados, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/12/2006 | 9492.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do 13º salário, dos servidores estatutário, da Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/12/2006 | 9410.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/12/2006 | 254.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/12/2006 | 352.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao 11/12 do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/12/2006 | 10.11 | 00001285525493 | LUIZ FÁBIO DA SILVA | Pagamento referente a uma ajuda financeira para pagar conta de energia létrica em atraso de sua residência, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/12/2006 | 10.00 | 00076074951420 | MARIA ANA DE SOUZA | Pagamento referente a uma ajuda financeira para complementação do aluguel de sua residência, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/12/2006 | 28.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a uma ajuda financeira para pagar conta de água em atraso de sua residência, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do servidor da Secretaria de Ação Social - Contratado, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/12/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do servidor da Secretaria de Ação Social - Contratado, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/12/2006 | 8113.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do 13º salário dos servidores estatutários da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividdes da Bolsa Familia - CPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/12/2006 | 4770.00 | 07332177000134 | ECS COMPUTADORES | Pagamento referente a aquisiçao de dois computadores e uma câmera digital, destinados ao Programa Bolsa Família deste Município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividdes da Bolsa Familia - CPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/12/2006 | 7052.00 | 01424941000115 | MOVELARIA E GALERIA FERNANDES | Pagamento referente a aquisição de equipamentos diversos, destinados ao Programa Bolsa Família deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/12/2006 | 12226.90 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, na manutenção da Estrada Vicinais neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/12/2006 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do 13º salário dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/12/2006 | 4380.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de Novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/12/2006 | 1178.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da Secretaira Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/12/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família da Secretaira de Meio Ambiente, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Recursos Hidrícos | PRODUCAO AGRICOLA | Perfur. e Instal. de Poços tubulares na Zona Rural/parceria com Govern | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/12/2006 | 4842.31 | 04807162000197 | NETGEO - SG & R - FRANSICO DE ASSIS SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados da ultima etapa, da perfuração de poços tubulares, conforme comprovantes, ref. Reg. GDE. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/12/2006 | 2837.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio - Comissionados, relativo ao mês de Novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/12/2006 | 76.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio - Comissionados, relativo ao mês de Novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/12/2006 | 1900.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/12/2006 | 1650.00 | 00003109432480 | ALEXANDRE MARQUES DE MEDEIROS | Pagamento referente aos serviços prestados na realização de viagens transportando estudantes, para as Escolas de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/12/2006 | 1700.00 | 00011215445415 | ANTONIO PAIVA DA VEIGA | Pagamento aos serviços prestados no transporte escolar do Ensino Fundamental das Escolas Municipais deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/12/2006 | 1500.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, no mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/12/2006 | 800.00 | 00005293661426 | GABRIELA KIARA DE AGUIAR | Pagamento referente aos serviços prestados na Secrweataira de Educação, na oraganização dos diários de classe, das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/12/2006 | 1100.00 | 00051912139472 | ROMUALDO GAUDÊNCIO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados pela Secretaria de Educação na capacitação de professores do Ensino Fundamental, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/12/2006 | 7300.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/12/2006 | 18500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - Vigilantes e Auxiliares de Serviços Gerais, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/12/2006 | 53752.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos servidores Estatutário do Magistério, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/12/2006 | 1410.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores Estatutário do Magistério, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/12/2006 | 12870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do 13º salário dos servidores comissionados da Secretaria de Educação MDE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/12/2006 | 5858.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos servidores comissionados, da Secretaria de Edcuação - MDE, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/12/2006 | 334.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores comissionados, da Secretaria de Edcuação - MDE, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/12/2006 | 20355.85 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/12/2006 | 13616.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos servidores da Secretaria de Educação - Estatutário, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/12/2006 | 375.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Educação - Estatutário, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/12/2006 | 3150.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | Pagamento referente a aquisição de cartuchos de tonner destinados ao Telecentro Municipal desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/12/2006 | 800.00 | 00005858582419 | ELIZANGELA DE ANDRADE LOURO | Pagamento referente aos serviços prestados como Monitor do telecentro de Informática, desta Cidade, no mês de Dezembro de 2006 e Janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/12/2006 | 800.00 | 00096438525472 | MURILO ARAÚJO FILHO | Pagamento referente aos serviços prestados como Monitor do telecentro de Informática, desta Cidade, no mês de Dezembro de 2006 e Janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00003034973438 | DANIELE FREIRE GOMES GUERRA | Pagamento referente aos serviços prestados como Coordenadora do Telecentro de Informática, desta Cidade, refernte ao mes de Dezembro de 2006 e Janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/12/2006 | 1500.00 | 00000879376465 | JOSINALDO COUTINHO DE LUCENA | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/12/2006 | 1420.00 | 00043686222434 | JOSÉ LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Novvembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/12/2006 | 1420.00 | 00064554813487 | FRANCISCO DE ASSIS LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/12/2006 | 1300.00 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/12/2006 | 1750.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2006., conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/12/2006 | 1420.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme cocomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/12/2006 | 10500.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Paragamento referente aos Subsidios da Prefeita e Vice Prefeito em Exercício deste Município, relativo ao Mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/12/2006 | 9917.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita, comissionados, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/12/2006 | 369.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 11/12 da folha folha do 13º salário de 2005, dos servidores do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/12/2006 | 1102.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do 13º salário dos servidores da Secretaria de Planejamento - Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/12/2006 | 1913.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento - Comissionados, relativo ao mês de Novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/12/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família da Sevidora da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/12/2006 | 97.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 11/12 da folha do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/12/2006 | 2.64 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, no conta do ICMS-Desoneração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/12/2006 | 1528.34 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, congforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/12/2006 | 5394.18 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS desta Edilidade, conforme débito efeutado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/12/2006 | 75.00 | 00030024765449 | SONIA MARIA DE FREITAS | Pagamento referente a refeições fornecidas para funcionários da Secretaria de Administração e Finanças, no mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/12/2006 | 500.00 | 00004662821410 | GILVANIA ALVES SILVA | Pagamento referente a segunda parcela do acordo feico com a prefeitura Municipal de Itabaiana, referente ao salário atrasados dos meses de Junho à Dezembro de 2004 e 13º salário de 2002, 2003 e 2004, conforme conprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/12/2006 | 8221.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do 13º salário dos servidores estatutário da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do 13º salário dos Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/12/2006 | 62.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 11/12 da folha do 13º salário de 2005,dos servidores da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/12/2006 | 28.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a 11/12 da folha do 13º salário dos servidores da Secretaira de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/12/2006 | 34.47 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção junto ao Pasep desta Edilidade, conforme débito efetuado nesta data, na conta do Cex. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030930 | 28/12/2006 | 1100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Pagamento referente ao valor relativo a prestação de serviços contábeis nos meses de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030931 | 28/12/2006 | 436.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente a conta de agua dos Postos de P.S.F e Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030932 | 28/12/2006 | 1121.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados na recarga de cartuchos para impressaora hp e tonner, destinado a fundo municipal de saúde deste município comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030933 | 28/12/2006 | 8423.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030934 | 28/12/2006 | 612.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia dos Postos de P.S.F e Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030942 | 28/12/2006 | 26560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos Agentes Comunitarios de Saúde - PACs, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030957 | 28/12/2006 | 80.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias do fundo Municipal de Saúde, Pacs, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/12/2006 | 1650.00 | 00003109432480 | ALEXANDRE MARQUES DE MEDEIROS | Pagamento referente aos serviços prestados na realização de viagens transportando estudantes, para as Escolas de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/12/2006 | 1700.00 | 00011215445415 | ANTONIO PAIVA DA VEIGA | Pagamento aos serviços prestados no transporte escolar do Ensino Fundamental das Escolas Municipais deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/12/2006 | 1300.00 | 00005763065417 | EDVALDO JOSÉ LIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental, deste municipio, nos turnos da tarde e noite, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/12/2006 | 1420.00 | 00064554813487 | FRANCISCO DE ASSIS LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/12/2006 | 1300.00 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/12/2006 | 1750.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2006., conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/12/2006 | 1420.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme cocomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/12/2006 | 1500.00 | 00002329479450 | JOSE DE ARIMATEIA BRITO | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte Escolar dos Aluno do Ensino Fundamental,deste municipio,nos turnos da tarde e noite, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Encargos Gerais do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 29/12/2006 | 9729.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe referente a consolidação das despesas da Camara MUnicipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030956 | 29/12/2006 | 750.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MAROJA | Pagamento referente a consulta médica realizada em paciente carente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030943 | 29/12/2006 | 388.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salario familia dos servidores Estatutários do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 29/12/2006 | 32471.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores Estatutários do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030946 | 29/12/2006 | 270.00 | 05739649000142 | ÓTICA DESTAK | Pagamento referente a compra de 01 óculos para o Sr. Herbet Araújo neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030954 | 29/12/2006 | 11760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da produtividade do mes de Dezembro de 2006 dos servidores do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030939 | 29/12/2006 | 17850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente dos servidores Contratos temporários da secretaria de Saúde deste municipio,relativo mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030940 | 29/12/2006 | 20643.00 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha do pessoal comissionado da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030941 | 29/12/2006 | 270.52 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente ao salário familia do pessoal comissionado da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030962 | 29/12/2006 | 378.41 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias do fundo Municipal de Saúde, 58.041-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030935 | 29/12/2006 | 1160.00 | 07272258000196 | T.W.A SERVIÇOS | Pagamento referente a compra de 04 pneus para o veículo de plana MOQ-1913 á disposição da secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030936 | 29/12/2006 | 6198.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento dos servidores do PEVA, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 3643
Última atualização: 20/09/2023